倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃

1、倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃第一章 總則第一條 目的為及時(shí)、真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況，掌握倉(cāng)庫(kù)存貨的準(zhǔn)確數(shù)量，特制定本計(jì)劃。第二條 原則1.真實(shí)：盤(pán)點(diǎn)所有的點(diǎn)數(shù)、資料必須是真實(shí)的，不允許作弊或弄虛作假，掩蓋漏洞和失誤。2.準(zhǔn)確：盤(pán)點(diǎn)的過(guò)程要求準(zhǔn)確無(wú)誤，無(wú)論是資料的輸入、陳列的核查、盤(pán)點(diǎn)的數(shù)目，都必須準(zhǔn)確。3.完整：所有盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的流程，包括區(qū)域的規(guī)劃、盤(pán)點(diǎn)的原始資料、盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)等，都必須完整，不要遺漏區(qū)域、遺漏物資。4.清楚：盤(pán)點(diǎn)過(guò)程屬于流水作業(yè)，不同的人員負(fù)責(zé)不同的工作，所以所有資料必須清楚，人員的書(shū)寫(xiě)必須清楚，貨物的整理必須清楚，才能使盤(pán)點(diǎn)順利進(jìn)行。5.團(tuán)隊(duì)精神：盤(pán)點(diǎn)是企業(yè)全體人員都參加的核查貨

2、物的過(guò)程，為縮短盤(pán)點(diǎn)時(shí)間，公司各個(gè)單位都必須有良好的協(xié)調(diào)配合意識(shí)，保證盤(pán)點(diǎn)工作的順利進(jìn)行。第三條 職責(zé)劃分1.總盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和督查盤(pán)點(diǎn)工作的有效進(jìn)行及盤(pán)點(diǎn)異常事項(xiàng)的處理。2.副總盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和督查盤(pán)點(diǎn)工作的有效進(jìn)行。3.主盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。4.盤(pán)點(diǎn)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作。5.監(jiān)盤(pán)人：由財(cái)務(wù)部、綜合管理部指派專(zhuān)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督工作。第四條 存貨盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)主要指五金工具、五金標(biāo)準(zhǔn)件、備品備件、儀器儀表、勞保用品、低值易耗品、應(yīng)急物資、油料、化工及危險(xiǎn)品等物資的清查核點(diǎn)。車(chē)間二級(jí)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)主要指車(chē)間庫(kù)存各種物資的清查核點(diǎn)。第二章 盤(pán)點(diǎn)方式及時(shí)間第五條

3、 盤(pán)點(diǎn)的方式各倉(cāng)庫(kù)全面盤(pán)點(diǎn)，即對(duì)綜合倉(cāng)庫(kù)、原料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間二級(jí)庫(kù)全部物資逐一盤(pán)點(diǎn)。1.盤(pán)點(diǎn)分成幾個(gè)小組同時(shí)進(jìn)行，分區(qū)負(fù)責(zé)，每組由兩名人員組成。具體分組人員名單附后。2.盤(pán)點(diǎn)期間原則上暫停收發(fā)物料，對(duì)于各生產(chǎn)單位在盤(pán)點(diǎn)期間所需物料的領(lǐng)用，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以做特殊處理。3.盤(pán)點(diǎn)應(yīng)按順序進(jìn)行，采取科學(xué)的計(jì)量方法，每項(xiàng)物資數(shù)量應(yīng)于確認(rèn)后再進(jìn)行下一項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)后不得更改。4.盤(pán)點(diǎn)物品時(shí)，會(huì)點(diǎn)人應(yīng)依據(jù)盤(pán)點(diǎn)實(shí)際數(shù)量作詳實(shí)記錄。盤(pán)點(diǎn)人應(yīng)按事先確定的方法進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，監(jiān)盤(pán)人要做好監(jiān)察工作。5.盤(pán)點(diǎn)結(jié)果必須經(jīng)各有關(guān)人員簽名確認(rèn)，一經(jīng)確認(rèn)不得更改。6.盤(pán)點(diǎn)完畢，主盤(pán)人應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表匯總并編制盤(pán)存表，盤(pán)存表一

4、式兩份，一份由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)自存，一份送財(cái)務(wù)部門(mén)，供核算盤(pán)點(diǎn)盈虧金額。第六條 盤(pán)點(diǎn)時(shí)間綜合倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：20xx.03.26-20xx.03.27，時(shí)間均為早上8:30開(kāi)始；原料庫(kù)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：20xx.04.01早上8:30開(kāi)始；成品庫(kù)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：20xx.04.01早上8:30開(kāi)始；車(chē)間二級(jí)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：20xx.03.21-20xx.03.22，時(shí)間均為早上8:30開(kāi)始。第三章 盤(pán)點(diǎn)實(shí)施第七條 盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)主管指定人員按區(qū)域或分區(qū)打印盤(pán)點(diǎn)表分發(fā)給盤(pán)點(diǎn)人員；2.盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度計(jì)劃及盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，在盤(pán)點(diǎn)表上登記好盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、盤(pán)點(diǎn)人，盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)將相應(yīng)的記錄填在盤(pán)點(diǎn)表上。3.盤(pán)點(diǎn)人員核對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果

5、是否與盤(pán)點(diǎn)表結(jié)存數(shù)量一致，如不符，則在確認(rèn)后查找不符原因，直至清楚無(wú)誤為止；4.盤(pán)點(diǎn)人員在盤(pán)點(diǎn)表上簽名后交主盤(pán)人審核簽字；第八條 盤(pán)點(diǎn)票面不得隨意更改涂寫(xiě)，更改需用紅筆在更改處簽名。第四章 盤(pán)點(diǎn)要求第九條 盤(pán)點(diǎn)工作必須統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，按計(jì)劃做好組織工作。第十條 負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的有關(guān)人員在進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)前要明確自己的職責(zé)及工作任務(wù)，事先做好準(zhǔn)備。第十一條 盤(pán)點(diǎn)工作要連續(xù)進(jìn)行，原則上負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)各有關(guān)人員不準(zhǔn)請(qǐng)假，若有事需離開(kāi)，應(yīng)事先請(qǐng)假，獲準(zhǔn)后方可離開(kāi)，各有關(guān)人員不得擅自離開(kāi)崗位。第十二條 所有盤(pán)點(diǎn)事項(xiàng)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則。第十三條 盤(pán)點(diǎn)應(yīng)精確計(jì)量，避免用主觀的目測(cè)方式，應(yīng)于確定每種商品的數(shù)量后再繼續(xù)進(jìn)行下一項(xiàng)，盤(pán)點(diǎn)后

6、不得隨意更改。第十四條 盤(pán)點(diǎn)使用報(bào)表內(nèi)所有欄目若有修改處，須經(jīng)盤(pán)點(diǎn)有關(guān)人員簽認(rèn)后生效，否則應(yīng)追究其責(zé)任。第十五條 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)必須真實(shí)、可靠，盤(pán)點(diǎn)方法必須科學(xué)，程序必須規(guī)范。第十六條 盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始至工作結(jié)束期間，各組盤(pán)點(diǎn)人員均受主盤(pán)人指揮監(jiān)督。第十七條 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或遇到困難，需及時(shí)匯報(bào)。第十八條 盤(pán)點(diǎn)時(shí)，會(huì)點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)盤(pán)點(diǎn)人實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)，詳實(shí)記錄于盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表，并于該表上互相簽名確認(rèn)無(wú)誤，對(duì)于差異較大的商品必須進(jìn)行復(fù)盤(pán)；盤(pán)點(diǎn)完畢，盤(pán)點(diǎn)人應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行系統(tǒng)錄入。第十九條 盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后由各組負(fù)責(zé)人向主盤(pán)人報(bào)告，經(jīng)核準(zhǔn)后才能離開(kāi)崗位。第二十條 盤(pán)點(diǎn)報(bào)告必須及時(shí)完成。第二十一條 在盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)工作結(jié)束后，主盤(pán)人需做出盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。如有盤(pán)盈盤(pán)虧，則需打印出盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表一式三份，并填寫(xiě)數(shù)額差異原因的說(shuō)明及對(duì)策后，呈報(bào)物資與設(shè)備管理部負(fù)責(zé)人簽核，一份送財(cái)務(wù)，一份呈報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)，一份倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)自存作為庫(kù)存調(diào)整的依據(jù)。第五章 盤(pán)點(diǎn)資料管理和賬務(wù)處理第二十二條 資料整理。將盤(pán)點(diǎn)表全部收回，并加以匯總。第二十三條 計(jì)算盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。報(bào)表中應(yīng)計(jì)算出盤(pán)盈、盤(pán)虧數(shù)量。第二十四條 根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果找出問(wèn)題點(diǎn)，并提出改善對(duì)策。第二十五條 物資與設(shè)備管理部對(duì)于盤(pán)盈的存貨及盤(pán)虧或毀損的存貨應(yīng)分清責(zé)任，在盤(pán)點(diǎn)表上標(biāo)注清楚，上報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)做出書(shū)面請(qǐng)示，批復(fù)后按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。第