變更管理制度

1、變更管理制度1目的：為了消除或減少變更而引起的潛在事故隱患，特制定變更管理制度2范圍：本程序適用于公司各類變更工程的管理。3職責(zé)：平安科是本制度的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定、修訂本制度。負(fù)責(zé)制度實(shí)施的監(jiān)督， 負(fù)責(zé)平安生產(chǎn)管理制度變更的組織和管理生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本級主管的生產(chǎn)工程工藝、技術(shù)工程、工藝規(guī)程、本級主管的機(jī)械、設(shè) 備、設(shè)施工程不含特種設(shè)備變更的組織和管理。3.3行政部負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)及人員變更的管理，負(fù)責(zé)公司管理制度不含平安管理制 度變更的組織和管理3.4其他各職能主管部門負(fù)責(zé)對各主管工程變更的組織和管理。4、程序和管理要求變更類型主要包括工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更、管理變更，變更類型及主 管部門的

2、職責(zé)見下表：變更管理類型、工程及主管部門職責(zé)表變更類型變更工程主管責(zé)任單位工藝、技 術(shù)工藝指標(biāo)發(fā)生變化生產(chǎn)部門操作方法發(fā)生變化生產(chǎn)部門原料的變更生產(chǎn)部門工藝技術(shù)改進(jìn)引起的變化生產(chǎn)部門公用工程如水、電、氣、風(fēng)的變更生產(chǎn)部門機(jī)械設(shè)備、設(shè)施工藝管道發(fā)生變化生產(chǎn)部門設(shè)備設(shè)施的更新、改造生產(chǎn)部門平安設(shè)施的變更生產(chǎn)部門關(guān)鍵裝置設(shè)備設(shè)備材料的代用生產(chǎn)部門臨時增加的電氣設(shè)備生產(chǎn)部門特種設(shè)備生產(chǎn)部門管理變更技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的變更生產(chǎn)部門平安生產(chǎn)管理制度平安科人員的變更行政部公司管理制度不含平安管理制度行政部管理職責(zé)的變更行政部4.1.2無需進(jìn)行變更管理的情況:a. 設(shè)備的檢修和維護(hù)；b. 更換同一型號的設(shè)備或管線；c.

3、 清掃容器、管線或其它設(shè)備；d. 更換同一型號的配件；e. 日常的設(shè)備、設(shè)施防腐保溫處理；f. 修理或重新標(biāo)定的儀器、儀表；g. 工藝參數(shù)在控制指標(biāo)范圍內(nèi)的調(diào)整。平安科制定?變更管理制度?和?變更單?，并監(jiān)督實(shí)施。變更工程主管責(zé)任部門申請，按要求填寫?變更申請表?，變更工程主管責(zé)任部門 填寫?變更單?后，負(fù)責(zé)變更工程的風(fēng)險(xiǎn)分析，變更前前方案比照，負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)控制 措施、組織實(shí)施與變更材料收集管理必要時必須付物料平衡算、工藝流程圖、設(shè)備改 造圖等。?變更單?填寫后，由變更工程所在主管部門經(jīng)理初步審核后，平安科負(fù)責(zé)審核變 更的平安風(fēng)險(xiǎn)評估和平安防范措施，報(bào)總工審核 。對涉及電儀、設(shè)備、平安方面的變

4、 更組織相關(guān)部門討論，無異議后簽字。對于變更實(shí)施費(fèi)用在 1 萬元以上的重要變更，由 總工組織生產(chǎn)部門、平安科、專業(yè)部門進(jìn)行可行性分析和論證，重點(diǎn)進(jìn)行平安和經(jīng)濟(jì)分 析。總工審核后報(bào)總經(jīng)理審批，報(bào)檔案室存檔，報(bào)平安科備檔。4.3 變更的實(shí)施4.3.1 管理變更由?變更管理類型、工程及主管責(zé)任職責(zé)表?規(guī)定的責(zé)任單位負(fù)責(zé) 組織和管理，有關(guān)單位配合實(shí)施；4.3.2 變更工程實(shí)施過程的管理內(nèi)容：a) 變更工程單位編制變更工程實(shí)施方案，明確工程內(nèi)容、責(zé)任人員和控制目標(biāo)；進(jìn) 行危害和影響分析，制定變更工程實(shí)施方案和異常情況應(yīng)急預(yù)案，并報(bào)總經(jīng)理審批；b) 變更工程主管部門和變更工程所在單位， 及時將批準(zhǔn)的變更工

5、程實(shí)施方案和異常 情況應(yīng)急預(yù)案通知有關(guān)單位和崗位人員；c) 變更工程主管部門及相關(guān)部門安排專業(yè)人員，進(jìn)行實(shí)施過程的現(xiàn)場監(jiān)督。 實(shí)施過 程中如有變更，那么按本程序重新辦理變更手續(xù)；d) 變更工程所在單位安排工程負(fù)責(zé)人、 平安管理人員和班組監(jiān)護(hù)人員， 負(fù)責(zé)工程實(shí) 施全過程的管理、監(jiān)督和監(jiān)護(hù)工作。變更過程中，如出現(xiàn)異常緊急情況，那么進(jìn)行?應(yīng)急 管理預(yù)案程序?；e) 變更工程在實(shí)施過程中涉及承包商、 供應(yīng)商，那么參照必須及時通知和培訓(xùn)承包商 和采購人員。a) 變更實(shí)施結(jié)束后， 應(yīng)由變更工程主管責(zé)任部門組成由相關(guān)單位參加的驗(yàn)收組，對 變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收的內(nèi)容應(yīng)包括工程的完整性、適用性、有效性、

6、完全可 靠性及對環(huán)境的影響；b) 驗(yàn)收組應(yīng)對變更的實(shí)施作出評價，以確定變更是否符合要求。對不符合要求的變更那么應(yīng)找出原因，提出改進(jìn)方案，并要求設(shè)計(jì)單位和施工建設(shè)單位再次實(shí)施變更，實(shí)施 完成后再由驗(yàn)收組組織復(fù)審， 并編寫變更工程驗(yàn)收報(bào)告 ,一般變更編寫 ?變更驗(yàn)收表? 。c) 驗(yàn)收合格的變更工程，由相關(guān)單位納入正常管理范圍進(jìn)行管理a) 必要時驗(yàn)收報(bào)告由工程驗(yàn)收組復(fù)印，分發(fā)到有關(guān)單位，原件存檔備查；b) 變更工程所在單位根據(jù)變更后的情況，及時修訂工藝流程圖、操作規(guī)程和工藝控制參數(shù)，制定完善管理制度，新的文件資料按有關(guān)程序及時發(fā)至有關(guān)單位和人員手中；c) 有關(guān)單位接到變更的文件資料后， 應(yīng)及時進(jìn)行資

7、料的登記， 并及時發(fā)至有關(guān)人員；d) 變更工程主管部門和變更工程所在單位應(yīng)及時收回變更前的文件資料，并加蓋 “作廢章，除變更工程主管單位保存必要的份數(shù)外，其余的一律進(jìn)行作廢處理。4.6 變更的培訓(xùn)a) 變更實(shí)施投入使用前， 變更申請部門必須將變更內(nèi)容以書面形式及時通知相關(guān)崗 位人員，形成培訓(xùn)記錄， 崗位人員熟悉掌握前方可投入使用， 及時對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)， 使其掌握新的工作程序或操作方法。5、附件：變更單*變更單變更名稱提出人變更類型工藝變更口 設(shè)備變更管理變更口 其它變更變更原因變更內(nèi)容表達(dá)前變更內(nèi)容表達(dá)后變更平安風(fēng)險(xiǎn)分析分析人：時間：平安防范措施確認(rèn)人：變更提出時間方案實(shí)施時間生產(chǎn)部經(jīng)理方

8、案完成時間方案驗(yàn)收時間風(fēng)險(xiǎn)評價人實(shí)施負(fù)責(zé)人平安及環(huán)保審核意見簽字：時間：設(shè)備、電氣儀表審核意見簽字：時間：總經(jīng)理意見簽字：時間：產(chǎn)品部或部門實(shí)施效果：年月日實(shí)施效果驗(yàn)證：簽字：年月日領(lǐng)導(dǎo)干部帶班管理制度1、目的：為切實(shí)抓好平安生產(chǎn)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和職工的平安意識，進(jìn)一步落實(shí)平安生產(chǎn)責(zé)任制。特制定本制度2. 適用范圍* 公司各生產(chǎn)部門。3. 職責(zé)安環(huán)科負(fù)責(zé)制度的制定、檢查、考核及日常管理工作。3.2 各單位負(fù)責(zé)本制度的貫徹執(zhí)行等工作。4. 工作程序4.1 帶班安排4.1.1 公司級領(lǐng)導(dǎo)帶班安排依據(jù)淄博市領(lǐng)導(dǎo)帶班制度的規(guī)定， 公司級領(lǐng)導(dǎo)按總經(jīng)理、 副總的順序輪流帶 班，如工作忙或出差等， 按順序由下一人

9、帶班。 公司級領(lǐng)導(dǎo)帶班具體名單由公司 統(tǒng)一安排并報(bào)安環(huán)科備案。4.2 帶班職責(zé)4.2.1 公司級領(lǐng)導(dǎo)帶班職責(zé)1、掌握企業(yè)平安生產(chǎn)現(xiàn)狀。帶班領(lǐng)導(dǎo)干部要通過檢查、抽查、巡查等形 式，全面掌握企業(yè)生產(chǎn)期間平安生產(chǎn)現(xiàn)狀， 做到心中有數(shù)， 嚴(yán)格按要求組織各項(xiàng) 生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保企業(yè)生產(chǎn)平安。2、落實(shí)規(guī)章制度。 帶班領(lǐng)導(dǎo)在帶班期間要檢查、 抽查企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度 和操作規(guī)程的執(zhí)行情況， 及時制止違章指揮、 違章操作和違反勞動紀(jì)律行為的發(fā) 生，使企業(yè)的各項(xiàng)平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程得到嚴(yán)格執(zhí)行。3、組織消除事故隱患。帶班領(lǐng)導(dǎo)在檢查、抽查中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，要嚴(yán) 格落實(shí)監(jiān)控、整改措施，消除事故隱患。發(fā)現(xiàn)危及職工生

10、命平安的重大隱患時， 要果斷決策，立即組織停產(chǎn)撤人。4、強(qiáng)化對生產(chǎn)重點(diǎn)部位、 環(huán)節(jié)的管理。帶班領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對企業(yè)重點(diǎn)部位、 關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)和重要設(shè)備設(shè)施的檢查，每班不少于 2 次。 認(rèn)真查看重點(diǎn)設(shè)備、 學(xué)習(xí)文檔 僅供參考設(shè)施的運(yùn)行情況，確保重要設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行。要加強(qiáng)對關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢查， 尤其是對動火、 進(jìn)入受限空間等危險(xiǎn)作業(yè)的平安管理， 要嚴(yán)格執(zhí)行平安作業(yè)證管 理審批程序，認(rèn)真落實(shí)危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場管理措施，確保生產(chǎn)作業(yè)平安。5、科學(xué)處置緊急情況。企業(yè)發(fā)生事故或險(xiǎn)情時，帶班領(lǐng)導(dǎo)要立即采取應(yīng) 急處置措施，組織應(yīng)急救援， 將事故損失降到最低限度， 并在規(guī)定時限內(nèi)將事故 情況上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和政府相關(guān)監(jiān)

11、管部門。4.2 帶班要求4.2.1 平安帶班領(lǐng)導(dǎo)對當(dāng)日平安工作直接負(fù)責(zé)，當(dāng)日平安值班領(lǐng)導(dǎo)，必須堅(jiān) 守崗位，按平安值班職責(zé)要求認(rèn)真檢查平安工作，做好記錄；4.2.2 認(rèn)真做好交接班記錄，把當(dāng)天的平安工作遺留問題，負(fù)責(zé)向一下班的 帶班領(lǐng)導(dǎo)交待清楚。4.2.3 當(dāng)日平安值班領(lǐng)導(dǎo)必須佩平安帶班標(biāo)志。5 考核：以下帶班領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行獎勵：5.5.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家平安生產(chǎn)方針和有關(guān)平安生產(chǎn)法律法規(guī)、 條例和方 法，保持本單位長期平安生產(chǎn)或扭轉(zhuǎn)平安生產(chǎn)被動局面，成績顯著的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；5.1.2 領(lǐng)導(dǎo)在帶班過程中及時發(fā)現(xiàn)或報(bào)告事故隱患， 防止重大傷亡事故發(fā)生 者；5.1.3 防止事故擴(kuò)大，搶險(xiǎn)有功者；5.1.4

12、對本單位“三違人員能大膽管理，嚴(yán)格執(zhí)行處分規(guī)定， 成績顯著者。以下帶班領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行處分：5.2.1 不按時上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)平安帶班名單，每一次罰 10 元；5.2.2 平安帶班領(lǐng)導(dǎo)不佩戴平安帶班標(biāo)志，帶班記錄簡單不認(rèn)真，每發(fā)現(xiàn)一次罰 20 元；5.2.3 平安帶班領(lǐng)導(dǎo)不檢查、不履行職責(zé)，無視平安生產(chǎn)，造成事故，應(yīng)承 擔(dān)平安責(zé)任，接受上級部門的追查和處分。5.2.4 對本單位“三違人員不制止不按規(guī)定處分， 每發(fā)現(xiàn)一次， 罰 50 元；6. 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。進(jìn)入受限空間作業(yè)平安管理制度為了保證公司受限空間作業(yè)平安， 依據(jù)? 化學(xué)品生產(chǎn)單位受限空間作業(yè)安 全標(biāo)準(zhǔn)?AQ3028-2022,制定本作業(yè)管理制

13、度，本制度適用于公司各項(xiàng)進(jìn)入受 限空間作業(yè)。1、引用文件GB/T 13869 用電平安導(dǎo)那么GBZ 2 工作場所有害因素職業(yè)接觸限值A(chǔ)Q 3025-2022 化學(xué)品生產(chǎn)單位高處作業(yè)平安標(biāo)準(zhǔn)AQ 3022-2022 化學(xué)品生產(chǎn)單位動火作業(yè)平安標(biāo)準(zhǔn)2 術(shù)語和定義2.1 受限空間 confined spaces化學(xué)品生產(chǎn)單位的各類塔、釜、槽、罐、爐膛、鍋筒、管道、容器以及地下室、 窨井、坑池、下水道或其它封閉、半封閉場所。2.2 受限空間作業(yè)進(jìn)入或探入化學(xué)品生產(chǎn)單位的受限空間進(jìn)行的作業(yè)。3 受限空間作業(yè)平安要求3.1 受限空間作業(yè)實(shí)施作業(yè)證管理，作業(yè)前應(yīng)辦理?受限空間平安作業(yè)證? 以 下簡稱?作業(yè)證

14、?。3.2 平安隔絕3.2.1 受限空間與其他系統(tǒng)連通的可能危及平安作業(yè)的管道應(yīng)采取有效隔離措 施。3.2.2 管道平安隔絕可采用插入盲板或撤除一段管道進(jìn)行隔絕， 不能用水封或關(guān) 閉閥門等代替盲板或撤除管道。3.2.3 與受限空間相連通的可能危及平安作業(yè)的孔、洞應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)密地封堵。3.2.4 受限空間帶有攪拌器等用電設(shè)備時， 應(yīng)在停機(jī)后切斷電源， 上鎖并加掛警 示牌。3.3 清洗或置換 受限空間作業(yè)前，應(yīng)根據(jù)受限空間盛裝過的物料的特性，對受限空間進(jìn)行清 洗或置換，并到達(dá)以下要求：331氧含量一般為18%- 21%在富氧環(huán)境下不得大于 23.5%。3.3.2 有毒氣體物質(zhì)濃度應(yīng)符合 GBZ 2 的

15、規(guī)定。3.3.3 可燃?xì)怏w濃度：當(dāng)被測氣體或蒸氣的爆炸下限大于等于4%時，其被測濃度不大于 0.5%體積百分?jǐn)?shù)；當(dāng)被測氣體或蒸氣的爆炸下限小于 4%時，其被測 濃度不大于 0.2%體積百分?jǐn)?shù)。3.4 通風(fēng)應(yīng)采取措施，保持受限空間空氣良好流通。3.4.1 翻開人孔、手孔、料孔、風(fēng)門、煙門等與大氣相通的設(shè)施進(jìn)行自然通風(fēng)。3.4.2 必要時，可采取強(qiáng)制通風(fēng)。3.4.3 采用管道送風(fēng)時，送風(fēng)前應(yīng)對管道內(nèi)介質(zhì)和風(fēng)源進(jìn)行分析確認(rèn)。3.4.4 禁止向受限空間充氧氣或富氧空氣3.5 監(jiān)測3.5.1 作業(yè)前 30 min 內(nèi)，應(yīng)對受限空間進(jìn)行氣體采樣分析，分析合格前方可進(jìn) 入。3.5.2 分析儀器應(yīng)在校驗(yàn)有效期

16、內(nèi)，使用前應(yīng)保證其處于正常工作狀態(tài)。3.5.3 采樣點(diǎn)應(yīng)有代表性，容積較大的受限空間， 應(yīng)采取上、中、下各部位取樣。3.5.4 作業(yè)中應(yīng)定時監(jiān)測，至少每 2 h 監(jiān)測一次，如監(jiān)測分析結(jié)果有明顯變化， 那么應(yīng)加大監(jiān)測頻率；作業(yè)中斷超過 30 min 應(yīng)重新進(jìn)行監(jiān)測分析，對可能釋放有 害物質(zhì)的受限空間，應(yīng)連續(xù)監(jiān)測。情況異常時應(yīng)立即停止作業(yè)，撤離人員，經(jīng)對 現(xiàn)場處理，并取樣分析合格前方可恢復(fù)作業(yè)。3.5.5 涂刷具有揮發(fā)性溶劑的涂料時，應(yīng)做連續(xù)分析，并采取強(qiáng)制通風(fēng)措施。3.5.6 采樣人員深入或探入受限空間采樣時應(yīng)采取 4.6 中規(guī)定的防護(hù)措施。3.6 個體防護(hù)措施受限空間經(jīng)清洗或置換不能到達(dá) 4.

17、3 的要求時，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施方可作業(yè)。3.6.1 在缺氧或有毒的受限空間作業(yè)時， 應(yīng)佩戴隔離式防護(hù)面具， 必要時作業(yè)人 員應(yīng)拴帶救生繩。3.6.2 在易燃易爆的受限空間作業(yè)時， 應(yīng)穿防靜電工作服、 工作鞋， 使用防爆型 低壓燈具及不發(fā)生火花的工具。3.6.3 在有酸堿等腐蝕性介質(zhì)的受限空間作業(yè)時， 應(yīng)穿戴好防酸堿工作服、 工作 鞋、手套等護(hù)品。3.6.4 在產(chǎn)生噪聲的受限空間作業(yè)時，應(yīng)配戴耳塞或耳罩等防噪聲護(hù)具。3.7 照明及用電平安受限空間照明電壓應(yīng)小于等于 36V,在潮濕容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)電壓應(yīng)小于等于 12V。使用超過平安電壓的手持電開工具作業(yè)或進(jìn)行電焊作業(yè)時， 應(yīng)配備漏電保護(hù)器

18、。在潮濕容器中，作業(yè)人員應(yīng)站在絕緣板上，同時保證金屬容器接地可靠。臨時用電應(yīng)辦理用電手續(xù)，按 GB/T 13869 規(guī)定架設(shè)和撤除。3.8 監(jiān)護(hù)受限空間作業(yè)，在受限空間外應(yīng)設(shè)有專人監(jiān)護(hù)。進(jìn)入受限空間前，監(jiān)護(hù)人應(yīng)會同作業(yè)人員檢查平安措施，統(tǒng)一聯(lián)系信號。在風(fēng)險(xiǎn)較大的受限空間作業(yè)， 應(yīng)增設(shè)監(jiān)護(hù)人員， 并隨時保持與受限空間作業(yè)人員的聯(lián)絡(luò)。3.8.4 監(jiān)護(hù)人員不得脫離崗位， 并應(yīng)掌握受限空間作業(yè)人員的人數(shù)和身份， 對人 員和工器具進(jìn)行清點(diǎn)。3.9 其它平安要求在受限空間作業(yè)時應(yīng)在受限空間外設(shè)置平安警示標(biāo)志。受限空間出入口應(yīng)保持暢通。多工種、多層交叉作業(yè)應(yīng)采取互相之間防止傷害的措施。作業(yè)人員不得攜帶與作業(yè)

19、無關(guān)的物品進(jìn)入受限空間， 作業(yè)中不得拋擲材料、工器具等物品。3.9.5 受限空間外應(yīng)備有空氣呼吸器 氧氣呼吸器 、消防器材和清水等相應(yīng)的應(yīng) 急用品。嚴(yán)禁作業(yè)人員在有毒、窒息環(huán)境下摘下防毒面具。難度大、勞動強(qiáng)度大、時間長的受限空間作業(yè)應(yīng)采取輪換作業(yè)。在受限空間進(jìn)行高處作業(yè)應(yīng)按 AQ3026-2022 化學(xué)品生產(chǎn)單位高處作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行，應(yīng)搭設(shè)平安梯或平安平臺。學(xué)習(xí)文檔 僅供參考3.9.9 在受限空間進(jìn)行動火作業(yè)應(yīng)按 AQ3022-2022 化學(xué)品生產(chǎn)單位動火作業(yè)安 全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行。3.9.10 作業(yè)前后應(yīng)清點(diǎn)作業(yè)人員和作業(yè)工器具。作業(yè)人員離開受限空間作業(yè)點(diǎn) 時，應(yīng)將作業(yè)工器具帶出。3.9

20、.11 作業(yè)結(jié)束后，由受限空間所在單位和作業(yè)單位共同檢查受限空間內(nèi)外， 確認(rèn)無問題前方可封閉受限空間。4 職責(zé)要求4.1 作業(yè)負(fù)責(zé)人的職責(zé)4.1.1 安環(huán)科對受限空間作業(yè)平安負(fù)全面責(zé)任。4.1.2 在受限空間作業(yè)環(huán)境、 作業(yè)方案和防護(hù)設(shè)施及用品到達(dá)平安要求后， 可安 排人員進(jìn)入受限空間作業(yè)。4.1.3 在受限空間及其附近發(fā)生異常情況時，應(yīng)停止作業(yè)。4.1.4 檢查、確認(rèn)應(yīng)急準(zhǔn)備情況，核實(shí)內(nèi)外聯(lián)絡(luò)及呼叫方法。4.1.5 對未經(jīng)允許試圖進(jìn)入或已經(jīng)進(jìn)入受限空間者進(jìn)行勸阻或責(zé)令退出。4.2 監(jiān)護(hù)人員的職責(zé)4.2.1 對受限空間作業(yè)人員的平安負(fù)有監(jiān)督和保護(hù)的職責(zé)。4.2.2 了解可能面臨的危害， 對作業(yè)人員出現(xiàn)的異常行為能夠及時警覺并做出判 斷。與作