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1、公司質(zhì)量治理體系總體運(yùn)行總結(jié)報(bào)告一、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行情況1、依據(jù)ISO9001:2021標(biāo)準(zhǔn)要求,公司于2021.12建立新版質(zhì)量治理體系,根據(jù)公司的質(zhì)量方針和戰(zhàn)略方針,對(duì)各過程及相互作用,系統(tǒng)地進(jìn)行了規(guī)定和治理,制定了公司的質(zhì)量手冊(cè),通過采用PDCA1環(huán)、烏龜圖以及考慮了基于風(fēng)險(xiǎn)的思維對(duì)體系過程進(jìn)行治理.2、制定有質(zhì)量方針；通過質(zhì)量手冊(cè)公布、宣傳欄、電子郵件等方式進(jìn)行傳達(dá)；以有效地保證了質(zhì)量方針的宣傳和貫徹.3、制定有質(zhì)量目標(biāo)及部門分目標(biāo)；通過質(zhì)量手冊(cè)公布、宣傳欄、電子郵件等方式進(jìn)行傳達(dá)；以有效地保證了質(zhì)量方針的宣傳和貫徹；通過定期統(tǒng)計(jì)、匯總等方式進(jìn)行考核.二、組織環(huán)境、相關(guān)方期

2、望和需求、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別、評(píng)審和舉措確實(shí)定1、公司于2021.1組織了各部門對(duì)公司組織環(huán)境內(nèi)外部因素、相關(guān)方期望和需求、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行識(shí)別、評(píng)審和確定相關(guān)的應(yīng)對(duì)舉措和方案.2、確定的應(yīng)對(duì)舉措和方案根本可行.三、內(nèi)部審核結(jié)果1、公司于2021.7.267.27進(jìn)行了內(nèi)部審核.2、審核結(jié)論：公司運(yùn)行的質(zhì)量治理體系能得到有效的實(shí)施和保持,根本符合質(zhì)量管體系要求.3、不符合及糾正舉措實(shí)施情況：審核過程,發(fā)現(xiàn)三個(gè)不符合,分布于生產(chǎn)、采購部和銷售部,對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合,相關(guān)部門采取了原因分析,并采取了相應(yīng)的改良舉措；改良舉措得到了內(nèi)審員的跟蹤驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果有效,可以關(guān)閉.四、上年度治理評(píng)審2021年度治理評(píng)

3、審未提出資源需求和改良事項(xiàng).五、改良由于公司新質(zhì)量治理體系初建立,有很多缺乏之處,需要各相關(guān)部門予以配合,加以改進(jìn),如加大力度,增強(qiáng)公司各層次人員的質(zhì)量和效勞意識(shí)；應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別有待增強(qiáng).報(bào)告人:日期:銷售部質(zhì)量治理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告一、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況1、今年1-7月份無客戶投訴.2、客戶滿意度：98.9%留8%.二、過程績效及產(chǎn)品、效勞的符合性1、與顧客有關(guān)的過程限制2021年共接合同訂單63份,在簽訂合同前,針對(duì)客戶的不同要求,對(duì)其中所有訂單產(chǎn)品的質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)、交付情況、運(yùn)輸方式、價(jià)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行100%T審、溝通,合同履行率為100%2、效勞提供限制銷售部緊緊圍繞著讓客

4、戶滿意這一目標(biāo),急顧客之所急,想客戶之所想,主要做到：a.對(duì)顧客的口頭詢價(jià)做到當(dāng)天回復(fù),對(duì)書面正式報(bào)價(jià)在一周內(nèi)辦畢,特殊情況下不超過5天,b.負(fù)責(zé)及時(shí)組織新版產(chǎn)品的合同評(píng)審.c.及時(shí)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò),妥善處理客訴、反應(yīng)和各類來電/來訪詢問事項(xiàng),做好有關(guān)效勞工作并做記錄.d.建立健全客戶檔案,了解市場(chǎng)產(chǎn)品信息傾向,隨時(shí)做好銷售準(zhǔn)備.e.派駐銷售人員至客戶,及時(shí)掌握產(chǎn)品在使用過程中的變化動(dòng)態(tài)和顧客需求.f.根據(jù)銷售部人員的回訪效勞方案的安排,對(duì)所有客戶進(jìn)行了回訪.在回訪中,對(duì)顧客所提出的問題質(zhì)量、交期、價(jià)格等進(jìn)行了充清楚確和回復(fù),顧客對(duì)公司的效勞均給予了較高的評(píng)價(jià).三、顧客滿意及相關(guān)方反應(yīng)2021.

5、5通過分發(fā)顧客滿意度調(diào)查表發(fā)放8份,回收8份進(jìn)行了顧客滿意測(cè)量,從調(diào)查結(jié)果看,顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量及效勞滿意率評(píng)價(jià)為98.9%詳見顧客滿意度調(diào)查報(bào)告達(dá)成目標(biāo)的要求；今年暫未接到客戶方的投訴.四、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)舉措1、風(fēng)險(xiǎn)a.報(bào)價(jià)及工程確定 產(chǎn)品報(bào)價(jià)和工程確立過程的市場(chǎng)調(diào)查判斷失誤 提供本錢和利潤指標(biāo)信息不夠.b.合同評(píng)審 客戶要求沒有準(zhǔn)確識(shí)別和評(píng)價(jià)； 未能保證能夠滿足客戶要求就簽署合同. 客戶訂單、要求發(fā)生變化增加或減少時(shí)未及時(shí)評(píng)價(jià).c.產(chǎn)品交付 不能按時(shí)交付產(chǎn)品.2、應(yīng)對(duì)舉措a.報(bào)價(jià)及工程確定 市場(chǎng)銷售負(fù)責(zé)產(chǎn)品報(bào)價(jià)和工程確立過程的市場(chǎng)調(diào)查、內(nèi)部溝通、信息提交、信息反饋、相關(guān)商務(wù)洽談和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

6、等工作； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)可行性評(píng)審報(bào)告的審批.b.合同評(píng)審 對(duì)客戶的要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； 在確定與客戶簽署合同前落實(shí)合同評(píng)審事宜.c.產(chǎn)品交付 生產(chǎn)方案管制；及時(shí)與客人、物流溝通,保證按客人要求時(shí)間到貨.五、內(nèi)審情況六、上一年度治理評(píng)審七、資源需求八、改良無報(bào)告人:采購部質(zhì)量治理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況100CT凡飛河*ftn-七%0-5C532,;.haio-7.,ooO999,yss30.啊1,月帽二月4月5目日月70-1*=標(biāo)x眩*=-i從上表可知,1-7月份供貨及時(shí)率100%今年通過：根據(jù)銷售預(yù)測(cè)、生產(chǎn)安排做好采購方案；做好平安庫存；簽訂采購合同時(shí),明確交貨期；時(shí)時(shí)與供給商進(jìn)行

7、溝通,及時(shí)跟蹤供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度、物流運(yùn)輸情況；供貨市場(chǎng)信息的收集與反應(yīng)等方式進(jìn)行限制,保證供貨及時(shí).二、過程績效及產(chǎn)品、效勞的符合性1、抓好日常的采購工作,建立健全的采購制度,嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定進(jìn)行采購,與供給商簽訂采購協(xié)議,并對(duì)采購訂單進(jìn)行有效跟蹤,如期完成采購任務(wù).2、嚴(yán)格根據(jù)供給商治理程序?qū)π吕瞎┙o商進(jìn)行調(diào)查,每年10月對(duì)當(dāng)年度的供給商供給情況進(jìn)行評(píng)價(jià),確定年度合格供給商名錄.3、每月對(duì)供給商交貨及時(shí)率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析.4、2021.17月使用過程中原輔材料異常共28起,已書面向供給商反應(yīng),并進(jìn)行退貨、賠償?shù)忍幚韽dp原輔料名稱次數(shù)投訴問題1234三、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)舉措1、風(fēng)險(xiǎn)a.供給商沒有選擇和評(píng)價(jià)的標(biāo)

8、準(zhǔn),采購本錢偏高；b.供給商不能及時(shí)供貨；c.供給商交貨品質(zhì)不良多發(fā).2、應(yīng)對(duì)舉措a.在?供給商治理程序?中明確供給商選擇和評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn),明確對(duì)供給商限制的類型和治理的方法；b.在?采購治理程序?中明確并將供給商供貨質(zhì)量、供貨及時(shí)率作為過程績效目標(biāo)進(jìn)行治理;c.供給商應(yīng)急方案治理.四、內(nèi)審情況五、上年度治理評(píng)審六、資源需求七、改良報(bào)告人:人力行政部質(zhì)量治理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況1、人員流失率2021.17月：8.88%目標(biāo)：010%2、特定人員檢定率：100%二、過程績效及產(chǎn)品、效勞的符合性1、人員配置：通過網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)場(chǎng)等招聘方式,完成各部門、各崗位人力資源的統(tǒng)籌配置,并優(yōu)化人力資源

9、,保證公司各部門各層次的人員滿足公司生產(chǎn)及治理活動(dòng)需求.2、人員培訓(xùn)：為了保證公司人員水平的持續(xù)滿足,根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)需求,制定有年度培訓(xùn)方案,組織實(shí)施公司全員培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及體系等知識(shí)培訓(xùn),并采取考核和效果評(píng)價(jià)的方式,保證培訓(xùn)的有效性.培訓(xùn)實(shí)施率100%3、意識(shí)：通過宣傳、培訓(xùn)等方式,將與產(chǎn)品符合性的相關(guān)意識(shí)傳遞至相關(guān)人員.4、定期組織員工進(jìn)行健康體檢,各部門覆蓋率為100%三、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)舉措1、風(fēng)險(xiǎn)a.如未能及時(shí)辦理社會(huì)保險(xiǎn),將可能導(dǎo)致員工無法享受醫(yī)療報(bào)銷、工傷待遇、失業(yè)金、生育報(bào)銷等,給公司用工治理帶來麻煩.b.合算工資時(shí)由于認(rèn)為操作錯(cuò)誤給公司、個(gè)人帶來損失.c.

10、人員缺乏,員工流失.d.水平缺乏.2、應(yīng)對(duì)舉措a.每月20號(hào)之前將新入職員工的個(gè)人資料錄入社保網(wǎng)站,目前員工五險(xiǎn)覆蓋率100%b.每月工資計(jì)算完成后屢次核查,目前員工社保、工資計(jì)算失誤率00c.建立員工崗位任職要求.d.采取的適當(dāng)舉措可包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作,或者招聘具備能力的人員等.四、內(nèi)審情況五、上年度治理評(píng)審六、資源需求七、改良報(bào)告人:日期:、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況二、過程績效及產(chǎn)品、效勞的符合性1、“先進(jìn)先出治理,嚴(yán)格根據(jù)倉庫儲(chǔ)存治理規(guī)定進(jìn)行物料進(jìn)出的管控,對(duì)每一批原來、成品的出入庫信息登記在賬面上,賬目內(nèi)容包括進(jìn)出日期、客戶名稱、規(guī)格、數(shù)量結(jié)存、批次等內(nèi)容.2、來料治

11、理,根據(jù)進(jìn)料治理規(guī)定,接收物料時(shí)核對(duì)好訂單號(hào)、物料編號(hào)、數(shù)量,核對(duì)準(zhǔn)確后打印物料入庫單向品管部報(bào)檢,入庫.3、出貨治理,根據(jù)銷售部的出庫單打印送貨單,給予出貨.4、產(chǎn)品防護(hù),后按“先進(jìn)先出的原那么合理分類放置,放置時(shí)下重上輕,過重物料不得超過2米,為預(yù)防物料倒跨,采用纏繞膜捆綁等方式加固；對(duì)倉庫保持枯燥、通風(fēng),并做好防曬、防雨等舉措；對(duì)溫濕度有要求的,配備相應(yīng)的防護(hù)設(shè)施,并實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查,于每天上、下午由專人對(duì)溫濕度進(jìn)行點(diǎn)檢,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)改善；為防塵,所有物料保存外包裝并不定期進(jìn)行清潔.5、物料能按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行盤點(diǎn),以此保證賬物的一致性.三、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)舉措丁,工程內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)舉措倉庫治

12、理收錯(cuò)貨入倉數(shù)量及產(chǎn)品與要求不符；未經(jīng)品管部檢查合格已入倉；貨品防護(hù)不到位；未實(shí)行先進(jìn)先出治理；發(fā)生工傷、火災(zāi)等搬運(yùn)不當(dāng)導(dǎo)致貨物受損；發(fā)錯(cuò)貨；出入庫臺(tái)賬錯(cuò)誤；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不明確.在?倉儲(chǔ)治理程序?明確收貨的方法；驗(yàn)收合格后入庫；對(duì)已入庫的貨品需進(jìn)行合理防護(hù),并不定期進(jìn)行檢查；嚴(yán)格按先進(jìn)先出原那么出入庫；叉車作業(yè)資格取得,應(yīng)急方案籌劃及運(yùn)行；在?倉儲(chǔ)治理程序?明確領(lǐng)料單雙重確認(rèn)；使用ERP系統(tǒng)治理、賬本治理,定期盤點(diǎn)；按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性治理程序執(zhí)行.產(chǎn)品交付未完全籌劃的安排及無相關(guān)授權(quán)進(jìn)行產(chǎn)品放行；出錯(cuò)貨；產(chǎn)品防護(hù)缺乏,運(yùn)輸途中受損；交付的產(chǎn)品不符合客戶的要求.按?成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?進(jìn)行產(chǎn)品放行；銷售、

13、倉庫出貨信息核查；產(chǎn)品搬運(yùn)限制；產(chǎn)品采用纏繞膜包裝固定；物流運(yùn)輸合同明確要求；出貨前的品質(zhì)檢驗(yàn).四、內(nèi)審情況五、上一年度治理評(píng)審六、資源需求七、改良報(bào)告人:日期:、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況二、過程績效及產(chǎn)品、效勞的符合性1、在設(shè)備運(yùn)行治理方面,能認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備點(diǎn)檢制度,設(shè)備操作人員每班點(diǎn)檢,設(shè)備維護(hù)人員每周巡檢,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并維修設(shè)備缺陷隱患,對(duì)大的缺陷工程按方案檢修,使設(shè)備保持完好運(yùn)行狀況.2、嚴(yán)格執(zhí)行日常保養(yǎng)維護(hù)和定期保養(yǎng)維修制度.日常保養(yǎng)：操作者每天進(jìn)行保養(yǎng),包括班前的巡回檢查；班中責(zé)任制,注意設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、油標(biāo)油位、溫度、儀表壓力、指示信號(hào)、保險(xiǎn)裝置等是否正常；班后、周末、節(jié)日前的大清掃、擦洗.發(fā)現(xiàn)隱

14、患,及時(shí)排除；發(fā)現(xiàn)大問題,找維修人員處理.定期保養(yǎng)：設(shè)備治理員每月進(jìn)行保養(yǎng).定期保養(yǎng)完后,由生產(chǎn)部進(jìn)行驗(yàn)收,填寫好保養(yǎng)記錄.保證設(shè)備經(jīng)常保持整潔、清潔、潤滑、平安、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行.3、設(shè)備維護(hù)治理預(yù)防性維護(hù)：編制年度檢修方案,根據(jù)方案做成了閱讀檢修方案和檢修記錄,分發(fā)給維修人員進(jìn)行實(shí)施.關(guān)鍵設(shè)備：對(duì)關(guān)鍵設(shè)備備品備件進(jìn)行評(píng)估,積極協(xié)調(diào)關(guān)鍵設(shè)備備件的儲(chǔ)藏,保證設(shè)備正常運(yùn)行,保證生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成.4、特種設(shè)備指行車、叉車、電梯等設(shè)備,嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行使用和治理,定期年檢,發(fā)現(xiàn)隱患,必須更換或立即進(jìn)行處理.5、增強(qiáng)設(shè)備潤滑治理,建立并嚴(yán)格執(zhí)行潤滑“五定即定人、定質(zhì)、定點(diǎn)、定量、定期制度,做好記錄三、

15、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)舉措1、風(fēng)險(xiǎn)a.設(shè)備損壞,影響生產(chǎn)方案達(dá)成；b.備件損壞,無法順利生產(chǎn).c.特種設(shè)備未定期檢定；2、應(yīng)對(duì)舉措a.建立日常保養(yǎng)制度,制定保養(yǎng)方案;b.建立易損件備品備件清單；c.特種設(shè)備定期備案和檢定.四、內(nèi)審情況五、上一年度治理評(píng)審六、資源需求七、改良報(bào)告人:日期:、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況二、過程績效及產(chǎn)品、效勞的符合性1、設(shè)備治理：嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的設(shè)備治理制度,按方案要求進(jìn)行設(shè)備日常維護(hù)和定期保養(yǎng)；設(shè)備水平能持續(xù)滿足生產(chǎn)需求.2、生產(chǎn)過程限制：嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)部制定的生產(chǎn)工藝要求,按生產(chǎn)方案單要求,及時(shí)、合理安排生產(chǎn),保證產(chǎn)品按時(shí)、按質(zhì)完成,做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)要求,保證產(chǎn)品符合要求.3

16、、不符合品限制：對(duì)生產(chǎn)過程中的不合格品,已按要求進(jìn)行了處理并做了糾正舉措.4、特殊過程：按要求每季度對(duì)印刷在保質(zhì)期內(nèi)是否變色及復(fù)合在保質(zhì)期內(nèi)是否有復(fù)合不牢現(xiàn)象進(jìn)行驗(yàn)證.三、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)舉措一.工程內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)舉措生產(chǎn)方案方案制定不合理,導(dǎo)致無法按時(shí)完成方案任務(wù),從而延誤產(chǎn)品交付.合理計(jì)算公司的實(shí)際產(chǎn)能；依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和本公司的實(shí)際產(chǎn)能合理安排生產(chǎn)方案生產(chǎn)過程領(lǐng)錯(cuò)料；設(shè)備異常沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)；作業(yè)者不知道作業(yè)方法或小遵守作業(yè)方法；關(guān)鍵限制點(diǎn)管控缺失；不良品多發(fā),品質(zhì)異常重復(fù)發(fā)生；產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)不清楚,混料或漏工序發(fā)生；不良品流出,客戶投訴發(fā)生；緊急情況下生產(chǎn)停止；作業(yè)環(huán)境沒有進(jìn)行治理,產(chǎn)品劣質(zhì)化加速.生產(chǎn)

17、前原材料點(diǎn)檢確認(rèn)；生產(chǎn)前設(shè)備日常點(diǎn)檢進(jìn)行；作業(yè)者培訓(xùn)并進(jìn)行資格認(rèn)定；首件檢驗(yàn)；生產(chǎn)過程中車間自檢,品管抽檢；在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；成品檢驗(yàn)；首件檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)不良,生產(chǎn)停止進(jìn)行改善,設(shè)定不良率目標(biāo)進(jìn)行治理；產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法在?產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性限制程序?中明確；不良發(fā)生時(shí),按規(guī)定進(jìn)行隔離和處置,按?不合格治理程序?進(jìn)行治理；制定應(yīng)爭方案；明確作業(yè)環(huán)境治理的內(nèi)容的要求.五、上一年度治理評(píng)審六、資源需求七、改良報(bào)告人:日期:、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、過程績效監(jiān)視和測(cè)量及產(chǎn)品、效勞的符合性1、檢驗(yàn)限制a.來料檢驗(yàn)月份工程1月2月3月4月5月6月7月原紙來料批次合格批次聚乙烯來料批次合格批次鋁箔來料批次合格批次油

18、墨來料批次合格批次溶劑來料批次合格批次熱封條來料批次合格批次棧板來料批次合格批次紙芯來料批次合格批次b.過程檢驗(yàn)2021.17月份生產(chǎn)145批次,共發(fā)現(xiàn)原輔料異常28批次,已向供給商開具書面異常反饋單,進(jìn)行退貨、索賠等.從下表可知,今后要增強(qiáng)原紙?zhí)子〔粶?zhǔn)、鋁箔皺褶的監(jiān)控,從源頭限制產(chǎn)品的質(zhì)量,預(yù)防或加少公司的損失,提升產(chǎn)品的質(zhì)量廳P原輔料名稱次數(shù)異常反應(yīng)1234c.成品檢驗(yàn)客戶投訴0次,客戶反應(yīng)4次份工程1月2月3月4月5月6月7月出貨批次221269282237合格批次221269282237客訴批0000000合格率100%100%100%100%100%100%100%成品檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)出寓盼欠一合格孑舊欠=客訴JK:合格率二月蜴弓月白月5月陰7月合計(jì)客戶反應(yīng):反應(yīng)日期客戶名稱產(chǎn)品名稱反應(yīng)問題已進(jìn)行原因分析,采取糾正舉措d.不合格限制對(duì)工序檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品,及時(shí)處理,果斷不讓不合格品留入下道工序,從而預(yù)防返工浪費(fèi)和質(zhì)量損失.對(duì)狀態(tài)不明的待判定在制品、成品都一律進(jìn)行標(biāo)識(shí),預(yù)防誤用.同時(shí),不僅對(duì)不合格品,