質(zhì)量和環(huán)境一體化管理體系手冊(cè)

1、中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站質(zhì)量和環(huán)境（QMS & EMS）一體化管理體系手冊(cè)目 錄章節(jié)標(biāo) 題ISO9001條款對(duì)照ISO14001條款對(duì)照頁碼發(fā)布令管理者代表任命書一體化管理方針管理目標(biāo)與指標(biāo)公司生產(chǎn)流程與重大環(huán)境因素01前言02一體化管理體系手冊(cè)的管理要求1范圍1范圍1范圍1.1總則1.1總則1.2允許的刪減1.2應(yīng)用2引用標(biāo)準(zhǔn)2引用標(biāo)準(zhǔn)2規(guī)范性引用文件3術(shù)語和定義3術(shù)語和定義3術(shù)語和定義4一體化管理體系 4質(zhì)量管理體系 4環(huán)境管理體系4.1總要求 4.1總要求 4.1總要求4.2文件要求 4.2文件要求 4.4.4環(huán)境管理體系文件4.2.1總則4.2.1總則4.2.2文件控制

2、4.2.2文件控制4.4.5文件控制4.2.3記錄的控制4.2.3記錄的控制4.5.4記錄5管理職責(zé) 5管理職責(zé) 5.1管理承諾 5.1管理承諾 4.2環(huán)境方針4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律與其它要求5.3一體化管理方針 5.3質(zhì)量方針 4.2環(huán)境方針5.4策劃 5.4策劃 4.3規(guī)劃（策劃）5.4.1管理目標(biāo)與指標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案5.4.2一體化管理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.3環(huán)境因素5.3.1環(huán)境因素5.4.4法律法規(guī)和其它要求5.3.2法律法規(guī)和其它要求5.4.5

3、環(huán)境管理方案5.3.4環(huán)境管理方案5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.2管理者代表5.5.3 信息交流5.5.3 內(nèi)部溝通4.4.3溝通5.6管理評(píng)審 5.6管理評(píng)審 4.6管理評(píng)審6資源管理 6資源管理 6.1資源提供 6.1資源提供 4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限6.2人力資源 6.2人力資源 4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力6.3基礎(chǔ)設(shè)施 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4.4實(shí)施和運(yùn)行7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

4、4.4.6運(yùn)行控制7.2與顧客及其它相關(guān)方有關(guān)的過程 7.2與顧客有關(guān)的過程 7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) 7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) 7.4采購 7.4采購 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2過程確認(rèn)7.5.2環(huán)境運(yùn)行4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.5.3標(biāo)識(shí)的可追溯性7.5.3標(biāo)識(shí)的可追溯性4.4.6運(yùn)行控制7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 4.5.1監(jiān)視和測(cè)量8測(cè)量、分析和改進(jìn) 8測(cè)量、分析和改進(jìn) 4.5檢查8.1總則 8.1總則 4.5.1

5、監(jiān)視和測(cè)量8.2監(jiān)視和測(cè)量 8.2監(jiān)視和測(cè)量 8.2.1顧客滿意8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量4.5.1監(jiān)視和測(cè)量4.5.2符合性評(píng)價(jià)8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品檢驗(yàn)8.2.5環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格控制 8.3不合格品控制 4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.3不合格、糾正與預(yù)防措施8.4數(shù)據(jù)分析 8.4數(shù)據(jù)分析 4.5.1監(jiān)視和測(cè)量8.5改進(jìn) 8.5改進(jìn) 8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)4.2環(huán)境方針4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.6管理評(píng)審8.5.2糾正措施8.5.2糾正措施4.5.3

6、不合格、糾正與預(yù)防措施8.5.3預(yù)防措施8.5.3預(yù)防措施9附件9.1公司組織機(jī)構(gòu)圖9.2管理體系要素與責(zé)任部門一一覽表9.3質(zhì)量職能分配表9.4環(huán)境職能分配表9.5程序文件清單 手冊(cè)更改記錄 手冊(cè)修改一覽表序號(hào)章節(jié)號(hào)修 改 內(nèi) 容修改單號(hào)修改人日 期批準(zhǔn)人日 期發(fā) 布 令XXX非織造布有限公司的一體化管理體系手冊(cè)(以下簡(jiǎn)稱手冊(cè))經(jīng)審核，現(xiàn)予以發(fā)布，從2010年5月8日起實(shí)施： 1、手冊(cè)依據(jù)ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求和ISO14001:2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)，符合國家有關(guān)法規(guī)的要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制，適用于本公司非織造材料產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)； 2、手冊(cè)是闡述公

7、司質(zhì)量、環(huán)境一體化管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)及其質(zhì)量和環(huán)境兩個(gè)管理體系一體化實(shí)施的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則；3、手冊(cè)的實(shí)施借助于過程方法的運(yùn)用和程序文件及相應(yīng)的作業(yè)文件；4、手冊(cè)的目的是描述一體化管理體系中所有的過程和它們之間的關(guān)系，并使之得到控制和有效運(yùn)行?，F(xiàn)行版本：C責(zé)任編制（簽名）：審核： 批準(zhǔn)： 時(shí)間： 管理者代表任命書XXX非織造布有限公司經(jīng)研究決定，任命 女士為管理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境一體化管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)工作。 總經(jīng)理： 一體化管理方針A、 綠色產(chǎn)品、綠色生產(chǎn)、綠色服務(wù)B、 堅(jiān)守質(zhì)量與環(huán)境法律、法規(guī)、取信社會(huì)與顧客C、 確保公司活動(dòng)對(duì)環(huán)境和諧、無污染排放D、 周密策劃、

8、嚴(yán)謹(jǐn)控制、不斷改進(jìn)、追求完美一體化管理目標(biāo)與指標(biāo)A、 顧客滿意度>95%B、 一次檢驗(yàn)合格率>85% 一等品合格率> 90%C、 出廠合格率100%D、 排放達(dá)標(biāo)E、火情<8次/年公司生產(chǎn)流程和重要環(huán)境因素1、 非織造材料生產(chǎn)流程原材料（棉、毛、麻、絲、羽、化纖等） 開 松 梳 棉 鋪網(wǎng) 針刺/（熱熔） 檢 驗(yàn) 包 裝 針刺/（熱熔）類成品縫編料 縫 編 檢 驗(yàn) 包 裝 縫編類成品復(fù)合料 復(fù) 合 檢 驗(yàn) 包 裝 復(fù)合類成品2、重要環(huán)境因素 1 噪聲排放2 飛花飛絮排放 3 火災(zāi)發(fā)生01 前 言XXX非織造布有限公司是二十世紀(jì)九十年代發(fā)展起來的非織造材料生產(chǎn)企業(yè)。十多年來

9、通過不斷的人才引進(jìn)、設(shè)備更新和技術(shù)改造，目前企業(yè)主要產(chǎn)品類型有：針刺類：土工布、脫脂棉空調(diào)被、人革基布、汽車頂棚呢、航空阻燃毯、電熱毯、工藝氈的醫(yī)用吸水墊等；縫編類：拖地布、麗新布、隔音布、床墊布等；復(fù)合類：環(huán)保無膠復(fù)合鞋襯、帽襯，海綿類復(fù)合產(chǎn)品，PTFE膜復(fù)合材料，TPU類高、中、低透膜類服裝面料，PVC等其它膜類復(fù)合產(chǎn)品；服裝用熱熔棉、羽絨復(fù)合絮氈。公司年生產(chǎn)能力已達(dá)5000噸，其產(chǎn)品95%銷往美國、日本、歐洲各國以及古巴、南非、東南亞等國家和地區(qū)。2002年公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系并有效運(yùn)行。為了進(jìn)一步完善公司的管理體系，提高管理水平，確保公司環(huán)境表現(xiàn)、產(chǎn)品、

10、服務(wù)符合國際質(zhì)量規(guī)范，適應(yīng)國際市場(chǎng)的要求，公司依照ISO9001:2008和ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制本手冊(cè)，并遵照?qǐng)?zhí)行，確保持續(xù)、穩(wěn)定地滿足顧客、相關(guān)方和適用的法律、法規(guī)要求，以使顧客和相關(guān)方滿意，并持續(xù)改進(jìn)，不斷提高。02 一體化管理體系手冊(cè)的管理要求02.1 手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和修改02.1.1 手冊(cè)由管理者代表組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。02.1.2 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)手冊(cè)需進(jìn)行修改： 1) 引用的標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)換版時(shí)； 2) 公司產(chǎn)品、組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)，職能的分配需調(diào)整時(shí)； 3) 手冊(cè)在執(zhí)行中內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或內(nèi)部審核、管理評(píng)審提出了改進(jìn)要求時(shí)；02

11、.1.3 手冊(cè)的修改采用換頁方式進(jìn)行，并在修改一覽表中記錄，每頁的修改碼根據(jù)修改次數(shù)遞增。02.1.4 手冊(cè)的解釋權(quán)屬管理者代表。02.2 手冊(cè)的發(fā)放和管理02.2.1 手冊(cè)分為“受控本”和“非受控本”兩種?！笆芸乇尽?發(fā)放有關(guān)管理人員和部門，同時(shí)還發(fā)放給第三方審核機(jī)構(gòu)，手冊(cè)有任何修改時(shí)均應(yīng)作相應(yīng)更改；“非受控本”只供有關(guān)人員參考，手冊(cè)修改時(shí)不作相應(yīng)更改。02.2.2 手冊(cè)由公司辦負(fù)責(zé)發(fā)放、登記和管理。02.2.3 手冊(cè)持有者須妥善保管手冊(cè)，并嚴(yán)格執(zhí)行手冊(cè)的管理制度，不得遺失和外借。02.3 手冊(cè)的換版02.3.1手冊(cè)的換版根據(jù)需要進(jìn)行。如：手冊(cè)經(jīng)大幅度的更改、多次更改或質(zhì)量環(huán)境一體化管理體系

12、復(fù)評(píng)前。02.3.2手冊(cè)在換版時(shí)，由公司辦負(fù)責(zé)收回舊版本，發(fā)放新版本。02.3.3各版本手冊(cè)應(yīng)保留一套存檔。02.4 手冊(cè)的編號(hào)說明：EQM / XLY2005A / 0修改碼（0、1、2、）版本號(hào)（A、B、C、）版本年份公司代號(hào)一體化管理體系手冊(cè) 1 范 圍1.1總則本手冊(cè)對(duì)公司的質(zhì)量和環(huán)境一體化管理方針作了闡述，并對(duì)一體化體系的結(jié)構(gòu)和動(dòng)作進(jìn)行了描述，是公司一體化管理的綱領(lǐng)性文件。用于本公司內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境的一體化管理，并可用于公司內(nèi)部或外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)價(jià)本公司有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，生產(chǎn)的非織造材料產(chǎn)品、環(huán)境行為符合法律、法規(guī)和公司自身要求。 本手冊(cè)適用于公司的各個(gè)過程通過一體化管

13、理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)體系實(shí)施的有效性，以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意，保護(hù)環(huán)境并符合法律、法規(guī)要求，持續(xù)改進(jìn)公司業(yè)績(jī)。1.2允許的刪減1.21公司非織造材料產(chǎn)品均為定型產(chǎn)品，若顧客需要的產(chǎn)品不在公司產(chǎn)品目錄之中，則按顧客提供的技術(shù)資料和圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，故本手冊(cè)不選用標(biāo)準(zhǔn)中“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款。1.22公司非織造材料生產(chǎn)無特殊過程，本手冊(cè)刪減ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)中“7.5.2過程的確認(rèn)”條款。刪減不影響提供顧客滿意產(chǎn)品的能力和責(zé)任。2 引 用 標(biāo) 準(zhǔn)GB/T 190002008（idt ISO 9000:2005），質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T 190012008（idt ISO

14、9001:2008），質(zhì)量管理體系要求GB/T240012004 idt ISO14001:2004，環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南GB/T 190112000（idt ISO 19011:2000） 質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核指南ISO9004：2009 組織持續(xù)成功的管理一種質(zhì)量管理方法3 術(shù)語和定義3.1術(shù)語本手冊(cè)引用GB/T 190002008（idt ISO 9000:2008）和ISO14001:2004的術(shù)語3.2縮寫及其含義QM質(zhì)量管理EM環(huán)境管理QC質(zhì)量控制EMS環(huán)境管理體系QMS質(zhì)量管理體系EQM質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系（或一體化管理體系）EA環(huán)境因素5S整理、整頓、

15、清掃、清潔、素養(yǎng)內(nèi)審內(nèi)部審核3.3 本手冊(cè)中的產(chǎn)品指非織造材料產(chǎn)品4 一體化管理體系4.1 總要求4.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的一體化管理體系進(jìn)行總體策劃，按GB/T 19001:2008和GB/T 24001:2004 標(biāo)準(zhǔn)建立一體化管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。4.1.2 管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)各部門運(yùn)用過程方法建立一體化體系，形成文件。4.1.3 各級(jí)管理者在管理層的領(lǐng)導(dǎo)下，共同負(fù)責(zé)一體化管理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。應(yīng)做到：a、公司對(duì)一體化管理體系所需的過程和因素進(jìn)行識(shí)別，識(shí)別過程的輸入、輸出、投入的資源和所需的活動(dòng)，以及這些過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素；b、根據(jù)公司生產(chǎn)、

16、銷售、服務(wù)的特點(diǎn)，確定一體化管理體系中各過程間的相互作用，同時(shí)對(duì)過程中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定其重要因素，并合理安排過程的順序和接口關(guān)系以便容易達(dá)到過程策劃的結(jié)果，使過程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求；c、為確保這些過程能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)和要求，各部門應(yīng)對(duì)分管的過程輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，并規(guī)定控制的準(zhǔn)則和方法；d、公司對(duì)支持過程有效運(yùn)作的資源和信息進(jìn)行監(jiān)控；e、對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析及采取改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過程的策劃和對(duì)過程的改進(jìn)。4.1.4 公司一體化管理體系所需的過程包括管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量分析改進(jìn)，公司按本手冊(cè)的要求管理好這些過程；4.1.5針對(duì)公司所

17、外包的任何影響到產(chǎn)品符合性的過程,確保對(duì)其實(shí)施控制。這些過程包括：原材料的供方、測(cè)量設(shè)備的委托檢定、產(chǎn)品的運(yùn)輸?shù)?，?duì)此類外包過程的控制在本手冊(cè)第7章中加以明確。4.1.6公司過程方法的運(yùn)用主要關(guān)注的是滿足顧客和相關(guān)方要求，以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意，PDCA循環(huán)的方法適用于本公司所有的過程。4.1.7 公司生產(chǎn)、銷售流程圖：顧客提出對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)要求的評(píng)審建立內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)渠道簽訂銷售合同對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)采購（纖維、包裝物等） 生 產(chǎn) 驗(yàn) 收 不 合 格 產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控、測(cè)量、分析和改銷售檢驗(yàn)合格入庫 倉 儲(chǔ) 銷 售 4.2 文件要求一體化方針 目標(biāo)、指標(biāo)、手冊(cè) A層次4.2.1 總則B

18、層次程序文件 4.2.1.1公司一體化管理體系文件包括：C層次管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、其它質(zhì)量環(huán)境文件a）一體化方針、目標(biāo)和指標(biāo) D層次b）一體化管理體系手冊(cè)； 記 錄c）本手冊(cè)引用的程序文件； d）公司為確保過程有效策劃、 運(yùn)行和控制所要求的文件； e）記錄。 4.2.1.2 公司一體化管理體系文件的詳略程度取決于：a）公司規(guī)模和活動(dòng)類型的變化；b）過程的復(fù)雜程度和相互作用；c）員工的能力。4.2.1.3 形成文件的程序和其他文件可采用任何的媒體形式或類型。4.2.2 一體化管理體系手冊(cè)4.2.2.1 一體化管理體系手冊(cè)由管理者代表組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。4.2.2.2一體化管理

19、體系手冊(cè)是公司一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件，通過其有效貫徹和運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)公司的一體化方針、目標(biāo)和指標(biāo)。一體化管理體系手冊(cè)包括：a） 一體化管理體系的范圍（見1范圍）；b） 為一體化管理體系而建立的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫ㄔ谝院蟾髡鹿?jié)中描述）；c） 對(duì)一體化管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。4.2.2.3 一體化管理體系手冊(cè)的控制見 （ 3. 一體化管理體系手冊(cè)的管理要求）。4.2.3 文件控制4.2.3.1公司辦負(fù)責(zé)建立和保持文件控制程序，以控制公司一體化管理體系所要求的文件，各部門負(fù)責(zé)妥善保護(hù)得到的受控文件。4.2.3.2 控制要求：a） 所有文件發(fā)布前，須由授權(quán)人員批準(zhǔn)，以確保文件

20、是適宜的；b） 收集文件執(zhí)行情況的信息，對(duì)文件的可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)；c） 確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；d） 確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e） 確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索；f） 確保質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g） 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件應(yīng)加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4記錄控制4.2.4.1公司辦負(fù)責(zé)建立和保持記錄控制程序，以控制公司一體化管理體系所要求的記錄，各部門負(fù)責(zé)及時(shí)提供、妥善保管一體化管理體系所要求的記錄。4.2.4.2 控制要求a）質(zhì)量記錄的格式得到批準(zhǔn)和

21、備案，以確保質(zhì)量記錄是適宜的；b）控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索和保護(hù)；c）按規(guī)定的保存期保存質(zhì)量記錄；d）按規(guī)定的處置方式處置過期質(zhì)量記錄。4.3支持文件文件控制程序記錄控制程序5 管理職責(zé)5.1管理承諾公司最高管理者總經(jīng)理，通過以下活動(dòng)對(duì)本公司建立、實(shí)施和改進(jìn)一體化管理體系的承諾提供證據(jù)：5.1.1通過各種形式，如會(huì)議、宣傳材料等向全公司職工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性；5.1.2 負(fù)責(zé)制定公司一體化管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的承諾（見5.3）；5.1.3 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，確定改進(jìn)措施，保持一體化管理體系的持續(xù)有效性；5.1.4 確保公司

22、的一體化管理體系可獲得必要的資源，以實(shí)施和改進(jìn)一體化管理體系的過程和達(dá)到顧客滿意，包括：人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源（見6）。5.2 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 5.2.1公司的成功取決于其是否理解并滿足顧客以及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些期望。5.2.2本公司以增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意為目標(biāo)，通過建立、有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系，向顧客包括社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額。5.2.3業(yè)務(wù)部和公司各有關(guān)部門應(yīng)調(diào)查研究顧客的需求和期望，及時(shí)將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的要求，使要求得以實(shí)現(xiàn)，這些要求還應(yīng)考慮法律、法規(guī)的要求。5.2.4建立并保持程序，確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品的

23、服務(wù)中的環(huán)境因素，以確保環(huán)境因素確認(rèn)過程處于受控狀態(tài)。5.2.5確認(rèn)重要環(huán)境因素，并在一體化管理體系的目標(biāo)指標(biāo)中加以控制。5.3 一體化管理方針5.3.1 公司的一體化管理方針由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定并隨一體化管理體系手冊(cè)一起發(fā)布實(shí)施。具體按方針目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境方案管理程序?qū)嵤?。公司一體化管理方針、目標(biāo)指標(biāo)見一體化管理方針和管理目標(biāo)與指標(biāo)。5.3.2一體化管理方針是經(jīng)營(yíng)總方針的重要組成部分。一體化管理方針以承諾對(duì)象為目標(biāo)，只是承諾的對(duì)象不同，質(zhì)量的承諾的對(duì)象是顧客，環(huán)境的承諾的對(duì)象是相關(guān)方。5.3.3總經(jīng)理在組織制定一體化管理方針時(shí)應(yīng)考慮以下因素：a) 為了使公司成功，未來需要進(jìn)行改進(jìn)的程度和類型

24、；b)預(yù)期或期望顧客和相關(guān)方滿意程度；c)公司員工的個(gè)人發(fā)展；d)供方和其它相關(guān)方的潛在貢獻(xiàn)；e)初始環(huán)評(píng)的結(jié)果。5.3.3制定一體化管理方針應(yīng)符合以下要求：a) 與總經(jīng)理對(duì)公司未來設(shè)想和戰(zhàn)略相一致，與公司的宗旨和經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)；b) 體現(xiàn)八項(xiàng)質(zhì)量管理原則和國際環(huán)境公約的精神，體現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)特色，適合于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；c) 包括對(duì)遵守法律法規(guī)、滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系有效所作的承諾；d) 提供制定和評(píng)審目標(biāo)指標(biāo)的框架，并利于目標(biāo)指標(biāo)在全公司得到理解和貫徹落實(shí)；e) 以有效的方式表述，便于在廠內(nèi)得到溝通和理解。5.3.4一體化管理方針的宣傳與貫徹5.3.4

25、.1 管理者代表負(fù)責(zé)通過會(huì)議、黑板報(bào)、宣傳標(biāo)語等形式廣泛宣傳一體化管理方針；5.3.4.2公司各層次應(yīng)組織開展一體化管理方針的學(xué)習(xí)和貫徹，使一體化管理方針為公司各級(jí)人員所理解并成為其自覺的行動(dòng)。5.3.4 質(zhì)量環(huán)境方針的評(píng)審總經(jīng)理通過管理評(píng)審對(duì)一體化管理方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)一體化管理方針進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。5.3.6 一體化管理方針的控制公司辦負(fù)責(zé)按4.2的要求，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修改進(jìn)行控制。5.4 策劃5.4.1 管理目標(biāo)與指標(biāo)5.4.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、批準(zhǔn)發(fā)布一體化管理目標(biāo)與指標(biāo)，各職能部門負(fù)責(zé)分解一體化管理目標(biāo)與指標(biāo)，確保在公司的相關(guān)職

26、能和各層次上建立目標(biāo)與指標(biāo)；5.4.1.2一體化管理目標(biāo)指標(biāo)必須在一體化管理方針的基礎(chǔ)上建立、在一體化管理方針給定的框架內(nèi)展開；5.4.1.3一體化管理目標(biāo)指標(biāo)的內(nèi)容須包括產(chǎn)品要求、法律、法規(guī)要求、公司的重要環(huán)境因素、相關(guān)方的觀點(diǎn)和滿足這些要求所需的資源、過程、文件和活動(dòng)；5.4.1.4 一體化管理目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，作業(yè)層次上的目標(biāo)應(yīng)盡可能定量；5.4.1.5管理者代表負(fù)責(zé)各層次一體化管理目標(biāo)指標(biāo)的平衡及實(shí)現(xiàn)的評(píng)價(jià)，以滿足總的一體化管理目標(biāo)指標(biāo)；5.4.1.6總經(jīng)理通過管理評(píng)審a） 一體化管理目標(biāo)指標(biāo)（包括分解的一體化管理目標(biāo)指標(biāo)）的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的重點(diǎn)是如何改進(jìn)某一過程或活動(dòng)；b

27、） 評(píng)審一體化管理目標(biāo)指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律與其他要求，重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)；5.4.2一體化管理體系策劃5.4.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理層成員對(duì)公司的一體化管理體系進(jìn)行總體策劃，以滿足一體化管理目標(biāo)指標(biāo)和本手冊(cè)4.1的要求；5.4.2.2 總經(jīng)理根據(jù)一體化管理目標(biāo)指標(biāo)評(píng)審的結(jié)果尋求對(duì)一體化管理體系進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)；5.4.2.3總經(jīng)理確保在對(duì)一體化管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持一體化管理體系的完整性。5.4.3環(huán)境因素：a） 對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中已經(jīng)或可能對(duì)環(huán)境造成影響的因素進(jìn)行充分的識(shí)別、確認(rèn)；b） 在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮正常、

28、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和未來三種時(shí)態(tài)；c） 環(huán)境因素識(shí)別以生命周期分析和污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，采用工藝流程、統(tǒng)計(jì)分析及問答調(diào)查等方法對(duì)公司涉及到的全部環(huán)境因素進(jìn)行分析，找出有關(guān)大氣、水體、廢物、土地、原材料和自然資源的環(huán)境因素及分析其對(duì)環(huán)境造成的影響；公司辦組織各部門識(shí)別其環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，此時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素；確定對(duì)環(huán)境具有、或可能具有重大影響的因素（即重要環(huán)境因素）。公司辦將這些信息形成文件并及時(shí)更新。d） 環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序規(guī)定公司環(huán)境因素的確定方法和程序。5.4.

29、4法律法規(guī)和其它要求為明確識(shí)別并登記本公司環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)及應(yīng)遵守的其它要求，制定法律法規(guī)與其他要求控制程序并保持。1、與公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素直接相關(guān)的法律及其它要求的確定和獲取渠道在法律法規(guī)與其他要求控制程序中明確。a）法律、法規(guī)：國家法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)；b）其他要求：各級(jí)政府關(guān)于環(huán)境的有關(guān)規(guī)定、決定、程序； 各級(jí)政府的總量控制計(jì)劃； 地方政府關(guān)于環(huán)境保護(hù)的決定； 相關(guān)方要求；2、公司辦根據(jù)公司的特點(diǎn)，結(jié)合各現(xiàn)場(chǎng)的不同情況，建立“適用的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求清單”。 并確定這些要求如何應(yīng)用于它的環(huán)境因素。3、跟蹤與修正：a）公司辦應(yīng)關(guān)注國家地區(qū)立法機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)

30、態(tài)，按程序規(guī)定的渠道及時(shí)跟蹤法律、法規(guī)及其他要求的變化；b）當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求的變化發(fā)生變化時(shí)，由公司辦把變化的信息傳達(dá)至管理者代表，進(jìn)行適用性判斷，并對(duì)“適用的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求清單”進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。5.4.5環(huán)境管理方案為保證公司一體化管理目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)制定方針目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境方案管理程序，并保持。針對(duì)重要環(huán)境因素制定環(huán)境管理方案。1、 環(huán)境管理方案的制定實(shí)施 a）當(dāng)重要環(huán)境因素在一段時(shí)間內(nèi)需要采取專門措施控制時(shí)要編制管理方案，一般情況下通過程序的作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)重要環(huán)境因素予以控制； b）對(duì)全公司范圍內(nèi)環(huán)境績(jī)效差的環(huán)境因素，公司要統(tǒng)一制定管理方案。公司環(huán)境管理方案由公司辦組織制定，經(jīng)管理

31、者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； c）依據(jù)公司管理方案制定本部門環(huán)境管理方案，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施上報(bào)公司辦備案。2、 環(huán)境管理方案的檢查與修訂a）各部門對(duì)環(huán)境管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查； b）在一體化管理目標(biāo)指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)新的環(huán)境因素出現(xiàn)等情況需要更改管理方案時(shí)按本手冊(cè)4.2.2條款辦理。5.4.6支持文件環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序法律法規(guī)與其他要求控制程序方針目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境方案管理程序環(huán)境管理方案5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理按照權(quán)責(zé)對(duì)等的原則，賦予公司所有部門及員工相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，以使員工能夠在各自的崗位上為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)與指標(biāo)作出貢獻(xiàn)，并樹立參與意識(shí)，提

32、高主觀能動(dòng)性和作出承諾。各部門、崗位職責(zé)和權(quán)限詳見崗位職責(zé)匯編，主要職責(zé)如下：l 總經(jīng)理主持一體化管理體系策劃，制定一體化管理方針、管理目標(biāo)指標(biāo)；審準(zhǔn)一體化管理體系手冊(cè)。確定組織結(jié)構(gòu)，部門職能分配，任命管理者代表，主持管理評(píng)審，確定并提供一體化管理體系運(yùn)行所必要的資源。主持重大質(zhì)量、環(huán)境和安全事故的調(diào)查分析和處理。l 公司辦文件控制，記錄控制，信息交流，人力資源管理，采購管理，倉庫管理，環(huán)境因素識(shí)別，環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)環(huán)境管理方案的制訂，識(shí)別評(píng)價(jià)適用法律法規(guī)和其他要求、環(huán)境體系的運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序、一體化管理體系策劃及運(yùn)行情況的檢查，內(nèi)部審核，環(huán)境監(jiān)視測(cè)量，糾正預(yù)防措施管理。l 業(yè)務(wù)部市場(chǎng)

33、調(diào)研，確定產(chǎn)品需求，產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)，合同評(píng)審，顧客的溝通，顧客滿意度測(cè)量，顧客服務(wù)。對(duì)本部門的環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新、與相關(guān)方傳達(dá)公司的環(huán)境要求，簽訂環(huán)境保護(hù)協(xié)議。l 技質(zhì)部產(chǎn)品策劃，編制作業(yè)指導(dǎo)和檢驗(yàn)指導(dǎo)文件。實(shí)施產(chǎn)品（原輔料、半成品、成品）的檢驗(yàn)工作，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理工作。對(duì)本部門的環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新、對(duì)本部門重要環(huán)境因素進(jìn)行控制。對(duì)不符合制訂糾正和預(yù)防措施。l 生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)過程管理，一體化管理體系所需的基礎(chǔ)設(shè)施的管理。對(duì)本部門的環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新、對(duì)本部門重要環(huán)境因素進(jìn)行控制。實(shí)施本部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的方案、對(duì)不符合制訂糾正和預(yù)防措施。l 車間生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行，控

34、制生產(chǎn)過程質(zhì)量、進(jìn)度，保持生產(chǎn)環(huán)境整潔、安全、文明生產(chǎn)。 對(duì)車間的重要環(huán)境因素進(jìn)行控制。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理任命管理者代表，賦予以下職責(zé)： 1、代表總經(jīng)理具體領(lǐng)導(dǎo)、組織一體化管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)工作；2、向總經(jīng)理層報(bào)告一體化管理體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施；3、向員工持續(xù)傳達(dá)滿足顧客、社區(qū)等相關(guān)方及國家法律法規(guī)要求的重要性；4、負(fù)責(zé)與顧客、相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等單位就一體化管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。5.5.3信息交流公司辦是公司信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)編制信息交流控制程序并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息交流與管理匯總，并向管理者代表匯報(bào)；其它各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)

35、務(wù)范圍內(nèi)信息交流，配合公司辦做好信息交流工作。5.5.3.1 內(nèi)部信息交流a.公司的管理方針、管理體系的有關(guān)要求、質(zhì)量環(huán)境和安全知識(shí)，公司辦通過簡(jiǎn)報(bào)、畫冊(cè)、板報(bào)等各種形式傳達(dá)到全體員工，以增強(qiáng)員工的質(zhì)量環(huán)境和安全意識(shí)；b.有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和安全管理方面的法律法規(guī)及其它要求信息，公司辦及時(shí)通報(bào)給相關(guān)部門；c.各部門在收到有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)傳遞到公司辦，由公司辦整理登記關(guān)通傳遞到相關(guān)部門；d.在管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的問題由其產(chǎn)生的單位及時(shí)傳遞到有關(guān)單位和人員并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果，監(jiān)測(cè)結(jié)果異常，內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)傳遞。重大質(zhì)量、環(huán)境和安全事故應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)至管理者代表。5.5.3.2

36、外部信息交流a. 各部門從國家有關(guān)行政主管部門、周圍社區(qū)、關(guān)聯(lián)企業(yè)、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲得最新法律、法規(guī)及其它要求的變更信息時(shí)，要認(rèn)真做好記錄，應(yīng)及時(shí)報(bào)給公司辦，并采取措施進(jìn)行處理，必要時(shí)將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方；b. 公司的管理方針以及有關(guān)要求及時(shí)傳達(dá)給重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方；c. 相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境信息時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)提供。5.5.4支持文件崗位職責(zé)匯編信息交流控制程序5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則管理評(píng)審由總經(jīng)理主持?？偨?jīng)理根據(jù)公司內(nèi)、外部情況的變化和需要，通過召開管理評(píng)審會(huì)議的形式評(píng)審一體化管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，一般情況下

37、管理評(píng)審會(huì)每年年底召開一次，必要時(shí)增加管理評(píng)審次數(shù)。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。5.6.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的住處和前提條件，明確了輸入活動(dòng)要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入包括如下內(nèi)容：a.管理體系內(nèi)審、外審和顧客審核結(jié)果；b.各部門開展活動(dòng)的情況和顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果；c.糾正和預(yù)防措施方面的情況和產(chǎn)品的符合性分析；d.改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性監(jiān)控結(jié)果；e.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f.經(jīng)策劃可能影響一體化管理體系變更的情

38、況，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g. 一體化管理體系運(yùn)行狀況，包括管理方針和目標(biāo)指標(biāo)的完成情況及重大環(huán)境因素的控制情況；h.重大質(zhì)量、環(huán)境事故的處理或改進(jìn)的建議；i.顧客、員工及相關(guān)方的投訴抱怨及非常關(guān)心的情況；j.一體化管理體系的成本和效益分析。上述信息數(shù)據(jù)應(yīng)獲得并得到證實(shí)，找出議程，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。5.6.3管理評(píng)審輸出管理評(píng)審報(bào)告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進(jìn)和提高，管理者對(duì)管理體系及經(jīng)營(yíng)方針等方面作出決策，評(píng)審報(bào)告包括如下內(nèi)容：a.方針、目標(biāo)指標(biāo)及其管理體系的適宜性、與相關(guān)法律法規(guī)要求的符合性，相應(yīng)的改進(jìn)措施； b.管理體系及其過程

39、的有效性、效率的評(píng)價(jià)和改進(jìn)措施； c.顧客、員工及相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境管理的改進(jìn)措施；d.根據(jù)內(nèi)、外部變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求；e.監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評(píng)審輸入；f.管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)予以記錄。5.6.4管理評(píng)審報(bào)告由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。5.6.5管理評(píng)審所提出的改進(jìn)措施的效果由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，如果達(dá)不到預(yù)期效果，應(yīng)由責(zé)任部門重新制定改進(jìn)措施，并跟蹤驗(yàn)證，直到達(dá)到預(yù)期效果為止。6 資源管理6.1 資源的提供資源是公司一體化管理體系及過程不可缺少的組成部分，是實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必要條件?？偨?jīng)理要針對(duì)公司的現(xiàn)實(shí)情況，確定并提供所需資源，如人力資源、設(shè)備、設(shè)

40、施、硬件、軟件、工作環(huán)境等。6.2 人力資源6.2.1 總則公司辦是人力資源的管理部門，負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)控制程序并組織實(shí)施。1、從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮，通過制定崗位任職要求，來規(guī)定崗位能力的要求；2、通過培訓(xùn)或其他途徑，提高公司員工的技能、經(jīng)驗(yàn)和素質(zhì)，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量符合性、重大環(huán)境影響的人員是能夠勝任的。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)1、公司辦負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃提供培訓(xùn)，或采取其他措施以滿足崗位需求；2、各有關(guān)部門通過培訓(xùn)、理論考核、操作考核等方法評(píng)價(jià)所采取培訓(xùn)措施的有效性；3、公司辦要督促各部門開展意識(shí)教育，確保員工意識(shí)到所從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性、滿足顧客、相關(guān)方、法

41、規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求重要性，他們工作中的重要環(huán)境因素和實(shí)際的或潛在的環(huán)境影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所能帶來的環(huán)境效益；他們?cè)趯?shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求方面的作用與職責(zé)；偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果；以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；4、 公司辦負(fù)責(zé)建立、保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄（見4.2）。6.2.3支持文件培訓(xùn)控制程序崗位任職要求6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性和環(huán)境保護(hù)活動(dòng)，所需的設(shè)施包括：a.建筑物、工作場(chǎng)所（如辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所）和相關(guān)設(shè)施（如供應(yīng)水、汽、電的設(shè)施）及環(huán)境檢測(cè)儀器；b.過程設(shè)備：針刺起絨成套設(shè)備、縫編設(shè)備、復(fù)合設(shè)備、熱熔成套復(fù)合設(shè)備，各類控制和測(cè)試設(shè)備、各種工具、輔具

42、等；c.支持性服務(wù)（如交付后活動(dòng)的維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)、配套用的運(yùn)輸或通訊服務(wù)及信息系統(tǒng)等）；d.必要的環(huán)保設(shè)施（如隔音、除塵設(shè)備，廢物箱等）。6.3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需求，提供必要的設(shè)施，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立設(shè)備管理程序來管理和維護(hù)這些設(shè)施。6.3.3 各部門根據(jù)目標(biāo)、成本、安全和更新等方面的情況，來識(shí)別本部門所需設(shè)施的需求，向公司提出配備申請(qǐng)，對(duì)已提供的設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)。6.3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)施的重要性和用途，規(guī)定設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)的方法及驗(yàn)證的類型和頻次。6.3.5 總經(jīng)理通過管理評(píng)審，根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需求，對(duì)設(shè)施進(jìn)行評(píng)價(jià)。6.4 工作環(huán)境6.4.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別

43、和管理。6.4.2 識(shí)別和管理工作環(huán)境的因素，可考慮：a） 開展內(nèi)部溝通，以發(fā)揮所有員工的潛能和提供更多的參與機(jī)會(huì)；b） 制定安全生產(chǎn)規(guī)則，開展安全教育和檢查，發(fā)放和使用勞護(hù)用品和設(shè)備；c） 密切注意工作場(chǎng)地的溫度、噪聲、振動(dòng)、清潔度、光線、空氣中的塵埃和有害氣體，采取必要的措施，便于員工開展工作，體恤員工身心健康。6.4.3 生產(chǎn)環(huán)境控制要求：車間、倉庫的工作臺(tái)面、地面應(yīng)清潔平整，防止包裝破損產(chǎn)品混入雜質(zhì)。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1要求管理者代表在組織各部門進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)，應(yīng)注意各過程之間的相互協(xié)調(diào)，并確定以下內(nèi)容：a）產(chǎn)品的質(zhì)量要求和管理目標(biāo)、指標(biāo)；b）產(chǎn)品的資源需

44、求、生產(chǎn)動(dòng)作過程的關(guān)鍵工序和特殊工序及需要相應(yīng)制定的文件；c）產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，產(chǎn)品接受準(zhǔn)則應(yīng)參照國家標(biāo)準(zhǔn)GB3185-92；d）證明產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求所需的記錄。7.1.2針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的策劃對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，應(yīng)策劃專門的質(zhì)量措施、資源配置和活動(dòng)順序，編制質(zhì)量計(jì)劃（即工藝標(biāo)準(zhǔn)）。質(zhì)量計(jì)劃可以直接引用現(xiàn)有文件適用部分，而只對(duì)特殊的內(nèi)容作出規(guī)定，具體由技質(zhì)部組織實(shí)施。7.1.3各部門針對(duì)本部門的重要環(huán)境因素制定本部門目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人/總經(jīng)理審批后實(shí)施，并將方案上報(bào)公司辦備案。7.2 與顧客有關(guān)的過程

45、7.2.1顧客和相關(guān)方要求的識(shí)別：公司應(yīng)確定顧客和相關(guān)方要求的要求，包括：a）顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求（合同），包括對(duì)產(chǎn)品交付及交付后活動(dòng)的要求；b）顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途、已知和預(yù)期的用途必須達(dá)到要求，如相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括國家相關(guān)的法律和法規(guī)、國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的要求；d）公司確定的附加要求；e）環(huán)保要求。按本手冊(cè)5.4.3“環(huán)境因素”和5.4.4“法律法規(guī)和其它要求”的規(guī)定確定。7.2.2 產(chǎn)品要求的評(píng)審業(yè)務(wù)部每次在接受顧客要求前（如：在投標(biāo)、接受合同或訂單之前），按合同評(píng)審程序?qū)Ξa(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，以確保：a) 產(chǎn)品要求得到明確的，有唯一理解的規(guī)定；

46、b) 顧客沒有以書面形式提出要求的情況下，在接受前得到確認(rèn)；c) 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2.3 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)記錄評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)措施（見4.2）。7.2.2.4產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改，并以書面形式通知有關(guān)部門，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。7.2.2.5業(yè)務(wù)部應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等，進(jìn)行評(píng)審。7.2.3 顧客溝通7.2.3.1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定并實(shí)施與顧客的有效溝通。7.2.3.2在實(shí)施銷售前，通過在適當(dāng)?shù)拿襟w進(jìn)行宣傳等方式，向顧客提供有關(guān)產(chǎn)品信息。7.2.

47、3.3在合同履行過程中，及時(shí)答復(fù)顧客的問詢，主動(dòng)將合同或訂單的進(jìn)度向顧客通報(bào)，在顧客有要求或公司不能按原規(guī)定提供產(chǎn)品時(shí)，與顧客進(jìn)行溝通，及時(shí)處理合同或訂單，如對(duì)合同進(jìn)行修改并重新評(píng)審以滿足顧客的新要求、向顧客提出讓步申請(qǐng)、爭(zhēng)取顧客的諒解等。7.2.3.4在產(chǎn)品提交后，主動(dòng)征詢顧客對(duì)產(chǎn)品的意見，記錄顧客的反饋，包括顧客投訴，及時(shí)采取措施，處理顧客的投訴，用最短時(shí)間答復(fù)顧客，爭(zhēng)取顧客的滿意。7.2.4 支持文件合同評(píng)審程序7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)公司非織造材料產(chǎn)品均為定型產(chǎn)品，若顧客需要的產(chǎn)品不在公司產(chǎn)品目錄之中，則按顧客提供的技術(shù)資料和圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，故本手冊(cè)不選用ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中“7.3

48、設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款。列出本章節(jié)的目的是為了與ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中的條款號(hào)相一致。7.4 采購 7.4.1采購過程7.4.1.1公司辦負(fù)責(zé)確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。通過識(shí)別采購產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、最終產(chǎn)品的影響和環(huán)境的影響，采取不同控制的方式和程度。7.4.1.2公司辦負(fù)責(zé)根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方，制定供方選擇和評(píng)價(jià)包括重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)方式可以采用以下一種或多種：a) 對(duì)供方的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和能力進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)；b) 對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及對(duì)問題的處理情況等業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)審；c) 對(duì)供方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核，并對(duì)其按計(jì)劃提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；d) 對(duì)供方的樣品

49、進(jìn)行檢測(cè)和評(píng)價(jià)。7.4.2 采購信息7.4.2.1公司辦負(fù)責(zé)制定采購文件如采購計(jì)劃或清單、采購合同等，采購文件應(yīng)包括表述擬采購產(chǎn)品的信息：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量要求，可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)，也可提供其它技術(shù)文件；b) 產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c) 價(jià)格、數(shù)量、交付方式等。7.4.2.2適當(dāng)時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)考慮：a) 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和設(shè)施提出有關(guān)批準(zhǔn)和鑒定的要求；b) 對(duì)供方的人員資格進(jìn)行鑒定的要求；c) 對(duì)供方的管理體系提出要求。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證a）公司制定進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，具體按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序?qū)嵤?；b）當(dāng)公司需要在供方貨源處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在合同中加

50、以規(guī)定，明確驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品的放行方式；c）當(dāng)合同規(guī)定顧客要對(duì)本公司供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)提供必要的條件，使顧客能在公司或供方的產(chǎn)品是否符合要求實(shí)施驗(yàn)證，但公司和供方都不能把這種驗(yàn)證作為供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)。顧客的驗(yàn)證不能減輕本公司提供合格產(chǎn)品責(zé)任，也不能排除以后顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量不合格的拒收；d）因生產(chǎn)急需，來不及驗(yàn)證而作緊急放行時(shí)，需經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)，并對(duì)產(chǎn)品作出明確標(biāo)識(shí)，做好記錄；e）所有外包過程的供方的驗(yàn)證和監(jiān)視的內(nèi)容包括：質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)、質(zhì)量水平、工期和服務(wù)效果等。7.4.4支持文件采購管理程序7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.

51、1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)通過以下方面控制生產(chǎn)的過程：a) 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件，如生產(chǎn)計(jì)劃（見7.1）、產(chǎn)品要求評(píng)審的輸出（見7.2）；b) 獲得作業(yè)指導(dǎo)書；c) 使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備，并定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以保持過程能力；d) 獲得和正確使用測(cè)量與監(jiān)控裝置，并對(duì)測(cè)量與監(jiān)控裝置實(shí)施控制（見7.6）；e) 對(duì)運(yùn)作中涉及的過程(關(guān)鍵過程)實(shí)施監(jiān)控和測(cè)量活動(dòng)；f) 規(guī)定并實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)的過程。7.5.1.2 技質(zhì)部應(yīng)通過以下方面控制生產(chǎn)的運(yùn)作：a) 對(duì)規(guī)定產(chǎn)品特性進(jìn)行策劃或?qū)Ξa(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，形成質(zhì)量計(jì)劃（見7.1）或產(chǎn)品要求評(píng)審的輸出（見7.2）；b) 制定作業(yè)指導(dǎo)書，發(fā)放至使用場(chǎng)所；c) 必要時(shí)，組織對(duì)過程能力進(jìn)行評(píng)定。7.5.1.3技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量與監(jiān)控裝置實(shí)施控制（見7.6）；對(duì)運(yùn)作中涉及的過程實(shí)施監(jiān)控和測(cè)量活動(dòng)。7.5.1.4特殊過程的確認(rèn) 公司非織造材料生產(chǎn)無特殊過程，本手冊(cè)不選用ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中“7.5.2過程的確認(rèn)”條款。列出本章節(jié)的目的是為了與ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中的條款號(hào)相一致。7.5.2 環(huán)境運(yùn)行7.5.2.1環(huán)境運(yùn)行控制 建立并保持相關(guān)環(huán)境運(yùn)行控制程序：資源能源節(jié)約控制程序、污水廢氣排放及噪聲控