某有限公司質(zhì)量手冊范本

1、某某某有限公司質(zhì)量手冊文件編號YM01-2015版本第一版實(shí)施日期2015年09月25日審核人批準(zhǔn)人持有者質(zhì)量管理手冊目錄1質(zhì)量管理手冊說明3質(zhì)量管理手冊批準(zhǔn)令4質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)5任命書6主要部門職責(zé)7主要管理人員職責(zé)10文件控制程序13人力資源管理程序16采購質(zhì)量的控制程序19基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理制度22生產(chǎn)過程質(zhì)量管理程序26檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備管理程序28產(chǎn)品的檢驗(yàn)程序30不合格品管理程序35產(chǎn)品標(biāo)識或可追溯性程序37產(chǎn)品防護(hù)程序41顧客投訴處理程序44不合格產(chǎn)品召回制度46清潔衛(wèi)生管理制度50倉庫管理制度51產(chǎn)品銷售管理制度52食品安全突然時間應(yīng)急預(yù)案53質(zhì)量管理手冊說明1、根據(jù)食品質(zhì)量

2、安全市場準(zhǔn)入制度的有關(guān)企業(yè)生產(chǎn)的必備條件審查內(nèi)容的要求和參照IS09001;2000的標(biāo)準(zhǔn)編制術(shù)語定義，根據(jù)公司實(shí)際情況而制定了本手冊。目的是確定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。闡述了本公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、而制定各種相關(guān)管理制度和各部門的職責(zé)要求。2、本手冊經(jīng)批準(zhǔn)后生效，各部都應(yīng)確保遵守本手冊規(guī)定。3、本手冊屬我公司受控文件，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制和控制。4、本手冊適用于本公司生產(chǎn)的速凍食品速凍其他食品（速凍其他類制品）質(zhì)量管理手冊批準(zhǔn)令為確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全衛(wèi)生，為科學(xué)的管理是我們的必走之路。按IS09001;2000的有關(guān)要求和按食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度、速凍食品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則有關(guān)規(guī)定特編制由適

3、合我公司質(zhì)量管理的質(zhì)量文件一質(zhì)量管理手冊。要求各車間和部門必須認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量管理手冊相關(guān)內(nèi)容，理解本公司的質(zhì)量方針，并將質(zhì)量管理手冊所規(guī)定的各項(xiàng)程序要求落實(shí)到實(shí)際的工作中，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和提高經(jīng)理效益。本手冊為本公司的綱領(lǐng)性、法定性文件，批準(zhǔn)生效后各車間和部門必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行，以致力于提高公司管理水平。批準(zhǔn)人：質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，信譽(yù)至上，服務(wù)優(yōu)質(zhì)，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品由廠合格率99.5%上次執(zhí)法部門抽檢合格率100%產(chǎn)品退貨率W1%產(chǎn)品投訴處理率100%用戶滿意率A90%為實(shí)現(xiàn)上述的方針目標(biāo)，要大力宣傳公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，讓每個職工都知曉，并發(fā)

4、揮他們的內(nèi)在潛力，為公司的繁榮而拼搏，牢固樹立以質(zhì)量求生存，以品種求發(fā)展，以技術(shù)求進(jìn)步，以管理求效益的觀點(diǎn)，讓我們產(chǎn)品牢牢地占領(lǐng)市場。任命書公司各部門、車間：為進(jìn)一步推動本公司質(zhì)量管理，明確職責(zé)，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，調(diào)動員工的積極性，達(dá)到全員全過程控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)研究決定，任命：莫莫同志為生產(chǎn)主管，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工作；奧莫同志為質(zhì)檢主管負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督及控制；奧莫同志為采購倉儲主管負(fù)責(zé)整個原材料供應(yīng)工作，貨物發(fā)放工作；奧莫同志為行政財(cái)務(wù)管理負(fù)責(zé)整個公司的財(cái)務(wù)及行政管理工作。各部門職權(quán)和權(quán)限，按質(zhì)量手冊中規(guī)定執(zhí)行，賀榮同志全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，并由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量管理工作。本任命自

5、即日起生效。經(jīng)理：主要部門職責(zé)一、經(jīng)理辦公室1、貫徹國家有關(guān)質(zhì)量管理工作的法律、法規(guī)和方針，如：中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國計(jì)量法等。2、審查本企業(yè)質(zhì)量工作中的各種制度、操作規(guī)程。3、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查企業(yè)內(nèi)各車間、部門的生產(chǎn)質(zhì)量管理工作。4、負(fù)責(zé)收集本企業(yè)內(nèi)工作中的各種資料和數(shù)據(jù)，為經(jīng)營決策提供各種可靠的依據(jù)。5、對在生產(chǎn)質(zhì)量管理工作中有成績的人給予表揚(yáng)獎勵，對違反質(zhì)量制度和不依操作規(guī)程工作而造成重大持量大事故者進(jìn)行處罰。6、提由來供必要的資源，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)運(yùn)行。7、負(fù)責(zé)企業(yè)各種有效證件申領(lǐng)和換證。二、行政財(cái)務(wù)部1、遵守國家、地方有關(guān)財(cái)務(wù)，稅務(wù)的法

6、律、法規(guī)，認(rèn)真做好各種賬目。2、負(fù)責(zé)制定福利制度，并執(zhí)行落實(shí)福利政策。3、負(fù)責(zé)審批全公司員工的工資的核算。4、每月向經(jīng)理匯報(bào)本月的經(jīng)營情況，并向公司提由建議。5、領(lǐng)導(dǎo)、組織和進(jìn)行必要的財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)審核，為公司提供必要的決策依據(jù)。6、負(fù)責(zé)為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、各種質(zhì)量活動、產(chǎn)品開發(fā)及市場擴(kuò)建提供必要的經(jīng)費(fèi)。7、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的核算。負(fù)責(zé)人員的招聘和審批培訓(xùn)計(jì)劃。8、負(fù)責(zé)會議的安排、來訪人員的接待與傳達(dá)工作。三、質(zhì)檢部1、是專職質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立，實(shí)施和保持工作，2、監(jiān)督檢查生產(chǎn)過程中的工作質(zhì)量發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程的行為堅(jiān)決制止。3、抓好產(chǎn)品內(nèi)在、外在的質(zhì)量，做好相關(guān)記錄。4、生產(chǎn)過程

7、中發(fā)現(xiàn)本部門不能解決的質(zhì)量問題，應(yīng)馬上向公司經(jīng)理及相關(guān)部門通報(bào)，開會共同研究解決措施。5、負(fù)責(zé)收集質(zhì)量管理工作中的各種資料和數(shù)據(jù)。6、負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理有關(guān)文件，是質(zhì)量管理體系文件歸口管理部門。7、負(fù)責(zé)原輔包裝材料、半成品、成品的檢驗(yàn)工作。8、是檢驗(yàn)設(shè)備的歸口管理部門。9、負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處理工作。10、負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品質(zhì)量鑒定。四、生產(chǎn)部1、組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境及安全管理。2、掌握生產(chǎn)進(jìn)度、降低生產(chǎn)成本，提高效率。3、負(fù)責(zé)各工序間的接口管理工作，確保生產(chǎn)由優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。4、負(fù)責(zé)制定由于生產(chǎn)原因而造成不合格品的處理措施和糾正預(yù)防措施的工作。5、負(fù)責(zé)制定設(shè)備的維修計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。6、負(fù)責(zé)新進(jìn)

8、公司員工的上崗前的技術(shù)培訓(xùn)。五、銷售部1、根據(jù)市場情況和公司的生產(chǎn)情況制定銷售計(jì)劃。2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和貨款的回收工作。統(tǒng)計(jì)顧客的滿意率3、負(fù)責(zé)顧客投訴處理工作，并收集和整理這些信息,4、負(fù)責(zé)客戶產(chǎn)品退貨處理。5、負(fù)責(zé)市場調(diào)查，并將信息及時反映到公司。6、負(fù)責(zé)對市場檢查工作。主要管理人員職責(zé)一、經(jīng)理職責(zé)1 .貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針、政策及上級指示，堅(jiān)持“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”的方針，落實(shí)和發(fā)揮各職能部門和科室的質(zhì)量職能作用，努力增強(qiáng)職工的質(zhì)量意識，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量。2 .主持制訂并審批公司質(zhì)量方針，企業(yè)的中、長期發(fā)展規(guī)劃，確保質(zhì)量體系的運(yùn)行。3 .主持年度質(zhì)量工作會議，制定公司年度質(zhì)

9、量目標(biāo)，質(zhì)量計(jì)劃和工作方針。4 .主持公司質(zhì)量方針評審，檢查質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施及完成情況。5 .對嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、儲運(yùn)、銷售、服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。6 .組織審定超升級創(chuàng)優(yōu)、質(zhì)量改進(jìn)。7 .組織處理重大質(zhì)量問題，決定重大質(zhì)量工作獎懲。二、質(zhì)檢部主管職責(zé)1 .負(fù)責(zé)起草質(zhì)量管理體系文件，并負(fù)責(zé)文件的解釋。2 .監(jiān)督檢查各部門貫徹執(zhí)行公司和上級主管部門的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)情況。3 .主持公司質(zhì)量分析會議和質(zhì)量事故分析會議，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故的調(diào)查處理和整改工作，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)處理質(zhì)量爭議，處理解決生產(chǎn)過程中質(zhì)量問題。4 .協(xié)助銷售部處理好各種質(zhì)量投訴工作。5 .負(fù)責(zé)庫存過期或退貨的產(chǎn)品的復(fù)檢把關(guān)。

10、6 .對不合格的產(chǎn)品通知倉庫和采購部門不準(zhǔn)由廠。7 .定期向公司反映質(zhì)量情況。對質(zhì)量進(jìn)行全面管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定、提高。三、生產(chǎn)部主管職責(zé)1 .培育、訓(xùn)練一支過硬的、有責(zé)任心和質(zhì)量意識的職工隊(duì)伍，努力完成公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃。2 .負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)并保證產(chǎn)品質(zhì)量。3 .負(fù)責(zé)新進(jìn)公司員工的上崗前的技術(shù)培訓(xùn)。4 .編制好月度生產(chǎn)計(jì)劃，做好均衡生產(chǎn)，合理安排生產(chǎn)。5 .制定設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并監(jiān)督有關(guān)部門或人員執(zhí)行，定期對設(shè)備進(jìn)行檢查，保證所有的生產(chǎn)設(shè)備都處在良好狀態(tài)。6 .嚴(yán)格按工藝規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)，包裝各工序質(zhì)量。7 .抓好生產(chǎn)環(huán)境管理、安全文明生產(chǎn)管理，使現(xiàn)場達(dá)到衛(wèi)生管理規(guī)范和安全

11、生產(chǎn)規(guī)范。四、銷售部主要職責(zé)1 .負(fù)責(zé)全公司各產(chǎn)品的銷售工作。2 .負(fù)責(zé)對外開拓市場，產(chǎn)品銷售跟蹤服務(wù)。3 .協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門計(jì)劃生產(chǎn)。4 .及時反饋市場信息。5 .負(fù)責(zé)對已銷售產(chǎn)品的資金回籠。五、財(cái)務(wù)部主管職責(zé)：1 .執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策，編制公司企業(yè)成本、利潤計(jì)劃。2 .統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金，保證生產(chǎn)維持與新產(chǎn)品開發(fā)的資金到位。3 .監(jiān)督、審批財(cái)務(wù)支由。4 .收交有關(guān)報(bào)表、分析公司經(jīng)濟(jì)活動情況，為財(cái)務(wù)政策運(yùn)轉(zhuǎn)提供必要條件。5 .負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的核算。6 .領(lǐng)導(dǎo)、組織和進(jìn)行必要的財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)審核，為公司提供必要的決策依據(jù)。7 .領(lǐng)導(dǎo)、組織和保證為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)和各種質(zhì)量活動提供必要的經(jīng)費(fèi)。六、化驗(yàn)員職

12、責(zé)1 .負(fù)責(zé)產(chǎn)品由廠前的質(zhì)量檢驗(yàn)與產(chǎn)品保質(zhì)期的質(zhì)量監(jiān)控。2 .負(fù)責(zé)原輔包裝材料的入庫檢驗(yàn)工作。3 .負(fù)責(zé)半成品、成品的檢測、留樣分析。4 .負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量問題的檢測。5 .參與質(zhì)量手冊的制定與認(rèn)證評審工作。七、倉庫管理員職責(zé)1 .對倉庫入庫、發(fā)放質(zhì)量負(fù)責(zé)，保證不多發(fā)料、不發(fā)錯料。對庫存管理質(zhì)量維持負(fù)責(zé)。2 .負(fù)責(zé)原輔料的入庫等級、索證工作。3 .對成品入庫、庫存、發(fā)運(yùn)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)。4 .對倉儲質(zhì)量信息收集、匯總與快速傳遞負(fù)責(zé)5 .負(fù)責(zé)編制進(jìn)、銷、存根表。文件控制程序1 .目的本程規(guī)定了文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、回收、作廢及保管的方法，以保證各個使用文件的場所得到文件的最新版本，防止使用失效或作廢

13、文件。2 .使用范圍本文件適用于企業(yè)內(nèi)與質(zhì)量管理有關(guān)的所有文件集適用范圍的外來文件。3 .職責(zé)3.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)文件的編制、發(fā)放、回收、作廢及存檔。3.2 文件審核、審批權(quán)限：質(zhì)量管理手冊由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人編制，由公司經(jīng)理批審；工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書由各相關(guān)人員制定，由生產(chǎn)部審批;上述記錄由相關(guān)人員填寫。4 .內(nèi)容4.1 文件的分類及標(biāo)示4.1.1 公司質(zhì)量管理體系文件分為幾下幾類：a、質(zhì)量手冊b、作業(yè)指導(dǎo)書（包括技術(shù)規(guī)范、管理規(guī)章、工藝）c、記錄（表格）d、質(zhì)量計(jì)劃e、外來文件4.2 文件編寫：4.2.1 質(zhì)量管理手冊由質(zhì)量部參照TS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行編寫。4.2.2 作

14、業(yè)指導(dǎo)書和各部門的崗位職責(zé)由生產(chǎn)部或質(zhì)檢部根據(jù)實(shí)際操作和要求進(jìn)行編寫。4.2.3 記錄表格由各部門的主管編制。4.3 文件的審核、審批：4.3.1 質(zhì)量管理手冊由質(zhì)檢部編制，公司經(jīng)理審批，發(fā)放對象一般為各部門主管。4.3.2 作業(yè)指導(dǎo)書和崗位責(zé)任制經(jīng)公司生產(chǎn)部審批后，由質(zhì)檢部發(fā)放給相關(guān)的部門和崗位，并由他們將這些文件張貼在各自的崗位。4.4 文件管理：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理文件的管理和控制，負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理文件的有關(guān)管理制度及各相關(guān)的管理表格，各部門須按制度和使用相關(guān)表格對本部門的管理文件進(jìn)行管理。4.5 文件發(fā)放：由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，使用“文件發(fā)放登記表”進(jìn)行簽領(lǐng)登記，非首次發(fā)布的文件在新版本發(fā)放

15、的同事講舊版本收回，并予以記錄。4.6 文件修改：文件修改須填寫“文件更改建議表”，更改時必須按遠(yuǎn)程序辦理審批手續(xù)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)文件的修改。4.7 文件標(biāo)識：所有質(zhì)量管理體系文件均為受控版本，按本文件控制程序進(jìn)行控制，并予以“受控”標(biāo)識，不得隨意翻印。提供顧客或其他外界組織使用的質(zhì)量手冊為非受控版本，不予編號，不負(fù)責(zé)修改和更新。作廢文件由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)銷毀。4.8 標(biāo)準(zhǔn)管理：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的管理，編制國家、喊不過也、企業(yè)及內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的總覽表，負(fù)責(zé)新版標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放，舊版標(biāo)準(zhǔn)的回收以及對標(biāo)準(zhǔn)使用者疑問的查詢。4.9 外來文件管理：顧客及上級部門提供的有關(guān)質(zhì)量方面的文件（包括有關(guān)法律、法規(guī)文件），由各

16、對口采購部門自行管理，發(fā)放與記錄均須按文件管理制度進(jìn)行控制。人力資源管理程序4 .目的本程序?yàn)榇_保企業(yè)對人力資源進(jìn)行有效開發(fā)，合理使用和科學(xué)管理5 .使用范圍本程序適用于各崗位及管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時工6 .職責(zé)6.2 行政部負(fù)責(zé)人員招聘、建立培訓(xùn)檔案及收集整理相關(guān)信息。6.3 行政部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃。6.4 行政主管負(fù)責(zé)人力資源各項(xiàng)工作的統(tǒng)籌和管理。7 .內(nèi)容7.2 人員招聘7.2.4 行政部根據(jù)公司需要和發(fā)展負(fù)責(zé)各類人員的招聘，擇優(yōu)錄取。7.2.5 應(yīng)聘者在被聘用之前，須到本公司指定的衛(wèi)生防疫站或醫(yī)院作入職前健康檢查，檢查合格者持健康證辦理入職手續(xù)。7.2.6 應(yīng)聘合格后，由

17、辦公室辦理聘用手續(xù)，并將其個人資料登記存檔。7.3 人員培訓(xùn)7.3.4 應(yīng)根據(jù)從事影響質(zhì)量活動人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、特別工種人員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任實(shí)施培訓(xùn)，提高生長技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)。7.3.5 新員工培訓(xùn)內(nèi)容：公司基礎(chǔ)教育，包括企業(yè)簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量安全、消防、食品生產(chǎn)和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等培訓(xùn)。進(jìn)入公司的一周內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行。車間基礎(chǔ)教育，由各部門根據(jù)本單位的實(shí)際進(jìn)行，并實(shí)行崗位技能實(shí)習(xí)，學(xué)習(xí)生產(chǎn)工藝、操作步驟、設(shè)備性能、安全事項(xiàng)及緊急情況應(yīng)變措施等，實(shí)習(xí)完進(jìn)行考核，合格者方可上崗。7.3.6 在崗人員

18、培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工按按什么、提升什么、缺什么、補(bǔ)什么的原則進(jìn)行崗位應(yīng)知應(yīng)會及適應(yīng)性培訓(xùn)和考核。7.3.7 各類專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)通過內(nèi)、外培訓(xùn)等途徑繼續(xù)教育，組織他們學(xué)習(xí)和掌握與本職工作有關(guān)的專業(yè)技術(shù)方面的新理論、新技術(shù)、新方法、新信息知識。7.3.8 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a.滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b.違反這些要求給企業(yè)帶來的嚴(yán)重后果；c.自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性，從而積極參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作由貢獻(xiàn)。7.3.9 培訓(xùn)的有效評估：a.通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定、觀察、座談了解等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價員工受培訓(xùn)后能力提高情況；b.每年由

19、公司經(jīng)理室組織各部門負(fù)責(zé)人召開年度培訓(xùn)工作總結(jié)會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，并研討下年度培訓(xùn)計(jì)劃。7.3.10 辦公室負(fù)責(zé)建立和保存員工培訓(xùn)檔案。采購質(zhì)量的控制程序1.0 .目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的原輔包裝材料符合規(guī)定的要求。2.0 .適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原輔包裝材料采購的控制；對供應(yīng)商及服務(wù)商進(jìn)行選擇、評估和控制。3.0 .職責(zé)3.1.0 采購部負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃和采購單，并執(zhí)行采購作業(yè)。3.2.0 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購計(jì)劃、采購清單和采購合同。3.3.0 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供采購原輔包裝材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對采購原輔包裝材料的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.4.0 檢察員對采購原輔

20、包裝材料按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，采購員要索取對方有關(guān)證明質(zhì)量的資料。3.5.0 倉庫根據(jù)對采購物資的檢驗(yàn)結(jié)果，負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨數(shù)量的驗(yàn)證。3.6.0 采購部對本公司所須原輔包裝材料的供應(yīng)商進(jìn)行評價，并編制合格供方名錄表。4.0 .內(nèi)容4.1.0 供應(yīng)商資料的收集對現(xiàn)有的供應(yīng)商或服務(wù)商，采購部負(fù)責(zé)盡量收集供應(yīng)商的相關(guān)資料，以驗(yàn)證供應(yīng)商的供應(yīng)能力或服務(wù)能力是否能滿足本公司的要求。4.2.0 對供應(yīng)商的評估和選擇4 采購人員根據(jù)采購原輔包裝材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要進(jìn)行采購時，必須對供方的質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，而且要建立供方檔案，通過對質(zhì)量、價格、供貨期限、售后服務(wù)等進(jìn)行比較，填寫供方評價表。4 對于長期供方或

21、大戶供方，如果兩年以上都評為優(yōu)質(zhì)供方應(yīng)該優(yōu)先考慮。對于第一次的供方，必須嚴(yán)格把關(guān)沒有必要時取樣回來檢驗(yàn),而且馬上建立他的檔案資料。1 如果供方由現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，應(yīng)取消供貨資格。1.2 采購1 由采購部負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存數(shù)，編制采購計(jì)劃，由公司經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購員進(jìn)行采購。1 采購員根據(jù)批準(zhǔn)采購計(jì)劃和采購單按照采購物質(zhì)的技術(shù)指標(biāo)在合格的供方進(jìn)行采購。1 對批量進(jìn)貨的，需與供方簽訂合同，合同中要注明品種、數(shù)量、價格、技術(shù)指標(biāo)、交貨期、付款方式、違約責(zé)任、蓋上單位印章等，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。1.2.0 驗(yàn)收1 采購部采購原輔包裝材料后，應(yīng)及時通知倉庫，原輔包裝材料入廠時，倉管員必須認(rèn)真核對數(shù)

22、量和規(guī)格是否符合要求，外表是否被損壞，并馬上通知品管員抽樣檢驗(yàn)。1 品管員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范對原輔包裝材料進(jìn)行檢驗(yàn)，認(rèn)真做好記錄，并填寫原輔包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告單，送交倉庫。1 倉管員根據(jù)驗(yàn)收情況及原輔包裝材料報(bào)告單，認(rèn)真填寫原輔包裝材料進(jìn)廠記錄，送交質(zhì)檢部簽由意見是否同意入倉，再根據(jù)意見辦理手續(xù)。1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人必須對每批進(jìn)公司的原輔包裝材料是否同意入倉都要簽由意見。1 對不符合要求的原輔包裝材料不能入倉，由采購部處理?；A(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理制度4 .目的確保生產(chǎn)設(shè)備得到適提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)備和設(shè)施，當(dāng)維護(hù)保養(yǎng)，保持可靠的制造能力，延長使用壽命。5 .使用范圍適用于公司內(nèi)與產(chǎn)品有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)備

23、、設(shè)施的控制。6 .職責(zé)6.1 生產(chǎn)部是設(shè)備和設(shè)施歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺帳。6.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備和工作環(huán)境進(jìn)行控制。6.3 設(shè)備的使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。6.4 機(jī)修人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備故障的維修和定期保養(yǎng)。.內(nèi)容設(shè)備的提供選購設(shè)備前，由生產(chǎn)部提供設(shè)備的技術(shù)資料，公司組織有關(guān)技術(shù)人員審查，公司經(jīng)理簽字后方可選購，選購時應(yīng)嚴(yán)格遵守國家及有關(guān)部門的規(guī)定，堅(jiān)持技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，生產(chǎn)適用的原則，保證企業(yè)生產(chǎn)的政策運(yùn)作，提高經(jīng)濟(jì)效益。設(shè)備的驗(yàn)收、安裝車間按照設(shè)備的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)的要求，檢查設(shè)備的情況，符合要求的設(shè)備才能進(jìn)公司按照調(diào)試；采購或自制完成的一般設(shè)施，生產(chǎn)部

24、組織進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求。采購或自制完成的大型、貴重設(shè)施，公司組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部在設(shè)施驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收。量具等由使用部門自行驗(yàn)收，執(zhí)行監(jiān)視和測量設(shè)備管理程驗(yàn)收不合格的設(shè)備，采購單位與供方協(xié)商解決，直至合格或退換。生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)備驗(yàn)收單對設(shè)施進(jìn)行編號、辦理登記建檔手續(xù)，并在生產(chǎn)設(shè)備臺帳登記，低值易耗的工、卡、量具等由倉庫辦理入庫手續(xù)。生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理生產(chǎn)部對所有的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行編號，編制生產(chǎn)設(shè)備總覽表，并根據(jù)設(shè)備的性能和本企業(yè)的實(shí)際情況每年制訂設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，并監(jiān)督有關(guān)部門實(shí)施。各部門或車間申購生產(chǎn)設(shè)備須由公司審批。設(shè)備的使用人員負(fù)責(zé)對設(shè)備的日常維

25、護(hù)工作，如加機(jī)油或潤滑油，對設(shè)備清洗消毒等；遇到設(shè)備由現(xiàn)故障時，應(yīng)馬上反饋至生產(chǎn)部，立即組織機(jī)修人員進(jìn)行維修，并要做好記錄，使用部門的主管負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。機(jī)修人員每天對全公司設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行巡回檢查，檢查設(shè)備運(yùn)行情況，供電、供水及其它設(shè)施是否完好。設(shè)備操作人員的工作崗位要求：正確使用設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，維護(hù)好設(shè)備，認(rèn)真填寫運(yùn)行記錄，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，與維修人員培訓(xùn)，積極做好設(shè)備安全性、計(jì)劃性檢修。設(shè)備管理人員應(yīng)深入了解設(shè)備運(yùn)行環(huán)境，不斷改進(jìn)設(shè)備管理工作。設(shè)備維修堅(jiān)持為生產(chǎn)服務(wù)的原則，以預(yù)防為主，維護(hù)保養(yǎng)和計(jì)劃檢修并重，有計(jì)劃地組織好設(shè)備維修工作，以保證設(shè)備經(jīng)常處于良好的狀態(tài)對因生產(chǎn)原因不能經(jīng)

26、常使用的設(shè)備、工裝，應(yīng)采取一定的措施進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)。為保證生產(chǎn)連續(xù)性，在檢修時更換下來的但可修復(fù)的設(shè)備、工裝，設(shè)備人員應(yīng)進(jìn)行維修保養(yǎng)。生產(chǎn)過程質(zhì)量管理程序.目的對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。.適用范圍適用于所有的生產(chǎn)活動。.職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書。各生產(chǎn)車間按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)。操作員按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，做好生產(chǎn)記錄。質(zhì)檢部對生產(chǎn)過程質(zhì)量實(shí)施控制。.內(nèi)容生產(chǎn)部按訂單和庫存情況及生產(chǎn)能力制定生產(chǎn)計(jì)劃并安排車間生產(chǎn)，并對質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程），保證產(chǎn)品質(zhì)量。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)日報(bào)表掌握生產(chǎn)進(jìn)度，每月匯總統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)情況，分析生

27、產(chǎn)中存在的問題，當(dāng)生產(chǎn)過程由現(xiàn)異?，F(xiàn)象時，應(yīng)及時分析原因，采取糾正預(yù)防措施?；?yàn)室要按規(guī)定抽檢生產(chǎn)過程中的半成品、成品，檢驗(yàn)結(jié)果及時通知車間；發(fā)現(xiàn)不合格時，馬上報(bào)告車間負(fù)責(zé)人并立即停止生產(chǎn)；如發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故時，質(zhì)檢部組織召開質(zhì)量事故會議，分析原因，找生問題，采取糾正和預(yù)防措施。工序控制：根據(jù)過程產(chǎn)品質(zhì)量特性對生產(chǎn)質(zhì)量的影響程序，工序控制可分為一般工序控制和重要工序控制。一般工序的過程檢驗(yàn)要求及項(xiàng)目：a.嚴(yán)格按照工藝規(guī)定上要求的方法進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后，必須進(jìn)行檢驗(yàn)。b.檢驗(yàn)后應(yīng)在相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)識或做好相關(guān)過程檢驗(yàn)記錄。重要工序的過程檢驗(yàn)要求及項(xiàng)目：a.重要工序投入使用前應(yīng)對過程產(chǎn)品進(jìn)行分析，以確

28、認(rèn)過程能力，并保存好確認(rèn)記錄。b.重要工序應(yīng)編制相關(guān)指導(dǎo)文件，作為加工和檢驗(yàn)的依據(jù)。c.嚴(yán)格按照質(zhì)量控制的相關(guān)知道文件進(jìn)行加工，加工完后按相關(guān)指導(dǎo)文件的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好相應(yīng)記錄。d.重要工序所用到的各類儀器、設(shè)備必須滿足精度要求，具體按“基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理程序”“檢驗(yàn)、測量設(shè)備管理程度”的規(guī)定執(zhí)行?；?yàn)室負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品質(zhì)量要求，在關(guān)鍵工序設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，并對過程參數(shù)、產(chǎn)品特性、生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控。所有不合格由生產(chǎn)部按“不合格品管理程序”進(jìn)行處理，必要時應(yīng)將信息反饋到相關(guān)部門。因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)時，必須嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標(biāo)準(zhǔn)的按不合格品處理。檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備管理程序.目的規(guī)定檢驗(yàn)

29、儀器、計(jì)量設(shè)備的控制、校準(zhǔn)、維護(hù)的職責(zé)和內(nèi)容，以保證所有設(shè)備的測量不確定度已知，測量能力能滿足規(guī)定的要求。.適用范圍適用于本企業(yè)檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備的控制。.職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全企業(yè)檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備送檢或聯(lián)系計(jì)量部門下公司檢定，負(fù)責(zé)此類設(shè)備的有關(guān)資料歸檔，負(fù)責(zé)制定本企業(yè)這類設(shè)備的周檢計(jì)劃，保證量質(zhì)傳遞準(zhǔn)確。各部門、車間應(yīng)做到對檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備的正確使用，做好日常保養(yǎng)、維護(hù)工作，并配合質(zhì)檢部進(jìn)行校準(zhǔn)。.內(nèi)容各部門、車間需要購檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備，應(yīng)填寫采購單，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，然后采購。新購置檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備的進(jìn)公司時，倉管員要通知質(zhì)檢部查驗(yàn)，質(zhì)檢部要登記，并送檢合格后，交付給申請部門使用。質(zhì)檢部應(yīng)

30、建立本企業(yè)的檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備臺帳，按國家有關(guān)規(guī)定制定和執(zhí)行檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃表。檢定、校準(zhǔn)的檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備，應(yīng)貼上合格標(biāo)識，重要的儀器、儀表在合格期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)損壞或懷疑不合格，使用部門要通知質(zhì)檢部我有能力部門進(jìn)行維修，經(jīng)過維修的必需經(jīng)過檢定、校準(zhǔn)合格后方可使用。檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備要按規(guī)定的環(huán)境條件要求放置，確保量測和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件。使用人員應(yīng)按規(guī)程操作，保證正確使用。對檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備的可調(diào)部位，任何人不能改動。對存放一年以上的檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備，使用前必需重新檢定、校準(zhǔn)合格后方可使用。所有用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、測量的設(shè)備均應(yīng)計(jì)量合格，并在有效期內(nèi)。檢定、校驗(yàn)不合格的或過了

31、有效期的檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備不得繼續(xù)使用，并要貼上標(biāo)示。產(chǎn)品的檢驗(yàn)程序.目的規(guī)定從原輔包裝材料進(jìn)廠到最終產(chǎn)品由貨整個過程的檢驗(yàn)規(guī)范，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。.適用范圍適用于所有原輔包裝材料入庫到最終成品由貨檢驗(yàn)。.職責(zé)倉管員負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料入庫的數(shù)量和外觀質(zhì)量檢驗(yàn)及產(chǎn)品發(fā)貨并監(jiān)督裝卸?；?yàn)室負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的理化檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、產(chǎn)品由廠檢驗(yàn)。車間負(fù)責(zé)人、車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)現(xiàn)場巡檢。.程序進(jìn)貨驗(yàn)證原輔包裝材料入庫前，倉管員核對送貨單，確認(rèn)物料品名、型號、數(shù)量等無誤和包裝無損后，放在待檢區(qū)并通知化驗(yàn)員對其進(jìn)行檢驗(yàn)。化驗(yàn)員依據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果及時反饋給倉庫，并予以記錄。倉

32、庫依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫原輔包裝材料進(jìn)廠記錄表送質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審查，根據(jù)處理意見，辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格時，按不合格品控制程序處理。未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品不能入庫、原輔包裝材料不得投入使用或加工。檢驗(yàn)合格之原輔包裝材料由倉管員分類擺放在倉庫內(nèi)，并在送貨單上簽字。月底化驗(yàn)員根據(jù)原輔包裝材料進(jìn)廠記錄表作由物料檢驗(yàn)月匯總表，經(jīng)采購部主管、質(zhì)檢部主管簽核后，復(fù)印一份給采購，原件自存，以此作為供方評估之依據(jù)，具體參照采購質(zhì)量管理程序。半成品的監(jiān)視和測量質(zhì)檢部根據(jù)有關(guān)規(guī)定和檢驗(yàn)方法，編制半成品的質(zhì)量檢驗(yàn)方法?；?yàn)員按方法進(jìn)行檢驗(yàn)，做好記錄，并對結(jié)果作由判定，及時通知生產(chǎn)車間，并予以標(biāo)記。生產(chǎn)車間只有接到中間產(chǎn)

33、品檢驗(yàn)合格的通知后，才能轉(zhuǎn)入下道工序。不合格的中間產(chǎn)品按不合格品管理程序處理。經(jīng)過返工或返修后，化驗(yàn)員必須重新檢驗(yàn)。成品的監(jiān)視和測量化驗(yàn)室根據(jù)有關(guān)規(guī)定對生產(chǎn)車間的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，做好記錄，并由具產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單和合格證。生產(chǎn)車間在接到產(chǎn)品檢驗(yàn)合格的通知后，方準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行包裝。不合的產(chǎn)品按不合格品管理程序進(jìn)行處理。經(jīng)過返工的產(chǎn)品，必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后生產(chǎn)車間才能包裝。生產(chǎn)車間質(zhì)量檢驗(yàn)員對最終的包裝質(zhì)量按有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)包裝質(zhì)量問題，應(yīng)馬上通知停止包裝，并將不合格的最終產(chǎn)品清查由來。車間質(zhì)檢員按規(guī)定對各生產(chǎn)車間進(jìn)行巡回檢查，對生產(chǎn)的最終產(chǎn)品的包裝質(zhì)量進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向車間

34、負(fù)責(zé)人提由并要求落實(shí)糾正措施?；?yàn)員按有關(guān)規(guī)定對各生產(chǎn)車間的最終產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括理化指標(biāo)和包裝質(zhì)量，予以記錄并由具產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單。對庫存時間超過保質(zhì)期限一半的最終產(chǎn)品，由倉管員通知化驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢的內(nèi)容應(yīng)及時向質(zhì)檢部匯報(bào)，以便妥善處理。質(zhì)檢部對最終產(chǎn)品的合格率必須每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對性質(zhì)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，提由糾正預(yù)防措施。產(chǎn)品由廠檢驗(yàn)項(xiàng)目及安檢委托檢驗(yàn)詳見表格:產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目及帶*項(xiàng)目計(jì)劃序號檢驗(yàn)項(xiàng)目發(fā)證出督出廠備注1標(biāo)簽VV2凈含量（凈重）VVV3外觀及感官VVV4雜質(zhì)VVV5碑（以As計(jì)）VV*6鉛（以Pb計(jì)）7隔（以Cd計(jì)）VV*8汞（以Hg計(jì)）VV*9苯并在VV*10酸價

35、（以脂肪計(jì)）VV*11過氧化值（以脂肪計(jì)）V7V7*12揮發(fā)性鹽基氨VV*13食品添加劑VV*14菌落總數(shù)VVV15大腸菌群VVV16霉菌計(jì)數(shù)VV*17致病菌VV*18企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的其他檢驗(yàn)項(xiàng)目VV7*注：1.帶標(biāo)記的項(xiàng)目產(chǎn)品由廠前必須由本公司化驗(yàn)員進(jìn)行抽樣，具體按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并由具書面檢驗(yàn)結(jié)果，檢驗(yàn)報(bào)告由質(zhì)檢員存檔保管。2.帶“*”標(biāo)記的項(xiàng)目委托益陽市食品安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心進(jìn)行抽驗(yàn)，周期為每半年一次，具體由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)送檢，檢驗(yàn)報(bào)告返回后由質(zhì)檢員存檔保管。不合格品管理程序.目的本程序規(guī)定了對不合格品應(yīng)以標(biāo)識、記錄、評審、處理的職責(zé)和方法,以防止由于疏忽而混淆和使用或交付。.適用范圍適用于對半成

36、品、成品、庫存品及客戶退貨品之各階段的不合格的控制。.職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的檢驗(yàn)、判斷及跟蹤處理結(jié)果。各部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)不合品的標(biāo)識、隔閡和處理。經(jīng)理負(fù)責(zé)審批不合格而需報(bào)廢的半成品、成品及庫存品、客戶退貨品。.內(nèi)容不合格品的判斷規(guī)則：半成品、成品各檢測指標(biāo)中，一項(xiàng)或一項(xiàng)以上指標(biāo)不合格，則定為不合格品。不合格處理流程圖：不合格品-標(biāo)識-評審意見（退貨、返工、報(bào)廢）-記錄-審批處理結(jié)果記錄-糾正和預(yù)防措施-驗(yàn)證糾正結(jié)果和措施之符合性。不合格品處理原則：進(jìn)貨原輔材料的不合格品：由化驗(yàn)員簽由不合格報(bào)告單，倉管員填寫原材料入廠記錄表交質(zhì)檢部，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人在批示作退貨處理，由采購部與供方聯(lián)系退貨?？蛻?/p>

37、退貨品：由質(zhì)檢部進(jìn)行調(diào)查分析后由處理意見，交公司經(jīng)理審批后執(zhí)行。半成品、成品及庫存品之不合格品：a.由檢驗(yàn)員按相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書等判斷由的不合格品，若能決定返工后能達(dá)到規(guī)定要求的，需記錄其不合格品情況，并通知相關(guān)部門進(jìn)行返工，不須經(jīng)公司經(jīng)理。b.相關(guān)部門接到返工通知后，應(yīng)立即安排相關(guān)人員進(jìn)行返工。c.檢驗(yàn)員檢由不合格品，若不能決定處理辦法的，應(yīng)立即作由標(biāo)識，報(bào)告主管，由主管上報(bào)公司經(jīng)理處理。公司經(jīng)理收到相關(guān)部合格品報(bào)告后，應(yīng)及時組織有關(guān)部門進(jìn)行評審后作由如下處理：a.進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定的要求，交由原車間處理。b.降級或改作其它用，由公司經(jīng)理批準(zhǔn)，交由生產(chǎn)部處理。c.讓步接收、拒

38、收須質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交由采購部處理。d.其它情況由公司經(jīng)理會同相關(guān)部門研究酌情處理。對交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，質(zhì)檢部必須召開分析會議并采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，供應(yīng)科應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客要求。對性質(zhì)嚴(yán)重和多發(fā)性的不合格品應(yīng)查明不合格的原因，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。產(chǎn)品標(biāo)識或可追溯性程序.目的本程序規(guī)定了如何正確地對與生產(chǎn)有關(guān)的物料及產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。.適用范圍適用于本公司所有的生產(chǎn)物料、半成品、成品以及用戶退回的產(chǎn)品。.職責(zé)質(zhì)檢員負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，并進(jìn)行有效監(jiān)控。各相關(guān)單位對所屬區(qū)域物品進(jìn)行標(biāo)示、分區(qū)擺放和維護(hù)。質(zhì)檢部主管組織相關(guān)單位對產(chǎn)品質(zhì)量問題

39、之追溯。.內(nèi)容標(biāo)識是識別產(chǎn)品特性的標(biāo)記，產(chǎn)品標(biāo)識形成可用標(biāo)牌、印章、標(biāo)簽、顏色、產(chǎn)品代號、區(qū)域、文字或其他方法，以確保能清楚識別其特性。原輔包裝材料標(biāo)識：所有原輔包裝材料入庫前，倉管員負(fù)責(zé)將其放置待驗(yàn)區(qū)，經(jīng)化驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，倉管員方可放入合格區(qū)且進(jìn)行明確標(biāo)識，并登記在原輔包裝材料進(jìn)倉帳報(bào)本。檢驗(yàn)不合格的材料。保持原有標(biāo)識。并貼上不合格標(biāo)識，經(jīng)質(zhì)檢部主管核準(zhǔn)后，放置不合格品區(qū)，由化驗(yàn)員記錄在原輔包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告上，倉管員通知采購部退貨。生產(chǎn)過程中的標(biāo)識：在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中針對檢測要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)（檢驗(yàn)狀態(tài)：待檢、合格、不合格、待判定）。狀態(tài)標(biāo)識的形成可用印章、標(biāo)簽、顏色、標(biāo)牌、區(qū)域、文字或其他

40、方法。所有產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)需暫時存放時，可在存放區(qū)內(nèi)標(biāo)識“待檢區(qū)”，質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格則放置合格品區(qū)；不合格放在不合格區(qū)，待處理，并記錄，便于追溯。生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過程中為區(qū)分產(chǎn)品所處狀態(tài)可用相應(yīng)的區(qū)域標(biāo)牌標(biāo)識所屬產(chǎn)品，如XX暫放區(qū)、包裝區(qū)等。質(zhì)檢員按照要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并將合格品和不合格品分開放置，不合格品放置于不合格區(qū)。對于在生產(chǎn)過程中使用的物料，則應(yīng)在包裝標(biāo)簽上標(biāo)識其品名。成品標(biāo)識化驗(yàn)員按饞哦跑的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對成品進(jìn)行檢驗(yàn)，將合格品和不合格品分開放置，不合格品放置于不合格框內(nèi)?；?yàn)員檢驗(yàn)合格的成品，由成品倉管員將其按區(qū)域分類擺放。產(chǎn)品的追溯：在有可追溯性要求的場合應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識，放置同種產(chǎn)品的

41、不同個體混淆。在任何情況下產(chǎn)品發(fā)生異常時，憑包裝標(biāo)簽日期、包裝員等均可我由有關(guān)的記錄或其他單據(jù)資料進(jìn)行追溯，追溯順序?yàn)椤爱a(chǎn)品異常-由庫狀況-入庫背景-制程狀態(tài)-材料來源”通過合格由廠。由貨前產(chǎn)品發(fā)生異常時，根據(jù)成品外包裝標(biāo)識，追溯入庫時間、包裝員等，找生前后所有可能產(chǎn)生異常的因素。所有用于追溯的記錄應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求予以保存，便于日后追溯之依據(jù)。新購置的檢測裝置經(jīng)校正合格后，由計(jì)量員進(jìn)行標(biāo)識。標(biāo)識管理：各單位負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)標(biāo)識的維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)有損壞、遺失等情況要及時處理產(chǎn)品防護(hù)程序.目的規(guī)定產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存、防護(hù)和交付的要求和方法、從防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過程和最終交付時損壞、變質(zhì)或誤用。.適用

42、范圍適用于從原輔包裝材料到成品由貨各個過程的防護(hù)作業(yè)。.職責(zé)倉管員負(fù)責(zé)原輔包裝材料和成品入庫時的搬運(yùn)、儲存、防護(hù)。作業(yè)員、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、儲存和防護(hù)以及成品的防護(hù)和交付。.內(nèi)容搬運(yùn)成品倉管員和生產(chǎn)干部根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，配備適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法。搬運(yùn)時應(yīng)輕拿輕放、排放整齊，嚴(yán)禁擠壓碰撞，運(yùn)輸過程中不得暴曬、受潮。搬運(yùn)過程中保護(hù)好產(chǎn)品或包裝箱外的標(biāo)識，防止丟失或損壞。儲存：材料入庫后分類放置搬運(yùn)：按先入先生的原則合理存放于規(guī)定存放區(qū)，按保質(zhì)期要求保證在有效期內(nèi)發(fā)貨。物料未使用前，有原包裝的盡量保留原包裝，落地堆放之產(chǎn)品，距地面應(yīng)有100cm以上的墊板。成品入庫后要按分類標(biāo)識和

43、制定地點(diǎn)存放，原則上應(yīng)先入先放。儲存環(huán)境應(yīng)保持陰涼干燥和溫度適宜，周圍沒有強(qiáng)腐蝕性物品。產(chǎn)品不得與有毒、有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品同庫儲存。倉庫防火設(shè)施應(yīng)符合消防安全規(guī)定。包裝：包裝物料的要求：a.所有的包裝材料要由合格的供應(yīng)商提供，包租行物料不得含有害物質(zhì)。b.包裝物料必須符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。c.包裝用品要保持清潔，不能受污染。d.包裝物料要與其它物料分開，外包裝物料和內(nèi)包裝物料都要分開。e.包裝物料倉要保持清潔、干燥、通風(fēng)，做好消防措施。f.包裝物料倉要做好防蟲、防鼠措施，以防包裝物料受損。包裝時應(yīng)檢查標(biāo)識是否完整，生產(chǎn)日期是否清晰等，檢察合格后按照包裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)包裝。防護(hù)：產(chǎn)品交付

44、前，應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，保存在適當(dāng)環(huán)境下，防止交付前變質(zhì)、損壞。儲存時間過長原輔包裝輔材料，在批量使用或交付前要進(jìn)行復(fù)交付：成品最終交付時必須是經(jīng)過核對總數(shù)量、檢驗(yàn)合格之產(chǎn)品,且相關(guān)資料齊全并得到核查。當(dāng)顧客要求時，交付責(zé)任和義務(wù)應(yīng)延續(xù)到交付目的地。顧客投訴處理程序.目的及時有效的處理顧客投訴，確保顧客滿意。.范圍適用于公司產(chǎn)品服務(wù)過程中所由現(xiàn)的各種投訴處理工作。.職責(zé)銷售部負(fù)責(zé)顧客直接或間接投訴信息的收集與登記。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)顧客投訴的匯總、分析、傳遞、處理、驗(yàn)證。相關(guān)部門負(fù)責(zé)過程的實(shí)施，及對解決措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。2.工作程序顧客投訴的受理銷售部負(fù)責(zé)投訴信息的收集與登記，其他職能部門（人員）接到投訴應(yīng)在兩個有效工作時內(nèi)通知銷售科，由銷售部統(tǒng)一受理。銷售主管為受理投訴的有效責(zé)任人，其他人員接到投訴后，應(yīng)在半個有效工作內(nèi)報(bào)告銷售主管。顧客投訴的識別銷售部對顧客投訴進(jìn)行識別有效投訴：指顧客對公司提供服務(wù)的內(nèi)容、承若及服務(wù)質(zhì)量的投訴。顧客無效投訴的處理取得顧客銷售部應(yīng)在兩個有效工作日內(nèi)以婉轉(zhuǎn)的方式及時答復(fù)顧客,諒解，消除誤會。銷售部填寫顧客投訴處理登記表并在半個有效日內(nèi)轉(zhuǎn)交經(jīng)理。顧客有效投訴的處理銷售部填寫顧客投訴登記表，并在半個有效工作過日內(nèi)轉(zhuǎn)交經(jīng)理。責(zé)任部門應(yīng)在五個工作日內(nèi)，查明顧