廚房電器ISO質(zhì)量管理手冊(cè)

1、家用電器ISO質(zhì)雖管理手冊(cè)0.0目錄0.1批準(zhǔn)頁0.2工廠質(zhì)里負(fù)貝人任命0.3目的和適用范圍1.0公司簡介2.0質(zhì)里方司和目標(biāo)3.00機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.質(zhì)用官理體系4.1總要求4.2文件要求5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.2質(zhì)量方針5.3策劃5.4職責(zé)、權(quán)限與溝通6.0資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.0產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與客戶有關(guān)的過程7.3設(shè)U和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)質(zhì)雖管理體系文件對(duì)照表GB/T19001-200

2、0質(zhì)量手冊(cè)XHX/QM-01程序文件章節(jié)要素編號(hào)名稱4.0質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系4.1總要求總要求文件控制程序4.2文件要求文件要求質(zhì)量記錄控制程序5.0管理職責(zé)管理職責(zé)5.1管理承諾管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針5.4策劃策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6.0資源管理資源管理資源管理程序6.1資源的提供資源的提供6.2人力資源人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境工作環(huán)境7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃質(zhì)量計(jì)劃控制程序7.2與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程服務(wù)控制程序7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)工程變更控制程序7.4采購

3、采購采購控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則總則8.2監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)視和測(cè)量內(nèi)部質(zhì)量審核程序進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序過程檢驗(yàn)控制程序例行測(cè)試控制程序成品檢驗(yàn)控制程序8.3不合格品控制不合格品控制不合格品控制程序8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析控制程序8.5改進(jìn)改進(jìn)糾正和預(yù)防措施控制程序0.1批準(zhǔn)頁本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001:2008質(zhì)量管理體系-要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，遵循國家有關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制而成。

4、本手冊(cè)適用于本公司所有與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的管理以及所涉及的家用電器產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和服務(wù)?，F(xiàn)行的質(zhì)量手冊(cè)作為本公司落實(shí)質(zhì)量職能和開展質(zhì)量管理的法規(guī)，是本公司全體員工質(zhì)量行為的規(guī)范和準(zhǔn)則，是本公司質(zhì)量管理體系建立和實(shí)施的最低限度要求，一經(jīng)發(fā)布，全體員工必須遵守和執(zhí)行，不懈努力保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量。現(xiàn)行的質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量保證能力的證據(jù)及第三方認(rèn)證的依據(jù)?，F(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布并于2006年5月15日起實(shí)施，望本公司全體員工遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：2006年5月10日0.2工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書任命書根據(jù)本廠的實(shí)際情況，決定任命先生為工廠質(zhì)雖負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)組織、建立與實(shí)施質(zhì)雖體系，并且不斷完善，使之持續(xù)有效運(yùn)行總經(jīng)理:0.

5、3目的和適用范圍0.3.1描述了依照GB/T19001:2008所建立的質(zhì)量管理體系的各核心要素及其相互作用，提供查找相關(guān)文件的途經(jīng)。質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了在家用電器產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和服務(wù)全過程的質(zhì)量控制要求，以證實(shí)組織提供合格產(chǎn)品的能力及對(duì)質(zhì)量問題實(shí)施管理的過程與結(jié)果。0.3.1本手冊(cè)適用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)價(jià)本公司滿足顧客、法律法規(guī)要求和自身要求的能力。0.3.2本手冊(cè)所用術(shù)語按照GB/T19000:2008標(biāo)準(zhǔn)的定義。0.3.3本手冊(cè)屬受控文件，解釋權(quán)屬于工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人。企業(yè)概況創(chuàng)建于一九九九年，主要生產(chǎn)小家電產(chǎn)品，主導(dǎo)產(chǎn)品是廚房家用電燉鍋、電火鍋、電磁爐等?，F(xiàn)有員工660多人，其中管理

6、人員、專業(yè)技術(shù)人員占員工總數(shù)28%,廠房面積近2000平方米，擁有專業(yè)的生產(chǎn)線、檢測(cè)線。年生產(chǎn)能力為40萬臺(tái)。本廠為不斷開拓市場，打造名牌，狠抓質(zhì)量管理，樹立了以“求實(shí)、創(chuàng)新、開拓、進(jìn)取”為目標(biāo)，緊跟市場節(jié)奏，吐故納新，以質(zhì)量效益為方針，在員工中牢固樹立“質(zhì)量第一，用戶至上”的永恒概念，使本廠產(chǎn)品歷年來不斷適應(yīng)拓展市場的需要，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，得到客商的認(rèn)可，享有良好的聲譽(yù)。我廠慢燉鍋系列產(chǎn)品遠(yuǎn)銷中國臺(tái)灣省、東南亞、中東、非洲、南美、歐洲等地區(qū)，并努力不懈不斷開發(fā)、開拓國際市場。廠址：Tel:Fax：Postcode:聯(lián)系人：2.1公司質(zhì)量方針：2. 質(zhì)量第一，用戶至上2質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品出廠合格

7、率達(dá)100%,客戶滿意率100%1公司組織架構(gòu)圖織總經(jīng)理工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理章節(jié)號(hào)3.0版本號(hào)第A版標(biāo)題3.職責(zé)和權(quán)限本頁更改第0次頁碼第2頁/共4頁3. 3.2職責(zé)和權(quán)限2.1總經(jīng)理：3. 作出管理承諾；以顧客為中心，把握市場信息；確定質(zhì)量方針，建立質(zhì)量目標(biāo)，指引公司航向；進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，領(lǐng)導(dǎo)公司核心；規(guī)定組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，并得到充分溝通；指定工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人，下放權(quán)利職責(zé)明確；確保資源的獲得，生產(chǎn)經(jīng)營順利執(zhí)行；2.2生產(chǎn)技術(shù)副總：1. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)資材部做好采購和產(chǎn)品保管工作，確保零件產(chǎn)品質(zhì)量符合技術(shù)要求負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部做好的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的提供；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)品管部做好產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)；協(xié)

8、助總經(jīng)理協(xié)調(diào)處理其他事務(wù)。2.3工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的文件化工作，組織編寫質(zhì)量手冊(cè)，審批質(zhì)量體系程序文件。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行、保持和完善，協(xié)調(diào)和處理運(yùn)行中出現(xiàn)的問題。對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的效果進(jìn)行驗(yàn)證。1. 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)體系審核。2. 負(fù)責(zé)向廠長報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；確保在廠內(nèi)提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)和滿足顧客要求的意識(shí)；對(duì)外聯(lián)絡(luò)有關(guān)質(zhì)量管理體系認(rèn)證和產(chǎn)品認(rèn)證工作。7,確保安全認(rèn)證產(chǎn)品符合安全認(rèn)證要求。3. 2.4.工程部：2. 1.負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的制作；負(fù)責(zé)開發(fā)新產(chǎn)品以及在工藝上改進(jìn)舊產(chǎn)品；負(fù)責(zé)計(jì)量、檢測(cè)儀器和設(shè)備管理，組織各計(jì)量器具、儀表的周期檢定工作，確保

9、工作計(jì)量器具準(zhǔn)確可靠，量值一致；監(jiān)督控制成品質(zhì)量問題，處理好企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量糾紛；負(fù)責(zé)協(xié)助資材部做好對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查和評(píng)定工作。3. 2.5.業(yè)務(wù)部：3. 1.貫徹質(zhì)量方針，執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，完成質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)，妥善處理客戶要求；依法簽訂并管理合同，確保順利履行合同；采用各種方式收集用戶意見，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，開發(fā)新產(chǎn)品提供依據(jù)；做好本部門質(zhì)量記錄管理。3. 2.6.生產(chǎn)部：1. 貫徹質(zhì)量方針，執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，完成質(zhì)量目標(biāo)。2. 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)準(zhǔn)備，依據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)；負(fù)責(zé)按工藝文件規(guī)定進(jìn)行操作。3. 主管過程控制，并按規(guī)定做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，對(duì)不合格品隔離；

10、按規(guī)定做好產(chǎn)品的包裝、搬運(yùn)和防護(hù)工作；做好有關(guān)質(zhì)量記錄及其管理.3. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)、生產(chǎn)設(shè)施和場地的管理2.7.品管部:1. 負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)。2. 負(fù)責(zé)檢測(cè)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性。3. 按標(biāo)準(zhǔn)要求做好零件進(jìn)倉前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4. 負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)、生產(chǎn)設(shè)施和場地的管理。5. 做好有關(guān)質(zhì)量記錄及其管理。3. 2.8.資材部：1. 負(fù)責(zé)本廠所需零件和物資的采購工作；負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定。2. 負(fù)責(zé)倉庫管理，做好搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付工作，做到標(biāo)識(shí)清楚，堆放合理，帳、卡、物一致，出入康手續(xù)齊全。3. 2.9.總務(wù)部：1. 1.負(fù)責(zé)文件和資料的管理工作，確保與質(zhì)量體系的

11、有關(guān)文件、資料都受到控制；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表格的管理；3.負(fù)責(zé)制定本廠培訓(xùn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃；2.10.內(nèi)審員按照內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃編制檢查表并進(jìn)行審核；審核過程要依據(jù)程序認(rèn)真、仔細(xì)、公正地進(jìn)行審核，記錄發(fā)現(xiàn)的客觀事實(shí)，編寫不合格報(bào)告對(duì)審核結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。1. 2.11.檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按技術(shù)規(guī)范檢驗(yàn)產(chǎn)品，做好檢驗(yàn)記錄；對(duì)不合格品有權(quán)停止流轉(zhuǎn)；對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)。版本號(hào)第A版標(biāo)題4.質(zhì)量管理體系要求本頁更改第0次頁碼第1頁/共3頁質(zhì)量管理體系要求4.1總要求1.1本公司按照GB/T19001:2008國家標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。本公司將：a

12、. 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在本公司的應(yīng)用；確定這些過程的順序和相互作用；確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保有效運(yùn)作和對(duì)過程的控制；確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持運(yùn)作并監(jiān)控過程；測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過程；實(shí)施必須的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。2. 1.2本公司按照GB/T19001:2008國家標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。3. 1.3本公司各職能部門質(zhì)量職責(zé)分配表：（附本章節(jié)后）2文件總要求2.1本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)聲明；質(zhì)量手冊(cè)；GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求的和本公司確定需要形成文件的程序；為確保過程有效策劃

13、、運(yùn)作和控制所需的文件；GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄。4. 2.2本公司編制并保持質(zhì)量手冊(cè)，其內(nèi)容包括：a. 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；質(zhì)量管理體系過程相互作用的表述。2.3本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，并編制文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定對(duì)以下方面進(jìn)行控制：文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；確保文件保持清晰、易于識(shí)別；確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；防止作廢文件的非

14、預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。2.4本公司制定并保持記錄，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。本公司編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。4. 3相關(guān)程序3.1文件控制程序3.2質(zhì)量記錄控制程序4.質(zhì)量職能分配表部門去要素總經(jīng)理工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)1生產(chǎn)技術(shù)副總資材部總務(wù)部生產(chǎn)部品管部工程部業(yè)務(wù)部4質(zhì)量管理體系要求管理職責(zé)5.1管理者承諾5.2質(zhì)量方針5.3質(zhì)量管理策劃5.4.1職責(zé)和權(quán)限5.4.2工廠質(zhì)里負(fù)貝人5.4.3質(zhì)量手冊(cè)5.4.4文件控制5.4.5質(zhì)重記錄控制資源管理6.1

15、資源提供6.2人力資源6.3設(shè)施16.4工作環(huán)境產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.2與客戶有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和/或開發(fā)7.4采購7.4.1運(yùn)作控制7.4.2標(biāo)識(shí)和可追溯性7.4.3產(chǎn)品的防護(hù)7.5測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1.1內(nèi)部審核8.1.2產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控8.2不合格的控制8.3數(shù)據(jù)分析8.4改進(jìn)注：“”主要責(zé)任部門相關(guān)部門章節(jié)號(hào)5.0版本號(hào)第A版標(biāo)題5.管理職責(zé)本頁更改第0次頁碼第1頁/共2頁1管理承諾5.1.1本公司最高管理者通過以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)：a. 向本公司全體員工傳達(dá)滿足法律、法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量

16、方針；制定質(zhì)量目標(biāo)；確保資源的獲得。2. 1.2在質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持中，本公司堅(jiān)持以下基本準(zhǔn)則：.領(lǐng)導(dǎo)重視.全員參與.顧客導(dǎo)向4. .不斷改進(jìn)1.3通過PDCA循環(huán)完善、發(fā)展質(zhì)量管理體系。4. 2質(zhì)量方針2.1本公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定，并確保：1. 適合于顧客的需求和要求，適合于本公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)及產(chǎn)品或服務(wù)的提供。4. 包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)、滿足規(guī)定要求的承諾；依照方針建立質(zhì)量目標(biāo)；對(duì)內(nèi)在各部門進(jìn)行交流、溝通，使全體員工理解和執(zhí)行；2.2本公司質(zhì)量方針：（見本手冊(cè)2.0章節(jié)）3策劃3.1質(zhì)量目標(biāo)3.1.1為實(shí)現(xiàn)方針和持續(xù)改進(jìn)的承諾，制定可測(cè)量的質(zhì)量管理目標(biāo)。2. 3.1

17、.2由本公司管理層組織有關(guān)人員，根據(jù)符合方針和包括滿足產(chǎn)品和相關(guān)過程的要求的原則，建立文件化的質(zhì)量目標(biāo)，向相關(guān)部門及人員傳達(dá)并保持其有效性。各部門可根據(jù)需要制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)。2. 3.1.3本公司的質(zhì)量目標(biāo)：（見本手冊(cè)2.0章節(jié)）3.2質(zhì)量管理體系策劃3.2.1本公司質(zhì)量管理體策劃由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人具體組織實(shí)施策劃。2. 3.2.2總經(jīng)理應(yīng)確保：3. 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及總要求（見GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款1）。1. 在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。4職責(zé)、權(quán)限和溝通5.4.1職責(zé)和權(quán)限：（見本手冊(cè)章節(jié)3.0）;5.

18、4.2本公司由總經(jīng)量指定工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其職責(zé)和權(quán)限見本手冊(cè)3.2.3條。章節(jié)號(hào)6.0版本號(hào)第A版標(biāo)題6.資源管理本頁更改第0次頁碼第1頁/共1頁4. 1公司適時(shí)地確定和提供所需的資源，以便：1. 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；2. 增強(qiáng)顧客滿意。3. 2人力資源2.1公司基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司通過招聘、選拔和培訓(xùn)、考核等辦法來滿足和提升員工所需的工作能力。6.2.2.1公司定期或不定期地招聘具有勝任崗位工作能力的新員工，每年對(duì)員工的能力進(jìn)行評(píng)定和考核，對(duì)其相關(guān)資格進(jìn)行認(rèn)可。6.2.2.2公司制定資源管

19、理程序來提升員工的能力和加強(qiáng)對(duì)員工意識(shí)的教育。6.2.2.3保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司制定設(shè)施及工作環(huán)境管理程序，以提供員工生產(chǎn)、生活及產(chǎn)品質(zhì)量所需的環(huán)境和設(shè)施,并維持這些設(shè)施的正常運(yùn)作?；A(chǔ)設(shè)施包括：a. 廠房、車間、倉庫、辦公場所和相關(guān)設(shè)施；b. 生產(chǎn)設(shè)施、工裝、工具，（包括硬件和軟件）；c. 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸和通訊。4工作環(huán)境公司確定和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求符合性所需的工作環(huán)境。5. 5相關(guān)文件5.1資源管理程序章節(jié)號(hào)7.0版本號(hào)第A版標(biāo)本頁更改第0次7產(chǎn)m寸/廠叩頭現(xiàn)題頁碼第1頁/共4頁7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃并對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的過程

20、和資源進(jìn)行策劃。策劃的內(nèi)容如下:a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b. 針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；、c. 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；對(duì)于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程和資源的策劃，形成質(zhì)量計(jì)劃。2與顧客有關(guān)的過程2.1顧客溝通公司對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：a. 產(chǎn)品信息；b. 問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；c. 顧客反饋，包括顧客投訴。3. 3設(shè)計(jì)和開發(fā)3.1工程變更的評(píng)審和批準(zhǔn)按工程變更程序中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。4. 3.2做好工程變更過程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄，并予以歸檔保

21、存。4采購本公司制定采購控制程序?qū)Σ少忂^程進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。3. 4.1供應(yīng)商的認(rèn)定4.1.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品和質(zhì)量體系進(jìn)行認(rèn)定，確認(rèn)合格列入我公司合格供應(yīng)商名單后，方可采購。7. 4.1.2供應(yīng)商認(rèn)定的方法質(zhì)量體系認(rèn)定，信函調(diào)查供應(yīng)商人員技術(shù)狀況、生產(chǎn)能力、設(shè)備水平或到供應(yīng)商現(xiàn)場考察生產(chǎn)工藝和質(zhì)量體系的有效性。產(chǎn)品認(rèn)定，由資材部向供應(yīng)商索取或采購產(chǎn)品樣品，品管部按采購技術(shù)規(guī)范對(duì)樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告提交工程部，不能檢驗(yàn)的產(chǎn)品采用試用或工藝驗(yàn)證的方法確認(rèn)。7. 4.1.3根據(jù)供應(yīng)商提供物資器材的質(zhì)量狀況，資材部應(yīng)隨時(shí)掌握動(dòng)態(tài)，不定期進(jìn)行評(píng)審，至少每年

22、一次。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，合格供應(yīng)商可增加訂購量，質(zhì)量不穩(wěn)定的供應(yīng)商要暫?；蛉∠Y格。7. 4.1.4建立供應(yīng)商檔案：內(nèi)容包括調(diào)查評(píng)審表、樣品檢驗(yàn)或驗(yàn)證資料、對(duì)供應(yīng)商供貨情況跟蹤表等。7. 4.2采購信息4.2.1工程部提供的采購技術(shù)規(guī)范內(nèi)容應(yīng)包括：1.產(chǎn)品名稱、類別、式樣、等級(jí)、規(guī)格型號(hào)、單臺(tái)機(jī)所需數(shù)量、技術(shù)要求或所實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本。2. 適當(dāng)時(shí)包括：a. 對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備提出有關(guān)批準(zhǔn)要求或人員資格的要求；對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系提出要求。7. 4.2.2以上采購要求在與供應(yīng)商溝通前，公司確保其是充分的和適宜的。7. 4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.3.1進(jìn)廠物資、器材由品管部按

23、進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，也可用工藝驗(yàn)證的辦法確定物資、器材的質(zhì)量狀況。7. 4.3.2必要時(shí)，也可由品管部派人在供應(yīng)商處驗(yàn)證。7. 4.3.3當(dāng)公司需要或顧客要求在供方對(duì)采購物資、器材進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司將在采購信息中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。5生產(chǎn)和服務(wù)的提供公司根據(jù)下列相關(guān)程序?qū)ιa(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行策劃，以確保生產(chǎn)和服務(wù)過程得以控制。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司制定生產(chǎn)過程控制程序確保在以下受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供：a. 獲得表述產(chǎn)品特性的信息；獲得作業(yè)指導(dǎo)書；使用適宜的設(shè)備；獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置；實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出

24、不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，公司在生產(chǎn)過程控制程序中對(duì)任何這樣的過程（包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程）作出如下的安排，以實(shí)施確認(rèn)，并證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。a. 為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的原則；b. 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；c. 使用特定的方法和程序；d. 記錄的要求；e. 再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性公司制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序，并借著生產(chǎn)和服務(wù)過程的各種記錄來識(shí)別產(chǎn)品和監(jiān)視、測(cè)量產(chǎn)品要求的狀態(tài)，并可追溯產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所發(fā)生的問題。7.5.4產(chǎn)品防護(hù)公司制定包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存程序，以確保產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，

25、這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。7.5監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1.公司制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備程序，以確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置。并按該程序建立過程，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。2. 在有必要確保有效結(jié)果的場合，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：對(duì)照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)；a. 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；b. 得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；c. 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；d. 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失準(zhǔn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，將對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效

26、性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并保持校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。3. 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，在初次使用前，對(duì)其滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)予以再確認(rèn)。7.6相關(guān)的程序和文件7.6.1質(zhì)量計(jì)劃控制程序7.6.2采購控制程序7.6.3工程變更控制程序7.6.4生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制程序7.6.5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序7.6.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序7.6.7產(chǎn)品防付控制程序7.6.8服務(wù)控制程序章節(jié)號(hào)8.0版本號(hào)第A版標(biāo)8.測(cè)量、分析和改進(jìn)本頁更改第0次題頁碼第1頁/共4頁1公司制定下列相關(guān)程序?qū)ΡO(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃和實(shí)施，以便：a.

27、 證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b. 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c. 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8. 2監(jiān)視和測(cè)量2.1內(nèi)部審核1. 公司制定內(nèi)部質(zhì)量審核程序以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排以及GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)在我廠的要求。b. 質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施和保持。審核計(jì)劃的制定：公司內(nèi)部質(zhì)量審核每年一次，必要時(shí)隨時(shí)進(jìn)行，每年年底由工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織擬定“內(nèi)部質(zhì)量審核年度計(jì)劃表”。執(zhí)行審核前，制定“內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃表”，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍和方法。2. 審核小組成員須受相關(guān)審核的培訓(xùn)，并執(zhí)有證明。被審核單位內(nèi)若有合格的審核員，不得對(duì)自己單位內(nèi)部審核，以保持內(nèi)部審核的客

28、觀性和公正性。3. 審核員根據(jù)“內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃表”的安排，按照被審核單位提供的相關(guān)文件實(shí)施審核。審核員應(yīng)觀察受審核單位現(xiàn)場工作的流程是否符合原制定的質(zhì)量管理體系文件。審核的結(jié)果必須加以說明。審核員若發(fā)現(xiàn)不符合事實(shí)應(yīng)填寫“不符合項(xiàng)報(bào)告”，交受審核單位確認(rèn)簽章。被審核單位將“不符合項(xiàng)報(bào)告”所列缺陷提出改善對(duì)策及期限，并交審核小組作確認(rèn)。.審核組長編寫“內(nèi)部審核報(bào)告”作為成效確認(rèn)。若追蹤仍有缺陷未改善，審核員應(yīng)在“不符合項(xiàng)報(bào)告”中注明狀況及下次確認(rèn)的期限，以便再追蹤。2.2過程的監(jiān)視和測(cè)量公司根據(jù)下列作業(yè)來對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量：1規(guī)劃本公司所提供的生產(chǎn)和服務(wù)之過程與質(zhì)量管理體系的要求一致。2. 根據(jù)文件控制程序、記錄控制程序?qū)⒏黜?xiàng)作業(yè)方法文件化。3. 根據(jù)資源管理程序于年終對(duì)員工的能力、績效進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)，以期對(duì)員工素質(zhì)實(shí)施改善。4. 公司各部門收集各種相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，加以整理、分析和呈報(bào)，以便后續(xù)跟蹤改善。2.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1.公司制定進(jìn)料檢驗(yàn)程序、過程檢驗(yàn)程序、例行測(cè)試和確認(rèn)檢驗(yàn)程序、成品檢驗(yàn)程序以對(duì)采購的產(chǎn)品、半成品和最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。2. 記錄監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的結(jié)果，以證實(shí)產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則。記錄應(yīng)經(jīng)有權(quán)放行產(chǎn)品的人員簽字。3. 當(dāng)各階段的監(jiān)視和測(cè)量已按規(guī)定完成，且結(jié)果符合規(guī)定的要求時(shí)，產(chǎn)品才能放行和交付服務(wù)。特殊情況下