【專業(yè)文檔】iatf16949審核表

1、1、輸入：顧客年度合同、顧客訂單（型號、規(guī)格、數(shù)量、時間等）、顧客需求、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)現(xiàn)狀、檢驗?zāi)芰?、庫存、供?yīng)商供貨能力2、輸出：評審后的年度合同、評審后的訂單、銷售合同、評審結(jié)果3、重點內(nèi)容：顧客合同（要求）；各后關(guān)部門進(jìn)行合同評審；對評審的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控。8.2.18.2.28.2.3組織是否就以下問題與客戶進(jìn)行了溝通：a）售前溝通、評審，主要是產(chǎn)品和服務(wù)的有關(guān)信息；b）售中溝通，主要是問詢、合同或訂單的處理，包括艾更；c）售后的溝通、反饋，主要是有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨。d）有關(guān)顧客財產(chǎn)的處置和控制e）關(guān)系重大時，制定特定的應(yīng)急措施。f）是否采用了與顧客商定的語言

2、，包括顧客制定的采用計算機語言和格式的數(shù)據(jù)。組織確定向顧客提供產(chǎn)品時，是否確定：a）產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括：1）適用的法律法規(guī)要求；2）組織認(rèn)為的必要要求。b）提供的產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足所聲明的要求。c）這些要求應(yīng)包括回收再利用、對環(huán)境的影響，以及根據(jù)組織對產(chǎn)品和制造過程的認(rèn)知所識別的特性。但不限于：所有適用的與材料的獲得、存儲、搬運、回收、銷毀或廢棄有關(guān)的政府、安全和環(huán)境法規(guī)。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，組織應(yīng)是否對如下各項要求進(jìn)行評審：a）顧客規(guī)te的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c）組織規(guī)定的要求；d）適附于

3、產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；e）與以前表述不一致的合同或訂單要求，已得到解決；f）是否對顧客的口頭、電話、傳真或訂單的要求文件化？是否進(jìn)行產(chǎn)品要求評審？8.2.4g）組織應(yīng)保留顧客最終批準(zhǔn)產(chǎn)品信息的記錄，包括放棄某些要求的記錄。h）有顧客指定的特殊特性嗎？是否在控制計劃、規(guī)范、圖紙等體現(xiàn)特殊特性？i）銷售部是否保留了評審的結(jié)果、針對產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。有否對廣品要求評審導(dǎo)致合同更改？相關(guān)人員是否已知曉更改的要求？經(jīng)過評審的合同從接受到交付，是否能滿足顧客的要求？1、輸入：顧客圖紙；顧客技術(shù)要求；新產(chǎn)品開發(fā)要求、設(shè)計目標(biāo)、類似的設(shè)計經(jīng)驗，相關(guān)法律法規(guī)要求2、輸出：制定出符合顧客要求的工藝文件（AP

4、QP、FMEA、CP、PPAP、流程圖、MSA等）、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)設(shè)備、適用的工、卡、量具及檢驗、試驗設(shè)備3、重點內(nèi)容：成立多功能小組；制定項目計劃；設(shè)計開發(fā)；階段評審；生產(chǎn)準(zhǔn)備；PPAP8.18.34.4.1.21是否針對所有要求的產(chǎn)品實施了APQP策劃并編制項目計劃？2項目開發(fā)時是否充分考慮了產(chǎn)品圖紙或規(guī)格書、顧客的需求、以往的開發(fā)經(jīng)驗、產(chǎn)品搬運和人體工學(xué)要求？3在過程的設(shè)計和開發(fā)中是否確定了相應(yīng)的過程衡量標(biāo)準(zhǔn)或目標(biāo)？4目標(biāo)是否至少包括過程能力、生產(chǎn)能力、項目周期、成本等目標(biāo)？5是否確定產(chǎn)品和過程的特殊特性？6特殊特性是否考慮顧客的要求？7是否由多功能小組完成PFMEA?8制作PFMEA

5、時是否考慮類似零件的FMEA?9FMEA中是否對已發(fā)生事件進(jìn)行了評審？10.PFMEA中的各過程是否和過程流程圖中描述的過程相一致？11是否在試生產(chǎn)前完成了試生產(chǎn)控制計劃？12試生產(chǎn)控制計劃是否考慮了PFMEA的輸出？13在試生產(chǎn)控制計劃中是否描述了所有生產(chǎn)過程中適用的控制方法？14過程中適用的統(tǒng)計工具是否包含在PFMEA與控制計劃中？15有無根據(jù)控制計劃編制作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗指導(dǎo)書？1、輸入：生產(chǎn)作業(yè)計劃；產(chǎn)品特性信息；控制計劃；作業(yè)指導(dǎo)書；人員/設(shè)備/工裝/監(jiān)視裝置；質(zhì)量信息反饋；顧客財產(chǎn)；2、輸出：滿足合同/訂單要求（時間、數(shù)量、質(zhì)量）的合格產(chǎn)品入庫3、主要內(nèi)容：從原材料到成品的產(chǎn)品實現(xiàn)8

6、.57.1.41、生產(chǎn)的計劃是怎樣制定的，怎么傳達(dá)到車間？2、計劃系統(tǒng)應(yīng)基于訂單驅(qū)動嗎？3.生產(chǎn)計劃有調(diào)整時如何處理？4、生產(chǎn)前是否確認(rèn)生產(chǎn)過程是受控的？a）可獲得成文信息，以規(guī)定以下內(nèi)容：1）擬生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動的特性；2）擬獲得的結(jié)果。b）可認(rèn)得和使用適宜的監(jiān)視和測量資源；c）在適當(dāng)階段實施監(jiān)視和測量活動，以驗證是否符合過程或輸出的控制準(zhǔn)則以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則；d）為過程的運行使用適宜的基礎(chǔ)設(shè)施，并保持適宜的環(huán)境；e）人員是否能勝任，包括所要求的資格；5、在生產(chǎn)現(xiàn)場是否可欣得作業(yè)指導(dǎo)書，是否是清晰易讀的并以負(fù)責(zé)的人員可以理解的語言呈現(xiàn)，主要的控制要求是否被操作者所理解？

7、6、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備點檢是否有記錄？生產(chǎn)設(shè)備多久進(jìn)一次定期保養(yǎng)，是否保存J記錄。7、首件是否進(jìn)行了驗證，并保存了記錄？8、停機后是否重新進(jìn)行了驗證？9、公司是否有特殊過程，是否進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)？10、是否有關(guān)鍵過程？是如何控制的？11、生產(chǎn)過程環(huán)境是如何控制的，受控嗎？a.廠房、車間應(yīng)清潔、明亮。生產(chǎn)場地布局合理，道路平坦暢通b.工廠應(yīng)根據(jù)國家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制定及實施安全生產(chǎn)制度，保證生產(chǎn)安全。c.生產(chǎn)設(shè)施，設(shè)備的危險部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)等。d.生產(chǎn)廢水、廢氣、廢料排放、噪首污染、輻射污染及衛(wèi)生要求符合國家后關(guān)規(guī)定。

8、12、車間是否建立檢測設(shè)備臺賬？賬、物是否相符？是否按計劃送檢？現(xiàn)場是否有超期未檢，損壞還在用，指不/、準(zhǔn)確的量檢具？13、生廠過程過如何保證認(rèn)證產(chǎn)品的一致性？14、是否保存J過程生廣記錄？15、車間出現(xiàn)不合格品是怎樣處置的？詢問車間操作者是否明確？返工產(chǎn)品是否保存了生產(chǎn)記錄？生產(chǎn)現(xiàn)場是否易于得到返工作業(yè)指導(dǎo)書？并按作業(yè)指導(dǎo)書操作？輸入：顧客要求的交付計劃應(yīng)交付的產(chǎn)品交付發(fā)貨通知單、送貨單出廠檢驗報告輸出：滿足合同/訂單要求的交付（時間、數(shù)里、質(zhì)魚等）3、重點內(nèi)容：顧客需求計劃的收集編制生產(chǎn)計劃生產(chǎn)標(biāo)識入庫顧客溝通、發(fā)貨發(fā)貨產(chǎn)品跟蹤8.5.48.5.51發(fā)貨信息及其他相關(guān)的信息是否被及時傳達(dá)？

9、2生產(chǎn)中不能按計劃完成時是否有事先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)員通知客戶？1是否監(jiān)控訂單的準(zhǔn)時交貨？2有否按顧客要求方式安排發(fā)貨給客戶？3裝運通知是否及時發(fā)出,資料是否準(zhǔn)確？1交付產(chǎn)品是否依規(guī)定的包裝方式進(jìn)行包裝？2交付產(chǎn)品是否依規(guī)定的要求進(jìn)行明確標(biāo)識？3產(chǎn)品運輸過程中有無采取必要的防護(hù)措施？1、輸入：顧客反饋/抱怨、顧客退貨顧客意見及要求不良報告及不良件2、輸出：與顧客反饋及服務(wù)要求相對應(yīng)的信息、決定等；3、主要內(nèi)容：顧客信息的收集、處理；顧客的溝通8.2.18.5.5顧客服務(wù)信息是如何反饋的？是否傳達(dá)到了相關(guān)部門？如何解決的？對顧客反饋有售后服務(wù)嗎？服務(wù)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)？如何服務(wù)的？1、輸入：顧客滿意度調(diào)查表

10、、顧客反饋及要求交付業(yè)績、業(yè)務(wù)流失情況顧客的獎懲（優(yōu)秀供應(yīng)商、索賠、二包）一方審核報告2、輸出：顧客滿意度調(diào)查報告相應(yīng)的改進(jìn)措施3、主要內(nèi)容：確定顧客滿意度調(diào)查內(nèi)容調(diào)查方面的確定實施調(diào)查總結(jié)、分析、改進(jìn)5.1/9.1.2a.進(jìn)行過顧客滿意度調(diào)查嗎？顧客滿意調(diào)查后哪些項目？b.調(diào)查結(jié)果怎么樣？c.對不滿意的原因分析嗎？是否制定了整改措施？進(jìn)行效果驗證？d.是否形成調(diào)查報告，并向管理者匯報？1、輸入：外來資料、法律法規(guī)、顧客圖紙、顧客工程規(guī)范，技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量手冊,程序文件，質(zhì)量記錄，所受控的管理文件，電子檔文件2、輸出：所有文件、資料的編制、審批、發(fā)布、標(biāo)識、貯存、使用、修訂、處置等到有

11、效控制；相應(yīng)的人員得到J功效版本的文件3、重點內(nèi)容：出文件需求；編制與審核；編寫與批準(zhǔn)；發(fā)放與回收；保存與處置7.1.67.51是否建立并保持了文件控制程序”文件批準(zhǔn)權(quán)限是否按文件類別、適用范圍、所處層次明確相應(yīng)的批準(zhǔn)人？2所有文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？3外來文件是否得到識別；分發(fā)是否受控？4作廢義件的標(biāo)識是否清晰？1、輸入：顧客要求的記錄、法律法規(guī)要求、供應(yīng)商記錄、保存期限要求；證明符合QMS和產(chǎn)品/過程功效運行的所有記錄，如：APQP、PPAP、PFMEA,過程控制記錄，糾正預(yù)防措施記錄、內(nèi)審記錄、管理評審記錄等2、輸出：質(zhì)里記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等得到有效控制3、重點

12、內(nèi)容：編制記錄清單；明確控制范圍；填寫記錄；保存與查閱；處置7.5.3.2.11是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？2程序文件中是否規(guī)定了識別記錄收集和保存部門的職責(zé)？3是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期限，保存期限是否符合相關(guān)要求？4質(zhì)量記錄的填寫是否真實、及時、清楚、正確？1、輸入：年度培訓(xùn)計劃；公司發(fā)展需求；崗位對人員的需求信息；崗位對任職要求的信息；從業(yè)資格要求；人員對激勵的需求信息。2、輸出：配備崗位所需的人員；任職能力評價信息；績效評價考核信息；符合崗位任職要求的能力和意識的人員（包括影響產(chǎn)品質(zhì)量的員工）；員工培訓(xùn)檔案。3、重點內(nèi)容：內(nèi)外部招聘/調(diào)配；試用期考核與評估進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)查；制定年度培

13、訓(xùn)計劃；實施培訓(xùn)和記錄；培訓(xùn)效果評估；建立與維護(hù)培訓(xùn)檔案；員工績效考核；編制考核報告；合理化建議；員工離職手續(xù)。5.37.1.27.21、是否編制部門職能？2、是否編制各職位之入職要求及職責(zé)？1、從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員是否在適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗方面具備相應(yīng)能力？2、當(dāng)能力不滿足要求時，公司采取了什么措施，并保存里記錄。3、是否有員工檔案，對員工教育情況進(jìn)行管理。4、是否建立并維護(hù)書面程序，明確培訓(xùn)需求并對所有從事對質(zhì)量有影響的工作的人員都進(jìn)行培訓(xùn)？5、從事特殊工作的人員是否在教育、培訓(xùn)、技能和/或經(jīng)驗等方面具備相應(yīng)的資格證明？6、公司是否啟內(nèi)審員名單，內(nèi)審核員按規(guī)定都具備能力嗎？在

14、通過培訓(xùn)取得人員能力的情況下，培訓(xùn)師是否具備能力，并且保存了相關(guān)的記錄？7、公司是否啟一方審核員，一方審核員的能力是否能夠被證實，是否保存J相關(guān)的記錄。8、是否制定年度培訓(xùn)計劃”，包括設(shè)計、質(zhì)量、安全、特種作業(yè)人員、關(guān)鍵崗位人員等培訓(xùn)內(nèi)容？查看年度培訓(xùn)記錄，是否符合要求？9、是否有委外培訓(xùn)？是否有培訓(xùn)記錄或培訓(xùn)人員培訓(xùn)情況記錄。10、組織是否對對影響質(zhì)量的新的或變更崗位的人員提供崗位培訓(xùn)，包括合同工或代理人員？11、特種、特殊工種作業(yè)人員是否7.3經(jīng)過了培訓(xùn)且持證上崗（查證書，看是否在后效期內(nèi)）？12、是否能提供培訓(xùn)有效性的評價方法及記錄。13、能否提供規(guī)定職責(zé)能力判定準(zhǔn)則及證明資料？14、關(guān)

15、鍵崗位是否建立了多技能員工頂崗計劃表15、現(xiàn)有人員是否能滿足要求？流動率多少？16、有合理化建議嗎？建議得到落實并驗證了嗎？17、對人力資源短缺等情況是否有應(yīng)急預(yù)案，是怎樣實施的？1、是否在公司范圍內(nèi)進(jìn)行貫徹，使全員了解：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、其對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處、不符合質(zhì)量管理體系要求可能引發(fā)的后果。2、員工滿意度有調(diào)查計劃嗎？是否按計劃實施？3、員工滿意度調(diào)查包括哪些項目及人群，是否符合抽樣要求？4、倜查結(jié)果如何？對不滿意的進(jìn)行原因分析并制定J功效的措施嗎？是否編制了員工滿意度報告，并匯報到領(lǐng)導(dǎo)層？5、提升滿意度采取的下一步計劃及措施。1、輸入：合格供方名錄；

16、顧客指定供應(yīng)商；材料性能功能要求；產(chǎn)品采購申請單；庫存情況；生產(chǎn)計戈IJ;采購計劃；技術(shù)要求；法律法規(guī)要求；采購信息（數(shù)量、交貨期、價格、服務(wù)等）2、輸出：與需求信息一致的采購?fù)獍漠a(chǎn)品和服務(wù)；按時交付合格的原材料/外協(xié)件/外購件、輔料等。3、重點內(nèi)容：編制采購計劃；下達(dá)定單或調(diào)整；到貨/報檢/進(jìn)貨驗證；入庫8.4.18.4.21、是否建立了公司合格供方名單？有無顧客指定的供方？是怎樣控制的？2、是否為供方的評價制定了準(zhǔn)則？3、供應(yīng)商選擇過程評價時，是否全少評價過以卜方面？a）對所選供應(yīng)商產(chǎn)品符合性以及組織向其顧客不間斷產(chǎn)品供應(yīng)的風(fēng)險評估；b）相關(guān)質(zhì)量和交付績效；c）供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的評估；

17、d）多方論證決策；以及對緊固件開發(fā)能力的評估？e）是否只選擇合格供方名單中的供方米購或外包？1、按合格供方名錄查看供方的資質(zhì)是否齊全?是否在有效期內(nèi)？2、對供應(yīng)商的業(yè)績是否有監(jiān)控記錄？3、是否建立了供應(yīng)商評價控制程序？按要求進(jìn)行評價了嗎？4、供應(yīng)商的評價包括現(xiàn)場審核嗎？是否后審核計劃？按計劃組織實施了嗎？5、供應(yīng)商評價和現(xiàn)場審核出現(xiàn)的不符合項是否要求供方進(jìn)行整改？整改情況如何？6、是否對整改后的供應(yīng)商進(jìn)行了重新評價？7、是否維護(hù)評價的結(jié)果和由此產(chǎn)生的必要措施的記錄？8、用于生產(chǎn)所采購的產(chǎn)品或材料是供應(yīng)商的評價包括現(xiàn)場審核嗎？1）是否后審核計劃？按計劃組織實施了嗎？2）.供應(yīng)商評價和現(xiàn)場審核出現(xiàn)

18、的不符合項是否要求供方進(jìn)行整改？整改情況如何？3）是否對整改后的供應(yīng)商進(jìn)行了重新評價？4）是否對整改后的供應(yīng)商進(jìn)行了重新評價？8.4.3否滿足生產(chǎn)國和銷售國的政府、安全和環(huán)境法律/法規(guī)？9、供應(yīng)商是否通過了ISO9001:2008或其他的第二方認(rèn)證？10、是否以符合ISO9001:2008或ISO/TS16949為目標(biāo)實施供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的開發(fā)？11、當(dāng)合同規(guī)定時，是否從客戶批準(zhǔn)的貨源采購產(chǎn)品、材料和服務(wù)？12、當(dāng)采用顧客指定的貨源時，包括工裝/量具供應(yīng)商，是否負(fù)責(zé)確保采購產(chǎn)品質(zhì)量？1、是否簽訂米購合同？如何編制米購計劃？計劃是否均已實施并有記錄到貨情況？2、采購信息是如何傳遞給客戶的？是否

19、具體描述了采購的產(chǎn)品的信息？3、是否有相應(yīng)的文件作為采購依據(jù)？采購文件是否明確規(guī)定采購要求？4、是否在聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商前，確保采購特定要求的充分性？5、當(dāng)供貨質(zhì)量不符合要求時如何處理的？1、輸入：公司確定并提供的全部基礎(chǔ)設(shè)施；生產(chǎn)制造設(shè)備需求；設(shè)備采購計劃；設(shè)備保養(yǎng)；大修計劃；關(guān)鍵設(shè)備零配件2、輸出：完好可用的基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備；設(shè)備設(shè)施管理臺賬；設(shè)備管理卡3、重點內(nèi)容：制定設(shè)備米購計劃；安裝/調(diào)試/驗收/建檔；編制操作、作業(yè)指導(dǎo)書并培訓(xùn)；制定維護(hù)、保養(yǎng)計劃；備件計劃、應(yīng)急計劃；設(shè)備報廢與處置7.1.38.5.1.51、本公司有哪些基礎(chǔ)設(shè)施？是否建立了設(shè)備臺帳和關(guān)鍵設(shè)備臺賬？關(guān)鍵設(shè)備如何定義和標(biāo)識？2、

20、是否都有設(shè)備操作規(guī)程？是否具后可操作性？3、啟尢編制設(shè)備管理制度？4、是否對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)？查相關(guān)記錄。5、是否有定期維護(hù)保養(yǎng)計劃？是否按計劃進(jìn)行了保養(yǎng)？是否對保養(yǎng)情況進(jìn)行了抽檢，抽檢的比例是怎樣的，保存J抽檢記錄？對保養(yǎng)/、合格的設(shè)備是怎樣處置的，是否保存了處置記錄？6、是否利用設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄及相關(guān)的過程數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并實施設(shè)備的預(yù)見性維護(hù)？是否按計劃組織頭施并保存J記錄？7、是否有大修計劃，是否按計劃組織實施并保存了記錄？8、是否采用預(yù)測性維護(hù)方法以持續(xù)地提高具預(yù)防性系統(tǒng)？是否對設(shè)備故障時間進(jìn)行了記錄、統(tǒng)計分析；如何計算設(shè)備故障停機率？9、有設(shè)備易損件及關(guān)鍵設(shè)備的備件安全庫存量

21、規(guī)定嗎？（查驗幾份備件要求數(shù)量和庫存數(shù)量）。10、我公司制訂了關(guān)于關(guān)鍵設(shè)備故障、資源、能源的等公共事業(yè)供應(yīng)中斷等情況的應(yīng)急計劃了嗎？11、今年后因為關(guān)鍵設(shè)備故障、供應(yīng)中斷等情況需啟動應(yīng)急計劃的情況嗎？啟動應(yīng)急計劃后效果如何？12、現(xiàn)階段有無新購置或自制的設(shè)備？與設(shè)備廠家有合同嗎？是否按規(guī)定要求進(jìn)行驗收？13、特種設(shè)備有臺賬嗎？特種設(shè)備按期監(jiān)督情況？14、特種作業(yè)人員能夠持證上崗嗎？證書是否在有效期內(nèi)？15、啟尢生產(chǎn)設(shè)備的報廢情況？現(xiàn)場觀察對設(shè)備運行和生產(chǎn)操作過程的控制如何。1、輸入：產(chǎn)品追溯性要求、產(chǎn)品制造過程、顧客要求、法律法規(guī)、儲存要求2、輸出：標(biāo)識清晰并滿足可追溯性的產(chǎn)品3、重點內(nèi)容：根

22、據(jù)規(guī)定標(biāo)識；保持清潔、清楚；記錄（保證可追溯性）8.5.21、原材料庫就否分區(qū)，區(qū)域標(biāo)識明確，原材料標(biāo)識清晰？2、原材料是否執(zhí)行了涂色管理規(guī)定？3、采購物料入廠手續(xù)是否齊全，自帶合格證明文件等？檢驗合格后的原材料是否標(biāo)識清晰？4、在有可追溯性要求時，組織是否控制和記錄產(chǎn)品的獨特標(biāo)識？5、現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo)識情況，產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識是否齊全？6、標(biāo)識是否符合要求？7、是否按規(guī)定對軍品實施批次管理？8、是否按照批次建立記錄？并按規(guī)定保存？9、產(chǎn)品的批次標(biāo)記是否和原始記錄保持一W10、根據(jù)記錄是否能追溯到產(chǎn)品交付前的情況和交付后的分布、場所？11、半成品庫是否分區(qū)存放，標(biāo)識是否清晰，做到狀態(tài)清楚，帳、物、卡

23、相符？12、成品庫是否分區(qū)存放，標(biāo)識是否清晰，做到狀態(tài)清楚，帳、物、卡相符？13、在用或庫存配件工裝是否按要求進(jìn)行了標(biāo)識以明確其狀態(tài)？1、輸入：工裝、模具設(shè)計圖、工裝模具配置計戈以采購申請，易損工裝更換計劃、圖紙/技術(shù)要求、工裝模具維護(hù)保養(yǎng)計劃2、輸出：完好的工裝、模具工裝模具保養(yǎng)記錄3、重點內(nèi)容：裝模具需求額識別工裝模具購置、驗收、編號、入賬工裝模具使用管理工裝模具報廢處置7.1.38.5.1.61、工裝有管理臺帳嗎？及時更新嗎？2、工裝（模具）有壽命規(guī)定嗎？3、工裝入庫有手續(xù)嗎？自制工裝入庫前經(jīng)檢驗合格嗎？4、模具保養(yǎng)、維護(hù)有規(guī)定嗎？5、模具維護(hù)記錄有嗎？如周檢等？6、工裝是否有專用模具架

24、，標(biāo)識清晰？賬、物、卡相符？7、有顧客的工裝嗎？是否有標(biāo)識？8、有無易損工裝更換計劃？實施情況如何？9、在用或庫存工裝是否按要求進(jìn)行了標(biāo)識以明確其狀態(tài)？10、現(xiàn)用工裝是否能滿足產(chǎn)品制造過程的需要？1、輸入：顧客提供的圖紙等技木資料；顧客/供方提供給公司使用的財產(chǎn)2、輸出：外部財產(chǎn)管理臺帳；狀態(tài)完好的外部財產(chǎn)3、重點內(nèi)容：顧客提供的財產(chǎn)接收和控制8.5.31、是否制定顧客財產(chǎn)管理及接收準(zhǔn)貝U?2、顧客提供的模具、夾具、檢具的標(biāo)識是否按照顧客要求管理？2、技術(shù)資料的標(biāo)識是否按照顧客原有編號進(jìn)行管理？3、料架、包裝物的標(biāo)識是否按顧客原有編號進(jìn)行管理。4、產(chǎn)品零配件的標(biāo)識是否按顧客原有編號進(jìn)行管理。5

25、、模具、夾具、檢具、樣件是否建立臺帳？1、輸入：產(chǎn)品制造過程、顧客要求、法律法規(guī)、個別材料儲存期要求、物料最低庫存要求、物流要求、場地限制、過程流程圖、場囿布置圖2、輸出：得到防護(hù)符合要求的物料/產(chǎn)品3、重點內(nèi)容：經(jīng)優(yōu)化的材料/成品庫存8.5.41、有無倉庫的管理制度？2、產(chǎn)品臺賬有嗎？查庫房臺帳，抽3-5種物資看帳、物、卡是否一致？3、物品擺放，成品包裝是否完好？標(biāo)志是否齊全。分類是否清楚？4、貯存場所是否能有效防雨、防曬、防火？其他環(huán)境條件是否符合產(chǎn)品質(zhì)里要求？5、出庫手續(xù)是否齊全，出庫憑證是否符合規(guī)定要求？6、先進(jìn)先出“FIFO”是怎樣控制的？7、倉庫內(nèi)物料是如何防護(hù)的？8、是否有保質(zhì)期

26、要求的物資？過期或報廢物料，如何標(biāo)識？是否隔離？9、顧客對產(chǎn)品防護(hù)及運輸過程有特殊要求嗎？是如何做的？10、有產(chǎn)品的防護(hù)要求嗎，現(xiàn)場是如何做的？11、工作票與實際數(shù)量相符嗎？12、有長時間未周轉(zhuǎn)的產(chǎn)品嗎？13、車間采取防銹措施嗎，什么樣的產(chǎn)品需采取防銹措施？1、輸入：顧客要求、法律法規(guī)要求、相關(guān)國家/國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求、技術(shù)與檢驗文件要求、量檢具臺帳、周期檢定計劃、MSA計劃、控制計戈IJ、過程控制要求、符合要求的人員2、輸出：監(jiān)測設(shè)備管理臺帳；檢定/校準(zhǔn)合格的監(jiān)視和測量裝置；檢定/校準(zhǔn)合格、穩(wěn)定的測量系統(tǒng)；校準(zhǔn)記錄；MSA結(jié)果。3、重點內(nèi)容：提出儀器需求；評審需求；檢測設(shè)備購買；檢測設(shè)備檢定；

27、檢測設(shè)備使用制定維護(hù)、保養(yǎng)、校準(zhǔn)應(yīng)急計劃；進(jìn)行MSA制定維護(hù)、保養(yǎng)、校準(zhǔn)應(yīng)急計劃；進(jìn)彳TMSA7.1.51、檢測設(shè)備臺賬、設(shè)備管理卡、關(guān)鍵設(shè)備臺賬是否齊全？是否包括所有量檢具，是否按期送檢（外檢和內(nèi)檢）？2、設(shè)備操作有規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書有嗎？3、是否用內(nèi)校標(biāo)準(zhǔn)？內(nèi)校標(biāo)準(zhǔn)是否受控？內(nèi)校人員資格證明？4、是否對所有檢測設(shè)備都進(jìn)行了校準(zhǔn)并保存了校準(zhǔn)記錄？新購裝置在使用前是否進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？查看現(xiàn)場設(shè)備是否有合格標(biāo)識？5、設(shè)備校準(zhǔn)后是否對校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行了驗證？6、設(shè)備日常點檢如何做？是否按時填寫？7、是否有維護(hù)保養(yǎng)計劃，是否按計劃執(zhí)行？8、關(guān)鍵設(shè)備的易損件有更換計劃嗎？有合理的庫存當(dāng)量嗎？9、升計算機軟件用

28、于監(jiān)視和測量時，是否在初次使用前進(jìn)行確認(rèn)并在必要時重新確認(rèn)？10、是否有維修、報廢的記錄？11、當(dāng)發(fā)現(xiàn)儀器不符合要求時，組織是否評估和記錄以前測量的有效性？12、今年是否制定MSA計劃？是否按期實施？13、在控制計劃中提及的測量系統(tǒng)，為分析在各種測量和試驗設(shè)備系統(tǒng)測量結(jié)果中呈現(xiàn)的變差，是否進(jìn)行統(tǒng)計研究？14、R&要求值是多少？R&>30版口何進(jìn)行分析？是否進(jìn)行了改進(jìn)？15、本公司實驗室是否能夠滿足公司產(chǎn)品的檢驗要求？是否用實驗室管理制度？16、是否有委外的實驗，委外實驗室的資質(zhì)是否滿足要求？17、實驗室人員的能力是否滿足要求，持證上崗？18實驗室樣品管理是否有管理規(guī)定？樣

29、品的保存期限？標(biāo)識是否清晰？19、實現(xiàn)室的環(huán)境如溫度、濕度是否符合試驗要求？1、輸入：待檢驗/試驗的原材料/產(chǎn)品原材料/產(chǎn)品檢驗規(guī)范、圖紙控制計劃、檢驗指導(dǎo)書2、輸出：合格的原材料/產(chǎn)品、試驗結(jié)果原材料/產(chǎn)品的檢驗/試驗記錄3、重點內(nèi)容：檢驗文件的策劃檢驗過程的實施檢驗結(jié)果的評價8.69.1.1.11、是否對產(chǎn)品的特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足？是否根據(jù)計劃安排在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的相應(yīng)階段進(jìn)行？2、公司外購的原材料和產(chǎn)品是否有檢驗指導(dǎo)書？3、采用什么樣的檢驗方式，是否需在供方處進(jìn)行檢驗，或者顧客有特殊的要求？4、生產(chǎn)過程產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書有嗎？是否按作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行了首檢、巡檢？檢驗項目

30、及數(shù)量是否符合作業(yè)指導(dǎo)書要求，并記錄？查一套產(chǎn)品的檢驗記錄。5、檢驗記錄是否明確檢驗結(jié)論？是否載明負(fù)責(zé)合格放行的人員，人員是否有領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)？6、檢查員是否經(jīng)過培訓(xùn)上崗，并保存了培訓(xùn)記錄？探傷人員是否持證上崗？證書是否在有效期內(nèi)？7、試驗前對試驗設(shè)備的有效性進(jìn)行校準(zhǔn)了嗎，是否保存J記錄，如硬度計、探傷機？8、檢測設(shè)備用的磁粉等如何保證是在后效期內(nèi)使用？9、對特殊過程除了對產(chǎn)品檢驗，是否也監(jiān)視了過程參數(shù)？如熱處理、表向處埋、達(dá)克羅工序？查看記錄？10、除非獲得授權(quán)人員或適當(dāng)時獲得顧客批準(zhǔn)，否則在所有計劃安排（見要素7.1）完全滿足之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)？11、是否按照控制計劃規(guī)定的足夠頻次，依據(jù)顧客的工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)，對所用產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗和功能驗證？12、公司是否提供了進(jìn)行外觀檢查的資源，如照明？對進(jìn)行外觀檢查的人員是否具備能力和資格，提供證據(jù)？1、輸入：采購不合格品、讓步接收品生產(chǎn)