ROHS管理手冊(cè)

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。ROHS管理手冊(cè)目的R O H S管理手冊(cè)文件編號(hào): . 版 本 號(hào): A / 0 .編 制: . 日 期: 2006.06.20 .審 核: 日 期: .批 準(zhǔn): 日 期: . . ROHS管理手冊(cè)目錄0.1 封 頁(yè)10.2 ROHS管理手冊(cè)目錄20.3 ROHS管理手冊(cè)修訂頁(yè)30.4 總經(jīng)理聲明40.5 前言50.6 總則5-60.7 產(chǎn)品環(huán)境物質(zhì)管理政策60.8 ROHS專案組織架構(gòu)71 手冊(cè)分發(fā)控制82 手冊(cè)編制說明及適用范圍83 參考及定義84 RoHS 管理系統(tǒng)架構(gòu)9-105 文件及數(shù)據(jù)控制

2、116 記錄控制117 職責(zé)與權(quán)限11-148 教育培訓(xùn)149 合約評(píng)審14-1510 信息管理控制1511 設(shè)計(jì)及開發(fā)控制1512 采購(gòu)控制15-1613 制程控制1614 標(biāo)示與追溯1615 檢驗(yàn)與試驗(yàn)16-1716 不合格品的控制1717 檢驗(yàn)設(shè)備的控制1718 糾正與預(yù)防措施1819 內(nèi)部審核1820 管理評(píng)審1921 風(fēng)險(xiǎn)管理1922 持續(xù)改善190.3 ROHS管理手冊(cè)修訂頁(yè)日期手冊(cè)版本章節(jié)章節(jié)版本修訂內(nèi)容修改人審核批準(zhǔn) 2006.06.20A/0/初版制訂。0.4總經(jīng)理聲明企業(yè)要發(fā)展、壯大，就必須有良好的管理方法。所以，我決定“深圳市建朗有限公司ROHS管理手冊(cè)，自二零零六年六月

3、起實(shí)施，本組織根據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)系列、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)系列、相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)我司的產(chǎn)品從生產(chǎn)到售后服務(wù)等建立了一套符合我司的環(huán)保（ROHS）產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng)，且制訂了ROHS管理手冊(cè)?！币笕w成員照ROHS管理手冊(cè)上各項(xiàng)條例嚴(yán)格的執(zhí)行，以確保組織各項(xiàng)工作符合環(huán)保（ROHS）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保證體系持續(xù),有效地運(yùn)行。 總經(jīng)理： 日 期： 0.5 前 言保護(hù)地球環(huán)境是21 世紀(jì)人類最重要的課題之一環(huán)境問題錯(cuò)綜復(fù)雜需要全世界綜合采取行動(dòng)美國(guó)日本荷蘭德國(guó)等很多國(guó)家都紛紛制定了相關(guān)的法律法規(guī)禁止使用那些對(duì)環(huán)境有害的化學(xué)物質(zhì)歐盟于2002年也推出的RoHS指令(EU Directive

4、 2002/95/EC on the Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment)來(lái)限制電子電器產(chǎn)品中有害物質(zhì)的使用RoHS指令規(guī)定:從2006/7/1開始, 所有銷售于歐盟市場(chǎng)的電子電器設(shè)備中鉛汞鎘六價(jià)鉻聚溴聯(lián)苯(PBB) 聚溴二苯醚(PBDE)六種有害物質(zhì)的含量必須符合指令的要求。同時(shí),一些國(guó)際大客戶也紛紛倡導(dǎo)綠色產(chǎn)品,并綜合各個(gè)國(guó)家的法律,制定了自己的產(chǎn)品環(huán)保規(guī)格為適應(yīng)國(guó)際環(huán)保趨勢(shì)的發(fā)展和客戶及消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的環(huán)保要求 建朗依照ROHS指令及客戶的要求在公司質(zhì)量/環(huán)境管

5、理體系的基礎(chǔ)上建立RoHS管理體系以提高客戶對(duì)產(chǎn)品的環(huán)保信心,消除公司營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)為全球環(huán)境保護(hù)貢獻(xiàn)自己的力量。0.6 總 則建立并保持RoHS體系,以闡述本公司產(chǎn)品環(huán)境物質(zhì)管理政策,目標(biāo)和指針,明確各部門職責(zé).并使其文件化,以作為指導(dǎo)公司實(shí)施環(huán)境管理和環(huán)境行為的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則,通過對(duì)建朗產(chǎn)品環(huán)境物質(zhì)的管理,實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和體系行為的持續(xù)改進(jìn).一. 適用范圍:本手冊(cè)適用于建朗所有客戶的RoHS產(chǎn)品與環(huán)保體系要求.二. 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)系列ISO14000標(biāo)準(zhǔn)系列相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)客戶要求歐盟電器設(shè)備廢棄物處理法(2002/95/EC, 2002/96/EC)歐盟鎘指令(91/

6、338/EEC)End of life Vehicles(2002/53/EC)2002/525/EC-Amendment on Endof Life Vehicles包裝材料規(guī)范(94/62/EC)三. 管理要求:3.1 本手冊(cè)由文控中心編寫,經(jīng)最高管理者審批后發(fā)布實(shí)施.環(huán)保手冊(cè)解釋權(quán)歸文控中心.3.2 本手冊(cè)由文控中心負(fù)責(zé)管理,其主要職責(zé)是在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下組織編制,修訂以及對(duì)手冊(cè)的保管和使用情況實(shí)施監(jiān)督. 最高管理者應(yīng)每年進(jìn)行管理審查,檢討其適用性, 以檢視公司實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況與手冊(cè)內(nèi)系統(tǒng)規(guī)定之符合程度.并視需求針對(duì)本手冊(cè)內(nèi)容以予適當(dāng)之修正.3.3 本手冊(cè)之發(fā)行,擴(kuò)散,變更需依據(jù)文件控制程序

7、之作業(yè),由文控中心進(jìn)行分發(fā)回收換發(fā)等相關(guān)作業(yè).3.4 文控中心將根據(jù)環(huán)境管理體系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn),污染預(yù)防的原則,將環(huán)境管理作為一個(gè)系統(tǒng)的框架,進(jìn)行不斷的監(jiān)測(cè)和定期評(píng)審,以適應(yīng)變化的內(nèi)外部因素,有效開展環(huán)境活動(dòng),公司每一個(gè)成員都應(yīng)為環(huán)境改善做出自已的努力.3.5 本手冊(cè)作為建朗推行貫徹ROHS管理要求的指南性文件支持ISO9001和ISO14001手冊(cè)對(duì)產(chǎn)品的環(huán)境要求管理進(jìn)行規(guī)范。0.7 產(chǎn)品環(huán)境物質(zhì)管理政策產(chǎn)品環(huán)境物質(zhì)管理政策是建朗ROHS體系工作總的宗旨和方向. 產(chǎn)品環(huán)境物質(zhì)管理政策應(yīng)文件化,保證全體員工理解并可為公眾所獲取.保證產(chǎn)品環(huán)境物質(zhì)管理政策各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施,并依據(jù)其確定相應(yīng)的管理目

8、標(biāo).每年定期召開管理評(píng)審會(huì)議對(duì)產(chǎn)品環(huán)境物質(zhì)管理政策進(jìn)行評(píng)審;當(dāng)公司生產(chǎn)活動(dòng).組織機(jī)構(gòu).法律法規(guī)變化較大.相關(guān)方投訴或要求時(shí),也要召開管理評(píng)審會(huì)議及時(shí)評(píng)審.產(chǎn)品環(huán)境物質(zhì)管理政策對(duì)內(nèi)的傳達(dá)方式:下達(dá)文件.頒布手冊(cè).電視臺(tái).報(bào)紙報(bào)道.畫冊(cè)宣傳.張貼于門前,各部門可將產(chǎn)品環(huán)境物質(zhì)管理政策制作在門廳.外圍墻等醒目位置;對(duì)外應(yīng)公開,通過傳真.信函.宣傳畫冊(cè).各類新聞媒體等方式進(jìn)行對(duì)內(nèi)外宣傳報(bào)道等產(chǎn)品環(huán)境物質(zhì)管理政策防 治 污 染 持 續(xù) 減 廢 綠 色 企 業(yè) 環(huán) 保 產(chǎn) 品產(chǎn)品環(huán)境物質(zhì)目標(biāo)所有產(chǎn)品至少符合ROHS指令之規(guī)定。第一章 手冊(cè)分發(fā)控制本節(jié)按品質(zhì)手冊(cè)第3章要求。第二章 手冊(cè)編寫說明及適用范圍本手

9、冊(cè)將作為公司RoHS 管理系統(tǒng)運(yùn)作的基本準(zhǔn)則如未有特別說明本手冊(cè)適用于各部門及客戶有環(huán)境物質(zhì)要求產(chǎn)品的制造管理第三章 參考及定義3.1 本手冊(cè)參照歐盟RoHS 指令各客戶環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)以及客戶對(duì)供貨商的產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)要求 編寫而成當(dāng)有新版本發(fā)放及影響此系統(tǒng)時(shí)會(huì)對(duì)此手冊(cè)做出相應(yīng)更改3.2 參考ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)客戶要求歐盟電器設(shè)備廢棄物處理法(2002/95/EC)歐盟鎘指令(91/338/EEC)End of life Vehicles(2002/53/EC)2002/525/EC-Amendment on Endof Life Vehicles包裝材

10、料規(guī)范(94/62/EC)3.3 定義3.3.1 RoHS(Restriction of Hazardous Substances):歐盟議會(huì)和歐盟理事會(huì)關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令.3.3.2 零部件:組裝成產(chǎn)品的物料.除了一般性零部件(電子零部件機(jī)構(gòu)件半導(dǎo)體 DevicePCB板等)之外.,還包括被加工后構(gòu)成產(chǎn)品的材料(樹脂Pellet鋼材原版膠片等)或部件材料3.3.3 輔助材料(輔料):在生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)所使用到的輔助性物料其有可能成為產(chǎn)品的一部分或僅由于生產(chǎn)工藝需要而不會(huì)成為產(chǎn)品的組成部分但可能對(duì)產(chǎn)品造成污染。包括但不限于包裝材料包裝部件捆扎帶塑料袋膠帶膠水清洗劑墨水各種油

11、類等3.3.4 包裝材料:為了將原材料直至加工品從生產(chǎn)者送到下一生產(chǎn)者使用者或消費(fèi)者而由用于 ”裝入”保護(hù)”使用”運(yùn)送”交付”的所有種類的全部材料所構(gòu)成的產(chǎn)品。.如:托盤靜電泡棉上料架膠袋卷筒支撐件料盤彩盒棧板Label治具包里薄膜瓦楞紙箱膠帶捆包帶等3.3.6 原材料:零部件制造時(shí)所用的原始材料3.3.7 不合格品:有害物質(zhì)含量超過客戶相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的物品第四章 RoHS 管理系統(tǒng)架構(gòu)4.1 本公司通過RoHS 管理系統(tǒng)的建立保證RoHS 政策能夠被充分了解及在建朗內(nèi)推動(dòng) PDCA 循環(huán)以達(dá)到持續(xù)改善的目的從而使產(chǎn)品能夠持續(xù)滿足客戶的環(huán)保要求4.2 基于在組織推動(dòng)PDCA 循環(huán)以確保產(chǎn)品能持續(xù)

12、滿足客戶環(huán)保要求之出發(fā)點(diǎn)公司為RoHS 管理系統(tǒng)制定了一系列的書面化文件這些文件可分為四個(gè)基本層次 RoHS 管理手冊(cè) RoHS 運(yùn)作程序 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)規(guī)范/作業(yè)規(guī)范 記錄/檢測(cè)報(bào)告4.3 以下是每個(gè)層次文件的簡(jiǎn)介() RoHS 管理手冊(cè)描述RoHS管理體系要素關(guān)系及整個(gè)管理體系結(jié)構(gòu)之文件,并指引出相關(guān)程序文件及作業(yè)規(guī)范RoHS 管理系統(tǒng)運(yùn)作及維護(hù)將以RoHS 管理手冊(cè)作為永久性參考() 運(yùn)作程序運(yùn)作程序是為達(dá)成RoHS 管理手冊(cè)所描述之實(shí)施要求及而規(guī)定的具體實(shí)施過程的書面描述運(yùn)作程序?qū)⒍x不同功能組織內(nèi)的各部門之責(zé)任及權(quán)利() 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)規(guī)范/作業(yè)規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)產(chǎn)品需要滿足的環(huán)保規(guī)格

13、/標(biāo)準(zhǔn)之描述檢驗(yàn)規(guī)范是為了使產(chǎn)品滿足環(huán)保要求制定之檢驗(yàn)準(zhǔn)則作業(yè)規(guī)范為滿足產(chǎn)品環(huán)保要求所執(zhí)行的操作過程() 記錄/檢測(cè)報(bào)告活動(dòng)執(zhí)行的證據(jù)及追溯的依據(jù).4.4 RoHS 管理系統(tǒng)內(nèi)各流程相互作用的說明第五章 文件及數(shù)據(jù)控制5.1 文件類別及定義在本手冊(cè)中文件各類別之定義如下內(nèi)部文件-公司內(nèi)部制定的文件外來(lái)文件-由客戶或供貨商提供的與產(chǎn)品相關(guān)的文件受控文件-與運(yùn)作系統(tǒng)或產(chǎn)品制程相關(guān)的文件此部分檔將由文控中心統(tǒng)一管制通常來(lái)說內(nèi)部檔及外來(lái)檔均屬于受控文件非受控文件-與運(yùn)作系統(tǒng)或產(chǎn)品制程相關(guān)不大的檔此部分檔無(wú)需經(jīng)文控中心統(tǒng)一管制文件正本-指受控檔最終核準(zhǔn)后之原始檔檔正本需保留在文控中心文件副本-指經(jīng)由文控

14、中心復(fù)制分發(fā)之受控文件參考文件-經(jīng)由文控中心發(fā)出但并不加以管控的文件;還有產(chǎn)在線用的臨時(shí)SOP.國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)-指公司運(yùn)作需參考或遵循的相關(guān)國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)5.2 本公司的文控工作由文控中心負(fù)責(zé)具體運(yùn)作參考<<文件控制程序>>第六章 記錄控制6.1 記錄含相關(guān)表格、報(bào)告，原則上要求同一類型的記錄應(yīng)使用同一格式的表格且有版次定義記錄及其表格的具體控制流程詳見<< 記錄控制程序>>6.2 記錄的填寫應(yīng)完整真實(shí)，清楚必須有記錄承辦人簽字或蓋章,如有審核及核準(zhǔn)欄 目,亦應(yīng)有相關(guān)人員簽名或蓋章6.3 記錄內(nèi)容如有改動(dòng)更改應(yīng)使用使用原子筆或鋼筆等不易涂

15、改的筆類并且更改人需在更改處簽上姓名及日期任何更改后的記錄應(yīng)重新經(jīng)過審批6.4 如有些記錄附有版次的記錄變更需及時(shí)更新版次6.5 環(huán)保記錄之收集、鑒別、管理、保存等作業(yè)均需依相關(guān)規(guī)定執(zhí)行6.6 記錄控制的具體過程詳見品質(zhì)手冊(cè)4.2.4質(zhì)量記錄之管制。第七章 職責(zé)與權(quán)限7.1 建朗最高管理者的責(zé)任:7.1.1 RoHS管理系統(tǒng)方針和目標(biāo)的制定7.1.2 RoHS管理系統(tǒng)管理者代表的任命及責(zé)任權(quán)限的明確化7.1.3 RoHS管理系統(tǒng)的變更及修訂,確保公司產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)的妥當(dāng)性和有效性及必要性。7.2 管理者代表任命書茲任命本公司 為本公司管理代表，負(fù)責(zé)督導(dǎo)ROHS環(huán)保系統(tǒng)之推行與維持，并代表公司執(zhí)行

16、下列工作：1. 對(duì)外代表公司聯(lián)絡(luò)與協(xié)商標(biāo)準(zhǔn)(ROHS)驗(yàn)證及相關(guān)事宜。2. 參與制訂或修正公司環(huán)保系統(tǒng)與標(biāo)準(zhǔn)，建立并負(fù)責(zé)推行及維持。3. 對(duì)內(nèi)督導(dǎo)ROHS管理手冊(cè)，相關(guān)環(huán)保體系作業(yè)程序等持續(xù)有效運(yùn)作。4. 若有商業(yè)機(jī)密，而不便公開之制程時(shí)，有義務(wù)向認(rèn)證單位說明其品管措施為適當(dāng)。以上任命自2006年6月20日起生效?？偨?jīng)理： 日 期： 7.3 RoHS管理代表的責(zé)任制定文件應(yīng)包含經(jīng)營(yíng)者規(guī)定的產(chǎn)品環(huán)境管理責(zé)任者的責(zé)任、權(quán)限、職責(zé),并維持.相關(guān)文件內(nèi)應(yīng)含括以下事項(xiàng):RoHS 管理代表的職責(zé)中具體工作執(zhí)行由環(huán)境執(zhí)行專員擔(dān)當(dāng)&代理.A.環(huán)保系統(tǒng)的建立、文件化、實(shí)施及維持:為保證產(chǎn)品的環(huán)境質(zhì)量,基

17、于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),客戶要求和公司內(nèi)規(guī)定應(yīng)將此要領(lǐng)中要求的事項(xiàng)文件化或通過相關(guān)檔的運(yùn)用使其有相互關(guān)聯(lián)規(guī)定,實(shí)施并維持.如已建立質(zhì)量系統(tǒng),環(huán)保系統(tǒng)不得與品保系統(tǒng)產(chǎn)生沖突.另外,建立的環(huán)保系統(tǒng)需對(duì)應(yīng)所有的制品(含修補(bǔ)用)B. 產(chǎn)品環(huán)境信息和法規(guī)制信息的迅速傳遞(公司內(nèi)外):應(yīng)建立產(chǎn)品環(huán)保信息(含法規(guī)制信息和客戶的要求事項(xiàng))迅速傳遞至公司內(nèi)外的組織架構(gòu),并保留相關(guān)信息傳遞的記錄數(shù)據(jù).該組織中應(yīng)包括客戶環(huán)境信息傳達(dá)給外包廠、公司內(nèi)部相關(guān)部門、公司供應(yīng)商等的信息。環(huán)境信息(包括異常報(bào)告,從異常發(fā)現(xiàn)到向客戶報(bào)告必須在48小時(shí)內(nèi)完成)的傳遞路徑要順暢,傳遞窗口要明確,傳遞方式要知曉,傳遞內(nèi)容要掌握. 傳遞窗口應(yīng)具體

18、到責(zé)任者名,聯(lián)系方式. 傳遞方式須明確列出各種方法及方式. 傳遞內(nèi)容須明確附在每個(gè)傳遞環(huán)節(jié),包括傳遞數(shù)據(jù),使用表格,時(shí)間規(guī)定等.7.4 本公司各主要功能單位職責(zé)及權(quán)限描述如下品質(zhì)部*RoHS 管理系統(tǒng)建立,推動(dòng)和維護(hù)*負(fù)責(zé)環(huán)保管制系統(tǒng)制定與稽核*環(huán)境管制系統(tǒng)推行與維護(hù)*輔導(dǎo)供貨商,提升供貨商環(huán)保能力*產(chǎn)品環(huán)保全程監(jiān)控及異常處理*記錄管理*嚴(yán)格按照環(huán)保要求進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)*進(jìn)料檢驗(yàn)&測(cè)定數(shù)據(jù)整理,存盤與提交*輔導(dǎo)供貨商,提升供貨商環(huán)保能力*環(huán)保異常的處理業(yè)務(wù)部*掌握客戶環(huán)保技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及信息的傳遞*接收客戶反饋*客戶服務(wù)*客戶合約的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)稼及折射開發(fā)部*依客戶&環(huán)保系統(tǒng)要求作內(nèi)部規(guī)格轉(zhuǎn)換

19、*依BOM&環(huán)保規(guī)格作外購(gòu)產(chǎn)品的評(píng)估*配合客戶環(huán)保調(diào)查與推進(jìn)驗(yàn)證產(chǎn)品環(huán)保符合能力*依客戶要求提交產(chǎn)品環(huán)保數(shù)據(jù)*依產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求提供符合環(huán)保零部件與材料*環(huán)保零件承認(rèn)及檢測(cè)*環(huán)保產(chǎn)品BOM 符合狀況評(píng)估*零件異常分析生產(chǎn)部*確保制程符合客戶&環(huán)保要求*開發(fā)無(wú)害制程 ,防止混入&污染*落實(shí)批量管制,標(biāo)示管制與追溯*按環(huán)保要求生產(chǎn)*生產(chǎn)所用輔料之環(huán)保管控*落實(shí)各項(xiàng)PO登錄及批量生產(chǎn)管制,確保其可追溯性資材部/采購(gòu)*開發(fā)和選擇符合環(huán)保要求的供貨商*供貨商環(huán)保協(xié)約/測(cè)試報(bào)告/MSDS 等資料的收集*依環(huán)保系統(tǒng)要求供貨商提供環(huán)保數(shù)據(jù)*采購(gòu)環(huán)保物料*供貨商源流管理及風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)稼資材部/生管

20、*生產(chǎn)制令單號(hào)(PO)的制定與下發(fā),確保PO號(hào)的可追溯性*生產(chǎn)套料單的制定與下發(fā),確保PO號(hào)與物料批號(hào)LOT的可追溯性資材部/倉(cāng)庫(kù)*環(huán)保物料的存放/標(biāo)示與隔離*環(huán)保物料的儲(chǔ)存環(huán)境提供*環(huán)保物料LOT各項(xiàng)登錄,確保其可追溯性行政部*人力資源招募/培訓(xùn)財(cái)務(wù)部*負(fù)責(zé)提供ROHS 管理體系運(yùn)行所必須的資源等支持第八章 教育培訓(xùn)8.1 具體運(yùn)作程序參考<<品質(zhì)手冊(cè)>>6.2 人力資源.第九章 合約評(píng)審9.1 客戶(包括潛在的客戶)訂單發(fā)出前的環(huán)保咨詢應(yīng)經(jīng)妥善處理后回復(fù)給客戶客戶咨詢的內(nèi)容及回復(fù)的結(jié)果應(yīng)予以記錄9.2 當(dāng)客戶要求報(bào)價(jià)的時(shí)候 業(yè)務(wù)在報(bào)價(jià)前需確定客戶與產(chǎn)品相關(guān)的環(huán)保要求

21、已被清楚的界定如果客戶有書面化的需求此需求應(yīng)予以保存如果客戶通過口頭電話網(wǎng)絡(luò)等其它形式發(fā)出需求業(yè)務(wù)應(yīng)將此需求明確記錄于書面文文件書面化的客戶需求將成為報(bào)價(jià)單的一部分任何對(duì)需求界定不清楚的部分應(yīng)相互溝通直至清楚為止9.3 客戶的環(huán)保需求應(yīng)包括但不限于以下部分a. 產(chǎn)品環(huán)保技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)b. 產(chǎn)品應(yīng)符合的環(huán)保法律法規(guī)9.4 業(yè)務(wù)根據(jù)客戶需求(包括環(huán)保要求)及公司運(yùn)作狀況報(bào)價(jià)并發(fā)出報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單應(yīng)包含客戶需求的書面文檔9.5 客戶如在報(bào)價(jià)單上作更改并簽回給本公司公司需與客戶商討如有需要應(yīng)重新發(fā)出報(bào)價(jià)單9.6 客戶發(fā)出之訂單中環(huán)保要求應(yīng)被明確界定9.7 在訂單的環(huán)保要求已被清楚界定后業(yè)務(wù)應(yīng)會(huì)同品質(zhì)、采購(gòu)評(píng)

22、審是否可滿足客戶之環(huán)保要求9.8 評(píng)審后接受的合約中的環(huán)保要求將轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部環(huán)保管制規(guī)格9.9 客戶發(fā)出的環(huán)保合約(如環(huán)保保證書)需經(jīng)業(yè)務(wù)、品質(zhì)、采購(gòu)評(píng)審是否可以簽署9.10 具體運(yùn)作程序參考<<合同評(píng)審程序>>第十章 信息交流與溝通控制10.1 文控中心需及時(shí)收集、吸收、處理、更新來(lái)自世界各國(guó)之環(huán)保法律法規(guī);業(yè)務(wù)部需及時(shí)收集、吸收、處理、更新來(lái)自客戶要求等環(huán)保信息整理后制訂為公司內(nèi)部環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)（必要時(shí)向客戶進(jìn)行反饋或者溝通以其獲得認(rèn)可）并對(duì)此信息在公司內(nèi)進(jìn)行宣 傳培訓(xùn).10.2 適時(shí)評(píng)估對(duì)相關(guān)法律法規(guī)和其它要求的符合性及時(shí)發(fā)布法規(guī)信息.10.3 依據(jù)最新法規(guī)要求及時(shí)作

23、更新動(dòng)作(含文件的修訂).10.4 將本公司內(nèi)部環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)供貨商并要求供貨商按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.第十一章 設(shè)計(jì)及開發(fā)控制11.1 應(yīng)制定RoHS管理物質(zhì)控制的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則,包含零部件及所用原材料、輔助材料、包裝材料等的選用基準(zhǔn)11.2 各相關(guān)單位應(yīng)將客戶之環(huán)保要求貫穿于產(chǎn)品開發(fā)的各項(xiàng)工作中,包括樣品評(píng)估、 設(shè)備/模具/治具/夾具開發(fā)、 輔助材料選用、包裝材料選用等須進(jìn)行RoHS符合性驗(yàn)證,達(dá)標(biāo)后方可投入, SOP/WI中應(yīng)規(guī)定有害物質(zhì)檢驗(yàn)方法檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)與頻率11.3 在新產(chǎn)品量產(chǎn)前,必須經(jīng)過相關(guān)RoHS 管理人員確認(rèn)相關(guān)數(shù)據(jù)是否已經(jīng)齊全,能夠完全符合RoHS 要求,包括客戶的確認(rèn)(通常情況下,都是通過驗(yàn)證

24、產(chǎn)品是否滿足客戶環(huán)保要求來(lái)確認(rèn))11.4 工程變更后,須重新進(jìn)行RoHS符合性驗(yàn)證及確認(rèn)11.5 具體運(yùn)作程序參考<< 設(shè)計(jì)更改控制程序>>.<<設(shè)計(jì)評(píng)審程序>>.第十二章 采購(gòu)控制12.1 在選擇供貨商時(shí),必須充分評(píng)估其持續(xù)提供環(huán)保產(chǎn)品的能力品質(zhì)及采購(gòu)需要制定供貨商RoHS 管理系統(tǒng)評(píng)價(jià)和管理基準(zhǔn)如果是代理商,則需要對(duì)其制造商進(jìn)行RoHS 管理系統(tǒng)評(píng)價(jià)。如果是客戶認(rèn)可的供貨商,可由客戶推動(dòng)供貨商提供相關(guān)數(shù)據(jù)或提供環(huán)保聲明。經(jīng)認(rèn)可的供貨商應(yīng)列入合格供貨商清單。12.2 必須在合格供貨商清單中選擇供貨商進(jìn)行采購(gòu)。12.3 采購(gòu)訂單中需注明本公司的環(huán)

25、保規(guī)格12.4 凡是與公司有交易的供貨商均須按照<<供應(yīng)商評(píng)審程序>>及供貨商ROHS體系評(píng)價(jià)準(zhǔn)則提交資料,以證明其提供的產(chǎn)品符合環(huán)保要求當(dāng)其材料或其制程等發(fā)生變更時(shí)應(yīng)重新提交測(cè)試報(bào)告。12.5 相關(guān)運(yùn)作程序參考<<供應(yīng)商評(píng)審程序>>第十三章 制程控制13.1 要建立防止制程段混入、泄漏、污染的管理方法并教導(dǎo)作業(yè)者, 讓其知曉正確的作業(yè)手法和要求, 并由生產(chǎn)單位擬訂定期的考核計(jì)劃, 提升產(chǎn)品環(huán)保能力13.2 在生產(chǎn)前,必須確認(rèn)投入使用的物料已經(jīng)滿足客戶環(huán)保要求13.3 在制程中,必須識(shí)別出RoHS關(guān)鍵控制點(diǎn),制定控制方法13.4 必須確保生產(chǎn)中投

26、入使用的輔料符合客戶環(huán)保要求13.5 生產(chǎn)管理需實(shí)行嚴(yán)格的訂單批量管制, PO編碼依各流程的要求建立和管制, 應(yīng)確?？勺匪?。.13.6 制程巡檢人員需對(duì)各制程進(jìn)行巡檢13.7 具體運(yùn)作程序<<生產(chǎn)過程控制程序>>第十四章 標(biāo)示與追溯14.1 來(lái)料在制品半成品成品的標(biāo)示至少應(yīng)包括:a. 產(chǎn)品名稱或料號(hào)LOT號(hào)PO號(hào)工序名稱等b.產(chǎn)品環(huán)保符合狀況 (合格品, 不合格品, 待判品) c. 數(shù)量14.2 標(biāo)示可以在產(chǎn)品上,也可以在盛裝產(chǎn)品的容器及料架上14.3 標(biāo)示方式不限,可以使用以下方式的一種或幾種a. 使用標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)示b. 劃分區(qū)域進(jìn)行標(biāo)示c. 使用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)示14.4

27、確保通過標(biāo)識(shí)系統(tǒng)能夠追溯產(chǎn)品包括a. 來(lái)料批次LOT, 日期等相關(guān)信息b. 產(chǎn)品制令單號(hào)PO.c. 使用表單14.5 也可以通過利用產(chǎn)品標(biāo)示單追溯相關(guān)生產(chǎn)紀(jì)錄(如流程卡等)的方式達(dá)到以上追溯的目的14.6 具體運(yùn)作程序參考<<標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序>>第十五章 檢驗(yàn)與試驗(yàn)15.1 檢驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)包括以下三種方式1. 入料檢驗(yàn)2. 制程檢查3. 產(chǎn)品檢驗(yàn)所有用于生產(chǎn)的物料及零部件,IQC 均需對(duì)來(lái)料的環(huán)保要求進(jìn)行核對(duì)或其它控制15.2 檢驗(yàn)記錄需記錄相關(guān)檢查記錄,檢驗(yàn)人員必須簽名(或以可追溯到該檢驗(yàn)員的其它方式) 15.3 按照規(guī)定的檢驗(yàn)管理程序除非獲得相關(guān)文件規(guī)定級(jí)別主管

28、的批準(zhǔn),必要時(shí)需要客戶的書面認(rèn)可,在所有既定安排的檢查未完成前,不得將該產(chǎn)品投入生產(chǎn)或放行15.4 檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)并考核合格15.5 檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)定期匯總分析以提出改善措施具體運(yùn)作程序參考 <<來(lái)料檢驗(yàn)控制程序>>,<<制程檢驗(yàn)控制程序>>,<<成品檢驗(yàn)控制程序>>第十六章 不合格品的控制16.1 所有不符合環(huán)保要求的物料及產(chǎn)品必須立即加以標(biāo)示,隔離,以防止誤用或交付.不良品的處理方式通常包括:a. 拒收退供貨商b. 報(bào)廢c. 重工處理d. 特采采取何種處理方式,由資材、生技、開發(fā)、品質(zhì)等相關(guān)部門共同裁決16.2

29、如判為重工處理,生技課須給出重工流程或特殊作業(yè)規(guī)范,重工后的產(chǎn)品必須經(jīng)過重新檢測(cè)方可進(jìn)入下制程或交付16.3 如判為特采,須按照有關(guān)特采管理流程經(jīng)相應(yīng)權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)并告之ROHS 管理代表16.4 供貨商來(lái)料不合格品具體狀況,須聯(lián)絡(luò)供貨商改善,如有必要,發(fā)出供貨商糾正行動(dòng)要求16.5 對(duì)于已確認(rèn)為制程因素產(chǎn)生的不合格品,環(huán)保專員須立即召集相關(guān)部門檢討改善具體運(yùn)作程序參考<<不合格品控制程序>>第十七章 檢驗(yàn)設(shè)備的控制17.1 所有檢驗(yàn)設(shè)備(儀器/量具/量測(cè)軟件等),必須經(jīng)校正合格后方可使用17.2 儀器所需調(diào)校項(xiàng)目應(yīng)清楚界定,且保存所有調(diào)校記錄17.3 應(yīng)識(shí)別哪些儀器不需

30、調(diào)校17.4 調(diào)校設(shè)備可追溯至國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)17.5 硬件及軟件(如有)在投入使用前需驗(yàn)證其是否有能力做相對(duì)應(yīng)之測(cè)試, 且需定期對(duì)其進(jìn)行調(diào)校17.6 所有檢測(cè)設(shè)備應(yīng)列為清單進(jìn)行管控17.7 具體運(yùn)作程序參考<<測(cè)量裝置控制程序>>第十八章 糾正與預(yù)防措施18.1 所有的不符合現(xiàn)象均應(yīng)通過充分評(píng)估以確定是否需要采取糾正措施,不符合現(xiàn)象包括(但不局限)以下項(xiàng)目:a. 客戶及后制程抱怨b. 制程異常c. 各類審核(內(nèi)審,外審,制程稽核等)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)d. 通過對(duì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析得到的結(jié)果18.2 不符合項(xiàng)目嚴(yán)重程度應(yīng)被充分評(píng)估,包括已造成之影響及將會(huì)造成之影響根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定是

31、否須采取糾正措施18.3 無(wú)論是否須采取糾正措施,對(duì)不符合項(xiàng)目的起因都應(yīng)做調(diào)查直至清楚為止18.4 糾正措施的內(nèi)容必須描述清晰,能夠具體落實(shí)并應(yīng)有實(shí)施計(jì)劃相關(guān)部門必須按計(jì)劃執(zhí)行糾正措施18.5 糾正措施完成后,須確認(rèn)結(jié)果是否有效,對(duì)于無(wú)效或效果甚微的糾正措施,相關(guān)單位應(yīng)重新檢討制定新的糾正措施直至不符合項(xiàng)目消除為止18.6 不符合項(xiàng)目描述評(píng)估原因分析及糾正措施效果的確認(rèn)等必須紀(jì)錄,紀(jì)錄的形式不限，除非客戶有特別的要求18.7 在設(shè)計(jì)開發(fā)階段工程部門應(yīng)組織資源對(duì)產(chǎn)品制造過程中可能發(fā)生的失效模式作充分的評(píng)估并采取必要的措施,內(nèi)容至少應(yīng)包括:a. 潛在的不符合項(xiàng)目描述b. 潛在的不符合項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)c. 潛在的不符合項(xiàng)目的起因d. 針對(duì)這些起因,確定和實(shí)施所需的行動(dòng)e. 評(píng)估行動(dòng)的效果18.8 定期的管理評(píng)審將對(duì)系統(tǒng)運(yùn)作流程作評(píng)估,其中包括對(duì)潛在不符合項(xiàng)目的評(píng)估,評(píng)估的結(jié)果將作為流程修改的輸入之一18