技術(shù)文件審簽制度

1、Q/KH-316-2016技術(shù)文件審簽制度1 主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件審簽程序，審簽人資格、責(zé)任和權(quán)限。本標(biāo)準(zhǔn)適用于產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)，工藝方案、工藝路線、工藝裝備設(shè)計，以及設(shè)計文件和工藝文件的編制。2 目的防止設(shè)計人員疏忽或經(jīng)驗不足，以致帶來圖紙、技術(shù)資料上的錯誤或缺陷，保證圖紙、技術(shù)資料完整、正確、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一。3 審簽程序3.1 設(shè)計者在計算機(jī)上完成設(shè)計圖樣（或技術(shù)文件）并自審后，輸出設(shè)計底圖（或技術(shù)文件）。3.2 設(shè)計者在圖紙（或技術(shù)文件）設(shè)計（或編制）欄中簽字后，按標(biāo)題欄簽字順序，依次傳遞審簽（用碳素墨水簽字，不得蓋章）。4 產(chǎn)品圖樣審簽責(zé)任與權(quán)限4.1 設(shè)計每張設(shè)計

2、圖由設(shè)計者自簽，對設(shè)計基準(zhǔn)、材料選用、技術(shù)要求、零部件結(jié)構(gòu)、強(qiáng)度、 標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、機(jī)械制圖、形位公差等的正確性、合理性，以及可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性負(fù)設(shè)計責(zé)任。4.2 審核由項目組長或具備一定資格的設(shè)計人員負(fù)責(zé)，在每張圖紙上簽字。全面審核設(shè)計的正確性、合理性、可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性，零部件間相互配合或連接尺寸的協(xié)調(diào)性，圖樣的完整性、統(tǒng)一性，有權(quán)指正或修改其不足和錯誤，或退回設(shè)計者改進(jìn)。4.3 工藝由研發(fā)生產(chǎn)部專職工藝人員負(fù)責(zé)，審查設(shè)計結(jié)構(gòu)工藝性、加工合理性與實現(xiàn)的可能性，了解設(shè)計意圖，提出為實現(xiàn)設(shè)計要求所需的先進(jìn)的、經(jīng)濟(jì)的工藝方法及工藝措施，提高工藝裝備繼承性，最大限度節(jié)約原材料。4.4 會簽

3、質(zhì)量部門會簽，簽署者應(yīng)對與最終產(chǎn)品質(zhì)量直接有關(guān)的設(shè)計文件符合質(zhì)量文件的要求負(fù)責(zé)。其他技術(shù)會簽，簽署者應(yīng)對設(shè)計文件與會簽部門有關(guān)部分內(nèi)容的正確性、合理性、協(xié)調(diào)性和可行性負(fù)責(zé)。4.5 標(biāo)準(zhǔn)化由標(biāo)準(zhǔn)化專職人員或兼職人員負(fù)責(zé)，審查設(shè)計文件是否完整、齊套、滿足生產(chǎn)、使用要求；簽署是否完整、正確；產(chǎn)品設(shè)計中是否最大限度選用標(biāo)準(zhǔn)件、通用件和借用件，以及原材料、元器件及其他成品件規(guī)格是否盡可能減少；向設(shè)計人員提出產(chǎn)品繼承性建議，提供采用標(biāo)準(zhǔn)的線索。4.6 批準(zhǔn)由研發(fā)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽署。對產(chǎn)品總體設(shè)計的正確性、性能的先進(jìn)性、結(jié)構(gòu)的合理性、是否符合企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，有權(quán)指正設(shè)計和各級審簽人員的工作缺陷，責(zé)任項目負(fù)

4、責(zé)人組織改進(jìn)、補充完善。5 設(shè)計文件責(zé)任審簽5.1 文件目錄、圖樣目錄、明細(xì)表、匯總表（簽署編制、審核、標(biāo)準(zhǔn)化）。5.1.1 編制由文件的編制者簽署，對文件的正確性、完整性、 與相關(guān)圖樣或技術(shù)文件的統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。5.1.2 審核由項目組長或具備設(shè)計師以上資格的人員簽署，審核文件內(nèi)容的正確性、完整性，與相關(guān)圖樣或技術(shù)文件的統(tǒng)一性。有權(quán)指出文件編制的錯誤，進(jìn)行改正或責(zé)成編制者改正。5.1.3 標(biāo)準(zhǔn)化由標(biāo)準(zhǔn)化專職人員或兼職人員負(fù)責(zé)。5.2 其余設(shè)計文件責(zé)任審簽簽署編制、審核、批準(zhǔn)。5.2.1 編制由編制者簽署, 對文件內(nèi)容的正確性、完整性、與相關(guān)設(shè)計圖樣及技術(shù)文件的統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。5.2.2 審核由項目組

5、長或具備設(shè)計師以上資格的人員負(fù)責(zé)簽署。審核文件內(nèi)容的正確性、完整性、統(tǒng)一性、有權(quán)指出錯誤和不足，由文件編制者改正。簽署編制、意見或意見處置、批準(zhǔn)、會簽。5.3.1 編制由項目負(fù)責(zé)人簽署，對報告內(nèi)容的正確性、完整性負(fù)責(zé)。5.3.2 會簽由評審小組成員會簽。5.3.3 批準(zhǔn)由研發(fā)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽署，對評審結(jié)論負(fù)責(zé)。有權(quán)指出文件的錯誤和不足，責(zé)任項目負(fù)責(zé)人組織修改、補充、完善。6 .工藝文件審簽責(zé)任與權(quán)限6.1 工藝方案簽署設(shè)計、審核、批準(zhǔn)。6.1.1 設(shè)計由設(shè)計者簽署。對方案的正確性、合理性、適用性；工藝路線、設(shè)備及工藝裝備的選用、工藝關(guān)鍵件和質(zhì)量控制點的確定等的正確性、合理性負(fù)責(zé)。6.1.2 審核由

6、項目組長或具備設(shè)計師以上資格的人員簽署，對6.1.1 的內(nèi)容進(jìn)行審核，有權(quán)指正錯誤和不足，或責(zé)成設(shè)計者改正。6.1.3 批準(zhǔn)由研發(fā)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽署，在方案評審后經(jīng)修改完善的工藝方案上簽署。對方案性、結(jié)論性的內(nèi)容負(fù)責(zé)。6.2 工藝方案評審報告簽署編制、審核、批準(zhǔn)。參加評審人員簽字確認(rèn)。6.2.1 編制由編制者簽署，對報告內(nèi)容的正確性、完整性、條理性負(fù)責(zé)。6.2.2 審核由項目組長或具備設(shè)計師以上資格的人員簽署，審核報告內(nèi)容的正確性、完整性、條理性，有權(quán)指正錯誤和不足，責(zé)成編制者修改、補充、完善。6.2.3 批準(zhǔn)由研發(fā)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽署，對工藝方案的正確性、合理性、可行性、適用性負(fù)責(zé)，對評審 結(jié)論負(fù)責(zé)。

7、有權(quán)不批準(zhǔn)錯誤的或有缺陷的方案。6.2.4 確認(rèn)參加評審人員簽署，確認(rèn)報告內(nèi)容的正確性、完整性。6.3 工藝規(guī)程a）每個規(guī)程簽署設(shè)計、審核、標(biāo)準(zhǔn)化、會簽，批準(zhǔn)；b）工藝規(guī)程按產(chǎn)品部件裝訂成冊，每冊封面簽署設(shè)計、審核、批準(zhǔn)。6.4 工藝守則簽署編制、審核、標(biāo)準(zhǔn)化、批準(zhǔn)。6.5 管理用工藝文件包括工藝路線表、各種明細(xì)表、匯總表等，簽署編制、審核、批準(zhǔn)。6.6 工藝文件更改通知單簽署編制、審核、批準(zhǔn)（由研發(fā)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽署）。6.7 工藝驗證書簽署編制、審核。驗證組織者和參加者簽字確認(rèn)。6.8 對 6.3-6.7所列文件審簽責(zé)任與權(quán)限6.8.1 設(shè)計或編制由設(shè)計或編制人員簽署，對文件內(nèi)容的正確性、合理

8、性、完整性、適用性、與相關(guān)圖樣及文件的統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。工藝驗證書編制者對驗證內(nèi)容、方法、修改意見、驗證結(jié)論描述的正確性、完整性負(fù)責(zé)。6.8.2 審核由項目組長或具備設(shè)計師以上資格的人員簽署，對6.8.1 條所列內(nèi)容進(jìn)行審核，有權(quán)指正錯誤和不足，責(zé)任設(shè)計（編制）者改正。6.8.3 標(biāo)準(zhǔn)化由標(biāo)準(zhǔn)化專職人員或兼職人員負(fù)責(zé)。6.8.4 會簽由研發(fā)生產(chǎn)部工藝人員或指定工藝負(fù)責(zé)人簽署。審核工藝設(shè)計的合理性、適用性、可行性、與生產(chǎn)條件的符合性，選用設(shè)備和工藝裝備的合理性，能否指導(dǎo)生產(chǎn)操作。對不合理、不適合本公司、本工段生產(chǎn)能力、生產(chǎn)條件的工藝，有權(quán)提出修改意見，協(xié)商一致后由工藝人員進(jìn)行修改。6.8.5批準(zhǔn)由研發(fā)

9、生產(chǎn)部簽署，對方案性、全局性、結(jié)論性的文件內(nèi)容負(fù)責(zé)，有權(quán)不批準(zhǔn)錯誤或有 缺陷的工藝，責(zé)成項目負(fù)責(zé)人組織改進(jìn)，仲裁會簽中的意見分歧。7 工裝設(shè)計圖樣及文件的審簽制度7.1 專用工藝裝備設(shè)計任務(wù)書簽署編制、審核、批準(zhǔn)、設(shè)計。7.1.1 編制由編制者簽署，設(shè)計任務(wù)由研發(fā)生產(chǎn)部工藝人員提出并編制任務(wù)書，總設(shè)計也可根據(jù)生產(chǎn)需要提出和編制任務(wù)書；質(zhì)量部根據(jù)檢測需要提出專用量具設(shè)計任務(wù)；對提出的工裝設(shè)計要求、設(shè)計參數(shù)的正確性、合理性、完整性、清晰性、能否滿足工藝規(guī)程和產(chǎn)品圖樣要求負(fù)責(zé)，對滿足測量精度要求負(fù)責(zé)。7.1.2 審核由項目組長或具備設(shè)計師以上資格的人員簽署，對設(shè)計的必要性、要求和參數(shù)的正確性、合理性

10、、完整性、清晰性進(jìn)行審核，有權(quán)指正錯誤和不足，或責(zé)成編制者糾正。對不必要或不適當(dāng)?shù)墓ぱb設(shè)計任務(wù)有權(quán)修改。7.1.3 批準(zhǔn)由研發(fā)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽署。對任務(wù)的確定，要求的正確性、合理性負(fù)責(zé)；有權(quán)不批準(zhǔn)不必要的或錯誤的工裝設(shè)計任務(wù)；有權(quán)指正錯誤或不足，責(zé)令責(zé)任人組織糾正；仲裁質(zhì)量部提出的設(shè)計任務(wù)和研發(fā)生產(chǎn)部工裝設(shè)計人員的意見分歧。7.1.4 設(shè)計由接受工裝設(shè)計任務(wù)的設(shè)計人員簽署。對任務(wù)和參數(shù)要求不明確、不合理、 不完善之處，有權(quán)提出修改意見，經(jīng)協(xié)商統(tǒng)一后由編制人負(fù)責(zé)修改。7.2 專用工裝圖樣a）裝配圖簽署設(shè)計、審核、工藝、標(biāo)準(zhǔn)化、批準(zhǔn)；b）零件圖簽署設(shè)計、審核、標(biāo)準(zhǔn)化，各項審簽責(zé)任與權(quán)限同4.14.3、4.54.6條。c）對重大、復(fù)雜的工裝設(shè)計，根據(jù)需要由研發(fā)生產(chǎn)部提出、研發(fā)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)主持方案評審，或由研發(fā)生產(chǎn)部進(jìn)行會審，審查工裝設(shè)計的正確性、合理性，能否滿足工藝規(guī)程和產(chǎn)品制造要求；審查工裝設(shè)計與生產(chǎn)實際的統(tǒng)一性、協(xié)調(diào)性和可操作性，以及工裝制造的可行性，有權(quán)提出修改意見，以確保工裝滿足生產(chǎn)需要，修改意見經(jīng)協(xié)商統(tǒng)一后，由設(shè)計者進(jìn)行修改，意見不能統(tǒng)一時，由研發(fā)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)仲裁。簽署編制、審核，驗證組織者和參加者簽字確認(rèn)。7.3.1 編制由編制者簽