質量和環(huán)境一體化管理體系手冊

1、中國3000萬經理人首選培訓網站質量和環(huán)境（QMS & EMS）一體化管理體系手冊目 錄章節(jié)標 題ISO9001條款對照ISO14001條款對照頁碼發(fā)布令管理者代表任命書一體化管理方針管理目標與指標公司生產流程與重大環(huán)境因素01前言02一體化管理體系手冊的管理要求1范圍1范圍1范圍1.1總則1.1總則1.2允許的刪減1.2應用2引用標準2引用標準2規(guī)范性引用文件3術語和定義3術語和定義3術語和定義4一體化管理體系 4質量管理體系 4環(huán)境管理體系4.1總要求 4.1總要求 4.1總要求4.2文件要求 4.2文件要求 4.4.4環(huán)境管理體系文件4.2.1總則4.2.1總則4.2.2文件控制

2、4.2.2文件控制4.4.5文件控制4.2.3記錄的控制4.2.3記錄的控制4.5.4記錄5管理職責 5管理職責 5.1管理承諾 5.1管理承諾 4.2環(huán)境方針4.4.1資源、作用、職責和權限5.2以顧客為關注焦點 5.2以顧客為關注焦點 4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律與其它要求5.3一體化管理方針 5.3質量方針 4.2環(huán)境方針5.4策劃 5.4策劃 4.3規(guī)劃（策劃）5.4.1管理目標與指標5.4.1質量目標4.3.3目標、指標和方案5.4.2一體化管理體系策劃5.4.2質量管理體系策劃5.4.3環(huán)境因素5.3.1環(huán)境因素5.4.4法律法規(guī)和其它要求5.3.2法律法規(guī)和其它要求5.4.5

3、環(huán)境管理方案5.3.4環(huán)境管理方案5.5職責、權限和溝通5.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限5.5.1職責和權限4.4.1資源、作用、職責和權限5.5.2管理者代表5.5.2管理者代表5.5.3 信息交流5.5.3 內部溝通4.4.3溝通5.6管理評審 5.6管理評審 4.6管理評審6資源管理 6資源管理 6.1資源提供 6.1資源提供 4.4.1資源、作用、職責和權限6.2人力資源 6.2人力資源 4.4.2培訓、意識和能力6.3基礎設施 6.3基礎設施 4.4.1組織結構和職責6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境7產品實現(xiàn)7產品實現(xiàn)4.4實施和運行7.1產品實現(xiàn)的策劃 7.1產品實現(xiàn)的策劃

4、4.4.6運行控制7.2與顧客及其它相關方有關的過程 7.2與顧客有關的過程 7.3設計和開發(fā) 7.3設計和開發(fā) 7.4采購 7.4采購 7.5生產和服務提供 7.5生產和服務提供 7.5.1生產和服務提供的控制7.5.1生產和服務提供的控制7.5.2過程確認7.5.2環(huán)境運行4.4.7應急準備和響應7.5.3標識的可追溯性7.5.3標識的可追溯性4.4.6運行控制7.5.4顧客財產7.5.4顧客財產7.5.5產品防護7.5.5產品防護7.6監(jiān)視和測量設備的控制 7.6監(jiān)視和測量設備的控制 4.5.1監(jiān)視和測量8測量、分析和改進 8測量、分析和改進 4.5檢查8.1總則 8.1總則 4.5.1

5、監(jiān)視和測量8.2監(jiān)視和測量 8.2監(jiān)視和測量 8.2.1顧客滿意8.2.1顧客滿意8.2.2內部審核8.2.2內部審核4.5.5內部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視和測量4.5.1監(jiān)視和測量4.5.2符合性評價8.2.4產品監(jiān)視和測量8.2.4產品檢驗8.2.5環(huán)境監(jiān)視和測量8.3不合格控制 8.3不合格品控制 4.4.7應急準備和響應4.5.3不合格、糾正與預防措施8.4數(shù)據(jù)分析 8.4數(shù)據(jù)分析 4.5.1監(jiān)視和測量8.5改進 8.5改進 8.5.1持續(xù)改進8.5.1持續(xù)改進4.2環(huán)境方針4.3.3目標、指標和方案4.6管理評審8.5.2糾正措施8.5.2糾正措施4.5.3

6、不合格、糾正與預防措施8.5.3預防措施8.5.3預防措施9附件9.1公司組織機構圖9.2管理體系要素與責任部門一一覽表9.3質量職能分配表9.4環(huán)境職能分配表9.5程序文件清單 手冊更改記錄 手冊修改一覽表序號章節(jié)號修 改 內 容修改單號修改人日 期批準人日 期發(fā) 布 令XXX非織造布有限公司的一體化管理體系手冊(以下簡稱手冊)經審核，現(xiàn)予以發(fā)布，從2010年5月8日起實施： 1、手冊依據(jù)ISO9001:2008質量管理體系要求和ISO14001:2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南標準，符合國家有關法規(guī)的要求，結合本公司實際情況編制，適用于本公司非織造材料產品的生產和服務； 2、手冊是闡述公

7、司質量、環(huán)境一體化管理方針、目標和指標及其質量和環(huán)境兩個管理體系一體化實施的綱領性文件和行動準則；3、手冊的實施借助于過程方法的運用和程序文件及相應的作業(yè)文件；4、手冊的目的是描述一體化管理體系中所有的過程和它們之間的關系，并使之得到控制和有效運行。現(xiàn)行版本：C責任編制（簽名）：審核： 批準： 時間： 管理者代表任命書XXX非織造布有限公司經研究決定，任命 女士為管理者代表，負責公司質量環(huán)境一體化管理體系的建立、實施、保持和改進工作。 總經理： 一體化管理方針A、 綠色產品、綠色生產、綠色服務B、 堅守質量與環(huán)境法律、法規(guī)、取信社會與顧客C、 確保公司活動對環(huán)境和諧、無污染排放D、 周密策劃、

8、嚴謹控制、不斷改進、追求完美一體化管理目標與指標A、 顧客滿意度>95%B、 一次檢驗合格率>85% 一等品合格率> 90%C、 出廠合格率100%D、 排放達標E、火情<8次/年公司生產流程和重要環(huán)境因素1、 非織造材料生產流程原材料（棉、毛、麻、絲、羽、化纖等） 開 松 梳 棉 鋪網 針刺/（熱熔） 檢 驗 包 裝 針刺/（熱熔）類成品縫編料 縫 編 檢 驗 包 裝 縫編類成品復合料 復 合 檢 驗 包 裝 復合類成品2、重要環(huán)境因素 1 噪聲排放2 飛花飛絮排放 3 火災發(fā)生01 前 言XXX非織造布有限公司是二十世紀九十年代發(fā)展起來的非織造材料生產企業(yè)。十多年來

9、通過不斷的人才引進、設備更新和技術改造，目前企業(yè)主要產品類型有：針刺類：土工布、脫脂棉空調被、人革基布、汽車頂棚呢、航空阻燃毯、電熱毯、工藝氈的醫(yī)用吸水墊等；縫編類：拖地布、麗新布、隔音布、床墊布等；復合類：環(huán)保無膠復合鞋襯、帽襯，海綿類復合產品，PTFE膜復合材料，TPU類高、中、低透膜類服裝面料，PVC等其它膜類復合產品；服裝用熱熔棉、羽絨復合絮氈。公司年生產能力已達5000噸，其產品95%銷往美國、日本、歐洲各國以及古巴、南非、東南亞等國家和地區(qū)。2002年公司按ISO9001：2000標準建立了質量管理體系并有效運行。為了進一步完善公司的管理體系，提高管理水平，確保公司環(huán)境表現(xiàn)、產品、

10、服務符合國際質量規(guī)范，適應國際市場的要求，公司依照ISO9001:2008和ISO14001:2004標準，結合公司的實際情況，編制本手冊，并遵照執(zhí)行，確保持續(xù)、穩(wěn)定地滿足顧客、相關方和適用的法律、法規(guī)要求，以使顧客和相關方滿意，并持續(xù)改進，不斷提高。02 一體化管理體系手冊的管理要求02.1 手冊的編制、批準和修改02.1.1 手冊由管理者代表組織編制，經總經理批準后發(fā)布。02.1.2 當發(fā)生下列情況時手冊需進行修改： 1) 引用的標準和法律、法規(guī)換版時； 2) 公司產品、組織機構變動，職能的分配需調整時； 3) 手冊在執(zhí)行中內、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或內部審核、管理評審提出了改進要求時；02

11、.1.3 手冊的修改采用換頁方式進行，并在修改一覽表中記錄，每頁的修改碼根據(jù)修改次數(shù)遞增。02.1.4 手冊的解釋權屬管理者代表。02.2 手冊的發(fā)放和管理02.2.1 手冊分為“受控本”和“非受控本”兩種?！笆芸乇尽?發(fā)放有關管理人員和部門，同時還發(fā)放給第三方審核機構，手冊有任何修改時均應作相應更改；“非受控本”只供有關人員參考，手冊修改時不作相應更改。02.2.2 手冊由公司辦負責發(fā)放、登記和管理。02.2.3 手冊持有者須妥善保管手冊，并嚴格執(zhí)行手冊的管理制度，不得遺失和外借。02.3 手冊的換版02.3.1手冊的換版根據(jù)需要進行。如：手冊經大幅度的更改、多次更改或質量環(huán)境一體化管理體系

12、復評前。02.3.2手冊在換版時，由公司辦負責收回舊版本，發(fā)放新版本。02.3.3各版本手冊應保留一套存檔。02.4 手冊的編號說明：EQM / XLY2005A / 0修改碼（0、1、2、）版本號（A、B、C、）版本年份公司代號一體化管理體系手冊 1 范 圍1.1總則本手冊對公司的質量和環(huán)境一體化管理方針作了闡述，并對一體化體系的結構和動作進行了描述，是公司一體化管理的綱領性文件。用于本公司內部質量和環(huán)境的一體化管理，并可用于公司內部或外部（包括認證機構）評價本公司有能力滿足顧客及相關方要求，生產的非織造材料產品、環(huán)境行為符合法律、法規(guī)和公司自身要求。 本手冊適用于公司的各個過程通過一體化管

13、理體系的有效實施，包括持續(xù)改進體系實施的有效性，以達到顧客及相關方滿意，保護環(huán)境并符合法律、法規(guī)要求，持續(xù)改進公司業(yè)績。1.2允許的刪減1.21公司非織造材料產品均為定型產品，若顧客需要的產品不在公司產品目錄之中，則按顧客提供的技術資料和圖紙進行生產，故本手冊不選用標準中“7.3設計和開發(fā)”條款。1.22公司非織造材料生產無特殊過程，本手冊刪減ISO9001：2008標準中“7.5.2過程的確認”條款。刪減不影響提供顧客滿意產品的能力和責任。2 引 用 標 準GB/T 190002008（idt ISO 9000:2005），質量管理體系基礎和術語GB/T 190012008（idt ISO

14、9001:2008），質量管理體系要求GB/T240012004 idt ISO14001:2004，環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術通用指南GB/T 190112000（idt ISO 19011:2000） 質量/環(huán)境管理體系審核指南ISO9004：2009 組織持續(xù)成功的管理一種質量管理方法3 術語和定義3.1術語本手冊引用GB/T 190002008（idt ISO 9000:2008）和ISO14001:2004的術語3.2縮寫及其含義QM質量管理EM環(huán)境管理QC質量控制EMS環(huán)境管理體系QMS質量管理體系EQM質量、環(huán)境一體化管理體系（或一體化管理體系）EA環(huán)境因素5S整理、整頓、

15、清掃、清潔、素養(yǎng)內審內部審核3.3 本手冊中的產品指非織造材料產品4 一體化管理體系4.1 總要求4.1.1 總經理負責組織對公司的一體化管理體系進行總體策劃，按GB/T 19001:2008和GB/T 24001:2004 標準建立一體化管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。4.1.2 管理者代表負責領導各部門運用過程方法建立一體化體系，形成文件。4.1.3 各級管理者在管理層的領導下，共同負責一體化管理體系的實施和持續(xù)改進。應做到：a、公司對一體化管理體系所需的過程和因素進行識別，識別過程的輸入、輸出、投入的資源和所需的活動，以及這些過程產生相應的環(huán)境因素；b、根據(jù)公司生產、

16、銷售、服務的特點，確定一體化管理體系中各過程間的相互作用，同時對過程中的環(huán)境因素進行識別、評價，確定其重要因素，并合理安排過程的順序和接口關系以便容易達到過程策劃的結果，使過程能達到預期的目的或要求；c、為確保這些過程能達到預期的目標和要求，各部門應對分管的過程輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，并規(guī)定控制的準則和方法；d、公司對支持過程有效運作的資源和信息進行監(jiān)控；e、對過程進行監(jiān)測、分析及采取改進措施，以實現(xiàn)對過程的策劃和對過程的改進。4.1.4 公司一體化管理體系所需的過程包括管理職責、資源提供、產品實現(xiàn)和測量分析改進，公司按本手冊的要求管理好這些過程；4.1.5針對公司所

17、外包的任何影響到產品符合性的過程,確保對其實施控制。這些過程包括：原材料的供方、測量設備的委托檢定、產品的運輸?shù)龋瑢Υ祟愅獍^程的控制在本手冊第7章中加以明確。4.1.6公司過程方法的運用主要關注的是滿足顧客和相關方要求，以實現(xiàn)顧客和相關方滿意，PDCA循環(huán)的方法適用于本公司所有的過程。4.1.7 公司生產、銷售流程圖：顧客提出對產品的有關要求對產品及服務要求的評審建立內、外部聯(lián)絡渠道簽訂銷售合同對供方進行評價采購（纖維、包裝物等） 生 產 驗 收 不 合 格 產品質量的監(jiān)控、測量、分析和改銷售檢驗合格入庫 倉 儲 銷 售 4.2 文件要求一體化方針 目標、指標、手冊 A層次4.2.1 總則B

18、層次程序文件 4.2.1.1公司一體化管理體系文件包括：C層次管理標準、工作標準、技術標準、其它質量環(huán)境文件a）一體化方針、目標和指標 D層次b）一體化管理體系手冊； 記 錄c）本手冊引用的程序文件； d）公司為確保過程有效策劃、 運行和控制所要求的文件； e）記錄。 4.2.1.2 公司一體化管理體系文件的詳略程度取決于：a）公司規(guī)模和活動類型的變化；b）過程的復雜程度和相互作用；c）員工的能力。4.2.1.3 形成文件的程序和其他文件可采用任何的媒體形式或類型。4.2.2 一體化管理體系手冊4.2.2.1 一體化管理體系手冊由管理者代表組織編制，經總經理批準后發(fā)布。4.2.2.2一體化管理

19、體系手冊是公司一體化管理體系的綱領性文件，通過其有效貫徹和運行，以實現(xiàn)公司的一體化方針、目標和指標。一體化管理體系手冊包括：a） 一體化管理體系的范圍（見1范圍）；b） 為一體化管理體系而建立的形成文件的程序或對其引用（在以后各章節(jié)中描述）；c） 對一體化管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。4.2.2.3 一體化管理體系手冊的控制見 （ 3. 一體化管理體系手冊的管理要求）。4.2.3 文件控制4.2.3.1公司辦負責建立和保持文件控制程序，以控制公司一體化管理體系所要求的文件，各部門負責妥善保護得到的受控文件。4.2.3.2 控制要求：a） 所有文件發(fā)布前，須由授權人員批準，以確保文件

20、是適宜的；b） 收集文件執(zhí)行情況的信息，對文件的可操作性和有效性進行評審，必要時進行修改并再次得到批準；c） 確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行標識；d） 確保在使用處可獲得有關版本的適用文件；e） 確保文件保持清晰、易于識別和檢索；f） 確保質量環(huán)境管理體系有關的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g） 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件應加以適當?shù)臉俗R。4.2.4記錄控制4.2.4.1公司辦負責建立和保持記錄控制程序，以控制公司一體化管理體系所要求的記錄，各部門負責及時提供、妥善保管一體化管理體系所要求的記錄。4.2.4.2 控制要求a）質量記錄的格式得到批準和

21、備案，以確保質量記錄是適宜的；b）控制質量記錄的標識、儲存、檢索和保護；c）按規(guī)定的保存期保存質量記錄；d）按規(guī)定的處置方式處置過期質量記錄。4.3支持文件文件控制程序記錄控制程序5 管理職責5.1管理承諾公司最高管理者總經理，通過以下活動對本公司建立、實施和改進一體化管理體系的承諾提供證據(jù)：5.1.1通過各種形式，如會議、宣傳材料等向全公司職工傳達滿足顧客及相關方和法律、法規(guī)要求的重要性；5.1.2 負責制定公司一體化管理方針、目標和指標，包括對滿足要求和持續(xù)改進一體化管理體系的承諾（見5.3）；5.1.3 負責主持管理評審，確定改進措施，保持一體化管理體系的持續(xù)有效性；5.1.4 確保公司

22、的一體化管理體系可獲得必要的資源，以實施和改進一體化管理體系的過程和達到顧客滿意，包括：人員、基礎設施和工作環(huán)境等資源（見6）。5.2 以顧客及相關方為關注焦點 5.2.1公司的成功取決于其是否理解并滿足顧客以及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些期望。5.2.2本公司以增強顧客及相關方滿意為目標，通過建立、有效運行并持續(xù)改進一體化管理體系，向顧客包括社會提供優(yōu)質的產品，不斷擴大市場份額。5.2.3業(yè)務部和公司各有關部門應調查研究顧客的需求和期望，及時將顧客的需求和期望轉化為公司的要求，使要求得以實現(xiàn)，這些要求還應考慮法律、法規(guī)的要求。5.2.4建立并保持程序，確定公司活動、產品的

23、服務中的環(huán)境因素，以確保環(huán)境因素確認過程處于受控狀態(tài)。5.2.5確認重要環(huán)境因素，并在一體化管理體系的目標指標中加以控制。5.3 一體化管理方針5.3.1 公司的一體化管理方針由總經理負責組織制定并隨一體化管理體系手冊一起發(fā)布實施。具體按方針目標、指標和環(huán)境方案管理程序實施。公司一體化管理方針、目標指標見一體化管理方針和管理目標與指標。5.3.2一體化管理方針是經營總方針的重要組成部分。一體化管理方針以承諾對象為目標，只是承諾的對象不同，質量的承諾的對象是顧客，環(huán)境的承諾的對象是相關方。5.3.3總經理在組織制定一體化管理方針時應考慮以下因素：a) 為了使公司成功，未來需要進行改進的程度和類型

24、；b)預期或期望顧客和相關方滿意程度；c)公司員工的個人發(fā)展；d)供方和其它相關方的潛在貢獻；e)初始環(huán)評的結果。5.3.3制定一體化管理方針應符合以下要求：a) 與總經理對公司未來設想和戰(zhàn)略相一致，與公司的宗旨和經營方針相適應；b) 體現(xiàn)八項質量管理原則和國際環(huán)境公約的精神，體現(xiàn)公司經營特色，適合于公司的活動、產品或服務的性質、規(guī)模與環(huán)境影響；c) 包括對遵守法律法規(guī)、滿足顧客要求和持續(xù)改進一體化管理體系有效所作的承諾；d) 提供制定和評審目標指標的框架，并利于目標指標在全公司得到理解和貫徹落實；e) 以有效的方式表述，便于在廠內得到溝通和理解。5.3.4一體化管理方針的宣傳與貫徹5.3.4

25、.1 管理者代表負責通過會議、黑板報、宣傳標語等形式廣泛宣傳一體化管理方針；5.3.4.2公司各層次應組織開展一體化管理方針的學習和貫徹，使一體化管理方針為公司各級人員所理解并成為其自覺的行動。5.3.4 質量環(huán)境方針的評審總經理通過管理評審對一體化管理方針的適宜性進行評審，必要時應對一體化管理方針進行修改，以適應公司內外環(huán)境的變化。5.3.6 一體化管理方針的控制公司辦負責按4.2的要求，對質量、環(huán)境方針的批準、發(fā)布、評審和修改進行控制。5.4 策劃5.4.1 管理目標與指標5.4.1.1總經理負責建立、批準發(fā)布一體化管理目標與指標，各職能部門負責分解一體化管理目標與指標，確保在公司的相關職

26、能和各層次上建立目標與指標；5.4.1.2一體化管理目標指標必須在一體化管理方針的基礎上建立、在一體化管理方針給定的框架內展開；5.4.1.3一體化管理目標指標的內容須包括產品要求、法律、法規(guī)要求、公司的重要環(huán)境因素、相關方的觀點和滿足這些要求所需的資源、過程、文件和活動；5.4.1.4 一體化管理目標指標應是可測量的，作業(yè)層次上的目標應盡可能定量；5.4.1.5管理者代表負責各層次一體化管理目標指標的平衡及實現(xiàn)的評價，以滿足總的一體化管理目標指標；5.4.1.6總經理通過管理評審a） 一體化管理目標指標（包括分解的一體化管理目標指標）的實現(xiàn)情況進行評審，評審的重點是如何改進某一過程或活動；b

27、） 評審一體化管理目標指標時，應考慮法律與其他要求，重要環(huán)境因素、可選技術方案、財務、運行和經營要求，以及各相關方的觀點；5.4.2一體化管理體系策劃5.4.2.1總經理負責組織管理層成員對公司的一體化管理體系進行總體策劃，以滿足一體化管理目標指標和本手冊4.1的要求；5.4.2.2 總經理根據(jù)一體化管理目標指標評審的結果尋求對一體化管理體系進行改進的機會；5.4.2.3總經理確保在對一體化管理體系的更改進行策劃和實施時，保持一體化管理體系的完整性。5.4.3環(huán)境因素：a） 對公司的活動、產品和服務過程中已經或可能對環(huán)境造成影響的因素進行充分的識別、確認；b） 在進行環(huán)境因素識別時應考慮正常、

28、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和未來三種時態(tài)；c） 環(huán)境因素識別以生命周期分析和污染預防的思想為指導，采用工藝流程、統(tǒng)計分析及問答調查等方法對公司涉及到的全部環(huán)境因素進行分析，找出有關大氣、水體、廢物、土地、原材料和自然資源的環(huán)境因素及分析其對環(huán)境造成的影響；公司辦組織各部門識別其環(huán)境管理體系覆蓋范圍內的活動、產品或服務中它能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，此時應考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產品和服務等因素；確定對環(huán)境具有、或可能具有重大影響的因素（即重要環(huán)境因素）。公司辦將這些信息形成文件并及時更新。d） 環(huán)境因素的識別評價程序規(guī)定公司環(huán)境因素的確定方法和程序。5.4.

29、4法律法規(guī)和其它要求為明確識別并登記本公司環(huán)境因素相關的環(huán)境法律、法規(guī)及應遵守的其它要求，制定法律法規(guī)與其他要求控制程序并保持。1、與公司的活動、產品或服務的環(huán)境因素直接相關的法律及其它要求的確定和獲取渠道在法律法規(guī)與其他要求控制程序中明確。a）法律、法規(guī)：國家法律、法規(guī)及強制性國家標準；b）其他要求：各級政府關于環(huán)境的有關規(guī)定、決定、程序； 各級政府的總量控制計劃； 地方政府關于環(huán)境保護的決定； 相關方要求；2、公司辦根據(jù)公司的特點，結合各現(xiàn)場的不同情況，建立“適用的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求清單”。 并確定這些要求如何應用于它的環(huán)境因素。3、跟蹤與修正：a）公司辦應關注國家地區(qū)立法機構的最新動

30、態(tài)，按程序規(guī)定的渠道及時跟蹤法律、法規(guī)及其他要求的變化；b）當法律、法規(guī)及其他要求的變化發(fā)生變化時，由公司辦把變化的信息傳達至管理者代表，進行適用性判斷，并對“適用的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求清單”進行動態(tài)管理。5.4.5環(huán)境管理方案為保證公司一體化管理目標指標的實現(xiàn)制定方針目標指標和環(huán)境方案管理程序，并保持。針對重要環(huán)境因素制定環(huán)境管理方案。1、 環(huán)境管理方案的制定實施 a）當重要環(huán)境因素在一段時間內需要采取專門措施控制時要編制管理方案，一般情況下通過程序的作業(yè)指導書對重要環(huán)境因素予以控制； b）對全公司范圍內環(huán)境績效差的環(huán)境因素，公司要統(tǒng)一制定管理方案。公司環(huán)境管理方案由公司辦組織制定，經管理

31、者代表審核、總經理批準后實施； c）依據(jù)公司管理方案制定本部門環(huán)境管理方案，經部門負責人審批后實施上報公司辦備案。2、 環(huán)境管理方案的檢查與修訂a）各部門對環(huán)境管理方案實施情況進行檢查； b）在一體化管理目標指標發(fā)生變化或制定的措施不適應新的環(huán)境因素出現(xiàn)等情況需要更改管理方案時按本手冊4.2.2條款辦理。5.4.6支持文件環(huán)境因素的識別評價程序法律法規(guī)與其他要求控制程序方針目標指標和環(huán)境方案管理程序環(huán)境管理方案5.5 職責、權限和溝通5.5.1 職責和權限總經理按照權責對等的原則，賦予公司所有部門及員工相應的職責和權限，以使員工能夠在各自的崗位上為實現(xiàn)管理目標與指標作出貢獻，并樹立參與意識，提

32、高主觀能動性和作出承諾。各部門、崗位職責和權限詳見崗位職責匯編，主要職責如下：l 總經理主持一體化管理體系策劃，制定一體化管理方針、管理目標指標；審準一體化管理體系手冊。確定組織結構，部門職能分配，任命管理者代表，主持管理評審，確定并提供一體化管理體系運行所必要的資源。主持重大質量、環(huán)境和安全事故的調查分析和處理。l 公司辦文件控制，記錄控制，信息交流，人力資源管理，采購管理，倉庫管理，環(huán)境因素識別，環(huán)境目標指標環(huán)境管理方案的制訂，識別評價適用法律法規(guī)和其他要求、環(huán)境體系的運行控制、應急準備和響應程序、一體化管理體系策劃及運行情況的檢查，內部審核，環(huán)境監(jiān)視測量，糾正預防措施管理。l 業(yè)務部市場

33、調研，確定產品需求，產品銷售業(yè)務，合同評審，顧客的溝通，顧客滿意度測量，顧客服務。對本部門的環(huán)境因素識別、評價和更新、與相關方傳達公司的環(huán)境要求，簽訂環(huán)境保護協(xié)議。l 技質部產品策劃，編制作業(yè)指導和檢驗指導文件。實施產品（原輔料、半成品、成品）的檢驗工作，監(jiān)視和測量設備的管理工作。對本部門的環(huán)境因素識別、評價和更新、對本部門重要環(huán)境因素進行控制。對不符合制訂糾正和預防措施。l 生產部編制生產計劃，生產過程管理，一體化管理體系所需的基礎設施的管理。對本部門的環(huán)境因素識別、評價和更新、對本部門重要環(huán)境因素進行控制。實施本部門環(huán)境目標指標的方案、對不符合制訂糾正和預防措施。l 車間生產計劃的執(zhí)行，控

34、制生產過程質量、進度，保持生產環(huán)境整潔、安全、文明生產。 對車間的重要環(huán)境因素進行控制。5.5.2 管理者代表總經理任命管理者代表，賦予以下職責： 1、代表總經理具體領導、組織一體化管理體系的建立、實施和改進工作；2、向總經理層報告一體化管理體系的運行情況，提出改進意見，經總經理批準后組織實施；3、向員工持續(xù)傳達滿足顧客、社區(qū)等相關方及國家法律法規(guī)要求的重要性；4、負責與顧客、相關方、認證機構等單位就一體化管理體系有關事宜進行聯(lián)絡和協(xié)調。5.5.3信息交流公司辦是公司信息的綜合管理部門，負責編制信息交流控制程序并組織實施，負責內、外部信息交流與管理匯總，并向管理者代表匯報；其它各部門負責相應業(yè)

35、務范圍內信息交流，配合公司辦做好信息交流工作。5.5.3.1 內部信息交流a.公司的管理方針、管理體系的有關要求、質量環(huán)境和安全知識，公司辦通過簡報、畫冊、板報等各種形式傳達到全體員工，以增強員工的質量環(huán)境和安全意識；b.有關質量、環(huán)境和安全管理方面的法律法規(guī)及其它要求信息，公司辦及時通報給相關部門；c.各部門在收到有關法律、法規(guī)、標準時，應及時傳遞到公司辦，由公司辦整理登記關通傳遞到相關部門；d.在管理體系運行中產生的問題由其產生的單位及時傳遞到有關單位和人員并記錄其內容和處理結果，監(jiān)測結果異常，內審和管理評審的結果應及時傳遞。重大質量、環(huán)境和安全事故應在當天上報至管理者代表。5.5.3.2

36、外部信息交流a. 各部門從國家有關行政主管部門、周圍社區(qū)、關聯(lián)企業(yè)、書刊、網絡等方面獲得最新法律、法規(guī)及其它要求的變更信息時，要認真做好記錄，應及時報給公司辦，并采取措施進行處理，必要時將處理結果及時通報給相關方；b. 公司的管理方針以及有關要求及時傳達給重點施加影響的相關方；c. 相關方要求提供質量、環(huán)境信息時，公司應及時提供。5.5.4支持文件崗位職責匯編信息交流控制程序5.6 管理評審5.6.1 總則管理評審由總經理主持?？偨浝砀鶕?jù)公司內、外部情況的變化和需要，通過召開管理評審會議的形式評審一體化管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，管理評審的時間間隔不超過12個月，一般情況下

37、管理評審會每年年底召開一次，必要時增加管理評審次數(shù)。評審應包括評價改進的機會和質量管理體系變更的需求，包括質量方針和質量目標變更的需求。5.6.2管理評審輸入管理評審輸入是為管理評審提供持續(xù)改進的住處和前提條件，明確了輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入包括如下內容：a.管理體系內審、外審和顧客審核結果；b.各部門開展活動的情況和顧客滿意程度的測量結果；c.糾正和預防措施方面的情況和產品的符合性分析；d.改進、預防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及有效性監(jiān)控結果；e.以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f.經策劃可能影響一體化管理體系變更的情

38、況，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等；g. 一體化管理體系運行狀況，包括管理方針和目標指標的完成情況及重大環(huán)境因素的控制情況；h.重大質量、環(huán)境事故的處理或改進的建議；i.顧客、員工及相關方的投訴抱怨及非常關心的情況；j.一體化管理體系的成本和效益分析。上述信息數(shù)據(jù)應獲得并得到證實，找出議程，將輸入轉化為輸出。5.6.3管理評審輸出管理評審報告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進和提高，管理者對管理體系及經營方針等方面作出決策，評審報告包括如下內容：a.方針、目標指標及其管理體系的適宜性、與相關法律法規(guī)要求的符合性，相應的改進措施； b.管理體系及其過程

39、的有效性、效率的評價和改進措施； c.顧客、員工及相關方對產品質量和環(huán)境管理的改進措施；d.根據(jù)內、外部變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求；e.監(jiān)控上述內容作為下次管理評審輸入；f.管理評審結果應予以記錄。5.6.4管理評審報告由管理者代表負責組織編寫，經總經理批準后下發(fā)。5.6.5管理評審所提出的改進措施的效果由總經理負責，如果達不到預期效果，應由責任部門重新制定改進措施，并跟蹤驗證，直到達到預期效果為止。6 資源管理6.1 資源的提供資源是公司一體化管理體系及過程不可缺少的組成部分，是實現(xiàn)管理方針和目標的必要條件?？偨浝硪槍镜默F(xiàn)實情況，確定并提供所需資源，如人力資源、設備、設

40、施、硬件、軟件、工作環(huán)境等。6.2 人力資源6.2.1 總則公司辦是人力資源的管理部門，負責編制培訓控制程序并組織實施。1、從教育、培訓、技能和經驗方面考慮，通過制定崗位任職要求，來規(guī)定崗位能力的要求；2、通過培訓或其他途徑，提高公司員工的技能、經驗和素質，使從事影響產品質量符合性、重大環(huán)境影響的人員是能夠勝任的。6.2.2 能力、意識和培訓1、公司辦負責編制年度培訓計劃，按計劃提供培訓，或采取其他措施以滿足崗位需求；2、各有關部門通過培訓、理論考核、操作考核等方法評價所采取培訓措施的有效性；3、公司辦要督促各部門開展意識教育，確保員工意識到所從事的活動與公司發(fā)展的相關性、滿足顧客、相關方、法

41、規(guī)標準要求重要性，他們工作中的重要環(huán)境因素和實際的或潛在的環(huán)境影響，以及個人工作的改進所能帶來的環(huán)境效益；他們在實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求方面的作用與職責；偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果；以及如何為實現(xiàn)管理目標作出貢獻；4、 公司辦負責建立、保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄（見4.2）。6.2.3支持文件培訓控制程序崗位任職要求6.3 基礎設施6.3.1 為實現(xiàn)產品的符合性和環(huán)境保護活動，所需的設施包括：a.建筑物、工作場所（如辦公和生產場所）和相關設施（如供應水、汽、電的設施）及環(huán)境檢測儀器；b.過程設備：針刺起絨成套設備、縫編設備、復合設備、熱熔成套復合設備，各類控制和測試設備、各種工具、輔具

42、等；c.支持性服務（如交付后活動的維護網點、配套用的運輸或通訊服務及信息系統(tǒng)等）；d.必要的環(huán)保設施（如隔音、除塵設備，廢物箱等）。6.3.2 總經理負責根據(jù)實現(xiàn)產品符合性的需求，提供必要的設施，生產部負責建立設備管理程序來管理和維護這些設施。6.3.3 各部門根據(jù)目標、成本、安全和更新等方面的情況，來識別本部門所需設施的需求，向公司提出配備申請，對已提供的設施進行日常維護。6.3.4 生產部負責根據(jù)設施的重要性和用途，規(guī)定設施維護保養(yǎng)的方法及驗證的類型和頻次。6.3.5 總經理通過管理評審，根據(jù)實現(xiàn)產品符合性的需求，對設施進行評價。6.4 工作環(huán)境6.4.1 生產部負責對工作環(huán)境因素進行識別

43、和管理。6.4.2 識別和管理工作環(huán)境的因素，可考慮：a） 開展內部溝通，以發(fā)揮所有員工的潛能和提供更多的參與機會；b） 制定安全生產規(guī)則，開展安全教育和檢查，發(fā)放和使用勞護用品和設備；c） 密切注意工作場地的溫度、噪聲、振動、清潔度、光線、空氣中的塵埃和有害氣體，采取必要的措施，便于員工開展工作，體恤員工身心健康。6.4.3 生產環(huán)境控制要求：車間、倉庫的工作臺面、地面應清潔平整，防止包裝破損產品混入雜質。7 產品實現(xiàn)7.1 產品實現(xiàn)的策劃7.1.1要求管理者代表在組織各部門進行產品實現(xiàn)的策劃時，應注意各過程之間的相互協(xié)調，并確定以下內容：a）產品的質量要求和管理目標、指標；b）產品的資源需

44、求、生產動作過程的關鍵工序和特殊工序及需要相應制定的文件；c）產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則，產品接受準則應參照國家標準GB3185-92；d）證明產品實現(xiàn)過程及產品滿足要求所需的記錄。7.1.2針對特定的產品、項目或合同的策劃對特定的產品、項目或合同，應策劃專門的質量措施、資源配置和活動順序，編制質量計劃（即工藝標準）。質量計劃可以直接引用現(xiàn)有文件適用部分，而只對特殊的內容作出規(guī)定，具體由技質部組織實施。7.1.3各部門針對本部門的重要環(huán)境因素制定本部門目標、指標和管理方案，經部門負責人/總經理審批后實施，并將方案上報公司辦備案。7.2 與顧客有關的過程

45、7.2.1顧客和相關方要求的識別：公司應確定顧客和相關方要求的要求，包括：a）顧客規(guī)定的產品要求（合同），包括對產品交付及交付后活動的要求；b）顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途、已知和預期的用途必須達到要求，如相關的國家標準、行業(yè)標準的要求；c）與產品有關的義務，包括國家相關的法律和法規(guī)、國家強制標準的要求；d）公司確定的附加要求；e）環(huán)保要求。按本手冊5.4.3“環(huán)境因素”和5.4.4“法律法規(guī)和其它要求”的規(guī)定確定。7.2.2 產品要求的評審業(yè)務部每次在接受顧客要求前（如：在投標、接受合同或訂單之前），按合同評審程序對產品要求進行評審，以確保：a) 產品要求得到明確的，有唯一理解的規(guī)定；

46、b) 顧客沒有以書面形式提出要求的情況下，在接受前得到確認；c) 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標或報價單）已予以解決；d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2.3 業(yè)務部負責記錄評審的結果及后續(xù)措施（見4.2）。7.2.2.4產品要求發(fā)生變更時，業(yè)務部負責對相關文件進行修改，并以書面形式通知有關部門，確保相關人員知道已變更的要求。7.2.2.5業(yè)務部應組織有關部門對有關的產品信息，如產品目錄、產品廣告內容等，進行評審。7.2.3 顧客溝通7.2.3.1 業(yè)務部負責確定并實施與顧客的有效溝通。7.2.3.2在實施銷售前，通過在適當?shù)拿襟w進行宣傳等方式，向顧客提供有關產品信息。7.2.

47、3.3在合同履行過程中，及時答復顧客的問詢，主動將合同或訂單的進度向顧客通報，在顧客有要求或公司不能按原規(guī)定提供產品時，與顧客進行溝通，及時處理合同或訂單，如對合同進行修改并重新評審以滿足顧客的新要求、向顧客提出讓步申請、爭取顧客的諒解等。7.2.3.4在產品提交后，主動征詢顧客對產品的意見，記錄顧客的反饋，包括顧客投訴，及時采取措施，處理顧客的投訴，用最短時間答復顧客，爭取顧客的滿意。7.2.4 支持文件合同評審程序7.3 設計和開發(fā)公司非織造材料產品均為定型產品，若顧客需要的產品不在公司產品目錄之中，則按顧客提供的技術資料和圖紙進行生產，故本手冊不選用ISO9001：2000標準中“7.3

48、設計和開發(fā)”條款。列出本章節(jié)的目的是為了與ISO9001：2000標準中的條款號相一致。7.4 采購 7.4.1采購過程7.4.1.1公司辦負責確保采購產品符合規(guī)定要求。通過識別采購產品對隨后的產品實現(xiàn)過程、最終產品的影響和環(huán)境的影響，采取不同控制的方式和程度。7.4.1.2公司辦負責根據(jù)供方按公司的要求提供產品的能力評價和選擇供方，制定供方選擇和評價包括重新評價的準則，評價方式可以采用以下一種或多種：a) 對供方的相關經驗和能力進行調查和評價；b) 對供方產品的質量、價格、交貨及對問題的處理情況等業(yè)績進行評審；c) 對供方的現(xiàn)場進行審核，并對其按計劃提供產品的能力進行評價；d) 對供方的樣品

49、進行檢測和評價。7.4.2 采購信息7.4.2.1公司辦負責制定采購文件如采購計劃或清單、采購合同等，采購文件應包括表述擬采購產品的信息：a) 產品的質量要求，可直接引用各類標準，也可提供其它技術文件；b) 產品的驗收要求；c) 價格、數(shù)量、交付方式等。7.4.2.2適當時，業(yè)務部應考慮：a) 對供方的產品、程序、過程、設備和設施提出有關批準和鑒定的要求；b) 對供方的人員資格進行鑒定的要求；c) 對供方的管理體系提出要求。7.4.3 采購產品的驗證a）公司制定進貨檢驗標準，對采購產品進行檢驗或驗證，具體按產品監(jiān)視和測量控制程序實施；b）當公司需要在供方貨源處對采購產品進行驗證時，應在合同中加

50、以規(guī)定，明確驗證的安排和產品的放行方式；c）當合同規(guī)定顧客要對本公司供方產品進行驗證時，公司應提供必要的條件，使顧客能在公司或供方的產品是否符合要求實施驗證，但公司和供方都不能把這種驗證作為供方對質量進行了有效控制的依據(jù)。顧客的驗證不能減輕本公司提供合格產品責任，也不能排除以后顧客對本公司產品質量不合格的拒收；d）因生產急需，來不及驗證而作緊急放行時，需經生產副總經理或授權人批準，并對產品作出明確標識，做好記錄；e）所有外包過程的供方的驗證和監(jiān)視的內容包括：質量、環(huán)境意識、質量水平、工期和服務效果等。7.4.4支持文件采購管理程序7.5 生產和服務提供7.5.1生產和服務提供的控制7.5.1.

51、1生產部負責通過以下方面控制生產的過程：a) 獲得規(guī)定產品特性的信息和文件，如生產計劃（見7.1）、產品要求評審的輸出（見7.2）；b) 獲得作業(yè)指導書；c) 使用適當?shù)纳a設備，并定期進行維護和保養(yǎng)，以保持過程能力；d) 獲得和正確使用測量與監(jiān)控裝置，并對測量與監(jiān)控裝置實施控制（見7.6）；e) 對運作中涉及的過程(關鍵過程)實施監(jiān)控和測量活動；f) 規(guī)定并實施放行、交付和交付后活動的過程。7.5.1.2 技質部應通過以下方面控制生產的運作：a) 對規(guī)定產品特性進行策劃或對產品要求進行評審，形成質量計劃（見7.1）或產品要求評審的輸出（見7.2）；b) 制定作業(yè)指導書，發(fā)放至使用場所；c) 必要時，組織對過程能力進行評定。7.5.1.3技質部負責對測量與監(jiān)控裝置實施控制（見7.6）；對運作中涉及的過程實施監(jiān)控和測量活動。7.5.1.4特殊過程的確認 公司非織造材料生產無特殊過程，本手冊不選用ISO9001：2000標準中“7.5.2過程的確認”條款。列出本章節(jié)的目的是為了與ISO9001：2000標準中的條款號相一致。7.5.2 環(huán)境運行7.5.2.1環(huán)境運行控制 建立并保持相關環(huán)境運行控制程序：資源能源節(jié)約控制程序、污水廢氣排放及噪聲控