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文檔簡介

1、【精品文檔】如有侵權，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學習與交流酒店物資采購及入庫驗收制度.精品文檔.酒店物資采購及入庫驗收制度一、申購制度1、要采購物資首先要填寫申購單，并經(jīng)過申購審批，沒有經(jīng)過申購審批的物資一律不得采購，違規(guī)采購的，財務將不予報銷。2、物資申購單由申購人填寫，由部門經(jīng)理審核及倉庫核量后，經(jīng)分管副總審批后交由采購人員采購；大額物資采購需經(jīng)總經(jīng)理審批方可采購。3、申購單一式三聯(lián)，采購一聯(lián)作為采購使用，倉庫一聯(lián)作為入庫核對用，財務一聯(lián)作為財務賬核對用。二、采購制度1、各部門所需物資應提前做好計劃，以便采購員有充足時間詢價、比價、議價及訂制發(fā)貨。2、采購專業(yè)性物資，應當由采購員與申購部門（使用

2、部門）共同采購，物資購入后，必須由倉庫及申購部門（使用部門）驗收合格后方準入庫。3、采購大額物資、增添新的設備物資及更換新的供貨商的，必須經(jīng)酒店“三重一大”會議討論通過后方可購買，以防盲目采購或貪腐現(xiàn)象。4、采購物資時必須向供貨商索取相關資質、資料、證件等相關合格證和許可證。5、特殊緊急的零星采購，可采取先請示后采購、急事急辦的原則，從速采購，確保經(jīng)營急需。6、為避免出現(xiàn)貪腐現(xiàn)象，采購員必須專職人員，不可一人多兼，倉庫人員不可兼采購員職務。7、物資采購要嚴格執(zhí)行詢價、比價、議價，實行貨比三家的原則8、凡大額物資采購的，優(yōu)先采用對公轉賬的方式付款。9、嚴禁無計劃采購，違者追究責任。三、驗收制度1、凡購入物資需憑申購單、發(fā)貨清單或其它正規(guī)手續(xù)方能驗收入庫，經(jīng)倉庫辦理入庫驗收手續(xù)后，方可記賬、領用。2、驗收時必須有采購員、倉庫保管員、申購部門（使用部門）共同驗收合格后，方填寫入庫單。3、入庫單由倉庫保管員填制，并由驗收人員簽字后生效，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫登記臺賬，一聯(lián)采購保存，一聯(lián)財務入賬。4、采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等應符合申購要求，否則不予驗收入庫。5、未辦申購手續(xù)的物資一律不得驗收入庫。6、對入庫物資，倉庫保管員應做好防濕、防塵、防霉、防蛀

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