1-萬科各部門績效考核指標以及表格

1、萬科績效指標項目拓展部：n 關(guān)鍵績效指標：新項目獲取率 前期事務完成率 法律事務失誤率 土地儲備面積 年土地儲備增長量n 適用績效指標：公司發(fā)展戰(zhàn)略及相關(guān)研究報告、城市地圖、市場研究報告 年市場調(diào)研成果數(shù)設計部： 預算管理：1、項目責任成本管理：成本降低率、設計變更比率2、資金計劃管理:完成率、準確率計劃管理:為保證一級計劃的順利完成，制訂部門二級計劃，并詳細拆分個人工作三級計劃， 業(yè)務管理：1、 對設計乙方的管理和選擇：A. 重點考察設計單位，建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，；B. 多方面合作琳選合適設計方，為新項目積聚優(yōu)良的設計單位；C. 充分溝通把萬科的產(chǎn)品理念和要求告知與設計方，以保證我司的設計思想

2、得以貫徹2、設計成本控制:A. 把設計費成本盡量控制在目標成本之內(nèi)；B. 在設計中盡量使成本合理化：結(jié)構(gòu)優(yōu)化,降低成本；交房標準精細化；在前期設計中貫徹合理使用成本的概念部門管理:1、團隊建設2、合作伙伴管理3、信息管理4、課件開發(fā)成本部：關(guān)鍵績效指標：目標成本控制率：1.5-1。5 工程部：1.1 管理目標1.1.1 技術(shù)管理指標建立技術(shù)管理平臺，歸納、整理、完善與住宅建設相關(guān)的技術(shù)標準。全面推廣、落實“結(jié) 構(gòu)優(yōu)化作業(yè)指引"進一步擴展優(yōu)化范圍，如對建筑、機電方案等進行優(yōu)化。配合設計部， 修訂設計任務書結(jié)構(gòu)部分, 提前控制相關(guān)專業(yè)設計質(zhì)量；加強審圖環(huán)節(jié)強化執(zhí)行法規(guī)、規(guī)范以及標準的意識

3、；考察、研究、試用和推廣新材料、新產(chǎn)品和新工藝.及時完成工程質(zhì)量 問題或安全事故的調(diào)查處理。1.1.2 項目標準化、規(guī)范化管理統(tǒng)一工作標準要求，全面執(zhí)行集團及上海公司制度要求，發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正或預防 措施;統(tǒng)一現(xiàn)場形象,所有項目現(xiàn)場達到上海市安全文明施工標化工地標準，為銷售提供良好形象和有力保障。1.1.3 建立工程管理評價體系,杜絕系統(tǒng)性偏差每月按計劃對各項目進行工程管理檢查,提出現(xiàn)場存在的問題;根據(jù)檢查結(jié)果進行定量評分 和三個單項評比,并及時發(fā)出檢查報告,要求一周內(nèi)完成整改回復;督促、跟蹤整改落實情況,在下次工程檢查時進行整改復查(實際為抽查);完成每月工程檢查管理綜述，并組織召開工程

4、系統(tǒng)月例會,綜合評述工程管理狀況,提出工程管理重點；督促各項目按時完成對 總包、監(jiān)理進行月度考核，促進監(jiān)理和總包不斷提高施工管理水平;1.1.4 ISO9001 質(zhì)量體系指標建立自我診斷、持續(xù)改進和健全開放的工程管理體系。1.1.5 專業(yè)培訓和案例庫加強萬科價值觀、客戶理念、 質(zhì)量意識的培訓，組織專業(yè)培訓.組織參加集團組織的專業(yè)考核。組織總結(jié)管理流程，案例具有針對性.1.1.6 團隊建設部門人員分工明確；結(jié)合職員職業(yè)生涯規(guī)劃制定下屬員工年度工作計劃。1.2 質(zhì)量目標包括工作質(zhì)量、實體質(zhì)量和安全文明1.2.1 竣工項目質(zhì)量合同目標實現(xiàn)率 100%，杜絕重大質(zhì)量安全事故和由于工程質(zhì)量引起的群訴。1

5、.2.2 統(tǒng)一要求區(qū)域內(nèi)公司的項目管理水平符合上海公司項目管理標準.1.2.3 滲漏率：屋面滲漏：別墅、花園洋房 0.6% ，多層、小高層、高層 0.4%； 外墻、門窗滲漏:統(tǒng)一為 1。4；廚房、衛(wèi)生間滲漏：統(tǒng)一為 0。41.2.4 投訴率（精裝修、門窗、安裝工程）51.2.5 工程質(zhì)量保修月及時處理率 85以上，維修一次成功率 100營銷部：關(guān)鍵績效指標：銷售計劃完成率采購部：客服中心：項目主管季度考核表格員工 年季度經(jīng)理 侯正華分類拆分項 1 代碼拆分項 2代 碼 分制權(quán)重得分評分方式 評分者評分原則A 類計劃完成 A110010統(tǒng)計總辦統(tǒng)計部門秘書每項扣10分.導致其他部門未完成計劃的，

6、每項扣5分。因其他部門導致,不扣分。僅針其他計劃完成 A21005統(tǒng)計統(tǒng)計對該項目所有分期的建筑節(jié)點。計劃管理計劃偏移量A31005%統(tǒng)計總辦統(tǒng)計 該考核季度各月的偏移量平均值，為其得分。含該項目所有分期的建筑節(jié)點。（25）A計劃編制A41005%統(tǒng)計部門秘書統(tǒng)計部門秘書導致其他部門未完成項，如果未在本人計劃中體現(xiàn)，每項扣 10 分設計費用控制 A51000統(tǒng)計統(tǒng)計暫不考核小計AS=A110+A25+A35%+A4*5%難度系數(shù)1.2日常工作完成各類報表B11003統(tǒng)計會議紀要B21003%統(tǒng)計B部門秘書統(tǒng)計部門秘書統(tǒng)計按時完成各類報表。每遲交一次（1 個工作日以上）扣 5 分。含：月度計劃及

7、評估、資金計劃、項目進度表、項目管理月報、設計月報 每次會議（含部門例會）后 2 個工作日內(nèi)，會議紀要上傳網(wǎng)絡平臺.每遲交一個工作日扣10 分，以保存日期為準。項目控制(70）（10）業(yè)務線配C合（15）設計變更管理 B31004%評分分管經(jīng)理 每季度對項目進行變更總結(jié),并完成設計變更統(tǒng)計表，由項目群經(jīng)理評估.ISO9001 文檔 B4扣分統(tǒng)計分管經(jīng)理 每季度檢查 ISO9001 文件整理及設計變更簽轉(zhuǎn)記錄,每不合格項扣 1 分小計BS=B1*3+B23+B3*4-B4項目配合C11005%評分項目部經(jīng)理每次考核前通過郵件評分。銷售配合C21005評分銷售專案其他部門C31005%評分分管經(jīng)理

8、 分管經(jīng)理根據(jù)日常工作情況評分.小計CS=C15+C25+C35%當季度管理地盤面積（方案設計至現(xiàn)場施工作量（10)D加分統(tǒng)計自我統(tǒng)計工）， 每 1 萬平米計 0.7。分當季處于前期研 究階段的按 30計。階段以季末所處狀態(tài)計.處于施工配合階段的，當季度發(fā)生增加成本成本控制E加減分統(tǒng)計自我統(tǒng)計大于 5 萬元變更每次扣 0。5 分，大于 10 萬元變更每次扣 1 分。降低成本的變更每 5 萬元加 1 分。以成本預估數(shù)值為準?？头行模嚎蛻舴罩行目冃е笜祟悇e目標項來源目標項計劃（值）公司質(zhì)量目標質(zhì)量手冊顧客滿意度82%部門質(zhì)量目標質(zhì)量手冊顧客有效投訴處理率100回復投訴處理意見時間2 個工作日客

9、戶忠誠度（集團表現(xiàn)標準分)55%客戶服務專業(yè)工作滿意度74%促進項目經(jīng)理部加強產(chǎn)品品質(zhì)控制力度新項目產(chǎn)品質(zhì)量綜合缺陷率16 項/戶（裝修房）；5 項/戶（毛坯房）部門計劃目標一級計劃二級計劃所有服務投訴接待次數(shù)12客服現(xiàn)場人員全年被投訴總次數(shù)5 次有效投訴關(guān)閉率95工程維修及時率85工程維修一次成功率85%工程維修客戶滿意度78工程缺陷封閉率100%其他部門客戶緯度績效指標類別目標項來源目標項計劃（值)銷售經(jīng)營部部門質(zhì)量目標質(zhì)量手冊銷售接待服務質(zhì)量投訴次數(shù)7 次投訴處理率100投訴回復及時率100%萬創(chuàng)公司 部門質(zhì)量目標質(zhì)量手冊每年同類建筑形式的設計失誤類投訴（精裝修/裝修套餐）15 種每年同

10、類建筑形式的設計失誤類投訴（毛坯)8 種投訴處理率100投訴回復及時率100%項目經(jīng)理部部門質(zhì)量目標質(zhì)量手冊入伙前房間問題整改率86投訴處理率100%投訴回復及時率100財務管理部部門質(zhì)量目標質(zhì)量手冊全年客戶投訴次數(shù)3 次物業(yè)公司：檢查標準檢查內(nèi)容評分細則一、資料管理1、質(zhì)量目標質(zhì)量目標月度統(tǒng)計表缺少一次扣 0。2 分2、內(nèi)部溝通1、會議記錄記錄每缺少一次扣 0。2分，沒有簽到表的每次2、會議簽到表3、文件收發(fā)登記表扣 0。2 分3、消防演習1、消防演習計劃和方案未進行消防演習扣 1 分， 消防演習記錄不齊全的每項扣 0.2 分2、重點防火部位登記表3、義務消防人員名單4、緊急聯(lián)系電話5、消防

11、演習實施情況記錄6、消防演習報告7、演習照片4、員工培訓1、培訓計劃記錄不齊全的每項扣0.2 分2、培訓記錄3、簽到表4、考試記錄5、培訓效果評估5、維修1、維修工作單記錄不齊全的每項扣0。2 分2、報修工作單3、服務工作單4、回訪記錄5、工具配備登記表6、裝修管理1、裝修申請審批表每缺少一項扣 0.2 分2、裝修責任協(xié)議書3、建筑裝飾裝修施工治安消防責任書4、裝修登記表5、裝修人員登記表7、顧客投訴1、原因填寫清楚或情況分析準確,處理工作效果讓業(yè)主滿意并簽字確認記錄不齊全的扣 0。2 分2、回訪記錄8、監(jiān)督檢查記錄1、電梯監(jiān)督檢查記錄每缺少一項扣 0.5 分2、供配電系統(tǒng)監(jiān)督檢查記錄3、裝修

12、監(jiān)督檢查記錄4、建筑物監(jiān)督檢查記錄5、給排水系統(tǒng)監(jiān)督檢查記錄6、清潔、綠化監(jiān)督檢查記錄7、整改通知單9、采購及庫房管理1、物品需求計劃每缺少一項或記錄不全扣 0.2 分2、物品檢驗記錄表3、入 庫 單4、出 庫 單5、物品領(lǐng)用登記表6、物品借用登記表7、庫房定期盤點記錄8、物品月消耗情況表9、緊急（例外）采購物品單10、報廢申報表11、物品（材料)帳簿10、人員著裝情況1、工服工作時間不著工服或未戴工牌的每人次扣 0.2 分2、工牌二、共用設備設施管理1、共用配套設施完好，無隨意改變用途現(xiàn)場查看發(fā)現(xiàn)一處不符合扣 0.5分2、共用設備設施運行、使用及維護按規(guī)定要求有記錄，無事故隱患，專業(yè)技術(shù)人員

13、和維護人員嚴格遵守操作規(guī)程與保養(yǎng)規(guī)范1、值班人員要求在崗1、設備設施運行按規(guī)定發(fā)現(xiàn)一處記錄不合格扣0。2 分;2、上崗情況及現(xiàn)場周圍環(huán)境檢查每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣 0。2 分；2、定期保養(yǎng)記錄3、維修記錄4、巡視記錄5、運行記錄6、設備維修保養(yǎng)計劃3、室外共用管線統(tǒng)一入地或入公共管道，無架空管線，無礙觀瞻現(xiàn)場無外露、架空管線發(fā)現(xiàn)一處不符合扣 0.2分4、排水、排污管道通暢，無堵塞外溢現(xiàn)象排水管道、雨水井、化糞池定期清淘發(fā)現(xiàn)一處堵塞或外溢扣0.5 分5、設備房及各樓層設備清潔狀況水泵房、配電房、發(fā)電機房、電梯機房(抽查 2 個）、空調(diào)機房、新風機房（在不同樓棟、樓層共抽查 4 個）、消防監(jiān)控室等地面

14、整潔，無積水，無煙頭等雜物,設備無灰塵、配電(柜)無積灰發(fā)現(xiàn)一處不符合扣 0。2分6、閥門抽查不同機房共 10 個閥門無跑、冒、滴、漏，無銹蝕并上黃油發(fā)現(xiàn)一處不符合扣 0.2分7、道路通暢,路面平整；井蓋無缺損、無丟失, 路面井蓋不影響車輛和行人通行1、道路無堆積物,路面無破損發(fā)現(xiàn)一處不通暢、不平整、積水扣 0。2 分；發(fā)現(xiàn)井蓋缺損或丟失扣 0.6 分;井蓋影響通行一處扣 0.2 分2、井蓋完好，無丟失3、井蓋與路面保持平齊，無晃動8、供水設備運行正常，設施完好、1、設備運行正常，設施完好（水箱無銹蝕、水箱間保持清潔）發(fā)現(xiàn)水箱滲漏、污染等一處不合格扣 0.2 分；無無滲漏、無污染； 二次生活用

15、水有嚴格的保障措施,水質(zhì)符合衛(wèi)生標準；2、保障措施嚴格（水箱封閉上鎖）及落實情況（水箱防腐記錄、水箱清洗記錄、水箱消殺記錄）保障措施或不嚴扣 0.4 分；沒有水質(zhì)化驗合格證扣 0.5 分;無資質(zhì)材料扣 0。5 分；無健康證扣0.5 分3、分包商資質(zhì)材料4、工作人員健康證5、水質(zhì)符合標準（衛(wèi)生防疫部門水質(zhì)化驗合格證明)9、給排水系統(tǒng)試驗消防泵、噴淋泵、排污泵、穩(wěn)壓泵、供水泵等水泵運行、備用切換情況是否良好，控制線路、終端設備試驗其動作性能.發(fā)現(xiàn)一處不符合扣 0.2分10、制定供電系統(tǒng)管理措施并嚴格執(zhí)行，記錄完整；供電設備運行正常，配電管理符合規(guī)定，路燈、樓道燈等公共照明設備完好1、供電管理措施（

16、含超負荷用電管理的內(nèi)容）發(fā)現(xiàn)一處不符合扣 0.2分2、設備保養(yǎng)計劃3、設備定期保養(yǎng)記錄4、設備維修記錄5、設備運行記錄6、有緊急情況處理預案7、日常巡視記錄8、有絕緣設備并年檢9、設備臺帳10、備用發(fā)電機試運行記錄11、有房、滅鼠及防火措施11、電梯按規(guī)定或約定時間運 行，安全設施齊全，無安全事故； 轎廂、井道保持清潔；電梯機房通風、照明良好1、轎廂內(nèi)壁平整、無損傷發(fā)現(xiàn)一處不符合扣 0.2 分2、操縱箱面上的各按鈕、開關(guān)功能正常3、轎內(nèi)樓層指示信號齊全、清晰4、轎廂內(nèi)應有監(jiān)控裝置5、轎廂內(nèi)至消防中心的對講有效6、安全觸板或光電應有效7、轎門與轎壁應無碰撞,無摩擦8、轎廂內(nèi)的緊急照明有效9、機房

17、門應安全、可靠；應有機房重地,閑人免進標識.10、機房墻壁完整，無孔洞11、機房墻壁、場地潔凈12、機房應有通風裝置（最好采用空調(diào)）13、機房有滅火裝置14、機房照明應為日光燈、并齊全、有效15、機房內(nèi)有電源插座16、機房與消防中心對講有效17、機房有電梯松閘扳手18、機房有電梯盤車手輪19、曳引機應完好、潔凈20、曳引機漏油應符合國家標準21、曳引機在運行中應無較大的抖動22、控制柜應完好、潔凈23、底坑照明有效24、底坑急停開關(guān)有效、安裝正確、牢固、無破損25、底坑斷繩開關(guān)有效、安裝正確、牢固、無破損26、緩沖器開關(guān)有效、安裝正確、牢固、無破損27、液壓緩沖器安裝正確、無銹蝕28、隨行電纜

18、不應打結(jié)、扭曲、過長等29、有補償鏈時，補償鏈不應扭曲,不應與其他裝置碰撞30、撞板與緩沖器的距離符合標準31、超載裝置有效32、底坑不得滲水、積水33、底坑應清潔、無雜物34、底坑有大積水坑時,其上應鋪設蓋板35、底坑排污系統(tǒng)應有效三、保安、消防、車輛管理1、大廈/小區(qū)基本實行封閉式管理1、大廈/小區(qū)基本封閉小區(qū)已封閉,但各出入口無人值守扣 0.5 分2、各出入口有人員職守2、有專業(yè)保安隊伍,實行 24 小時值班及巡邏制 度；保安人員熟悉小區(qū)的環(huán)境， 文明值勤，訓練有素，語言規(guī)范, 認真負責1、實行 24 小時值班記錄（交接班記錄)發(fā)現(xiàn)一處不符合扣 0。2 分2、保安人員名單、排班及崗位分工

19、3、巡邏路線圖及巡邏記錄4、保安人員培訓及考核紀錄5、警械警具檢查記錄表6、物品放行條7、各種突發(fā)事件處理預案8、突發(fā)事件處理記錄3、危機人身安全處有明顯標識和具體的防范措施1、變配電等設備、施工現(xiàn)場處有明顯警示標識發(fā)現(xiàn)一處不符合扣 0。2 分2、現(xiàn)場有防護措施4、消防設備設施完好無損,可隨時起用；消防通道暢通;制定消防應急方案1、消防器材及標志完好、有效發(fā)現(xiàn)一處不符合扣 0。5 分2、消防設備分布圖3、消防設備保養(yǎng)記錄4、消防設備維修記錄5、消防通道暢通6、消防人員培訓記錄7、義務消防員名單8、消防安全預案5、機動車停車場1、停車管理服務協(xié)議發(fā)現(xiàn)一處不符合扣 0.2管理制度完善， 管理責任明

20、確, 車輛進出有登記2、固定車輛登記表分3、固定車輛出入證發(fā)放記錄4、臨時出入車輛登記5、巡邏記錄表6、非機動車車輛管理制度完善， 按規(guī)定位置停 放，管理有序1、車輛登記發(fā)現(xiàn)一處不符合扣 0.2 分2、車輛在停車區(qū)域內(nèi)擺放整齊3、管理區(qū)域內(nèi)無隨意停放車輛四、環(huán)境衛(wèi)生管理1、環(huán)衛(wèi)設施完 備,設有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站1、設施齊全（垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站)垃圾分類收集發(fā)現(xiàn)一處不符合扣 0。2 分2、設施保持清潔2、清潔衛(wèi)生實行責任制，有專職清潔人員和明確的責任范圍，實行標準化清潔保潔1、保潔員名單發(fā)現(xiàn)一處不符合扣 0。2 分2、保潔員保潔區(qū)域?qū)嵭胸熑沃?，分工責任明確3、保潔工作標準、時間安

21、排4、地面整潔無污物5、保潔檢查巡查記錄3、垃圾日產(chǎn)日清，定期進行衛(wèi)生消毒滅殺1、垃圾按規(guī)定時間清運發(fā)現(xiàn)一處不符合扣 0。2 分2、消殺計劃定時噴灑滅鼠、除蟲消毒藥劑3、消殺記錄4、房屋共用部位共用設施無蟻害現(xiàn)場符合要求發(fā)現(xiàn)一處不符合扣 0。2分5、大廈/小區(qū)內(nèi)道路等共用場地無紙屑、煙頭等廢棄物現(xiàn)場符合要求發(fā)現(xiàn)一處不符合扣 0。2 分6、房屋共用部位保持清潔，無亂貼、亂畫，無擅自占用和堆放雜物現(xiàn)象;樓梯扶欄、天臺、公共玻璃窗等保持潔凈現(xiàn)場符合要求發(fā)現(xiàn)一處不符合扣 0.2 分五、綠化管理綠地無紙屑、煙頭、石塊等雜物無破壞、踐踏、占用現(xiàn)象，修剪整齊美觀,無病蟲害，無折損，無斑禿,綠地無紙屑、煙頭、

22、石塊等發(fā)現(xiàn)一處不符合扣 0.2 分雜物,綠地無雜草備注：某項嚴重不合格扣 13 分，缺項或整項（系統(tǒng)）不合格扣 5 分。人力資源部：n 員工滿意度n 部門合作配合滿意度n 工作資源配備員工滿意度n 部門(或?qū)I(yè)系統(tǒng)）培訓滿意度n 崗位測試合格率n 人員招聘合格率n 人力投入產(chǎn)出n 員工晉升率n 關(guān)鍵人員價值流失率n 員工績效與職業(yè)發(fā)展面談完成率財務管理部：序號評估項目分值考核重點評估標準一管理會計范疇351 年度利潤計劃管理8利潤計劃的準確度(實際凈利潤計劃凈利潤)/計劃凈利潤，正差異小于或 等于 10為滿分，超過 10%的,每增加 5%扣 1 分;每負差異 1扣 1 分，扣至 0 分止。2

23、經(jīng)營信息的管理及報送7運營計劃管理5 分，運營能力分數(shù)乘 0。5運營信息報送及時，正確2 分，參照集團信息管理辦法.每遲報一天扣 1 分，每出現(xiàn)錯誤一次扣 1 分3 立項測算配合4 成本管理編制新項目經(jīng)濟指標測算表總體把握可行性評價指5 標的正確性協(xié)助成本部門，通過目標成本、責任成本管理等辦法， 在公司內(nèi)建立有效的成本監(jiān)控機制,并有意識地提高全5員的成本意識應用好成本管理軟件，及時完成各非合同成本信息的錄入與上傳參與項目的定價、調(diào)價方案、銷售折扣方案的制定工作，并在執(zhí)行過程中進行跟蹤、監(jiān)督督促、建立和完善公司的銷售費用管理制度，督促并關(guān)測算關(guān)鍵指標計算鉤稽錯誤每處扣 1 分；項目運營后， 銷售毛利率每低于測算值 1%扣 1 分，凈利潤每低于測算值 5扣 1 分年度結(jié)算后，如發(fā)生追加成本，超過上年度凈利潤 5%扣 1 分,在 5以上每增加 1%扣 1 分5 銷售配合管理56 物業(yè)管理5注所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)應歸萬科的各項資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證、經(jīng)營權(quán)證的取得和保管情況督促相關(guān)部門正確用好銷售軟件，保證公司銷售信息的真實、完整和有