各部門管理工作流程標(biāo)準(zhǔn)版

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上人員招聘人力資源部制訂人員配置計(jì)劃各部門根據(jù)需求提出需求申請(qǐng)人力資源部組織面試并辦理相關(guān)手續(xù)人力資源控制流程人力資源部在48小時(shí)內(nèi)辦理退工手續(xù)人力資源部主管審核簽字本部門最高領(lǐng)導(dǎo)人審核簽字被退工人員的直接領(lǐng)導(dǎo)將具體退工原因填寫在退工表中由部門文員至人力資源部領(lǐng)取空白退工表退工離職線長或文員將簽署完畢的離職單交至前臺(tái)線長/文員收到離職單后在24小時(shí)內(nèi)逐級(jí)呈報(bào)至部門經(jīng)理和人力資源部主管簽字員工填寫完好后交至線長前臺(tái)在每周一、三、五16：0016：30在公司保安室統(tǒng)一辦理離職手續(xù)離職由線長、領(lǐng)班及以上級(jí)別人員到前臺(tái)領(lǐng)取離職申請(qǐng)單和離職通知書薪資8號(hào)開始計(jì)算工資13號(hào)把工資明

2、細(xì)發(fā)給財(cái)務(wù)部根據(jù)請(qǐng)假卡下方備注，找相關(guān)負(fù)責(zé)人審批員工在休假前將簽署完畢的請(qǐng)假卡交至前臺(tái)，前臺(tái)在24小時(shí)內(nèi)將請(qǐng)假明細(xì)卡輸入系統(tǒng)需請(qǐng)假人員提前一天在規(guī)定時(shí)間（08：0008：30；16：3017：00）至前臺(tái)領(lǐng)取請(qǐng)假卡請(qǐng)假管理獎(jiǎng)罰人力資源部在8號(hào)前將辦公室考勤交至財(cái)務(wù)人力資源部在2號(hào)前將加班小時(shí)統(tǒng)計(jì)表下發(fā)各部門各部門在5號(hào)前將簽字確認(rèn)后的加班單交至人力資源部考勤人力資源部組織實(shí)施培訓(xùn)能力意識(shí)培訓(xùn)人力資源部制訂培訓(xùn)計(jì)劃新職工培訓(xùn)內(nèi)培外培資源部制訂崗位任職條件崗位發(fā)展規(guī)劃各部門提出培訓(xùn)需求申請(qǐng)實(shí)施再培訓(xùn)建立培訓(xùn)檔案培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)考試考核制造部、五金部、中塑在1號(hào)前將部門主管簽字審核后的考勤表交至人力資源

3、部部人力資源部計(jì)算非制造部、五金部及其他部門工資本部門最高領(lǐng)導(dǎo)人簽字（大于等于300元需總經(jīng)理批準(zhǔn)）審核后由本部門文員及時(shí)交至人力資源部簽署人力資源部根據(jù)獎(jiǎng)懲單及時(shí)張貼公告并錄入當(dāng)月工資申請(qǐng)人填寫?yīng)剳蛦?0號(hào)把工資條發(fā)至各部門 采購控制流程采購采購部收集供方信息樣品不合格再次送檢供方評(píng)定供方初定發(fā)放圖紙及技術(shù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)送樣品A類提供證書質(zhì)保書品質(zhì)部樣品檢測合格A類除證書外組織現(xiàn)場調(diào)查B類進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查C類檢驗(yàn)記錄發(fā)至各個(gè)部門采購部組織供方評(píng)審有效繼續(xù)保留登入合格供方名錄生產(chǎn)計(jì)劃（星期三之前下達(dá)）不合格供方日常管理質(zhì)量跟蹤卡年度考評(píng)合格期限整改跟蹤驗(yàn)證無效取消供方業(yè)績評(píng)定考核采購過程材料明細(xì)表重

4、要度分級(jí)表庫存報(bào)表不合格成品退回交付生產(chǎn)使用下達(dá)采購訂單主管批準(zhǔn)采購申請(qǐng)緊急放行標(biāo)識(shí)追溯抽樣驗(yàn)證合格放行采購部實(shí)施采購采購跟蹤供方送貨驗(yàn)證供方更換合格入庫大量不合格隔離標(biāo)識(shí)少量不合格隔離標(biāo)識(shí)跟蹤驗(yàn)證采購部通知供方整改開不合格通知單品質(zhì)部組織評(píng)審讓步接收退貨供方全檢分揀繼續(xù)供貨有效取消供貨無效采購主管審核總經(jīng)理批準(zhǔn)，按供方評(píng)定程序判評(píng)采購部編制采購計(jì)劃，臨時(shí)采購計(jì)劃備注：“供方送貨驗(yàn)證”當(dāng)天中午12:00之前來的物料IQC應(yīng)在當(dāng)天中午5點(diǎn)之前給出檢驗(yàn)結(jié)果，12點(diǎn)以后的物料在第二天中午12:00之前有結(jié)果，采購申請(qǐng)急檢的除軸在一個(gè)小時(shí)內(nèi)要有檢驗(yàn)結(jié)果其余物料都需在半小時(shí)內(nèi)檢驗(yàn)OK，如因檢驗(yàn)不及時(shí)造成

5、的停線品質(zhì)承擔(dān)；如生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原材料不良，應(yīng)由IQC第一時(shí)間通知采購，采購品質(zhì)技術(shù)應(yīng)該在半個(gè)小時(shí)內(nèi)給出處理意見，生產(chǎn)線不得隨便停線。所有停線通知單必須由采購簽字才可生效（詳見雙方備忘錄）！不合格轉(zhuǎn)不合格流程檢驗(yàn)合格后本批貨才能放行抽樣檢驗(yàn)過程的監(jiān)視和測量測量分析改進(jìn)流程（一）采購部申請(qǐng)緊急放行標(biāo)識(shí)后先放行總經(jīng)理監(jiān)視考核管理職責(zé)尋找改進(jìn)目標(biāo)品質(zhì)部匯總評(píng)價(jià)品質(zhì)部檢查考核質(zhì)量目標(biāo)分解過程策劃的結(jié)果的能力跟蹤驗(yàn)證少量（5%）不合格QA通知采購?fù)素涢_不合格通知單不合格品隔離標(biāo)識(shí)進(jìn)貨驗(yàn)證完工檢出廠檢包裝間入庫交付放行巡檢自檢互檢首檢過程驗(yàn)證出廠檢驗(yàn)轉(zhuǎn)不合格品控制流程合格入庫按人機(jī)料法環(huán)對(duì)過程能力進(jìn)行監(jiān)視

6、評(píng)價(jià)各部門自檢品質(zhì)部驗(yàn)證倉庫堆放標(biāo)識(shí)倉庫點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收供方送檢采購開送檢單產(chǎn)品的監(jiān)視測量不合格品控制QA追蹤驗(yàn)證少量（5%）不合格QA通知采購?fù)素浄謷尣浇邮詹缓细衿稱A開不合格通知檢驗(yàn)不合格隔離標(biāo)識(shí)退貨品質(zhì)部驗(yàn)證下一批產(chǎn)品進(jìn)貨驗(yàn)證批量不合格品質(zhì)部組織不合格品評(píng)審供方采取糾正措施采購?fù)ㄖ獜?fù)檢投入使用標(biāo)識(shí)追溯五大工序由品質(zhì)部負(fù)責(zé)首巡檢，關(guān)鍵尺寸由生產(chǎn)領(lǐng)班線長首巡檢不合格報(bào)廢復(fù)檢檢驗(yàn)員評(píng)審主管確認(rèn)單個(gè)不合格操作工隔離標(biāo)識(shí)報(bào)廢批量不合格檢驗(yàn)員隔離標(biāo)識(shí)制程不合格合格流入下道返工制程驗(yàn)證開不合格通知單（半小時(shí)內(nèi)處理）QA主管組織評(píng)審，采購參與不合格復(fù)檢返工合格放行追蹤讓步放行報(bào)廢責(zé)任部門制定糾正措施出廠驗(yàn)證合

7、格入庫復(fù)檢檢驗(yàn)員開返工單成品不合格交付后的產(chǎn)品品質(zhì)部每天驗(yàn)證關(guān)閉報(bào)總經(jīng)理責(zé)任部門編制糾正措施并組織實(shí)施QA分析原因標(biāo)識(shí)隔離倉庫運(yùn)回交付后的不合格產(chǎn)品生產(chǎn)部接單（當(dāng)天安排）QA確定返工方案按返工作業(yè)指導(dǎo)書繼續(xù)返工不合格合格復(fù)檢放行品質(zhì)部填返工聯(lián)絡(luò)單品質(zhì)信息反饋6品質(zhì)部提供相關(guān)部門提供其他信息突發(fā)事件緊急信息潛在的存在不合格品統(tǒng)計(jì)日常質(zhì)量體系運(yùn)行上報(bào)總經(jīng)理納入文件持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)部進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理提供改進(jìn)機(jī)會(huì)及意見品質(zhì)部數(shù)據(jù)分析提供信息供方對(duì)策圖因果圖排列圖采購部進(jìn)行業(yè)績評(píng)定質(zhì)量目標(biāo)年度考核跟蹤供方反饋品質(zhì)部提供統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用用戶信息反饋營銷部提供合同訂單完成情況跟蹤營銷部提供顧客滿意度調(diào)查表供方滿意產(chǎn)

8、品要求的符合性過程和產(chǎn)品特性及趨勢包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)外部信息來源內(nèi)部信息來源數(shù)據(jù)分析采購部提供營銷部提供顧客供方新產(chǎn)品新技術(shù)市場信息質(zhì)量監(jiān)督認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢查情況政策法規(guī)技術(shù)部提供品質(zhì)部提供測量分析改進(jìn)流程（二）成品倉庫控制流程生產(chǎn)部通知入庫成品入庫單據(jù)的分發(fā)與保存文員檢查審核后的單據(jù)是否正確白班將單據(jù)交至文員處審核，并將庫位號(hào)錄入系統(tǒng)成品入庫人員根據(jù)已簽的單據(jù)將對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品入至庫位，并在單據(jù)上填寫庫位號(hào)合格進(jìn)行簽單成品倉管理員根據(jù)單據(jù)核對(duì)實(shí)物料號(hào)、數(shù)量、批次以及外包裝是否符合要求物料組將產(chǎn)品錄入系統(tǒng)并打印單據(jù)盤點(diǎn)期間任何人員不得進(jìn)入倉庫，靜態(tài)盤點(diǎn)不許入庫、出庫，當(dāng)日出貨應(yīng)在前一日完成盤點(diǎn)人員需做

9、到數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、無誤、區(qū)分狀態(tài)倉管員將貨物調(diào)至不良品庫位，文員在系統(tǒng)中調(diào)撥至待處理倉盤點(diǎn)完成后，次日早上進(jìn)行復(fù)盤、抽盤部門負(fù)責(zé)人排盤點(diǎn)計(jì)劃各組盤點(diǎn)人按計(jì)劃對(duì)轄區(qū)內(nèi)物料進(jìn)行盤點(diǎn)盤點(diǎn)后將盤點(diǎn)票交與文員輸入電子檔并于系統(tǒng)數(shù)對(duì)比電腦賬的處理及盤點(diǎn)票的保存，以備下次查詢從盤虧、盤盈內(nèi)錄入新的數(shù)據(jù)，必須由主管批準(zhǔn)方可調(diào)帳對(duì)差異的料號(hào)進(jìn)行重盤，找出差異盤點(diǎn)數(shù)與系統(tǒng)數(shù)一致OK盤點(diǎn)數(shù)與系統(tǒng)數(shù)不一致進(jìn)行找差異成品盤點(diǎn)品質(zhì)部貼待處理單并開出信息聯(lián)絡(luò)單雙方確認(rèn)無誤，簽字領(lǐng)料倉庫人員打印出領(lǐng)料單、發(fā)料；返工組核對(duì)所領(lǐng)實(shí)物與領(lǐng)料單內(nèi)容是否一致返工組出具信息聯(lián)絡(luò)單到倉庫領(lǐng)料接到品質(zhì)部不良品信息通知不良品出入返工組領(lǐng)出返

10、工驗(yàn)貨不合格，品質(zhì)部開出返工聯(lián)絡(luò)單通知生產(chǎn)部驗(yàn)貨合格后打包并統(tǒng)計(jì)料號(hào)、數(shù)量、批次及飛檢單號(hào)，開送貨單，文員入系統(tǒng)附相關(guān)資料、手續(xù)裝車與駕駛員交接清楚駕駛員交完貨后將簽收的回單點(diǎn)清份數(shù)并交至文員處文員做賬及單據(jù)的分發(fā)保存文員統(tǒng)計(jì)當(dāng)天未完成計(jì)劃的原因與責(zé)任部門按查找?guī)煳贿M(jìn)行鏟貨，將貨放至出貨備貨區(qū)并通知驗(yàn)貨組驗(yàn)貨營銷部出貨計(jì)劃倉管員按出貨計(jì)劃提前一天備料按料號(hào)查找?guī)齑鎺煳?、遇到缺料立即告知文員，由文員上報(bào)各部門成品出庫流程營銷部下達(dá)整機(jī)包裝工單倉庫文員系統(tǒng)打印領(lǐng)料單，在系統(tǒng)中查找?guī)煳徊懺陬I(lǐng)料單上包裝組領(lǐng)料人員確認(rèn)物料與領(lǐng)料單的內(nèi)容是否一致核對(duì)無誤雙方簽字單據(jù)文員做賬、存檔確認(rèn)一致后發(fā)料確認(rèn)不一致立即與文員確認(rèn)產(chǎn)品包裝出庫PASS晚班將單據(jù)及時(shí)審核，并將庫位號(hào)錄入系統(tǒng)生產(chǎn)線物料員拉回生產(chǎn)線不合格退回原材料倉庫控制流程按實(shí)