安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控程序(含表格)

1、UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費資料下載請進：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控程序(IS045001 -2018)1.01.0 目的為加強安全管理，消除或減少危害，有效控制重大危害因素，降低安全風(fēng)險， 特制定本程序。2.02.0 適用范圍適用于公司的部門、車間的所有活動，包括生產(chǎn)活動、裝卸、設(shè)備設(shè)施、原料 產(chǎn)品、安全防護、正常和異常活動、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。3.03.0 術(shù)語定義3.13.1 風(fēng)險評價：依據(jù)已確定的評價方法、評價準則，定期進行評價風(fēng)險程度并 確定風(fēng)險是否可容忍的全過程。3.23.2 事故：造成死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的

2、事件。3.33.3 事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的事情。4.04.0 職責(zé)4.14.1 風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)制定公司安全風(fēng)險分級管控作業(yè)指導(dǎo)書，全面 推行開展安全生產(chǎn)危害辨識工作并指導(dǎo)、審查、批準；負責(zé)審查重大風(fēng)險改進 措施方案。4.24.2 總經(jīng)辦負責(zé)組織危害識別和風(fēng)險評價工作， 指導(dǎo)各單位進行危害識別和風(fēng) 險評價工作，組織重大風(fēng)險改進措施方案的審查。4.34.3 各單位確保本單位危害識別和風(fēng)險評價的人員有足夠的培訓(xùn)，組織制定本 單位的安全風(fēng)險分級管控作業(yè)指導(dǎo)書，組織本單位工作范圍的危害識別和風(fēng)險評價工作，在日常生產(chǎn)工作中不間斷進行危害識別和風(fēng)險評價工作，編制本單 位的危害/ /風(fēng)險記錄，開

3、展隱患治理工作UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費資料下載請進：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)5.05.0 作業(yè)程序 5.15.1 選擇和確定評價范圍及對象 .1 評估小組應(yīng)首先識別出本單位風(fēng)險評價的范圍，過程中應(yīng)包括考慮以下方面：規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和異?；顒?；事故及潛在的緊急情況；所有進入作業(yè)場所的人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地震及其他自然災(zāi)害。.2 在確定評價范圍后，評價小組可按下列方

4、法，確定評價對象，按對象排 查風(fēng)險，形成風(fēng)險點排查清單5.1215.121 按生產(chǎn)流程的各階段；5.1225.122 按地理區(qū)域或部門； 按設(shè)備、設(shè)施； 按作業(yè)任務(wù)。.3 對所確定的評價對象，可按作業(yè)活動進一步細分，以便對危害和環(huán)境影響進行全面識別和評價。同時應(yīng)對工作活動的相關(guān)信息有所了解，所執(zhí)行任務(wù) 的期限、人員及實施任務(wù)的頻率；5.1325.132 可能用到的機械、設(shè)備、工具；UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費資料下載請進：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)5.1335.133 用到或遇到的物質(zhì)及物

5、理、化學(xué)性質(zhì)；5.1345.134 工作人員的能力和已接受任務(wù)的培訓(xùn)； 作業(yè)指導(dǎo)書或作業(yè)程序； 發(fā)生過有關(guān)的事故經(jīng)歷、作業(yè)環(huán)境檢測結(jié)果等。5.25.2 選擇危害識別方法評價人員應(yīng)根據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種評價方法，包括工作危害分析（JHAJHA）、危險源評價分析分析（LECLEC）。在 選擇識別方法時，應(yīng)考慮：.1 活動或操作性質(zhì)；.2 工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；.3 危害分析的目的；.4 所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模；5.2.55

6、.2.5 潛在風(fēng)險度大小；.6 現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源；.7 信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；.8 是否是法規(guī)或合同要求。5.35.3 識別危害根源和性質(zhì)評估人員應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對所確定的評價對象，識別盡可能多的實際的和潛在的危害和環(huán)境因素， 形成危險因素識別清單，包括：物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護措施和安全裝備的缺陷。人的不安全行為，包括不采取安全措施、誤動作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險狀態(tài)）?？赡茉霼JUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠

7、培訓(xùn)網(wǎng)更多免費資料下載請進：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)成職業(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件，包括物理的（噪音、振動、濕度、輻射）、化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等）以及生物因素。管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護用品缺少、 工藝過程和操作方法等的管理，進行危害和環(huán)境因素識別時，充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)，包括：531531 火災(zāi)和爆炸；532532 沖擊與撞擊；533533 中毒、窒息、觸電及輻射；534534 暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；.5 人機工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作等）；5.3.65.

8、3.6 設(shè)備的腐蝕；.7 有毒有害物料、氣體的泄漏；.8 可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)，包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處臵以及能源、資源和原材料的消耗和由此產(chǎn)生 的后果，包括：人身傷害、死亡（包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷等）；疾?。ㄈ珙^痛、呼吸困難、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動作等）；財產(chǎn)損失； 工作環(huán)境破壞；水、空氣、土壤、地下水及噪音污染；資源枯竭。危害識別應(yīng) 考慮由于過去或?qū)淼倪\作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康危害及環(huán)境影 響，包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響，丟棄、廢棄與處理活動等。同 時也應(yīng)考慮異常（括啟動

9、、關(guān)閉、維修、停機、工程開始/ /結(jié)束及其他非預(yù)期運 行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（比如火災(zāi)、爆炸、泄漏、地震及其他 自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染等）。5.45.4 評價風(fēng)險和影響 評價小組應(yīng)對所識別的危害事故、事件或環(huán)境因素加以科學(xué)評價，確定最大危 害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，從而把風(fēng)險 降UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費資料下載請進：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)低或控制在可以容忍的程度，具體步驟包括：.1 決定所識別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴重，重點考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟損失、環(huán)

10、境影響的程度大小、持續(xù)時間以及對分公司形象的影 響；.2 評價發(fā)生危害事故、事件的可能性有多大，重點考慮危害發(fā)生的條件（比 如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場有否控制措施（包括個人防護品、應(yīng)急措 施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)）、事件或事故一旦發(fā)生，是否能發(fā)現(xiàn)或 察覺，同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；.3 評價風(fēng)險。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴重性，并決 定其風(fēng)險的大小以及是否可以容忍的風(fēng)險；.4 對所識別的不可容忍的風(fēng)險以及重大風(fēng)險進行匯總，編制重大風(fēng)險信 息記錄表。5.55.5 風(fēng)險控制一般及一般以上風(fēng)險必須制定針對性的風(fēng)險控制措施，消除、減少危害和影響,防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。對各單位辨識、評價出來的重大或不可容忍，單獨制定 管理、控制、改進方案，報公司審查。.1 風(fēng)險控制措施的內(nèi)容 風(fēng)險控制的技術(shù)措施:消除風(fēng)險的措施；降低風(fēng)險的措施；控制風(fēng)險的措施。 風(fēng)險控制的管理措施:制定、完善管理程序和操作規(guī)程；制定、落實風(fēng)險監(jiān)控管理措施；UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費資料下載請進：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)制定、落實應(yīng)急預(yù)案；加強員工的安全教育培訓(xùn)；建立檢查監(jiān)督和獎懲機制。5