人事行政部審核檢查表

1、序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄1a.文件是否包括質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件（包括外來文件和向供方提供的文件等）？ b.文件發(fā)布前是否得到授權(quán)的批準(zhǔn)？c.文件修改后是否得到從新批準(zhǔn)？d.識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？ e.使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？ f.外來文件是否得到識別？4.2.3（文件控制）（1）組織是否制定了文件控制程序？查閱文件控制程序。確認(rèn)：a 程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性。b 程序文件是否有效版本。c 外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍之更。（2）選擇5-10份現(xiàn)行有效版本文件，檢查其是否都經(jīng)審批，審批權(quán)限與程序文件有無沖突。（3）詢問文件管理員文

2、件管理狀況。確認(rèn)：a“文件歸檔目錄清單”文件臺賬是否認(rèn)真填寫。b文件發(fā)放是否進(jìn)行編號和作詳細(xì)記錄。c是否有識別文件修訂狀態(tài)控制清單。d技術(shù)文件、圖紙歷次修訂是否明顯地標(biāo)出。f外來文件是否得到控制。g文件是否得到了定期評審。（4）到有關(guān)發(fā)放和使用場所查看。a是否得到文件的有效版本，是否存在應(yīng)有而無的情況：b是否將作廢文件從使用現(xiàn)場撤走，是否存在多版并存的狀況。（5）在文控中心查保留作廢文件。確認(rèn)：是否進(jìn)行了隔離和專門標(biāo)識。（6）查文件更改記錄。確認(rèn)：a 文件更改是否得到了審批。b. 修訂記錄是否完整。2a.文控所編制的記錄控制一覽表的內(nèi)容是否全面？該表的更新是否及時而且是否能及時通知到相關(guān)表格的

3、使用部門？4.2.4(記錄控制（1）結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄、查、看、問質(zhì)量保存和使用情況。(2 通過表單的查閱，看是否符合及時性。3a 組織是否確定了從事影響質(zhì)量活動的各類人員的能力需求？是否明確了各類人員的崗位標(biāo)準(zhǔn)的職責(zé)要求？b 是否對人員能力勝任與否進(jìn)行了評價與績效考核？人員的安排是否滿足需求？c 是否按需求安排了相應(yīng)的培訓(xùn)？是否對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評價？以何種方式進(jìn)行評價？d 員工質(zhì)量意識如何？e 是否保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄？f 各部門崗位職責(zé)是否明確？62（人力資源）（1）詢問人事行政部經(jīng)理，有無保證人員能力的規(guī)定（包括評價、考核、培訓(xùn)方面的規(guī)定）。并在質(zhì)管部等部門檢查這些

4、規(guī)定是否得到貫徹，這些部門的人員是否確實(shí)能夠勝利工作。（2）詢問人事行政部經(jīng)理，是如何開展培訓(xùn)工作的。確認(rèn)：a 培訓(xùn)需求是否明確。b 是否所有對質(zhì)量最有影響的人員都加入培訓(xùn)之中。c 對從事特殊工作人員是否規(guī)定了行業(yè)資格認(rèn)定。d 是否對培訓(xùn)工作配備足夠的資源e 培訓(xùn)內(nèi)容是否包括質(zhì)量意識、對設(shè)計、檢驗(yàn)、生產(chǎn)等技術(shù)人員的培訓(xùn)。f 從事產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、電氣安全、電磁兼容、可靠性設(shè)計和技術(shù)服務(wù)等關(guān)鍵、特殊崗位的人員是否有相關(guān)培訓(xùn)計劃和考核記錄。（3）詢問人事行政部部長有否培訓(xùn)計劃，抽取3-5份查看。（4）詢問人事行政部經(jīng)理，各部門崗位職責(zé)是如何界定的，根據(jù)崗位說明書核對部門及人員職位等名稱是否一致。（5）與3

5、-5名員工面談，了解他們的質(zhì)量意識（包括是否明白自己的工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)）。（6）檢查人員檔案(檔案中是否包括勞動合同、證書、及特殊人員的相關(guān)資格證書。4a 組織是否具備合適的工作環(huán)境？是否提到了管理？b 與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？64（工作環(huán)境）（1）詢問人事行政部經(jīng)理是如何識別工作環(huán)境因素并進(jìn)行管理的？（2）現(xiàn)場檢查工作環(huán)境管理有效性。5以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)52（以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)）（1）詢問2-3名人事行政部員工，如何看待以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并確實(shí)實(shí)施。6質(zhì)量方針53 質(zhì)量方針（1） 向人事行政部經(jīng)理及2-3名人力資源部員工詢問公司的質(zhì)量方針是什么。7質(zhì)量目標(biāo)54.1 質(zhì)量目標(biāo)（1）向人事行政部經(jīng)理及2-3名人事行政部員工詢問公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么，本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么。8職責(zé)和權(quán)限551 職責(zé)和權(quán)限（1）詢問人事行政部經(jīng)理：人事行政部在公司的作用是什么。（2）詢問2-3名人事行政部員工，看其對自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門的關(guān)系。9內(nèi)部溝通553 內(nèi)部溝通（1）詢問2-3名人事行政部員工，了解他們?nèi)绾闻c其他部門（崗位）進(jìn)行溝通。10管理評審56 管理評審（1）詢問人事行政部經(jīng)理參加管理評審的情況，人事行政部應(yīng)為管理評審提供什么資料。11內(nèi)部審核822 內(nèi)部審核（1）詢問是否定期