安全生產(chǎn)檢查卡

1、安全生產(chǎn)督查卡大項(xiàng)檢查依據(jù)小項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn)（內(nèi)容）查點(diǎn)是/否X責(zé)任人1安全管理總體要求各單位應(yīng)成立由本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人為主任的安全生產(chǎn)委員會(huì)，并建立安委會(huì)等工作例會(huì)制度。1成立由本單位安全生廣第一責(zé)任人為主任的安全生廣委員會(huì)。每半年至少召K次由本單位安全第一責(zé)任人主持的安委會(huì)會(huì)議。查安委會(huì)成立文件。抽查安委會(huì)紀(jì)要。設(shè)置具有安全監(jiān)督職能的部門(mén)，配備專職安全監(jiān)督管理人員和滿足工作需要的裝備。2從業(yè)人員超過(guò)一百人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。安全監(jiān)督部門(mén)由本單位總經(jīng)理直接管理。查機(jī)構(gòu)設(shè)置文件。2建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制3建立健全覆蓋本單位全體人員和崗位的安全生產(chǎn)責(zé)

2、任制。4安全生5任明確安全第一責(zé)任主要職責(zé)，包含但不限于安全生廣法規(guī)定的7項(xiàng)職責(zé)。按照“黨政問(wèn)責(zé)，一崗雙責(zé)”要求，明確書(shū)記安全生廣職責(zé)。3組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程5每年年初以文件形式發(fā)布一次本單位有效制度、規(guī)程清單。查制度發(fā)布清單文件。4組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃6主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加具備國(guó)家安監(jiān)總局確認(rèn)資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，取得合格證書(shū)。查證書(shū)和人員訪談。7制定、發(fā)布年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。查安全生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)檔案。8每年至少對(duì)工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人進(jìn)行一次培訓(xùn)和考試，對(duì)具備資格人員名單以文件發(fā)布。查考試

3、試卷和文件。精選范本9每年對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人及專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行一次安全生產(chǎn)規(guī)程制度的考試。查考試記錄和試卷。10新進(jìn)生產(chǎn)人員必須經(jīng)安全工作規(guī)程考試合格后方可進(jìn)入生廣現(xiàn)場(chǎng)工作。轉(zhuǎn)岡的生廣人貝必須進(jìn)行相應(yīng)安全技術(shù)教育培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，方可上崗。查人資人員情況、培訓(xùn)檔案、人員訪談11對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行心肺復(fù)蘇急救，滅火器材、正壓呼吸器使用等全貝培訓(xùn)?，F(xiàn)場(chǎng)訪談。5保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施12足額提取和使用安全費(fèi)用，持續(xù)改善安全生產(chǎn)基礎(chǔ)條件。訪談，查閱制度。13每年年初組織編制年度的反事故技術(shù)措施計(jì)劃和安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施計(jì)劃，并以文件形式發(fā)布。查“兩措”計(jì)劃文件和執(zhí)行情況。為員工創(chuàng)造符合標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)作業(yè)

4、環(huán)境和條件14在生產(chǎn)和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置醒目、規(guī)范的安全警示標(biāo)志。查現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志。15為員工配備足夠、合格勞動(dòng)防護(hù)用品，建立發(fā)放管理臺(tái)賬。查配備標(biāo)準(zhǔn)、管理臺(tái)賬，訪談。16定期開(kāi)展作業(yè)場(chǎng)所危害因素監(jiān)測(cè)并公示?，F(xiàn)場(chǎng)查看危害公示內(nèi)容。6督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患17領(lǐng)導(dǎo)人員部署并參加“六打六治”打非治違、二十五項(xiàng)反措、春秋季安全大檢查，防汛、防寒防凍等特殊時(shí)期安全檢查。不符合項(xiàng)建立整改臺(tái)賬，督辦。查主要領(lǐng)導(dǎo)部署、參加安全檢查情況，查整改臺(tái)賬。18落實(shí)重大事項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)到場(chǎng)要求，明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到場(chǎng)具體內(nèi)容。建立特殊時(shí)期值班和到崗到位要求，并嚴(yán)格執(zhí)行。按規(guī)定到場(chǎng)，協(xié)調(diào)解決問(wèn)題，做好到場(chǎng)記

5、錄。查閱制度、記錄規(guī)范。19建立隱患排查治理臺(tái)賬，對(duì)重大隱患跟蹤督辦。查閱資料。精選范本7組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案20建立應(yīng)急管理制度，明確應(yīng)急管理職責(zé)、工作制度，完善應(yīng)急管理機(jī)制。查制度和應(yīng)急管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)。21建立兀善的應(yīng)急預(yù)案體系。發(fā)布綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案。查應(yīng)急預(yù)案體系框架和應(yīng)急預(yù)案。22應(yīng)急預(yù)案按要求經(jīng)過(guò)評(píng)審?fù)晟坪?，?bào)送地方安全監(jiān)督部門(mén)和行業(yè)監(jiān)管部門(mén)、二級(jí)單位備案。查評(píng)審文件和備案批復(fù)文件。23按計(jì)劃開(kāi)好而釧現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。主要負(fù)責(zé)人要定期參加演練。查閱演練計(jì)劃，抽查演練記錄。8及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生廣安全事故24建立安全事件管理和信息報(bào)送相關(guān)制度，明確

6、管理要求和報(bào)送程序。查閱制度。9安全例行會(huì)議25每月召K次由本單位總經(jīng)理主持，有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及安全監(jiān)督管理人員參加的安全分析會(huì)。查制度條款、安全分析會(huì)記錄、任務(wù)督辦單。26每月召K次由安全監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)人主持，二級(jí)安全網(wǎng)成員參加的安全網(wǎng)工作例會(huì)。查制度條款、安全網(wǎng)會(huì)議記錄和工作督辦單。27每周有一次不少于1小時(shí)安全日活動(dòng)。安全日活動(dòng)由班長(zhǎng)（副班長(zhǎng)）主持，班組全體成員參加。安全記錄規(guī)范。抽查安全活動(dòng)記錄。28每天召開(kāi)班前班后會(huì)，總結(jié)，部署工作任務(wù)的同時(shí)，總結(jié)部署安全工作。查制度條款和會(huì)議記錄。29公司領(lǐng)導(dǎo)、部分負(fù)責(zé)人、安全監(jiān)督人員每月至少參加一次班組安全日活動(dòng)，并由本人簽名。精選范本10重大危險(xiǎn)源

7、管理30建立重大危險(xiǎn)源安全管理制度。對(duì)本單位的危險(xiǎn)設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)仃重大危險(xiǎn)源辨識(shí)，確認(rèn)重大危險(xiǎn)源。31對(duì)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源登記建檔并報(bào)當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和上級(jí)主管單位備案。32重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援專項(xiàng)預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案。查現(xiàn)場(chǎng)33對(duì)員工進(jìn)行重地險(xiǎn)源方面的安全教育和培訓(xùn)，包括應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)。查安全教育培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場(chǎng)人員訪談。34每年至少組織進(jìn)行一次重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急救援演練。查演練記錄資料，現(xiàn)場(chǎng)人員訪談。11特種設(shè)備和特種作業(yè)管理35各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行特種作業(yè)管理要求，特種作業(yè)人員持證上崗。36建立本單位特種作業(yè)人員和特種設(shè)備管理檔案。12上級(jí)要求落實(shí)外

8、包工程安全管理情況37建立外包工程合問(wèn)管理制度，外單位承包本單位技改工程施工、產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)行服務(wù)、設(shè)備安裝調(diào)試、等級(jí)檢修和維修等工作納入到外包工程管理。查合同管理、外包工程安全管理制度。38外包工程必須同時(shí)簽訂專門(mén)的安全生產(chǎn)管理協(xié)議。合同中明確安全協(xié)議是合同不可分割的部分，與合同具有同等法律效力。查安全協(xié)議條款。39建立外包工程資質(zhì)審查表，包含項(xiàng)目名稱、資質(zhì)審查情況，宙查人簽字。查資質(zhì)宙查表精選范本40發(fā)包單位必須對(duì)外包工程人員進(jìn)行三級(jí)安全教育，并考試合格。查閱外來(lái)人員安全教育臺(tái)賬。41承包單位現(xiàn)場(chǎng)工作人員必須配備統(tǒng)一合格的安全帽和服裝，使用的安全帶必須檢驗(yàn)合格。現(xiàn)場(chǎng)抽查。42特殊工

9、種作業(yè)人員合格證必須在有效期內(nèi)。特種設(shè)備、施工機(jī)械、安全工器具、安全防護(hù)設(shè)施必須經(jīng)具備檢驗(yàn)資質(zhì)部門(mén)檢驗(yàn)合格，并在有效期內(nèi)。抽查外包工程管理臺(tái)賬?！斑吜闵⑿隆北∪鯄墓?jié)管理43結(jié)合實(shí)際，明確“邊零散新”等薄弱環(huán)節(jié)管理要求，加強(qiáng)管理。對(duì)加班、夜班作業(yè)建立申報(bào)制度。查閱管理要求。44嚴(yán)格執(zhí)行安規(guī)要求，辦理合格工作票，工作票相關(guān)人員履職盡責(zé)。抽查票種、安措及工作負(fù)責(zé)人到場(chǎng)。建立違章切和“四個(gè)1”罰則情況45按照集團(tuán)公司公司加強(qiáng)外包工程安全管理要求，建立本單位執(zhí)行“四個(gè)1”罰則的具體條款并落實(shí)。環(huán)保設(shè)施和節(jié)能改造安全管理46成立環(huán)保和技能改造安全管理組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)，組織環(huán)保和節(jié)能改造安全管理工作。查閱

10、通知落實(shí)情況47依據(jù)集團(tuán)公司環(huán)保和節(jié)能改造工程安全檢查標(biāo)準(zhǔn)，完善本單位安全檢查標(biāo)準(zhǔn)。在開(kāi)工前一個(gè)月內(nèi)，進(jìn)仃自查自糾。查閱本單位自查自糾和整改情況。典型事故案例的了解及本單位預(yù)防措施情況482016年3期事故快報(bào)組織學(xué)習(xí)并汲取教訓(xùn)。查閱班組安全活動(dòng)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)人員隨機(jī)訪談。49對(duì)照有關(guān)事故通報(bào)暴露問(wèn)題，開(kāi)展了本單位針對(duì)性排查。重點(diǎn)抽查觸電、高空墜落、火災(zāi)等事故排查整改情況。針對(duì)防止火災(zāi)事故，是否分區(qū)域、分系統(tǒng)開(kāi)展了專項(xiàng)預(yù)案、現(xiàn)查閱排查檔案。精選范本場(chǎng)處置方案的元善。各岡位人員熟悉岡位區(qū)域內(nèi)相關(guān)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)處置方案?；馂?zāi)等相關(guān)處置方案進(jìn)行了推演或演練，可操作性強(qiáng)。HSE體系建設(shè)情況50各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)承諾，帶頭組織參與體系建設(shè)。所有部門(mén)和員工都要參與到體系建設(shè)中。訪談。了解理念、方針以及不同崗位人員對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的安健環(huán)要素的掌握和理解情況