環(huán)境管理手冊-2015版-

1、環(huán)境管理手冊Environmental Management Manual（依據(jù) GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015 標(biāo)準(zhǔn)）EM-2016版本： A 0編 制： 行政夸B審核：批準(zhǔn)：分發(fā)號：持有者：2016年4月8日發(fā)布2016年4月15日實施有限公司發(fā)布手冊總目錄及標(biāo)準(zhǔn)條款對照表0批準(zhǔn)令1范圍2引用文件術(shù)語和定義3概況及手冊管理序 號過程名稱過程歸口包含小過程（標(biāo)準(zhǔn)條款號）總過程P1組織環(huán)境高層4組織所處的環(huán)境P計劃P2領(lǐng)導(dǎo)作用高層5領(lǐng)導(dǎo)作用P3風(fēng)險機(jī)遇高層6.1應(yīng)對風(fēng)險機(jī)遇措施P4目標(biāo)實現(xiàn)行政部6.2環(huán)境目標(biāo)及實現(xiàn)策劃P5資源設(shè)備7.1資源D實施P6人力資源行

2、政部7.2能力7.3意識P7信息交流安環(huán)部7.4信息交流P8文件信息行政部7.5文件化信息P9運行策劃控制安環(huán)部8.1運行策劃控制P10應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)安環(huán)部8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)P11監(jiān)測分析評價安環(huán)部9.1.1 總則9.1.2 合規(guī)性評價C檢查P12內(nèi)部審核安環(huán)部9.2內(nèi)部審核P13管理評審高層9.3管理評審P14改進(jìn)安環(huán)部10改進(jìn)A處置附錄1:規(guī)范文件一覽表附錄2:工藝流程圖附錄3:適用法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一覽表附錄4:重要環(huán)境因素清單附錄5:環(huán)境手冊更改記錄0批準(zhǔn)令0.1發(fā)布令為規(guī)范公司行為，保證環(huán)境、社會、經(jīng)濟(jì)三者之間的平衡，增強(qiáng)相關(guān)方滿意，公司建立了系統(tǒng)化、文件化的環(huán)境管理體系。該體系符合

3、GB/T24001 2016 idt ISO14001 : 2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了環(huán)境管理手冊。根據(jù)公司發(fā)展和管理提升的需要，結(jié)合2016版標(biāo)準(zhǔn)等要求，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層決策，發(fā)布本環(huán)境管理手冊。環(huán)境管理手冊闡述了公司新階段的環(huán)境方針和目標(biāo)，規(guī)定了環(huán)境管理體系的組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)和管理體系的控制要求。是實施、保持公司環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件和進(jìn)行環(huán)境管理的公司法規(guī)，也是向相關(guān)方提供環(huán)境管理的證實文件，并作為第三方環(huán)境管理體系認(rèn)證的依據(jù)，要求全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。從規(guī)定之日起實施。特批準(zhǔn)發(fā)布總經(jīng)理：2016年4月8日0.2任命書為了更好貫徹執(zhí)行 GB/T24001-2016 idt ISO1400

4、1: 2015標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對環(huán)境管理體系的管理，特任命 同志為本組織的管理代表。管理代表的職責(zé)是：a）確保建立、實施、保持 環(huán)境管理體系并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確?；顒?、過程、風(fēng)險等得到識別、分析、確認(rèn)、控制；c）報告報告環(huán)境管理體系的整體績效及其改進(jìn)需求；d）確保在整個組織內(nèi)推動持續(xù)改進(jìn)、全員參與；確保在整個組織內(nèi)提高員工的環(huán)境保護(hù)的意識。e）確保在策劃和實施環(huán)境管理體系變更時保持其完整性。f）就環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：2016年4月8日0.3環(huán)境方針、目標(biāo)和承諾環(huán)境方針：防治污染、節(jié)能低耗、守法經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展；環(huán)境目標(biāo)：1廢水廢氣噪聲固廢達(dá)標(biāo)排放 ；2無重大環(huán)境投訴和事故.主要

5、承諾：a）對環(huán)境管理體系的有效性負(fù)責(zé)；b）確保建立環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致；c）確保將環(huán)境管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程；d）確?？色@得環(huán)境管理體系所需的資源；e）就有效環(huán)境管理的重要性和符合環(huán)境管理體系要求的重要性進(jìn)行溝通；f）確保環(huán)境管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；g）指導(dǎo)并支持員工對環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；h）促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；i）支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實其領(lǐng)導(dǎo)作用。j）其它方面：1 ）嚴(yán)格遵守國家和地方的各項環(huán)境法律、法規(guī)，履行合規(guī)義務(wù);2 ）生產(chǎn)原輔料采用環(huán)保產(chǎn)品，全生命周期過程污染預(yù)防。積極探索環(huán)保生產(chǎn)工藝，持續(xù)改進(jìn)。進(jìn)行“三廢”排放的

6、綜合管理，從污染預(yù)防出發(fā)，采用少污染或無污染和低能耗工 藝?？刂颇苜Y源消耗，3 ）按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求強(qiáng)化管理， 加強(qiáng)消防安全管理， 提升環(huán)境績效，實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)。4）不斷傳播環(huán)保理念，提高全員環(huán)境意識，使全員參與體系運行控制工作，創(chuàng)造優(yōu)良 的工作和生活環(huán)境?？偨?jīng)理：2016年4月8日1范圍1.1 覆蓋的產(chǎn)品本手冊覆蓋的產(chǎn)品：XXXX的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動。1.2 覆蓋的區(qū)域：位于江蘇省蘇州市 區(qū)路號的所有辦公、制造現(xiàn)場和部門。1.3 覆蓋的體系要求本手冊覆蓋 GB/T24001 2016 idt ISO14001:2015的全部標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。2引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語2.1 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001

7、2016 idt ISO14001: 2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南。2.2 專用術(shù)語公司指：xxxxW限公司3概況3.1 公司概況3.2 手冊管理3.2.1 手冊編制、出版、發(fā)放、修改及換版等工作由公司辦公室統(tǒng)一歸口管理。3.2.2 手冊由辦公室組織編制修訂、管理代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。a）公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員持有紅色“受控”章的手冊，并進(jìn)行編號、登 記，實施更改控制。b）向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)呈報蓋紅色“受控”章的受控文本，亦實施更改控制。c）需要時向上級機(jī)關(guān)、顧客和其它部門提供蓋藍(lán)色“受控”章的受控文本，需經(jīng)管理 代表批準(zhǔn)，并進(jìn)行編號、登記，不實施更改控制。d）手冊持有

8、人員有妥善保管手冊的責(zé)任，不得復(fù)印、外借、外送；發(fā)生損壞和丟失時應(yīng)向辦公室報告，員工調(diào)離本公司時應(yīng)交回手冊。a）在執(zhí)行過程中，員工有權(quán)對手冊提出更改建議并反饋到辦公室，由辦公室統(tǒng)一研究 處理；對手冊實質(zhì)性內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，在正式更改前應(yīng)按原條款執(zhí)行，任何人不 得自行其事；b）局部更改時，由辦公室將更改頁和更改通知單發(fā)給每位手冊持有人；手冊持有人得到通知及更改頁后將更改頁納入手冊中，并填寫手冊更改記錄將原頁碼交回辦公室，辦公室留存一份，有必要情況下加蓋“作廢保留”標(biāo)記后存檔，其余全部銷毀；c）換版更改時必須在發(fā)放新版手冊的同時及時收回原受控版手冊，除保留存檔并加蓋“作廢保留”標(biāo)識的手冊外

9、，其余全部銷毀。行政部。P1-組織環(huán)境過程名稱組織 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要素：4組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其所處環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定環(huán)境管埋體系的范圍4.4環(huán)境管理體系P01過程責(zé)任主要職責(zé)高 層管理 代表行政部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部安環(huán)部采購部財務(wù)部總經(jīng)理/管理 代表過程文件主要文件環(huán)境手冊，過程識別分析匯總，文件化信息策劃總清單相關(guān)文件所有制度規(guī)范、所有記錄、證據(jù)過程顧客內(nèi)部總經(jīng)理 中高層及公司所有部門員工夕卜部相關(guān)方相關(guān)過程所有過程過程輸入過程輸出顧客要求、期望：顧客特殊要求， 合同及技術(shù)協(xié)議法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系要求市場信息競爭對手資料,內(nèi)部改進(jìn)建議工廠 經(jīng)營理念、經(jīng)營計劃、

10、中長期方 針目標(biāo)動態(tài)的內(nèi)部因素、外部 因素相美方及其需求和期望 組織所用產(chǎn)品和服務(wù)、 基礎(chǔ)設(shè)施、 活動外部供應(yīng)過程、產(chǎn)品、服務(wù)風(fēng)險、人員、產(chǎn)品安全要求資源需求：人員、設(shè)備實施、原輔材料等得到任命的管理 代表、顧客代表、質(zhì)量代表得到識別的環(huán)境管理體系過程 內(nèi)部、顧客溝通，確認(rèn)顧客特殊要求手冊，規(guī)范，流程，記 錄。數(shù)據(jù)服務(wù)器、指導(dǎo)書、手冊、指南、樣品、軟件、表格、 記錄等。技術(shù)規(guī)范、過程流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范、平 面布置圖等工藝文件。 項目開發(fā)進(jìn)度計劃產(chǎn)品接受準(zhǔn)則風(fēng) 險及控制措施等組織及具環(huán)境概述、企業(yè)網(wǎng)站、開發(fā)可行性分析、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃（使命愿景價值觀等戰(zhàn)略）、年度計劃、方針、合同、協(xié)議、訂

11、單、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、約定、告知書等，顧 客及其要求清單，合格供方及要求清單，其它相關(guān)方及要求（如 有），確定納入范圍產(chǎn)品過程活動、環(huán)境營理體系范圍及刪減理由（如有）、網(wǎng)站.過程識別分析。由一次洞片白總經(jīng)理、各過程業(yè)務(wù)主管所而八、原口心電話；計算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會議室等過程方法要點過程衡量指標(biāo)規(guī)范規(guī)定的方法識別顧客要求等外部需求職責(zé)、權(quán)限的確定、溝通環(huán)境方針目標(biāo)建立內(nèi)外部信息交流途徑編制環(huán)境體系文件。識別確 定內(nèi)外部影響因素：SWO出析法、行業(yè)環(huán)境分析、 培訓(xùn)會議、統(tǒng)計分析、管理評審等。識別確定相關(guān) 方。顧客、供方調(diào)查審核，過程方法、SIAOR法，風(fēng)險應(yīng)對策劃和控制規(guī)范。指標(biāo)頻次考核重要信息及時

12、評審更新率 100%每年參 考符合性、有效性、適用 性4組織所處的環(huán)境4.1理解公司及其所處的環(huán)境公司應(yīng)確定與其宗旨相關(guān)并影響其實現(xiàn)環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的外部和內(nèi)部問題。這些問題應(yīng)包括受組織影響的或能夠影響組織的環(huán)境狀況。公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，通過各部門收集信息、識別、分析和評價，公司管理會議討論研究，明確了與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的各種外部和內(nèi)部因素。內(nèi)部環(huán)境包括：公司 的使命、愿景、價值觀、總方針、文化、知識和以往績效等相關(guān)因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件。核心理念包括：使命：做可靠質(zhì)量產(chǎn)品，服務(wù)社會大眾；愿景：成為行業(yè)領(lǐng)域具有優(yōu)勢品牌的；價值觀：創(chuàng)新、責(zé)任、求

13、實、品牌；總方針：外部環(huán)境：包括國際、國內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競爭對手、市場變動和價格、文化、社會和經(jīng)濟(jì)因素；公司通過實施、策劃“6.1應(yīng)對風(fēng)險的機(jī)遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的準(zhǔn)則，通過適宜的方法對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，確保充分識別風(fēng)險，消除風(fēng)險，降低或減緩風(fēng)險，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實現(xiàn)企業(yè)效益和環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果。3.3 理解相關(guān)方的需求和期望公司應(yīng)確定：a）與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）；c）這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。公司明確了影響企業(yè)績效或受到企業(yè)經(jīng)營影響的相關(guān)方，通過調(diào)查、訪談了

14、解上述相關(guān)方的要求。同時每年通過訪談、網(wǎng)站向社會告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要求，對他們的要求進(jìn)行評審、并施加環(huán)境影響。3.4 確定環(huán)境管理體系的范圍公司應(yīng)確定環(huán)境管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。確定范圍時組織應(yīng)考慮：a） 4.1所提及的內(nèi)、外部問題；b） 4.2所提及的合規(guī)義務(wù)；c）其組織單元、職能和物理邊界；d）其活動、產(chǎn)品和服務(wù)；e）其實施控制與施加影響的權(quán)限和能力。范圍一經(jīng)界定，在該范圍內(nèi)組織的所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)均需納入環(huán)境管理體系。范圍應(yīng)作為的文件化信息予以保持，并可為相關(guān)方獲取。3.5 環(huán)境管理體系為實現(xiàn)組織的預(yù)期結(jié)果，包括提高其環(huán)境績效，公司應(yīng)

15、根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，包括所需的過程及其相互作用。在建立并保持環(huán)境管理體系時，應(yīng)考慮4.1和4.2所獲得的知識。1 EMS總過程清單-體系過程與條款、歸口部門（20個過程）序號過程名稱過程歸口包含小過程（標(biāo)準(zhǔn)條款號）總過程P1組織環(huán)境高層4組織所處的環(huán)境P2領(lǐng)導(dǎo)作用高層5領(lǐng)導(dǎo)作用PP3風(fēng)險機(jī)遇高層6.1應(yīng)對風(fēng)險機(jī)遇措施計劃P4目標(biāo)實現(xiàn)行政部6.2環(huán)境目標(biāo)及實現(xiàn)策劃P5資源設(shè)備7.1資源D實施P6人力資源行政部7.2能力7.3意識P7信息交流安環(huán)部7.4信息交流P8文件信息行政部7.5文件化信息P9運行策劃控制安環(huán)部8.1運行策劃控制p10應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)安環(huán)部8.

16、2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)P11監(jiān)測分析評價安環(huán)部9.1.1 總則9.1.2合規(guī)性評價C檢查P12內(nèi)部審核安環(huán)部9.2內(nèi)部審核P13管理評審高層9.3管理評審P14改進(jìn)安環(huán)部10改進(jìn)A處置X 2體系過程與業(yè)務(wù)總流程相互作用圖X 3體系過程相互關(guān)系矩陣圖強(qiáng)相關(guān)性：X弱相關(guān)：。"過程過程、，一、P1組織環(huán)境P2領(lǐng)導(dǎo)作用P3風(fēng)險機(jī)遇P4目標(biāo)實現(xiàn)P5資源P6人力資源P7信息交流P8文件信息P9運行策 劃控制P10應(yīng)急準(zhǔn)備 相應(yīng)P11監(jiān) 測分析 評價P12內(nèi)部審核P13管理評審P14改進(jìn)P1組織環(huán)境XXXXXXXXXXXXXP2領(lǐng)導(dǎo)作用XXXXXXXXXXXXXP3風(fēng)險機(jī)遇XXXXXXXXXXXXXP4

17、目標(biāo)實現(xiàn)XXXXXXXXXXXXXP5資源XXXXXXXXXXXXXP6人力資源XXXXXXXXXXXXXP7信息交流XXXXXXXXXXXXXP8文件信息XXXXXXXXXXXXXP9運行策劃控制XXXXXXXXXXXXXP10應(yīng)急準(zhǔn)備相應(yīng)XXXXXXXXXXXXXP11監(jiān)測分析評價XXXXXXXXXXXXXP12內(nèi)部審核XXXXXXXXXXXXXP13管理評審XXXXXXXXXXXXXP14改進(jìn)XXXXXXXXXXXXX派4 體系過程與標(biāo)準(zhǔn)條款關(guān)系矩陣圖強(qiáng)相關(guān)性：弱相關(guān)：口條款號標(biāo)準(zhǔn)條款名稱P1組 織環(huán) 境P2領(lǐng) 導(dǎo)作 用P3風(fēng)險機(jī)遇P4目標(biāo)實現(xiàn)P5資源P6人 力資源P7信 息交 流P8文

18、件信息P9運彳劃控制P10應(yīng)急 準(zhǔn)備相 應(yīng)P11監(jiān)測分析 評價P12 內(nèi)部 審核P13 管理 評審P14改進(jìn)4組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其所處環(huán)境4.2理解相美方需求和期望4.3確定環(huán)境管理體系范圍4.4環(huán)境管理體系5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.2環(huán)境方針5.3組織的角色職責(zé)和權(quán)限6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險機(jī)遇措施6.1.1總則6.1.2環(huán)境因素6.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.4措施的策劃6.2環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)策劃條款號標(biāo)準(zhǔn)條款名稱P1組織環(huán) 境P2領(lǐng) 導(dǎo)作 用P3風(fēng)險機(jī)遇P4目標(biāo)實現(xiàn)P5資源P6人 力資源P7信 息交 流P8文件信息P9運彳劃控制P10應(yīng)急 準(zhǔn)備相 應(yīng)P11監(jiān) 測分析 評價P12

19、 內(nèi)部 審核P13 管理 評審P14改進(jìn)7支持7.1資源7.2能力7.3意識7.4信息交流7.5文件化信息8運行8.1運行策劃和控制 一8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)9績效評價9.1監(jiān)視測量分析和評價9.2內(nèi)部審核9.3管理評審10改進(jìn)10.1總則10.2不合格和糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)P2-領(lǐng)導(dǎo)作用過程名稱領(lǐng)導(dǎo) 作用標(biāo)準(zhǔn)要素：5領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.2環(huán)境方針5.3組織角色、職責(zé)和權(quán)限P02過程責(zé)任主要職責(zé)高 層管理 代表行政部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部安環(huán)部采購部一財務(wù)部業(yè)務(wù)/生產(chǎn)設(shè) 備過程文件主要文件相關(guān)文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范過程顧客內(nèi)部所有部門、員工外部顧客等相關(guān)方相

20、關(guān)過程所有過程過程輸入過程輸出法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客、體系要求，市場調(diào)研結(jié)果、水平對比數(shù)據(jù)，市場趨勢統(tǒng)計預(yù)測信息、環(huán)境工具應(yīng)用 結(jié)果、組織背景、戰(zhàn)略、總方針總目標(biāo)，組織成功改進(jìn) 程度類型，相關(guān)方需求和期望，已定義的過程，所需資源；利益相關(guān)方的潛在貢獻(xiàn)，組織機(jī)構(gòu)圖，人力資源及技能評價，方針目標(biāo)、崗位要求描述資格等環(huán)境體系領(lǐng)導(dǎo)作用承諾.會議報告、記錄；應(yīng)對措施；修訂的目標(biāo)；行動準(zhǔn)則計劃規(guī)范；配備資源；批準(zhǔn)發(fā)布義件化的環(huán)境方針；紙質(zhì)、電子版、網(wǎng) 絡(luò)等不同的發(fā)布方式；各級領(lǐng)導(dǎo)崗位描述（生命 周期全過程）；手冊規(guī)范，培訓(xùn)需求，口頭指導(dǎo)， 信息化職權(quán)分配，崗位職權(quán)分配風(fēng)險及控制措施等所需資源信息確保獲得環(huán)

21、境管理體系所需的各類資源；人員、環(huán)境、場所、資金、計算機(jī)、設(shè)備設(shè)施過程方法要點過程衡量指標(biāo)管理評審；信息交流，建立更新評 價方針目標(biāo)規(guī) 范，體系與業(yè)務(wù)整合，確保職能接口；明確的職責(zé)分工；確保資源；促進(jìn)過程方法、風(fēng)險思維；監(jiān)視工作進(jìn)度會議；目標(biāo)與顧客需求期望夫聯(lián) ，溝通顧客需求期望，顧客滿意監(jiān)測分析措施，相關(guān)風(fēng)險與機(jī)遇等；組織宗旨、環(huán)境戰(zhàn)略一致性確認(rèn)；績效度 量分析；風(fēng)險方針內(nèi)容；總經(jīng)理辦公會；職責(zé)風(fēng)險機(jī)遇應(yīng)對指標(biāo)頻次考 核領(lǐng)導(dǎo)承諾執(zhí)行率100%每季參 考5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾最高管理者通過下術(shù)方面活動，證實其在環(huán)境管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾:a）對環(huán)境管理體系的有效性負(fù)責(zé)；b）確保建

22、立環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致；c）確保將環(huán)境管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程；d）確?？色@得環(huán)境管理體系所需的資源；e）就有效環(huán)境管理的重要性和符合環(huán)境管理體系要求的重要性進(jìn)行溝通；。確保環(huán)境管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；g）指導(dǎo)并支持員工對環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；h）促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；i）支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實其領(lǐng)導(dǎo)作用。5.2環(huán)境方針公司制定E環(huán)境方針，控制方針的內(nèi)容、制定、溝通，確保滿足以下要求。最高管理者在界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)建立、實施并保持環(huán)境方針，充分考慮：a）適合于組織的宗旨和組織所處的環(huán)境，包括其活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)

23、境影響；b）為制定環(huán)境目標(biāo)提供框架；c）包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；d）包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；e）包括持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系以提高環(huán)境績效的承諾。環(huán)境方針應(yīng)： 保持文件化信息； 在組織內(nèi)得到溝通； 可為相關(guān)方獲取。5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，確保整個組織內(nèi)相關(guān)角色的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解見附件組織結(jié)構(gòu)圖和環(huán)境管理體系條款職責(zé)部門分配表見下表，各崗位人員職責(zé)見ED5.3.1各崗位質(zhì)量環(huán)境職權(quán)及要求等?？偨?jīng)理確保對下列事項分配職責(zé)和權(quán)限：a）確保環(huán)境管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）向最高管理者報告環(huán)境管理體系的績效，包括

24、環(huán)境績效。組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理代表境全安環(huán)梳安行政部采購部設(shè)備倉庫銷售部技 術(shù) 部條款號標(biāo)準(zhǔn)條款名稱總經(jīng)理管理代表行政部安環(huán)部銷售部技術(shù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部財務(wù)部采購部4組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定環(huán)境管理體系的范圍4.4環(huán)境管理體系5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.2環(huán)境方針5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6.1.1總則6.1.2環(huán)境因素6.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.4措施的策劃6.2環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃條款號標(biāo)準(zhǔn)條款名稱總經(jīng)理管理代表行政部安環(huán)部銷售部技術(shù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部財務(wù)部采購部備注：主要職責(zé)次要或配合職責(zé)環(huán)境管理體

25、系條款職責(zé)分配表7支持7.1資源7.2力 匕匕r 7.3意識7.4信息交流7.5文件化信息p 8運行8.1運行策劃和控制8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.2內(nèi)部審核9.3管理評審10改進(jìn)10.1總則10.2不合格和糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)P3-風(fēng)險和機(jī)遇過程名稱風(fēng)險機(jī)遇標(biāo)準(zhǔn)要素：6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇措施6.1.1總則 6.1.2環(huán)境因素6.1.3合規(guī)義務(wù)P036.1.4措施的策劃過程責(zé)任主要職責(zé)高 層管理 代表行政部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部安環(huán)部采購部財務(wù)部業(yè)務(wù)/生產(chǎn)設(shè) 備口口過程文件主要文件相關(guān)文件內(nèi)部審核控制規(guī)范，管理評審控制規(guī)范，文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改 進(jìn)控

26、制規(guī)范過程顧客內(nèi)部所有部門、人員外部顧客相關(guān)過程所有過程過程輸入過程輸出組織的環(huán)境相美方的需求和期望組織戰(zhàn)略，體系的各個過程 環(huán)境因素，法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等風(fēng)險機(jī)會的體系范圍各個過程的風(fēng)險和機(jī)會所有風(fēng)險機(jī)會應(yīng)對措施計劃 風(fēng)險機(jī)會措施有效性評價 環(huán)境因素識別評價表 重要環(huán)境因素法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單 合規(guī)性義務(wù)清單所需資源信息內(nèi)外部全體人員、基礎(chǔ)設(shè)施（環(huán)境、場所、資金、計算機(jī)、設(shè)備等）、原材料等過程方法要點過程衡量指標(biāo)風(fēng)險機(jī)會控制規(guī)范，波特五力，PESTEL , SWOT, FMEA監(jiān)測分析和評價內(nèi)審、管理評審指標(biāo)頻次考 核風(fēng)險機(jī)會控制率99%每季參考6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6.1.1 總則公司建立、實

27、施并保持滿足 6.1.1至6.1.4的要求所需的過程?？刂骑L(fēng)險和機(jī)遇。策劃環(huán)境管理體系時，公司考慮：a） 4.1所提及的問題；b） 4.2所提及的要求；c）其環(huán)境管理體系的范圍；并且，應(yīng)確定與環(huán)境因素（見 6.1.2 ）、合規(guī)義務(wù)（見6.1.3 ）、4.1和4.2中識別的其他 問題和要求相關(guān)的需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以： 確保環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； 預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響； 實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。公司確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。公司保持以下內(nèi)容的文件化信息： 需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇的； 6.1.1至6.1.4

28、中所需過程，其詳盡程度應(yīng)使人確信這些過程按策劃實施。6.1.2 環(huán)境因素公司在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響，此時應(yīng)考慮生命周期觀點。確定環(huán)境因素時，公司必須考慮：a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)；b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。公司運用所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。適當(dāng)時，公司在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。公司保持以下內(nèi)容的文件化信息：環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響；用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則；重要環(huán)境因素。6.1.3 合規(guī)義務(wù)公司

29、：a）確定并獲取與其環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；b）確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；c）在建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。公司保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。6.1.4措施的策劃公司策劃：a）采取措施管理其：1）重要環(huán)境因素；2）合規(guī)義務(wù)；3） 6.1.1所識別的風(fēng)險和機(jī)遇。b）如何：1）在環(huán)境管理體系過程 （見6.2,7,8和9.1 ）中或其他業(yè)務(wù)過程中融入并實施這些措施;2）評價這些措施的有效性（見 9.1 ）。當(dāng)策劃這些措施時，公司考慮其可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。P4-目標(biāo)實現(xiàn)過程名稱目標(biāo)實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要素：6.2環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2.1環(huán)境目標(biāo)6.

30、2.2實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃P04過程責(zé)任主要職 責(zé)高 層管理 代表行政部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部安環(huán)部采購部財務(wù)部高層1過程文件主要文件相關(guān)文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范，管理評審控制規(guī)范過程顧客內(nèi)部總經(jīng)理及公司所有部門員工夕卜部顧客相關(guān)過程1.管理評審2.內(nèi)部審核 3.分析評價4知識信息過程輸入過程輸出公司戰(zhàn)略宗旨，法律法規(guī)顧客要求，股東 及政府的要求內(nèi)部需求、經(jīng)營計劃、環(huán)境 方針目標(biāo)、公司發(fā)展競爭對手資料行業(yè) 背景資料/信息以往績效數(shù)據(jù)內(nèi)外部審核結(jié)果 過程績效指標(biāo)統(tǒng)計組織動態(tài) 變化環(huán)境、供方及合作伙伴發(fā)展預(yù)測、各過 程風(fēng)險機(jī)遇的評審， 管理體系及過程；利益 相美方需求期望及變化，

31、顧客感受監(jiān)測，交付業(yè)績，供方交付業(yè)績；產(chǎn)品：產(chǎn)量、環(huán)境因 素、不合格、報廢等，服務(wù)。中長期年度經(jīng)營計劃及分解計劃：包括銷售、 環(huán)境目標(biāo)、生產(chǎn)、采購、培訓(xùn)、技術(shù)開發(fā)、人力 資源開發(fā)、設(shè)備預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)保養(yǎng)、勞動 安全環(huán)保等計劃方案環(huán)境方針目標(biāo)及其衡量方 法、完成情況過程有效性結(jié)論生產(chǎn)成本改進(jìn)建議/措施，糾正措施，風(fēng)險及控制措施等.資源的冉狄得：機(jī)構(gòu)、人員、工藝、技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境因 素、材料、信息等；職權(quán)分配與再分配；體系、 過程的變更；體系的完整性。數(shù)據(jù)分析評價報告所需資源信息1 .總經(jīng)理、管代、各部門主管2 .電話；計算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會議室，內(nèi)/外部經(jīng)營數(shù)據(jù)過程方法要點過程衡量

32、指標(biāo)過程規(guī)范規(guī)定經(jīng)營計劃、目標(biāo)策劃競爭對手分析以往績效趨勢分析行業(yè)背景分析模擬可行性分析，實施 跟蹤 評審 修訂過程實際績效的統(tǒng)計分析產(chǎn)能分析 前置時間分析平面布置評價過程流程評價。新風(fēng)險評估，風(fēng)險應(yīng)對。組織環(huán)境變化價值分析/價值工程，平衡記分卡，SWOT SWART4W1H,KPI。比較、測量、分析、預(yù)測、開拓；體系變 更策劃規(guī)范，利益相美方需求變更論證分析 .指標(biāo)頻次考 核目標(biāo)完成達(dá)成率100%季參 考6.2環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2.1環(huán)境目標(biāo)公司制定ED6.2.1環(huán)境目標(biāo)及分解方案，針對其相關(guān)職能和層次建立環(huán)境目標(biāo)，此時必須考慮組織的重要環(huán)境因素及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，并考慮其風(fēng)險和機(jī)遇。

33、環(huán)境目標(biāo)應(yīng)：a）與環(huán)境方針一致；b）可度量（如可行時）；c）得到監(jiān)視；d）予以溝通；e）適當(dāng)時予以更新。公司保持環(huán)境目標(biāo)的文件化信息。6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃策劃如何實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)時，公司確定：a）要做什么；b）需要什么資源；c）由誰負(fù)責(zé)；d）何時完成；e）如何評價結(jié)果，包括用于監(jiān)視實現(xiàn)其可度量的環(huán)境目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)（見9.1.1 ）。公司考慮如何能將實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施融入其業(yè)務(wù)過程。P5-資源過程名稱資源標(biāo)準(zhǔn)要素：7.1資源P05過程責(zé)任主要職責(zé)高 層管理 代表行政部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部安環(huán)部采購部財務(wù)部業(yè)務(wù)/生產(chǎn)設(shè)備口口口口口口口口口過程文件主要文件相關(guān)文件文件信息控制規(guī)范、

34、持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范等過程顧客內(nèi)部設(shè)備使用部門，員工外部顧客相關(guān)過程1.公司戰(zhàn)略2.管理評審3.內(nèi)部審核4.生產(chǎn)過程5.監(jiān)測資源6.應(yīng)急計劃7.分析評價8.文件信息9.設(shè)計開發(fā)10.工作環(huán)境過程輸入過程輸出相關(guān)方要求，體系要求產(chǎn)能/生產(chǎn)率需求環(huán)保 設(shè)備制造商建議 以往設(shè)備維護(hù)/故障經(jīng)驗經(jīng)營 計劃，維護(hù)保養(yǎng)計劃三同時要求法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 要求審核不符合項 以往安全環(huán)境事故信息合 格產(chǎn)品和服務(wù)要求。工藝規(guī)范、指導(dǎo)書監(jiān)測設(shè)備 現(xiàn)場工作環(huán)境。得到識別并維護(hù)滿足要求的各設(shè)備工裝設(shè) 施環(huán)境監(jiān)測資源財務(wù)資源等效率和有效性 得到改進(jìn)具備能力的資源應(yīng)急計劃，備品備件清單清潔有序整理的工作環(huán)境風(fēng)險及 控制措施等三同時所

35、需資源合格監(jiān)測設(shè) 備合格現(xiàn)場工作環(huán)境所需資源信息電話；傳真；計算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會議室；設(shè)備使用的場地、維修工具、 維修配件、檢測設(shè)備、工裝檢查量具、有資格的量具管理人員、校準(zhǔn)裝置；工 裝制作/維修設(shè)備、工裝放置區(qū)，財務(wù)資源過程方法要點過程衡量指標(biāo)過程規(guī)范規(guī)定的方法設(shè)備識 另I、維護(hù)計劃、預(yù)防性維護(hù)、 備件管理、故障模式分析、 預(yù)測性維護(hù)、修理，應(yīng)急處理、 評估 改進(jìn)維護(hù)目標(biāo)環(huán)境因素 識別,5S管理指標(biāo)頻次考 核設(shè)備工裝配備率98%每季設(shè)備保養(yǎng)完成率100%每季環(huán)保資金投入保證率100%每月監(jiān)測設(shè)備按期校檢率100%每季參考7.1資源公司確定并提供建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系所需

36、的資源。識別、確定、控制所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施控制規(guī)范、過程作業(yè)環(huán)境規(guī)范、ED7.1.3監(jiān)測資源控制規(guī)范、ED7.2.1人力資源控制規(guī)范進(jìn)行控制。P6-人力資源過程名稱人力資源標(biāo)準(zhǔn)要素：7.2能力7.3意識P06過程責(zé)任主要職責(zé)高 層代管 表理行政部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部一銷售部安環(huán)部采購部財務(wù)部一7業(yè)務(wù)/人力資 源口口口口口口口口口口過程文件主要文件相關(guān)文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范各部門質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限及要求過程顧客內(nèi)部所有部門，員工夕卜部顧客相關(guān)過程1.公司戰(zhàn)略2.體系策劃3.管理評審4.內(nèi)部溝通5.內(nèi)部審核6.知識信息過程輸入過程輸出1 .企業(yè)發(fā)展

37、規(guī)劃，業(yè)務(wù)計劃,生產(chǎn)計劃,訂單/合同2 .法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求、審核員資格3 .環(huán)境管理體系要求4 .生產(chǎn)技術(shù)/工具掌握等內(nèi)部需求（人力資源規(guī)劃、招聘計劃）員工檔案掌握了統(tǒng)計技術(shù)基本概念（變差、控制、能力、過度調(diào)整）的人員，符合崗位要求的員工滿意的員工：具備資格、技能、意識的人員有效的培訓(xùn)：培訓(xùn)全套記錄風(fēng)險及控制措施等人員激勵、授權(quán)、考核獎罰的記錄所需資源信息1 .培訓(xùn)老師、考核、管理人員2 .電話；傳真；計算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會議室；投影儀、培訓(xùn)資料、考核資料、 激勵措施及資源，招聘交流會過程方法要點過程衡量指標(biāo) ED7.2.1人力資源控制規(guī)范，ED7.4.1信息交流溝通控制規(guī)范 上崗培訓(xùn)在職

38、培訓(xùn) 委托外部培訓(xùn)招聘轉(zhuǎn)崗培訓(xùn) 激勵衡量員工認(rèn)知度 人力資源外包2能力公司制定E以下活動：a）確定在其控制卜-工作，對具環(huán)境績效和指標(biāo)頻次考 核培訓(xùn)計劃完成率100%每年參考履行合關(guān)見義務(wù)的能力有影響的人員所需的能b）基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員能夠勝任的；c）確定與其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求；d）適當(dāng)時，采取措施以獲得所必需的能力，并評價所采取措施的有效性。公司保留適當(dāng)?shù)奈募畔⒆鳛槟芰Φ淖C據(jù)。7.3意識公司確保在其控制下工作的人員意識到:a）環(huán)境方針；b）與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實際或潛在的環(huán)境影響;c）他們對環(huán)境管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括對提高環(huán)境

39、績效的貢獻(xiàn)；d）不符合環(huán)境管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。P7-信息交流過程名稱信息交流標(biāo)準(zhǔn)要素：7.4信息交流P07過程責(zé)任主要職責(zé)高 層管理 代表行政部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部安環(huán)部采購部財務(wù)部業(yè)務(wù)：行政過程文件主要文件E相關(guān)文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范過程顧客內(nèi)部所有部門，員工夕卜部顧客相關(guān)過程1.公司戰(zhàn)略2.體系策劃3.管理評審4.內(nèi)部溝通5.內(nèi)部審核過程輸入過程輸出1 .企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，業(yè)務(wù)計劃 ,生產(chǎn)計劃，訂單/合同2 .環(huán)境法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求3 .相關(guān)方要求4 .生廣技術(shù)/工具等內(nèi)部需求5、內(nèi)部信息、外部信息企業(yè)檔案內(nèi)外部信息溝通的證據(jù)各類文件、記錄、數(shù)據(jù)、信

40、息的有效傳達(dá)所需資源信息1 .培訓(xùn)老師、考核、管理人員2 .電話；傳真；計算機(jī)；網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會議室；培訓(xùn)資、考核資料、 激勵措施及資源，招聘交流會；宣傳資源、渠道等過程方法要點過程衡量指標(biāo)信息交流控制規(guī)范，職工代表會、管理評審，內(nèi)部審核、業(yè)務(wù)會、生產(chǎn)協(xié)調(diào)會、環(huán)境安全例會； 方針目標(biāo)宣傳、人員培訓(xùn)、文件發(fā)布實施；業(yè) 務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表；合理化建議改善、與組織有 關(guān)的選型手冊、報刊、信息簡報、看板、OA系統(tǒng)等內(nèi)部信息媒體； 組織內(nèi)部局域網(wǎng)及外部 網(wǎng)絡(luò)傳輸；相關(guān)方溝通、滿意度調(diào)查評估分析 以及其它各種相關(guān)交流活動指標(biāo)頻次考 核信息及時溝通率100%每年參考7.4信息交流 7.4.1總則公司建立、實施

41、并保持與環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)部與外部信息交流所需的過程包括：a）信息交流的內(nèi)容；b）信息交流的時機(jī)；c）信息交流的對象；d）信息交流的方式。策劃信息交流過程時，公司：必須考慮其合規(guī)義務(wù)；確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實可信。公司對其環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。適當(dāng)時，公司保留文件化信息，作為其信息交流的證據(jù)。7.4.2 內(nèi)部信息交流公司：a）在其各職能和層次間就環(huán)境管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部信息交流，適當(dāng)時，包括交流環(huán)境管理體系的變更；b）確保其信息交流過程使在其控制下工作的人員能夠為持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。7.4.3 外部信息交流公司按其合規(guī)義務(wù)的要求建立的信息交流過

42、程，就環(huán)境管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行外部信息交流。P8-文件信息過程名稱信息交流標(biāo)準(zhǔn)要素：7.4信息交流P07過程責(zé)任主要職責(zé)業(yè)務(wù)：行政高 層管理代表 口行政部 質(zhì)檢部 口技術(shù)部 口生產(chǎn)部 口銷售部 口安環(huán)部 采購部 口財務(wù)部 口過程文件主要文件E相關(guān)文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范過程顧客內(nèi)部所有部門，員工夕卜部顧客相關(guān)過程1.公司戰(zhàn)略2.體系策劃3.管理評審4.內(nèi)部溝通5.內(nèi)部審核過程輸入過程輸出1 .企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，業(yè)務(wù)計劃，生產(chǎn)計劃，訂單/合 同2 .環(huán)境法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求3 .相關(guān)方要求4 .生廣技術(shù)/工具等內(nèi)部需求5、內(nèi)部信息、外部信息企業(yè)檔案內(nèi)外部信息溝通的證據(jù)各類文件、記錄、數(shù)據(jù)、信息的有效傳達(dá)所需資源信息1 .培訓(xùn)老師、考核、管理人員2 .電話；傳真；計算機(jī)；網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會議室；培訓(xùn)資、考核資料、 激勵措施及資源，招聘交流會；宣傳資源、渠道等過程方法要點過程衡量指標(biāo)信息交流控制規(guī)范，職工代表會、管理評審，內(nèi)部審核、業(yè)務(wù)會、生產(chǎn)協(xié)調(diào)會、環(huán)境安全例會； 方針目標(biāo)宣傳、人員培訓(xùn)、文件發(fā)布實施；業(yè) 務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表；合理化建議改善、與組織有 關(guān)的選型手冊、報刊、信息簡報、看板、OA