輕鋼結(jié)構(gòu)公司采購(gòu)管理制度

1、采購(gòu)治理制度錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.第一條總那么1第二條公司采購(gòu)治理制度1采購(gòu)治理制度第一條總那么1、為增強(qiáng)材料、設(shè)備采購(gòu)的治理,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定本制度.2、總工辦和工程技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)治理的第一責(zé)任部門(mén),具體工作由工程技術(shù)部會(huì)同營(yíng)銷(xiāo)部完成.第二條公司采購(gòu)治理制度1、采購(gòu)依據(jù)1、本公司各類(lèi)采購(gòu)均需生產(chǎn)部提出申請(qǐng),填寫(xiě)?請(qǐng)購(gòu)單?,由采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu).2、發(fā)單人必須填寫(xiě)大約價(jià)值并提出開(kāi)支采購(gòu)的足夠理由和資金使用計(jì)劃,經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意后,交由總經(jīng)理審批簽字,由采購(gòu)部或其他部門(mén)執(zhí)行.3、對(duì)預(yù)算外需求單的審批,經(jīng)部門(mén)主管同意后,一律報(bào)總經(jīng)理審批.4、各部門(mén)需開(kāi)支采

2、購(gòu)時(shí),凡沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批的,財(cái)務(wù)部將拒絕付款.5、采購(gòu)部憑?請(qǐng)購(gòu)單?采購(gòu),不得隨意變換物資的品種、規(guī)格、數(shù)量,否那么后果自負(fù)：如果因“采購(gòu)?fù)ㄖ獑蔚腻e(cuò)誤而購(gòu)錯(cuò)了物資的,那么由填寫(xiě)?請(qǐng)購(gòu)單?的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé).2、采購(gòu)原那么1、嚴(yán)禁非專(zhuān)職采購(gòu)員采購(gòu)物資,凡非專(zhuān)職采購(gòu)員采購(gòu)的物資,公司不予報(bào)銷(xiāo).2、對(duì)于大宗材料、大型設(shè)備的采購(gòu),必須要求供給商以的形式報(bào)價(jià),通過(guò)考察綜合評(píng)選,采用相對(duì)價(jià)格較低、質(zhì)量最優(yōu)的材料和設(shè)備.3、對(duì)I：程所需的材料、設(shè)備,應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等提前作出采購(gòu)方案,周密布署,保證工期.4、洽談業(yè)務(wù)時(shí),堅(jiān)持貨比三家,對(duì)所購(gòu)材料進(jìn)行詳細(xì)地考察了解,選擇適宜的產(chǎn)品.5、確定工程材

3、料設(shè)備采購(gòu)供貨方后,應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等,根據(jù)合同規(guī)定,保證及時(shí)供貨.6、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證實(shí)和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算財(cái)務(wù)部入帳.7、工程技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收,保證工程質(zhì)量,按時(shí)完成工期.3、采購(gòu)治理細(xì)那么1、本公司各部門(mén)在需要采購(gòu)各類(lèi)物品時(shí),必須由部門(mén)負(fù)責(zé)人填報(bào)?請(qǐng)購(gòu)單?,并由倉(cāng)管員簽字確認(rèn)公司倉(cāng)庫(kù)無(wú)此材料或物品時(shí),報(bào)告經(jīng)理批準(zhǔn)后,再轉(zhuǎn)給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu).2、采購(gòu)員必須嚴(yán)格根據(jù)?請(qǐng)購(gòu)單?上所要求的材料名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購(gòu),假設(shè)確實(shí)采購(gòu)不到所需要的材料時(shí),必須立即通知申購(gòu)部門(mén)進(jìn)行調(diào)

4、整或變更.3、采購(gòu)員要對(duì)供給商進(jìn)行多方位的考察及了解,務(wù)必要做到貨比三家,盡量固定在信譽(yù)好,物美價(jià)廉的幾家供給商進(jìn)行采購(gòu),原那么上必須做到月結(jié)付款,采購(gòu)單價(jià)不能高于市場(chǎng)均價(jià)的5樂(lè)采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)審核采購(gòu)價(jià),假設(shè)超過(guò)公司規(guī)定,超過(guò)局部由采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)賠償.4、采購(gòu)員必須每天收集主要原材料價(jià)格變化的信息,并及時(shí)報(bào)告給公司,以便公司作出大宗材料擇時(shí)采購(gòu)的決定.5、公司大宗材料的采購(gòu),務(wù)必當(dāng)場(chǎng)與供貨商簽訂?*購(gòu)銷(xiāo)合同?,假設(shè)沒(méi)有及時(shí)簽訂的,須先匯報(bào)總經(jīng)理.合同上必須注明所采購(gòu)材料的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、型號(hào)、付款方式、運(yùn)輸方式、雙方的責(zé)任、質(zhì)量處理方式及其他特殊要求.6、采購(gòu)員在申領(lǐng)購(gòu)貨款時(shí),必須報(bào)請(qǐng)總經(jīng)

5、理同意后,方可在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取購(gòu)貨款,原那么上盡量使用支票或轉(zhuǎn)帳,減少現(xiàn)金流量.7、采購(gòu)員必須在申購(gòu)部門(mén)要求的時(shí)間內(nèi)將材料購(gòu)回.8、采購(gòu)回來(lái)的所有材料和物品必須由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收無(wú)誤后,由倉(cāng)管員開(kāi)具驗(yàn)收單.采購(gòu)員在報(bào)銷(xiāo)時(shí),必須出具驗(yàn)收單和發(fā)票,只有當(dāng)驗(yàn)收單與發(fā)票相一致時(shí),并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)部才能予以核銷(xiāo).9、采購(gòu)員不得將采購(gòu)回來(lái)的原材料或物品未經(jīng)驗(yàn)收而直接送給申購(gòu)部門(mén)使用.10、采購(gòu)員所領(lǐng)取的備用金或購(gòu)貨款必須在本周內(nèi)或本月到財(cái)務(wù)部進(jìn)行核銷(xiāo).11、但凡要對(duì)實(shí)行月結(jié)的供給商進(jìn)行付款時(shí),必須由財(cái)務(wù)部與對(duì)方進(jìn)行對(duì)帳后,并經(jīng)總經(jīng)理同意后,才能付款.12、采購(gòu)員在采購(gòu)與顏色有關(guān)的材料時(shí),必須要供

6、給商提供色板,并依據(jù)合同確認(rèn)的色板進(jìn)行采購(gòu).13采購(gòu)階段應(yīng)分詢(xún)價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段,以?采購(gòu)進(jìn)度限制表?控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度.14采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí),應(yīng)填制?進(jìn)度異常反響單?并注明“異常原因及“預(yù)定完成II期,經(jīng)呈總經(jīng)理核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén),依請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理.15索賠采購(gòu)部門(mén)接到收貨異常報(bào)告?材料檢驗(yàn)報(bào)告表?或?公證報(bào)告?等時(shí),應(yīng)立即填制?索賠記錄單?并及時(shí)會(huì)同相應(yīng)部門(mén)處理.以貨運(yùn)公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者,由人事行政部門(mén)辦理索賠：以供給廠商為索賠對(duì)象時(shí),由采購(gòu)部門(mén)辦理索賠.索賠案件辦妥后,?索賠記錄單?應(yīng)依原采購(gòu)核決權(quán)限呈核后歸檔.16退貨或退換：采購(gòu)材料須予退貨或退

7、換時(shí),采購(gòu)部門(mén)應(yīng)適時(shí)通知供給商?函?,詳述退貨或退換原因,后再將?材料檢驗(yàn)報(bào)告表?復(fù)印件及相關(guān)照片郵寄給供給商.4、報(bào)賬1采購(gòu)人員憑購(gòu)置發(fā)票、用款申請(qǐng)書(shū)、物資驗(yàn)收入庫(kù)單等資料辦理報(bào)賬手續(xù).2財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)采購(gòu)人員提供的相關(guān)資料進(jìn)行審核,并按公司相關(guān)制度規(guī)定做報(bào)賬處理.5、出售庫(kù)存廢料對(duì)外銷(xiāo)售時(shí),由公司采購(gòu)部門(mén)按產(chǎn)品、商品銷(xiāo)售的市場(chǎng)價(jià)格,并擬定出售處理意見(jiàn)及出售單價(jià)送財(cái)務(wù)部門(mén)核查,呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)前方可對(duì)外出售.6、委托制造、外加工治理準(zhǔn)那么本細(xì)那么系指配合本公司銷(xiāo)售、生產(chǎn)上需要,需通過(guò)協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均限此范圍.外協(xié)類(lèi)別外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為：一

8、成品外協(xié)系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品,其外協(xié)加工后即可繳交銷(xiāo)售部門(mén)當(dāng)作成品銷(xiāo)售或可直接由協(xié)作廠商交運(yùn)者.二半成品外協(xié)系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造,其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過(guò)加I：始能完成成品者.三材料外協(xié)產(chǎn)品制造所需經(jīng)過(guò)的某段加工過(guò)程必需的材料,由于本公司無(wú)此種設(shè)備或設(shè)備缺乏需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之.四經(jīng)辦部門(mén)外協(xié)加工事務(wù)由以下部門(mén)辦理.工程申請(qǐng)部門(mén)承辦部門(mén)發(fā)收料部門(mén)檢驗(yàn)部門(mén)試作量試成品外協(xié)半成品外協(xié)材料外協(xié)審批：制單：五協(xié)作廠商調(diào)查產(chǎn)品的價(jià)格質(zhì)量以及交貨期.調(diào)查結(jié)束以后開(kāi)始試作、量試、詢(xún)價(jià).六簽訂合同詢(xún)價(jià)完成后,采購(gòu)人員應(yīng)于外協(xié)零配件交

9、運(yùn)前與協(xié)作廠商簽訂“外制品制作進(jìn)度追蹤表一式二聯(lián),一聯(lián)白存,一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進(jìn)度作業(yè),同時(shí)訂立“模具開(kāi)發(fā)及制品委托制作協(xié)議書(shū).模具開(kāi)發(fā)及制品委托制作協(xié)議書(shū)一式三份,由協(xié)作廠商用印后,送呈經(jīng)理或總經(jīng)理用印后,一份送協(xié)作商,一份送財(cái)務(wù)部門(mén),一份向存.協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時(shí),采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償,并即以簽呈,呈報(bào)主簽,轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理,扣損失金額超過(guò)XX元以上時(shí),應(yīng)轉(zhuǎn)呈堇事長(zhǎng)核示.七質(zhì)量檢查協(xié)作廠商就依據(jù)采購(gòu)?fù)庵迫藛T所提供的正式程圖或樣品,先行以“檢查記錄表檢查通過(guò)后,連同零配件以塑膠透明袋裝妥,并于較上標(biāo)明：1零配件名稱(chēng),2數(shù)量,3廠商一并送交物料治理

10、部門(mén)人員登記,并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員檢驗(yàn).檢驗(yàn)不合格者,其檢驗(yàn)不合格的零配件,應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因,送回采購(gòu)人員轉(zhuǎn)記于?外協(xié)進(jìn)度表?內(nèi),繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期或延期完成.如于檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)生設(shè)計(jì)變更事項(xiàng),仍應(yīng)通過(guò)采購(gòu)人員向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜.7、進(jìn)料驗(yàn)收治理方法收料人員包括倉(cāng)管員與質(zhì)檢員.收料人員接到采購(gòu)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的?請(qǐng)購(gòu)單?時(shí),按供給商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè).一內(nèi)購(gòu)收料1材料進(jìn)廠后,收料人員必須依?請(qǐng)購(gòu)單?的內(nèi)容,并核對(duì)供給商送來(lái)的物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無(wú)誤后,將到貨口期及實(shí)收數(shù)量填記于?請(qǐng)購(gòu)單

11、?,辦理收料.2如覺(jué)察所送來(lái)的材料與?請(qǐng)購(gòu)單?上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí),應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理,并通知部門(mén)經(jīng)理,原那么上非?請(qǐng)購(gòu)單?上所核準(zhǔn)的材料不予接受,如生產(chǎn)部門(mén)要收下該等材料時(shí),收料人員應(yīng)告知部門(mén)經(jīng)理,并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并告知總經(jīng)理同意認(rèn)可.二外購(gòu)收料<1材料進(jìn)廠后,收料人員應(yīng)會(huì)同檢驗(yàn)單位依“裝箱單及?請(qǐng)購(gòu)單?開(kāi)柜箱核對(duì)材料名稱(chēng)、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量,并將到貨口期及實(shí)收數(shù)量填于?請(qǐng)購(gòu)單?.2開(kāi)柜箱后,如覺(jué)察所載的材料與“裝箱單或?請(qǐng)購(gòu)單?所記載的內(nèi)容不同時(shí),通知經(jīng)辦人及采購(gòu)部處理.3其覺(jué)察所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時(shí),經(jīng)初步計(jì)算損失將超過(guò)5000元以上者含,倉(cāng)管員即時(shí)通

12、知采購(gòu)人員,那么依實(shí)際的數(shù)量辦理收料,并于?請(qǐng)購(gòu)單?上注明損失數(shù)量及情況.三材料待驗(yàn)進(jìn)廠待驗(yàn)的材料,必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期,且與已檢驗(yàn)者分開(kāi)儲(chǔ)存,并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)以為區(qū)分,收料后,收料人員應(yīng)將每口所收料品匯總填入?進(jìn)貨n報(bào)表?以作為入帳清單的依據(jù).四超交處理交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量局部應(yīng)予以退回,但屬買(mǎi)賣(mài)慣例,以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料,其超交量的3%含以下,由物料治理部門(mén)于收料時(shí),在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)經(jīng)理或主管同意后,始得收料,并通知采購(gòu)人員.五材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè),質(zhì)量治理部門(mén)就材料重要性及特性等,適時(shí)召集使用部門(mén)及其他有關(guān)部門(mén),依所需的材料質(zhì)量研訂?材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,作為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù).六材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理1檢驗(yàn)合格的材料,檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽,以示區(qū)別,物料治理人員再將合格品入庫(kù)定位.2不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料,檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽,并于?材料檢驗(yàn)報(bào)告表?上注明不良原因,通過(guò)經(jīng)理核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)綜合方案部門(mén)處理及通知請(qǐng)購(gòu)單位,再送回物料治理憑此以辦理退貨,如特采時(shí)那么辦理收料.七退貨作業(yè)對(duì)于檢驗(yàn)不合