安全生產(chǎn)審核控制程序PPT課件

1、安全生產(chǎn)審核控制程序安全生產(chǎn)審核控制程序安全件審核標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)安全件審核標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) 同類統(tǒng)一參照標(biāo)準(zhǔn)（同類統(tǒng)一參照標(biāo)準(zhǔn)（2002年年6月月6日確認(rèn)的版本日確認(rèn)的版本Q631000） 安全件供應(yīng)商必須通過產(chǎn)品安全件供應(yīng)商必須通過產(chǎn)品/工序資格認(rèn)可審核。工序資格認(rèn)可審核。l供應(yīng)商所獲體系認(rèn)證證書所對(duì)應(yīng)之體系標(biāo)準(zhǔn)中的各項(xiàng)供應(yīng)商所獲體系認(rèn)證證書所對(duì)應(yīng)之體系標(biāo)準(zhǔn)中的各項(xiàng)要求，完全適用于該供應(yīng)商；要求，完全適用于該供應(yīng)商； l本參照標(biāo)準(zhǔn)所提出的要求，主要涉及對(duì)所交貨產(chǎn)品質(zhì)本參照標(biāo)準(zhǔn)所提出的要求，主要涉及對(duì)所交貨產(chǎn)品質(zhì)量而言極其關(guān)鍵的方面。量而言極其關(guān)鍵的方面。內(nèi)容目錄內(nèi)容目錄1.資料與數(shù)據(jù)控制資料與數(shù)據(jù)控制2.

2、項(xiàng)目管理及新產(chǎn)品策劃項(xiàng)目管理及新產(chǎn)品策劃3.產(chǎn)品、過程及更改控制產(chǎn)品、過程及更改控制4.不合格產(chǎn)品控制，糾正措施不合格產(chǎn)品控制，糾正措施5.供應(yīng)商采購(gòu)供應(yīng)商采購(gòu)6.產(chǎn)品的鑒別標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品的鑒別標(biāo)識(shí)和可追溯性7.過程與檢驗(yàn)過程與檢驗(yàn)8.測(cè)量設(shè)備的檢定測(cè)量設(shè)備的檢定9.內(nèi)部審核內(nèi)部審核審核計(jì)劃審核計(jì)劃Norme PSA Q631000Type:Initial310h0011h0012h0013h0014h0015h0016h0017h0018h0019h00Prsentationdu dossierproduit產(chǎn)品資料介紹Prsentation duprocessus defabricat

3、ion - Plan desurveillance ProduitProcessus-生產(chǎn)過程介紹-產(chǎn)品過程監(jiān)控計(jì)劃Processusdindustrialisation -EI工業(yè)化過程-工裝樣件modificationproduit etprocessus defabrication產(chǎn)品和生產(chǎn)過程更改identificationdu produit ettraabilit產(chǎn)品和可追溯性別matrisedocumentaire文件控制10h0011h0012h0013h0014h0015h0016h0017h0018h0019h00Qualit mesure par DPCA -Analys

4、e desretours神龍公司質(zhì)量測(cè)量-退貨分析Qualit desproduitsachets采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量Contrles rception進(jìn)貨檢驗(yàn)Audit de toutes les oprations de fabrication生產(chǎn)所有過程審核10h0011h0012h0013h0014h0015h0016h0017h0018h0019h00suite續(xù)Matrise des quipements decontrles, demesures etdessais檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制Auditsprocessus過程審核Dlibration de lauditeur審核員總結(jié)Ru

5、nion de clture末次會(huì)Prvoir de disposer en salle des documents et preuves pour rpondre aux exigences des rfrentiels.Les visites des services et ateliers seront une vrification de la bonne application du Manuel Qualit, des procdures et des plans de surveillances.Dure (Jours):1/1Rvision 08FO.19.QE.052PLAN

6、IGRAMME DAUDIT審核日程表審核日程表Document(s) de rfrence: IS.19.QE.O4SOCIETE SICHUAN MIANYANG SANLI Co, Ltd CHINA四川綿陽三力股份有限公四川綿陽三力股份有限公司司資料與數(shù)據(jù)控制資料與數(shù)據(jù)控制lQ631000 要求：要求：供應(yīng)商應(yīng)制訂并實(shí)施客戶資料控制及內(nèi)部發(fā)供應(yīng)商應(yīng)制訂并實(shí)施客戶資料控制及內(nèi)部發(fā)放程序。與相關(guān)產(chǎn)品及過程有關(guān)的數(shù)據(jù)應(yīng)向需要這些數(shù)據(jù)的放程序。與相關(guān)產(chǎn)品及過程有關(guān)的數(shù)據(jù)應(yīng)向需要這些數(shù)據(jù)的人員提供。人員提供。？理解：？理解：1.FNR應(yīng)針對(duì)接收到的應(yīng)針對(duì)接收到的DPCA的所有圖紙的所有圖紙OCM

7、和標(biāo)準(zhǔn)的最新有和標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本建立一份跟蹤清單。此清單要求定期與顧客進(jìn)行確認(rèn)，效版本建立一份跟蹤清單。此清單要求定期與顧客進(jìn)行確認(rèn)，以保證版本的有效。（周期應(yīng)在相關(guān)的程序中規(guī)定）以保證版本的有效。（周期應(yīng)在相關(guān)的程序中規(guī)定）2.供應(yīng)商應(yīng)針對(duì)所生產(chǎn)的安全件，識(shí)別所有使用的標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商應(yīng)針對(duì)所生產(chǎn)的安全件，識(shí)別所有使用的標(biāo)準(zhǔn)，包括通用標(biāo)準(zhǔn)及套用標(biāo)準(zhǔn)等，要建立一份清單。通用標(biāo)準(zhǔn)及套用標(biāo)準(zhǔn)等，要建立一份清單。3.供應(yīng)商應(yīng)核對(duì)確認(rèn)供應(yīng)商應(yīng)核對(duì)確認(rèn)PSA標(biāo)準(zhǔn)與其應(yīng)用的其他標(biāo)準(zhǔn)（標(biāo)準(zhǔn)與其應(yīng)用的其他標(biāo)準(zhǔn)（DIN、JIS、GB、集團(tuán)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)）的一致性。集團(tuán)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)）的一致性。 資料與數(shù)據(jù)控制資料與數(shù)據(jù)控

8、制用戶的圖紙用戶的圖紙標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)STE供應(yīng)商的圖紙供應(yīng)商的圖紙,及零部件圖紙及零部件圖紙DAMDECCTFEPAMDEC監(jiān)控計(jì)監(jiān)控計(jì)劃劃工藝文工藝文件件記錄記錄資料與數(shù)據(jù)控制（資料與數(shù)據(jù)控制（AMDEC）AMDEC的文件的文件lPAMDEC的版本跟蹤。應(yīng)有版本號(hào)的版本跟蹤。應(yīng)有版本號(hào),應(yīng)能對(duì)應(yīng)到相應(yīng)的過程更應(yīng)能對(duì)應(yīng)到相應(yīng)的過程更改的狀態(tài)改的狀態(tài),圖紙圖紙,標(biāo)準(zhǔn)的更改涉及到過程標(biāo)準(zhǔn)的更改涉及到過程AMDEC的關(guān)系要注意的關(guān)系要注意.l是否有工序（過程）是否有工序（過程）AMDEC實(shí)現(xiàn)率的指標(biāo)？實(shí)現(xiàn)率的指標(biāo)？l根據(jù)根據(jù)AMDECAMDEC制訂的行動(dòng)計(jì)劃是否執(zhí)行到底？是否有在實(shí)施行動(dòng)制訂的行動(dòng)計(jì)劃是否

9、執(zhí)行到底？是否有在實(shí)施行動(dòng)計(jì)劃之后重新評(píng)分？計(jì)劃之后重新評(píng)分？ l其評(píng)分的符合性。其評(píng)分的符合性。AMDEC 更新內(nèi)容的前后比較，是否考慮用更新內(nèi)容的前后比較，是否考慮用戶處反饋的信息戶處反饋的信息（AMDEC的輸入，輸出）。的輸入，輸出）。CTFE目的目的 4 以控制產(chǎn)品技術(shù)特性和相關(guān)聯(lián)的過程參數(shù)保證客戶功能以控制產(chǎn)品技術(shù)特性和相關(guān)聯(lián)的過程參數(shù)保證客戶功能 應(yīng)用該步驟于每個(gè)應(yīng)用該步驟于每個(gè)產(chǎn)品產(chǎn)品/過程對(duì)過程對(duì) 。它便于：。它便于：4 建立起產(chǎn)品功能與產(chǎn)品特性及過程參數(shù)之間的聯(lián)系建立起產(chǎn)品功能與產(chǎn)品特性及過程參數(shù)之間的聯(lián)系 4獲得一個(gè)可靠的定義并以設(shè)計(jì)的獲得一個(gè)可靠的定義并以設(shè)計(jì)的CTFE為

10、目標(biāo)優(yōu)化資源為目標(biāo)優(yōu)化資源 保證保證CTFE的能力和控制并優(yōu)化監(jiān)控計(jì)劃的能力和控制并優(yōu)化監(jiān)控計(jì)劃 4對(duì)客戶質(zhì)量事故和項(xiàng)目的可行性作一個(gè)總體判斷對(duì)客戶質(zhì)量事故和項(xiàng)目的可行性作一個(gè)總體判斷CTFE4如果一種技術(shù)特性不符合其定義將導(dǎo)致如下結(jié)果，則把它歸入如果一種技術(shù)特性不符合其定義將導(dǎo)致如下結(jié)果，則把它歸入CTFE類：類： 1.安全或法規(guī)功能下降安全或法規(guī)功能下降 2.車輛出現(xiàn)故障車輛出現(xiàn)故障 3.客戶或下游操作者非常不高興客戶或下游操作者非常不高興CTFE4 該步驟力求維系如下要素間的聯(lián)系該步驟力求維系如下要素間的聯(lián)系 La dmarche vise garder le lien entre :功

11、能功能 Fonctions產(chǎn)品技術(shù)特性產(chǎn)品技術(shù)特性 Caractristiques Produit過程技術(shù)特性過程技術(shù)特性 Caractristiques Processus過程參數(shù)過程參數(shù)Paramtres ProcessusCTFE4 CTFE 步驟是漸進(jìn)式的，它在接受供應(yīng)商的報(bào)價(jià)時(shí)才初始化并在項(xiàng)目的整個(gè)過程中都是不斷步驟是漸進(jìn)式的，它在接受供應(yīng)商的報(bào)價(jià)時(shí)才初始化并在項(xiàng)目的整個(gè)過程中都是不斷變化的變化的 La dmarche CTFE est progressive, elle sinitialise ds la rception de loffre fournisseur, et se

12、droule tout au long du projet.4 初始化審核時(shí)：初始化審核時(shí)： CTFE 清單由主供雙方共同確認(rèn)清單由主供雙方共同確認(rèn) Revue dinitialisation : la liste des CTFE est valide en commun.4 DFE方案確認(rèn)時(shí)：方案確認(rèn)時(shí)： CTFE 清單得以鞏固和最終確定清單得以鞏固和最終確定 TOP DFE : la liste des CTFE est consolide et dfinitive.4 OCM方案確認(rèn)時(shí)：方案確認(rèn)時(shí)： CTFE被量值化、加公差和寫入圖紙被量值化、加公差和寫入圖紙 TOP OCM : le

13、s CTFE sont valorises, tolrances et indiques au plan.4 線外預(yù)批量時(shí)：線外預(yù)批量時(shí)：CTFE項(xiàng)目全都符合項(xiàng)目全都符合 PRS HL : les CTFE sont toutes conformes.4 ADLC時(shí)：時(shí)：CTFE項(xiàng)目通過過程控制得到證實(shí)項(xiàng)目通過過程控制得到證實(shí) ADLC : la matrise des CTFE par le process est prouve.客戶重要度客戶重要度GRAVITE CLIENT LIBELLE 1- client final 2-client aval ou usine cliente Gr

14、avit de lAMDEC S 安全項(xiàng)安全項(xiàng) Scurit 1- 對(duì)產(chǎn)品和工序要求如果未遵守和/或呈離散型，則讓車內(nèi)的和周圍的人處于非常危險(xiǎn)的境地（例如：車輛喪失方向，火災(zāi)，撞車等）.Exigences sur le produit ou sur le processus dont le non-respect et /ou la dispersion peut mettre gravement en danger les personnes se trouvant dans le vhicule ou proximit immdiate ( perte de contrle du vhic

15、ule, incendie, rsistance au choc, etc). 2- 對(duì)下游或顧客工廠的操作者隱含的安全問題影響. Effet impliquant des problmes de scurit pour loprateur aval ou dans lusine cliente. 10 R 法規(guī)項(xiàng)法規(guī)項(xiàng)Rglementation 對(duì)產(chǎn)品和工序要求如果未遵守和/或呈離散型，則將導(dǎo)致不符和現(xiàn)行的法規(guī) Exigences sur le produit ou sur le processus dont le non-respect et /ou la dispersion peut

16、entraner la non-conformit la rglementation en vigueur. 10 C 關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng) Critique 1- 由于分總成功能喪失將導(dǎo)致客戶的極大不滿甚至車輛故障和/或維修費(fèi)用的升高。需進(jìn)急修站 Effet qui provoque un grand mcontentement du client, en raison de la perte des fonctions dun sous-ensemble voire la panne du vhicule et/ou des frais de rparation levs. Visite au g

17、arage urgente. 2- 將導(dǎo)致下游或顧客工廠的操作者的極大不滿 ，嚴(yán)重干擾生產(chǎn)線。出廢品或產(chǎn)品做重大返修。讓工序恢復(fù)狀態(tài)的費(fèi)用升高 Effet qui provoque un grand mcontentement de loprateur aval ou de lusine cliente. Importante perturbation du flux. Rebuts ou retouches importants sur le produit. Frais levs de remise en tat du processus. 9 8 M1 7 6 M 主要項(xiàng)主要項(xiàng)Majeu

18、r M2 1- 可影響客戶情緒項(xiàng)，客戶能感知性能下降。修復(fù)費(fèi)用不大。客戶尚能繼續(xù)使用其汽車 Effet qui mcontente le client. Le client peut noter une dgradation des performances. Les frais de rparation sont modrs. Le client peut utiliser son vhicule. 2-將導(dǎo)致下游或顧客工廠的操作者的不滿 ，一定程度干擾生產(chǎn)線?？赡艹鰪U品或產(chǎn)品返修。讓工序恢復(fù)狀態(tài)的費(fèi)用一般。Effet qui provoque un mcontentement de lop

19、rateur aval ou de lusine cliente. Perturbation modre du flux. Rebuts ou retouches possibles sur le produit. Frais modrs de remise en tat du processus. M1 : 在行走前無感覺，Effet sans signe avant coureur M2：在行走前有感覺effet avec signe avant coureur 5 4 F 弱項(xiàng)弱項(xiàng) Faible 1- 客戶感覺不到的小影響，或只產(chǎn)生輕微干擾而感覺不到其功能下降。 Effet minime

20、 dont le client ne saperoit pas, ou qui ne provoque quune gne lgre sans dgradation des performances. 2-下游或顧客工廠的操作者可能抱怨，但只產(chǎn)生不影響生產(chǎn)線的小干擾。 Effet minime dont loprateur aval ou lusine cliente peut dceler mais qui ne provoque quune gne lgre sans perturbation de flux. 3 2 1 列出主要功能，定義界面技術(shù)特性和相關(guān)功能列出主要功能，定義界面技術(shù)

21、特性和相關(guān)功能： Lister les fonctions principales, dfinir les caractristiques interfaces et fonctions associes :入門文件：外部功能分析Document dentre : Analyse Fonctionnelle externe牽頭人：部件專業(yè)設(shè)計(jì)人員，需與其他專業(yè)人員和供應(yīng)商合作 定義每個(gè)功能的CTFE：入門文件：內(nèi)部功能分析和產(chǎn)品負(fù)責(zé)人：供應(yīng)商 Responsable : Fournisseur推進(jìn)人：產(chǎn)品設(shè)計(jì)人和AAQO Animation : Charg de Projet et AAQO.

22、對(duì)每個(gè)要求，供應(yīng)商負(fù)責(zé)收集那些為保證其功能而必須符合要求的技術(shù)特性。該清單可一直演變直到TOP DFE被主機(jī)廠驗(yàn)收時(shí)為止。 注意：產(chǎn)品注意：產(chǎn)品AMDEC使使CTFE隨著找到功能失效原因而明確下來。它還便于規(guī)范化的列出客戶隨著找到功能失效原因而明確下來。它還便于規(guī)范化的列出客戶的影響并給質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)打分。的影響并給質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)打分。 供應(yīng)商將技術(shù)特性分為5級(jí)：Le FNR hirarchise les caractristiques en 5 classes :怎么做怎么做CTFE-關(guān)鍵功能和技術(shù)特性 怎么做怎么做CTFE-關(guān)鍵功能和技術(shù)特性 識(shí)別和分級(jí)技術(shù)特性和過程參數(shù)識(shí)別和分級(jí)技術(shù)特性和過程參數(shù)

23、它幫助獲得CTFE和有利于控制：: 入門文件：過程入門文件：過程AMDEC 負(fù)責(zé)人：供應(yīng)商 . 從產(chǎn)品技術(shù)特性開始： :對(duì)每個(gè)產(chǎn)品技術(shù)特性：對(duì)每個(gè)產(chǎn)品技術(shù)特性： Pour chaque caractristique produit : -識(shí)別其已有的所有相關(guān)的操作過程 -識(shí)別所有的待控制的技術(shù)特性和過程參數(shù)從操作過程開始 對(duì)每個(gè)操作過程對(duì)每個(gè)操作過程 -識(shí)別所有的待控制的技術(shù)特性和過程參數(shù) 我們還應(yīng)考慮操作過程對(duì)CTFE的影響，即使它對(duì)CTFE并不是最直接相關(guān)的。 注意：過程注意：過程AMDEC使過程參數(shù)隨著對(duì)找到使過程參數(shù)隨著對(duì)找到CTFE不符合的原因而明確下來。它還便于規(guī)范化的列出客戶的影

24、響并給過程的可行性打分。不符合的原因而明確下來。它還便于規(guī)范化的列出客戶的影響并給過程的可行性打分。 研究過程可行性與客戶風(fēng)險(xiǎn)的適配性研究過程可行性與客戶風(fēng)險(xiǎn)的適配性 Etudier ladquation de la faisabilit processus et le risque client入門文件：過程AMDEC和監(jiān)控計(jì)劃 Document dentre : Amdec Processus et Plan de surveillance負(fù)責(zé)人：供應(yīng)商 Responsable : Fournisseur推進(jìn)人：設(shè)計(jì)者和AAQO Animation : Charg de Projet et

25、 AAQO.一旦可能就應(yīng)研究產(chǎn)品-過程的適配性以便盡早為每個(gè)技術(shù)特性確定預(yù)防行動(dòng)。過程審核時(shí)這些行動(dòng)應(yīng)被認(rèn)可。 Ladquation produit - processus doit tre tudie ds que possible pour chaque caractristique afin de dfinir les actions correctives le plus tt possible. Ces actions doivent tre valides lors de la qualification du processus. Anormal = des actions co

26、rrectives de reconception produit-processus sont ncessaires.不正常：需采取重新設(shè)計(jì)產(chǎn)品-過程的糾正行動(dòng)（如產(chǎn)品更改-過程更改） A risque = des actions correctives de reconception produit-processus ou la mise en place dune surveillance adapte sont ncessaires.有風(fēng)險(xiǎn)：需采取重新設(shè)計(jì)產(chǎn)品-過程的糾正行動(dòng)或?qū)嵤┫噙m應(yīng)的監(jiān)控。 Normal = les caractristiques et paramtres pe

27、uvent si besoin faire lobjet dune surveillance adapte.正常：如果需要，可將技術(shù)要求和過程參數(shù)列入相應(yīng)的監(jiān)控計(jì)劃中。怎么做怎么做Comment ?零件：燃油箱 Pice : Rservoir carburant項(xiàng)目號(hào)： Naffaire :待控制的產(chǎn)品技術(shù)特性和重要的過程參數(shù)待控制的產(chǎn)品技術(shù)特性和重要的過程參數(shù) Liste des Caractristiques Produit et des Paramtres Processus importants matriser設(shè)計(jì)Cration :頁數(shù)Page :產(chǎn)品產(chǎn)品 PRODUIT過程過程制造

28、工藝卡制造工藝卡 PROCESSUS Gamme de Fabrication產(chǎn)品過程控制區(qū) Zone matrice produit processus監(jiān)控計(jì)劃 Plan de Surveillance功能Fonction產(chǎn)品圖上的技術(shù)特性Caract. Plan Produit客戶的影響Effets clients質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)RQ操作過程OP操作過程名稱Libells OP過程參數(shù)和技術(shù)特性Caract. et paramtres processus 5M工業(yè)化可行性Faisabilit industrielle說明CommentairesFP油泵Jaugeage油箱液面高度Planit fo

29、nd de rservoirPanne carburantC10MoulageConformageTemprature de mouleTemps de prsence conformateurSuivi auto. (carte de contrle)FFNNX客戶質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)客戶質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) Risque qualit client : S = 安全ScuritR= 法規(guī)RglementationC= 關(guān)鍵CritiqueM= 主要MajeurF= 弱項(xiàng)Faible 認(rèn)可認(rèn)可CTFE的控制的控制負(fù)責(zé)人：供應(yīng)商驗(yàn)審和正式化：主機(jī)廠 CTFE的控制結(jié)果的獲得和認(rèn)可：:-通過對(duì)有影響的過程參數(shù)的識(shí)別和控

30、制-通過過程能力水平CTFE-關(guān)鍵功能和技術(shù)特性清單是一個(gè)由三部分組成的表格：產(chǎn)品過程總結(jié)過程可行性指標(biāo)過程可行性指標(biāo) Indice de faisabilit processus : F= 可行FaisableJ= 勉強(qiáng)Juste faisableD= 不可行Difficilement faisable區(qū)域區(qū)域ZoneN= 正常NormalA=非正常 AnormalR = 有風(fēng)險(xiǎn) Risque資料與數(shù)據(jù)控制資料與數(shù)據(jù)控制2、供應(yīng)商的圖紙和分總成圖紙、以及他們與供應(yīng)商的圖紙和分總成圖紙、以及他們與DPCA圖紙之圖紙之間的版本對(duì)應(yīng)關(guān)系應(yīng)明確間的版本對(duì)應(yīng)關(guān)系應(yīng)明確。供應(yīng)商應(yīng)理解所有的輸入供應(yīng)商應(yīng)理

31、解所有的輸入文件（文件（STE、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)圖紙、標(biāo)準(zhǔn).）。相關(guān)要求要能在）。相關(guān)要求要能在FNR圖紙上都明確定義，圖紙上都明確定義，特別是安全項(xiàng)的標(biāo)識(shí)特別是安全項(xiàng)的標(biāo)識(shí)。如何保證如何保證技術(shù)任務(wù)書、圖紙和規(guī)章之間的關(guān)系？技術(shù)任務(wù)書、圖紙和規(guī)章之間的關(guān)系？ 3.、供應(yīng)商針對(duì)技術(shù)資料應(yīng)有一份功能分析清單，此清單、供應(yīng)商針對(duì)技術(shù)資料應(yīng)有一份功能分析清單，此清單應(yīng)分析該產(chǎn)品有那些功能及相應(yīng)的影響功能的產(chǎn)品特應(yīng)分析該產(chǎn)品有那些功能及相應(yīng)的影響功能的產(chǎn)品特性值并劃分級(jí)別由此制定性值并劃分級(jí)別由此制定CTFE。所有的安全項(xiàng)要列入所有的安全項(xiàng)要列入。 所有所有CTFE的項(xiàng)目在監(jiān)控計(jì)劃中都得到控制。所有的項(xiàng)目在

32、監(jiān)控計(jì)劃中都得到控制。所有CTFE的項(xiàng)目的項(xiàng)目 的的 CPK 的計(jì)算的計(jì)算 .資料與數(shù)據(jù)控制資料與數(shù)據(jù)控制l企業(yè)是否存檔一份文件的各個(gè)更改版次或陸續(xù)變更的一覽表？企業(yè)是否存檔一份文件的各個(gè)更改版次或陸續(xù)變更的一覽表？l應(yīng)有圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等文件的發(fā)放程序，特別注意受控文件和應(yīng)有圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等文件的發(fā)放程序，特別注意受控文件和COPY件的份數(shù)是否得到有效控制。件的份數(shù)是否得到有效控制。l各種流程是否都確定在流程圖上，流程圖是否明確生產(chǎn)和檢驗(yàn)各種流程是否都確定在流程圖上，流程圖是否明確生產(chǎn)和檢驗(yàn)的工序、搬運(yùn)、返工等內(nèi)容，的工序、搬運(yùn)、返工等內(nèi)容，特別監(jiān)控?zé)崽幚砦锪魈貏e監(jiān)控?zé)崽幚砦锪鳌ＹY料與數(shù)據(jù)控制（資料與

33、數(shù)據(jù)控制（過程監(jiān)控計(jì)劃） 過程監(jiān)控計(jì)劃過程監(jiān)控計(jì)劃l過程監(jiān)控計(jì)劃的版本跟蹤，是否及時(shí)對(duì)監(jiān)控計(jì)劃進(jìn)行更過程監(jiān)控計(jì)劃的版本跟蹤，是否及時(shí)對(duì)監(jiān)控計(jì)劃進(jìn)行更改。改。l客戶反映的問題?？蛻舴从车膯栴}。l生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。l外協(xié)件的問題。外協(xié)件的問題。l過程的更改過程的更改 以上涉及的內(nèi)容是否會(huì)對(duì)監(jiān)控計(jì)劃進(jìn)行修改。以上涉及的內(nèi)容是否會(huì)對(duì)監(jiān)控計(jì)劃進(jìn)行修改。l所有安全法規(guī)項(xiàng)目必須在監(jiān)控計(jì)劃中明確標(biāo)識(shí)所有安全法規(guī)項(xiàng)目必須在監(jiān)控計(jì)劃中明確標(biāo)識(shí),其控制方其控制方式是否與其他項(xiàng)目有別式是否與其他項(xiàng)目有別.資料與數(shù)據(jù)控制資料與數(shù)據(jù)控制l123123級(jí)檢驗(yàn)的定義理解。級(jí)檢驗(yàn)的定義理解。l對(duì)于返修應(yīng)加入監(jiān)

34、控計(jì)劃，其后必須有檢查。對(duì)于返修應(yīng)加入監(jiān)控計(jì)劃，其后必須有檢查。l監(jiān)控計(jì)劃中應(yīng)明確所有用監(jiān)控計(jì)劃中應(yīng)明確所有用SPCSPC控制的項(xiàng)目，控制的項(xiàng)目，CTFECTFE清單中能進(jìn)行清單中能進(jìn)行SPCSPC控制的要進(jìn)行控制的要進(jìn)行SPCSPC控制。（例如，硬度、力矩）控制。（例如，硬度、力矩）lGB2828GB2828不能用于企業(yè)的抽樣檢驗(yàn)，但可參考，如果使用可接受不能用于企業(yè)的抽樣檢驗(yàn)，但可參考，如果使用可接受數(shù)必須為數(shù)必須為0 0。作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書 l作業(yè)指導(dǎo)書要與監(jiān)控計(jì)劃一致，所有安全法規(guī)項(xiàng)目必須在監(jiān)控作業(yè)指導(dǎo)書要與監(jiān)控計(jì)劃一致，所有安全法規(guī)項(xiàng)目必須在監(jiān)控計(jì)劃中明確標(biāo)識(shí)。計(jì)劃中明確標(biāo)識(shí)。資料

35、與數(shù)據(jù)控制資料與數(shù)據(jù)控制l企業(yè)保企業(yè)保存存質(zhì)量記錄，以此作為達(dá)到要求的質(zhì)量證據(jù)質(zhì)量記錄，以此作為達(dá)到要求的質(zhì)量證據(jù) l需完成的記錄是否已經(jīng)識(shí)別：檢驗(yàn)結(jié)果、工序（過程）參數(shù)、需完成的記錄是否已經(jīng)識(shí)別：檢驗(yàn)結(jié)果、工序（過程）參數(shù)、產(chǎn)品特性、標(biāo)定結(jié)果、審核報(bào)告、供應(yīng)商文件等產(chǎn)品特性、標(biāo)定結(jié)果、審核報(bào)告、供應(yīng)商文件等 l安全或法規(guī)項(xiàng)的安全或法規(guī)項(xiàng)的記錄記錄是否符合客戶要求及規(guī)定要求？是否符合客戶要求及規(guī)定要求？ lISOISO標(biāo)準(zhǔn)要求：記錄清單應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求：記錄清單應(yīng)“受控受控” l所有涉及安全項(xiàng)的圖紙、工藝文件、記錄、其他文件、及設(shè)備、所有涉及安全項(xiàng)的圖紙、工藝文件、記錄、其他文件、及設(shè)備、檢具都應(yīng)標(biāo)

36、記安全件標(biāo)識(shí)。檢具都應(yīng)標(biāo)記安全件標(biāo)識(shí)。資料與數(shù)據(jù)控制（存擋）資料與數(shù)據(jù)控制（存擋）l文件歸檔的目的在于：文件歸檔的目的在于： Q185100 l提供已實(shí)施的證據(jù)提供已實(shí)施的證據(jù) :l- 質(zhì)量組織質(zhì)量組織l- 生產(chǎn)符合性生產(chǎn)符合性.l提供確?？筛櫺缘氖侄翁峁┐_?？筛櫺缘氖侄?:l在確定的時(shí)間內(nèi)，掌握可對(duì)一事件追根究底并確定相關(guān)樣本量在確定的時(shí)間內(nèi)，掌握可對(duì)一事件追根究底并確定相關(guān)樣本量的信息。的信息。 l有關(guān)產(chǎn)品定義的文件（有關(guān)產(chǎn)品定義的文件（ 包括圖紙）包括圖紙） 保存保存15年。它們是所有生年。它們是所有生產(chǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)產(chǎn)品的 “參照標(biāo)準(zhǔn)參照標(biāo)準(zhǔn) (參照參照 PSA A13 3310標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)

37、) 資料與數(shù)據(jù)控制資料與數(shù)據(jù)控制計(jì)算機(jī)資料計(jì)算機(jī)資料l核實(shí)采取的防病毒措施核實(shí)采取的防病毒措施l核實(shí)所采取的保證存盤的措施，應(yīng)定期存盤并且核對(duì)其相應(yīng)的核實(shí)所采取的保證存盤的措施，應(yīng)定期存盤并且核對(duì)其相應(yīng)的版本版本l包括工序中設(shè)備運(yùn)用的軟件包括工序中設(shè)備運(yùn)用的軟件項(xiàng)目管理及新產(chǎn)品策劃項(xiàng)目管理及新產(chǎn)品策劃該方法是與新的組織機(jī)構(gòu)的運(yùn)作模式相關(guān)聯(lián)的該方法是與新的組織機(jī)構(gòu)的運(yùn)作模式相關(guān)聯(lián)的 La dmarche est intgre au fonctionnement de la nouvelle organisation階段1 Phase 1階段2 Phase 2階段3 Phase 3需求的表達(dá)和供需

38、求的表達(dá)和供應(yīng)商的選擇應(yīng)商的選擇Expression du besoin et choix du Fournisseur通過產(chǎn)品和工藝控制的質(zhì)量保證 Assurance de la Qualit par la Matrise du Produit et du Processus現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量控制 Matrise de la Qualit du Produit en Srie項(xiàng)目策劃階段Avance de phase programme預(yù)定義階段Dfinition prliminaire開發(fā)階段Dvelop-pement批量生產(chǎn)階段 Vie srie項(xiàng)目形成階段Avance de phase

39、gnrique驗(yàn)收驗(yàn)收FNR產(chǎn)品產(chǎn)品/過過程鑒定的申報(bào)結(jié)果程鑒定的申報(bào)結(jié)果 Accepter les prononcs de qualification produit et processus通過通過Q3P對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行控制控制Matriser la conception / dveloppement par la qualification progressive du produit et du processus (Q3P)初始化開發(fā)初始化開發(fā)Initialiser le dveloppement4預(yù)技術(shù)分析 Analyse Technique Prlimin

40、aire4初始化檢查 Revue dinit4貫穿Q3P框圖過程的開發(fā)跟蹤 Suivi du dveloppement travers la grille Q3P4介入供應(yīng)商的工作Interventions chez les fournisseurs 4鑒定的驗(yàn)收Acceptation des qualifications4鑒定的確認(rèn)Confirmation des qualificationsAQMPP的結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu) Structure de lAQMPP需求表達(dá)和供應(yīng)商需求表達(dá)和供應(yīng)商選擇選擇 Expression du besoin et choix du fournisseur質(zhì)量能力數(shù)

41、據(jù)（質(zhì)量體質(zhì)量能力數(shù)據(jù)（質(zhì)量體系評(píng)估）系評(píng)估）Donnes dAptitude Qualit (valuation du systme qualit EAQF, VDA, IATF, ISO TS 1649 )批量表現(xiàn)數(shù)據(jù)（現(xiàn)生產(chǎn)質(zhì)量總批量表現(xiàn)數(shù)據(jù)（現(xiàn)生產(chǎn)質(zhì)量總結(jié)審核，供應(yīng)商進(jìn)步計(jì)劃結(jié)審核，供應(yīng)商進(jìn)步計(jì)劃PPM，DEMIF報(bào)告等）報(bào)告等）Donnes de performance srie (Audit Synthse Qualit vie srie, Plan de Progrs site fournisseur, Indicateurs PPM, DEMIF,)AQMPPAssurance

42、 Qualit par la Matrise du Produit et du Processus批量階段質(zhì)量保證Assurance Qualit en Vie SrieR&D能力數(shù)據(jù)能力數(shù)據(jù)Donnes dAptitude en R&D運(yùn)行審核運(yùn)行審核Audits de fonctionnement項(xiàng)目平臺(tái)意見項(xiàng)目平臺(tái)意見 Avis Projet技術(shù)和采購(gòu)政策技術(shù)和采購(gòu)政策Politique Technique et AchatPhase 1需求表達(dá)和供應(yīng)商選擇需求表達(dá)和供應(yīng)商選擇 Expression du besoin & choix FournisseurPha

43、se 2產(chǎn)品和工序控制產(chǎn)品和工序控制 的質(zhì)量保證的質(zhì)量保證 Assurance de la Qualit par la Matrise du Produit et du Processus批量產(chǎn)品的質(zhì)量控制 Matrise de la Qualit du Produit en Srie需求表達(dá)的優(yōu)化和正式化需求表達(dá)的優(yōu)化和正式化 Expression du besoin formalise et optimise選定供應(yīng)商選定供應(yīng)商Fournisseur choisi主機(jī)廠和選定供應(yīng)商責(zé)任主機(jī)廠和選定供應(yīng)商責(zé)任Responsabilits du Constructeur et du Fourn

44、isseur dfinies產(chǎn)品定義滿足所有產(chǎn)品定義滿足所有 功能技術(shù)要求功能技術(shù)要求 Dfinition du produit satisfaisant chacune des spcifications fonctionnelles工序已定義，調(diào)整且能工序已定義，調(diào)整且能 只提供合格產(chǎn)品只提供合格產(chǎn)品 Processus dfini, mis au point et capable de ne livrer que des produits conformesPhase 3AQMPP在在DQF中的位置中的位置 Situation de lAQMPP dans la DQF開發(fā)的初始化Ini

45、tialisation du dveloppement實(shí)施產(chǎn)品和工序控制實(shí)施產(chǎn)品和工序控制 Mise en uvre de la MPP4Q3P過程跟蹤（互動(dòng)過程）Suivi de la Q3P Processus interactif4遵守預(yù)計(jì)的規(guī)定 Respect des dispositions prvues4連續(xù)的認(rèn)可方法Validation en continu4項(xiàng)目檢查 Revues de projet產(chǎn)品軸心Axe Produit工序軸心Axe Processus主機(jī)廠&供應(yīng)商Constructeur & Fournisseur供應(yīng)商Fournisseur工序?qū)徍?/p>

46、 結(jié)果的驗(yàn)審Acceptation des prononcs de qualification工序?qū)徍说拇_認(rèn)Confirmation de qualification processus產(chǎn)品/工序的審核Qualification du Produit et du Processus主機(jī)廠&供應(yīng)商Constructeur & Fournisseur由供應(yīng)商匯總的風(fēng)險(xiǎn)和缺陷由供應(yīng)商匯總的風(fēng)險(xiǎn)和缺陷Risques et dfauts recenss par le Fournisseur由PPP負(fù)責(zé) Sous la responsabilit du Pilote Produit Pro

47、cess (PPP)行動(dòng)計(jì)劃的有效實(shí)施行動(dòng)計(jì)劃的有效實(shí)施Mise en uvre effective du plan dactions對(duì)發(fā)現(xiàn)的偏差對(duì)發(fā)現(xiàn)的偏差 的處理的處理Traitement des carts constats由PPP負(fù)責(zé)對(duì)缺陷 消除和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)審 Sous la responsabilit du PPP, Acceptation des plans dradication des dfauts et de matrise des risques由由AAQO評(píng)估對(duì)項(xiàng)目的影評(píng)估對(duì)項(xiàng)目的影響響valuation de limpact sur le projet par

48、lAAQO編制行動(dòng)計(jì)劃編制行動(dòng)計(jì)劃 laboration du plan dactions(gains qualit attendus et justification du plan d action) 期望的質(zhì)量效益和行動(dòng)計(jì)劃論證認(rèn)可供應(yīng)商提交的缺陷消除計(jì)劃認(rèn)可供應(yīng)商提交的缺陷消除計(jì)劃 和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃 Consensus sur les plans dradication des dfauts et matrise des risques prsents par le fournisseur由主機(jī)廠匯總的風(fēng)險(xiǎn)和缺陷由主機(jī)廠匯總的風(fēng)險(xiǎn)和缺陷Risques et dfauts r

49、ecenss par le Constructeur行動(dòng)進(jìn)展情況的通報(bào) Communication de lavancement des actions風(fēng)險(xiǎn)控制和缺陷消除Matrise des risques et radication des dfauts產(chǎn)品演變volutions sur le produit 工序演變volutions sur le processus 監(jiān)控計(jì)劃監(jiān)控計(jì)劃 Plan de surveillance 殘留的風(fēng)險(xiǎn)Risques subsistants風(fēng)險(xiǎn)和缺陷被消除風(fēng)險(xiǎn)和缺陷被消除Risques et dfauts limins風(fēng)險(xiǎn)控制和缺陷風(fēng)險(xiǎn)控制和缺陷消除計(jì)

50、劃消除計(jì)劃 Plans de matrise des risques et dradication des dfauts 質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃 PLAN QUALITEAncienne dmarche新步驟Nouvelle dmarche初始樣件初始樣件chantillons InitiauxE.I.通過審核的產(chǎn)品通過審核的產(chǎn)品 Produit QualifiR.O.DFE申報(bào)審核結(jié)果Prononc de la qualification產(chǎn)品審核 結(jié)果的提交Prestation de qualification du produit批準(zhǔn)正式批準(zhǔn)正式 生產(chǎn)生產(chǎn)Top avant srie批準(zhǔn)上線預(yù)批

51、準(zhǔn)上線預(yù)批量批量 Top PRS ELTop ROTop EO / SRU產(chǎn)品審核最晚應(yīng)在上線預(yù)批量產(chǎn)品審核最晚應(yīng)在上線預(yù)批量 （PRS EL）的紋理件上完成的紋理件上完成 La qualification du produit intervient au plus tard pour la PRS EL notamment pour les pices graines產(chǎn)產(chǎn) 品品 審審 核核 的的 時(shí)時(shí) 間間 定定 位位 Positionnement dans le temps de la Qualification du produit- 95 s- 75 70 s-38 s- 12 s0+

52、 12 s+ 24 sJ 2J 3J 4J5J 7批準(zhǔn)爬產(chǎn)批準(zhǔn)爬產(chǎn)Top monte en cadenceJ6 ADLC產(chǎn)品審核的驗(yàn)審產(chǎn)品審核的驗(yàn)審 Acceptation de la qualification du produitLNC爬產(chǎn)完畢爬產(chǎn)完畢 Fin monte en cadenceDML工工 序序 審審 核核 的的 時(shí)時(shí) 間間 定定 位位 Positionnement dans le temps de la Qualification du Process批準(zhǔn)投產(chǎn)批準(zhǔn)投產(chǎn)Top avant srie批準(zhǔn)上線批準(zhǔn)上線 預(yù)批量預(yù)批量 Top PRS ELTop ROTop EO /

53、 SRU- 95 s- 75 70 s-38 s- 12 s0+ 12 s+ 24 sJ 2J 3J 4J5J 7批準(zhǔn)爬產(chǎn)批準(zhǔn)爬產(chǎn)Top monte en cadenceJ6 ADLCLNCDML爬產(chǎn)終了爬產(chǎn)終了 Fin monte en cadence工序?qū)徍薗ualification du processus工序?qū)徍说尿?yàn)審工序?qū)徍说尿?yàn)審Acceptation de la qualification du processusComment qualifier le processus ?Exemples de proccupations prendre en compte 怎樣審核工序？應(yīng)考

54、慮風(fēng)險(xiǎn)的事例4客戶技術(shù)特性（CTFE）控制的演示 Dmonstration de la matrise des caractristiques clients 4監(jiān)控計(jì)劃的定義和認(rèn)可 plans de surveillance dfinis et valids設(shè)備設(shè)備Moyens環(huán)境環(huán)境Milieu人力人力Main duvre 方法方法Mthode材料材料Matire4生產(chǎn)設(shè)備，檢查設(shè)備的可支配性Disponibilit des moyens de production, moyens de contrle, 4檢查物流設(shè)備的合理性和效率Vrification de la pertinence

55、 et lefficacit des dispositions de logistique產(chǎn)品的產(chǎn)品的 符合性符合性Conformit du produit供應(yīng)商做供應(yīng)商做 產(chǎn)品審核產(chǎn)品審核Qualification du produit par le fournisseur定義凍結(jié)定義凍結(jié)Dfinition gele技術(shù)方案技術(shù)方案 的認(rèn)可的認(rèn)可Validation des solutions techniques由供應(yīng)商實(shí)施產(chǎn)品和工序的控制由供應(yīng)商實(shí)施產(chǎn)品和工序的控制 Mise en uvre de la MPP par le Fournisseur技術(shù)方案技術(shù)方案 的論證的論證Justi

56、fication des solutions techniques驗(yàn)審驗(yàn)審Acceptation 由主機(jī)廠對(duì)供應(yīng)由主機(jī)廠對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品審商提供的產(chǎn)品審核結(jié)果實(shí)物驗(yàn)審核結(jié)果實(shí)物驗(yàn)審par le Constructeur de la prestation de Qualification du produit par le fournisseurAmdec Process為了驗(yàn)審供應(yīng)商的提交物，我需要些什么. Pour accepter la prestation du fournisseur, jai besoin .工序?qū)徍丝偨Y(jié)文檔Dossier de synthse qualif. pr

57、ocessus出自審核申報(bào)報(bào)告 Du rapport exprimant le prononc de qualification主/供雙方就提供清單和時(shí)間達(dá)成一致 Accord PSA/ fournisseur sur la liste/ jalonnement des livrables監(jiān)控計(jì)劃Plan de Surveillance產(chǎn)品審核報(bào)告Rapport de qualif du produit工序認(rèn)可報(bào)告Rapport dagrment du processus出自所有在開發(fā)階段收到的符合交流計(jì)劃的與工序相關(guān)的要素 De tous les lments relatifs au pro

58、cessus reus tout au long du dveloppement conformment au plan de communication體系審核 Audits de fonctionnement + plan dactions 行動(dòng)計(jì)劃Plan dactionsN1Plan dactionsN2 有了所有這些，我能做申報(bào)了 et avec tout a je suis capable de me prononcer. 舉2個(gè)實(shí)例 Prenons deux exemples.123出自根據(jù)體系審核專為項(xiàng)目建立的行動(dòng)計(jì)劃Des plans dactions spcifiques

59、au projet suite aux audits de fonctionnement+ 所有 其它 tous les autresPhase 1Phase 2Phase 3階段階段1 需求的表達(dá)需求的表達(dá) 和供應(yīng)商的選擇和供應(yīng)商的選擇 Expression du besoinet choix du Fournisseur階段階段2通過產(chǎn)品和工藝通過產(chǎn)品和工藝 的控制實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證的控制實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證 Assurance de la Qualit par la Matrise du Produit et du Processus階段階段3 現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品 的質(zhì)量控制的質(zhì)量控制 Matris

60、e de la Qualitdu Produit en Srie產(chǎn)品已由供應(yīng)商進(jìn)行鑒定 Le produit a t qualifi par le fournisseur, 過程已由供應(yīng)商進(jìn)行鑒定 le processus a t qualifi par le fournisseur, 產(chǎn)品/過程鑒定的提交物已由主機(jī)廠驗(yàn)審?fù)ㄟ^ ces prestations ont t acceptes par le constructeur.因此，所有預(yù)計(jì)的預(yù)防措施都已實(shí)施?，F(xiàn)在必須確認(rèn)這些是有效的和恰當(dāng)?shù)?Ainsi, tout ce qui pouvait tre prvu de manire prventive a t mis en place. Il