采-購-管-理-規(guī)-范

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上采 購 管 理 規(guī) 范一、 目的規(guī)范采購操作步驟和方法，確保采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。二、 適用范圍本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。三、 定義1、 供應(yīng)商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。2、 合格供應(yīng)商：是指經(jīng)過公司一定程序評(píng)審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。3、 購物申請(qǐng)單：是需求部門根據(jù)需要采購的項(xiàng)目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。4、 供應(yīng)商選擇考察表：是確立為公司供應(yīng)商前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估的表格，一般由采購主管對(duì)供應(yīng)

2、商進(jìn)行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運(yùn)作中心總監(jiān)時(shí)行審批。5、 供應(yīng)商考核表：是每財(cái)年度對(duì)供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進(jìn)行考察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。6、 終止供應(yīng)商的報(bào)告：是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報(bào)告，此報(bào)告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級(jí)上報(bào)審批。7、 抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)采購物品進(jìn)行檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采購中心匯總成冊(cè)。8、 貨物檢驗(yàn)報(bào)告：是貨物驗(yàn)收部門和人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收后對(duì)所采購貨物給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和處理意見。四、 采購管理制度l 潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接

3、受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng)；l 嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；l 能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品；l 嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量；l 加強(qiáng)采購的事前管理，建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本 并保證采購質(zhì)量；l 科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；l 處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決一定的問題；l 認(rèn)真分析采購工作，改進(jìn)流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議；l 做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作；l 在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；l 所有采購, 必須事前獲得批準(zhǔn). 未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn), ，除急購?fù)獠坏貌少?，急?/p>

4、需在申請(qǐng)單上注時(shí)“急購”，并由總經(jīng)理補(bǔ)批；l 凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計(jì)劃辦理采購，可以核定物品項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，然后集中辦理采購；l 采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買， 不得隨意變更供應(yīng)商；五、 供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)l 具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí)；l 注冊(cè)資金達(dá)到50萬以上的一般納稅人；l 健全的商務(wù)管理流程和制度；l 良好的財(cái)務(wù)狀況，至少可以給予七天以上帳期；l 具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源；l 相對(duì)有利于我公司的供配貨地理區(qū)位；l 積極的合作態(tài)度；六、 供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止辦法供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量

5、、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲(chǔ)多問題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時(shí)性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供應(yīng)商，對(duì)不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止辦法。對(duì)供應(yīng)商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見供應(yīng)商考核辦法及考核表。1、供應(yīng)商檔案管理要求對(duì)于供應(yīng)商的管理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含供應(yīng)商選擇考察表、供應(yīng)商名錄、供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商考核表、詢價(jià)記錄、采購記錄、到貨檢驗(yàn)報(bào)告和終止供應(yīng)商的報(bào)告，以及其它和往來單據(jù)等資料文檔。電子文檔、表格按公司要求進(jìn)行統(tǒng)一備份存檔管理。2、供應(yīng)商選擇流程專業(yè)媒體市場走訪專業(yè)網(wǎng)站各種名冊(cè)客戶介

6、紹展覽會(huì)和行業(yè)活動(dòng)名片篩選待選擇的供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查考 察上門了解經(jīng)濟(jì)實(shí)力信譽(yù)財(cái)務(wù)狀況優(yōu)勢產(chǎn)品資源管理水平營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證考察結(jié)果報(bào)告商務(wù)經(jīng)理審批運(yùn)作中心總監(jiān)審批正式洽談選擇供應(yīng)商的程序流程圖4、合格供應(yīng)商名錄合格供應(yīng)商名錄 表格更新日期： 年 月 日序號(hào)編號(hào)企業(yè)名稱等級(jí)地址提供的產(chǎn)品及折扣聯(lián)系人電話備 注專心-專注-專業(yè)5、供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商編號(hào)： 建卡日期：產(chǎn)品類別： 建卡人：公司名稱聯(lián)系人/職務(wù)公司地址電 話傳 真?zhèn)}庫地址電 話傳 真開戶行帳 號(hào)公司類別 代理商 代理級(jí)別： 生產(chǎn)商創(chuàng)立時(shí)間注冊(cè)資本法人代表公司性質(zhì)公司規(guī)模人 員構(gòu) 成管理層技術(shù)人員普通員工合計(jì)人數(shù)比例經(jīng)營范圍

7、序號(hào)考 核年 度準(zhǔn)時(shí)交貨率品質(zhì)服務(wù)總分評(píng)等考核表編號(hào)備注6、供應(yīng)商考核辦法及考核表供應(yīng)商的考核采取財(cái)年度考核辦法，由采購中心征集各方意見匯總成考核評(píng)語，再由相關(guān)權(quán)責(zé)部門給出評(píng)審意見，最終由運(yùn)作總監(jiān)決定是否終止供應(yīng)資格。供應(yīng)商考核表NO：PUR-KS-流水號(hào)供應(yīng)商名稱考核日期主要考核人產(chǎn)品名稱考 核 評(píng) 語評(píng)分等級(jí)考核內(nèi)容準(zhǔn)時(shí)交貨率品質(zhì)服務(wù)其它綜 合評(píng) 價(jià)意 見是否取消其資格各權(quán)責(zé)部門審批意見7、終止供應(yīng)商的報(bào)告終止供應(yīng)商的報(bào)告年 月 日供應(yīng)商編號(hào)：供應(yīng)商名稱：建立聯(lián)系時(shí)間：最初聯(lián)系人：目前聯(lián)系人：來往主要業(yè)務(wù)：終止原因：目前來往財(cái)、物、帳等情況：終止該供應(yīng)商可能造成的影響：終止供應(yīng)商的步驟：終

8、止供應(yīng)商申請(qǐng)人簽字：商務(wù)經(jīng)理簽字：運(yùn)作總監(jiān)批示：七、 采購流程1、采購原則l 采購經(jīng)辦人員接獲"請(qǐng)購單"后應(yīng)依請(qǐng)購的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)并經(jīng)分析后議價(jià)。l 采購申請(qǐng)人在采購過程提出撤消采購申請(qǐng)時(shí)，采購經(jīng)辦人員要及時(shí)轉(zhuǎn)入撤消程序，即中止本次采購作業(yè)，并在相關(guān)單據(jù)上加蓋“撤消”章。l 采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于"請(qǐng)購單"詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂"訂購廠商""交貨期限"與"報(bào)價(jià)有效期限"經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核2、常規(guī)采購業(yè)務(wù)

9、人員采購中心商務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部門詢價(jià)請(qǐng)求是結(jié)束部門經(jīng)理審批填寫購物申請(qǐng)表詢價(jià)議價(jià)否是否A類供應(yīng)商采購是確定最終供應(yīng)商應(yīng)付款3、小額應(yīng)急采購需求人采購中心部門經(jīng)理總經(jīng)理室財(cái)務(wù)部提出采購需求補(bǔ)簽字主管補(bǔ)簽實(shí)施采購填寫購物申請(qǐng)單（注明應(yīng)急采購）詢價(jià)/議價(jià)補(bǔ)簽字補(bǔ)簽字應(yīng)付款八、 貨物檢驗(yàn)、2、貨物檢驗(yàn)報(bào)告九、 采購中心職責(zé)與績效考核1、采購中心工作職責(zé)i. 建立供應(yīng)廠商與價(jià)格記錄；ii. 采購方式設(shè)定及市場行情調(diào)查；iii. 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、訂購工作；iv. 送貨進(jìn)度控制與逾送督促；v. 來貨質(zhì)量、數(shù)量異常處理；vi. 付款整理、審查；vii. 提交采購工作報(bào)告2、采購主管績效考核標(biāo)準(zhǔn)采購主管的績效標(biāo)

10、準(zhǔn)工作職責(zé)績效指標(biāo)績效標(biāo)準(zhǔn)完成項(xiàng)目所需的采購工作使申請(qǐng)部門得到所需的設(shè)備和材料1.一個(gè)月內(nèi)各部門投訴沒有在承諾的期限內(nèi)得到設(shè)備或材料的次數(shù)不超過1次；2.一年內(nèi)因采購的設(shè)備型號(hào)錯(cuò)誤造成的退貨次數(shù)不超過2次；3.項(xiàng)目采購的成本控制在預(yù)先設(shè)定的范圍內(nèi)。優(yōu)秀績效的表現(xiàn)：盡可能地推遲付款時(shí)間；控制進(jìn)貨速度，使庫存最?。幌蚨喾焦┴浬淘儍r(jià)，得到性價(jià)比最佳的供貨。改進(jìn)采購的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)了的流程或標(biāo)準(zhǔn)上級(jí)主管人員對(duì)以下方面表示滿意：*所有的采購有關(guān)流程和工作標(biāo)準(zhǔn)每年至少進(jìn)行一次修訂；*相關(guān)的規(guī)定得到了正確的發(fā)布和溝通；*在流程中能夠考慮到對(duì)不同情況的區(qū)別對(duì)待。供貨商關(guān)系管理供貨商關(guān)系1.對(duì)大的供貨商能定期進(jìn)行拜訪；2.供應(yīng)商總數(shù)減少，使供貨更為集中。優(yōu)秀績效的表現(xiàn)：能夠幫助供貨商解決一定的問題。向管理層提供采購報(bào)告管理層所得到的信息管理層對(duì)如下方面表示滿意：*提供的采購報(bào)告有意義；*報(bào)告有助于改進(jìn)本公司以及供貨商的服務(wù)水準(zhǔn)。十、 采購報(bào)告必須具備要素及分析圖表采購主管須將每個(gè)月的采購工作進(jìn)行總結(jié)、分析以供上級(jí)了解工作情況，發(fā)現(xiàn)采購工作中的不足，讓