某公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

1、 21 / 21制度名質(zhì)量管理制度電子文件編碼GLWA134頁碼10-1××公司質(zhì)量管理制度第一章總則第一條目的為保證質(zhì)量管理工作的順利開展，與時發(fā)現(xiàn)問題，并能迅速處理，確保和提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理與市場的需要，特制訂本制度。第二章質(zhì)量標準與檢驗標準第二條質(zhì)量標準與檢驗規(guī)的圍規(guī)包括：1.原料質(zhì)量標準與檢驗標準；2.半成品質(zhì)量標準與檢驗標準；3.產(chǎn)品質(zhì)量標準與檢驗標準。第三條質(zhì)量標準與檢驗標準的制訂1.質(zhì)量標準生產(chǎn)管理部會同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、營銷部、研發(fā)部與有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)”，并參考國家標準、行業(yè)標準、國際標準、客戶需求、本身制造能力以與原料供應商水準，分材料、半成

2、品、產(chǎn)品填制“質(zhì)量標準檢驗與規(guī)制(修)訂表”一式二份，報總經(jīng)理批準后，質(zhì)量管理部一份，研發(fā)部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。2.質(zhì)量檢驗標準生產(chǎn)管理部會同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、營銷部、研發(fā)部與有關(guān)人員，分原料、半成品、產(chǎn)品將檢查項目規(guī)格、質(zhì)量標準、檢驗頻率、檢驗方法與使用儀器設(shè)備等填注于“質(zhì)量標準與檢驗規(guī)制(修)訂表”，交有關(guān)部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關(guān)部門。第四條質(zhì)量標準與檢驗標準的修訂簽發(fā)人責任人簽名制度名質(zhì)量管理制度電子文件編碼GLWA134頁碼10-21.各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)若因設(shè)備更新、技術(shù)改進、制造過程改善、市場需要以與加工條件變更等因素變化時，可予以修訂。2.生產(chǎn)管理部每年年

3、底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標準與規(guī)的合理性，予以修訂。3.質(zhì)量標準與檢驗標準修訂時，生產(chǎn)管理部應填“質(zhì)量標準與檢驗標準制(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門主管核簽，報總經(jīng)理批示后，方可憑此執(zhí)行。第三章儀器管理第五條儀器校正、維護計劃1.周期設(shè)訂儀器使用部門應依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂與執(zhí)行的依據(jù)。2.年度校正計劃與維護計劃儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正與維護計劃實施的依據(jù)

4、。第六條校正計劃的實施1.儀器校正人員應依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正、精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”，一式一份存于使用部門。2.儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。第七條儀器使用與保養(yǎng)1.儀器使用(1)儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規(guī)”的操作步簽發(fā)人責任人簽名制度名質(zhì)量管理制度電子文件編碼GLWA134頁碼10-3驟操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)。(2)特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用。(3)使用部門主管應負責檢核各使用者操作的正確性與日常

5、保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應予以教導糾正并列入作業(yè)檢核扣罰項目。(4)各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。2.儀器保養(yǎng)(1)儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)“年度維護計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護卡”。(2)儀器外協(xié)修造：儀器故障，保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應填立“外協(xié)請修申請單”并呈主管核準后送采購辦理外協(xié)修造。第四章原料質(zhì)量管理第八條原料質(zhì)量檢驗1.原料購入時，倉庫管理部門應依據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理收料，對需要用儀器檢驗的原料，開立“物料驗收單(基板)”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗，質(zhì)量管理工程人員應于接到單據(jù)三日，依原料質(zhì)量標準與檢驗規(guī)的規(guī)

6、定完成檢驗。2.“物料驗收單”一式四聯(lián)。檢驗完成后，第一聯(lián)送采購部門，核對無誤后送會計部門整理付款，第二聯(lián)會計部門存，第三聯(lián)倉庫留存，第四聯(lián)送質(zhì)量管理部門。每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應廠商質(zhì)量記錄卡”上，并每月將原料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計結(jié)果送采購部門，作為選擇供應廠商的參考資料。簽發(fā)人責任人簽名制度名質(zhì)量管理制度電子文件編碼GLWA134頁碼10-4第五章制造前質(zhì)量條件復查第九條制造通知單的審核質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應于一日完成審核。1.“制造通知單”的審核(1)訂制品的特殊要否符合企業(yè)制造標準。(2)種類。(3)各項質(zhì)量要否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)；如有特殊質(zhì)量要否可接受，是

7、否需要先確認再確定產(chǎn)量。(4)包裝方式是否符合本企業(yè)的包裝規(guī)定，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的嘜頭是否明確表示。(5)是否使用特殊的原物料。2.制造通知單審核后的處理(1)新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”與特殊物理、化學性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認，若確認其質(zhì)量要求超出生產(chǎn)能力時應述明原因后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。(2)新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定時，應將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件與暫訂質(zhì)量標準，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)”上，作生產(chǎn)部門生產(chǎn)與質(zhì)量管理依據(jù)。第十條生產(chǎn)前制造與質(zhì)量標準復核1.生產(chǎn)部門接到研發(fā)部送來的“

8、制造規(guī)”后，須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產(chǎn)：(1)該產(chǎn)品是否訂有“成品質(zhì)量標準與檢驗規(guī)”作為質(zhì)量標準判定的依據(jù)。(2)是否訂有“標準操作規(guī)”與“加工方法”。2.生產(chǎn)部門確認無誤后于“制造規(guī)”上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。簽發(fā)人責任人簽名制度名質(zhì)量管理制度電子文件編碼GLWA134頁碼10-5第六章制程質(zhì)量管理第十一條制程質(zhì)量檢驗1.質(zhì)檢部門對各制程半成品均應依“半成品質(zhì)量標準與檢驗規(guī)”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保半成品質(zhì)量。2.半成品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部負責檢驗。3.質(zhì)量管理部門于制程中配合半成品的加工程序，負責加工條件的測試。4.各部門在制造過程中

9、發(fā)現(xiàn)異常時，組長應立即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程與改善對策等開立“異常處理單”呈主管指示后送質(zhì)量管理部，責任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復核。5.質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應上報主管處理并開立“異常處理單”呈主管領(lǐng)導核簽后送有關(guān)部門處理。6.各生產(chǎn)部門依自主檢查與順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應處理。7.制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應處理。第十二條制程自動檢查1.制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實施自動檢查，遇質(zhì)量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告主管，并開立“異常處理單”一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分

10、析與處理對策，送質(zhì)量管理部門判定異常原因與責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送主管領(lǐng)導擬定責任歸屬與獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門存，第三聯(lián)會簽部門存，第四聯(lián)經(jīng)辦部門存。簽發(fā)人責任人簽名制度名質(zhì)量管理制度電子文件編碼GLWA134頁碼10-62.現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應立即處理，并追究相關(guān)人員疏忽的責任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準，降低異常重復情況的發(fā)生。第七章產(chǎn)品質(zhì)量管理第十三條產(chǎn)品質(zhì)量檢驗產(chǎn)品檢驗人員應依機關(guān)規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量

11、。第十四條出貨檢驗每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢部門應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。第八章質(zhì)量異常反應與處理第十五條原料質(zhì)量異常與反應1.原料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須在說明欄加以說明，并呈核與處理。2.對于檢驗異常的原料經(jīng)主管核決使用時，質(zhì)量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送交主管領(lǐng)導，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響與意見，經(jīng)送交主管領(lǐng)導核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。第十六條半成品與成品質(zhì)量異常反應與處理

12、1.半成品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應提報“異常處理單”，并應立即向有關(guān)人員反應質(zhì)量異常情況，使其能迅速采取措施，處理解決問題，以確保質(zhì)量。簽發(fā)人責任人簽名制度名質(zhì)量管理制度電子文件編碼GLWA134頁碼10-72.生產(chǎn)部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品應當即剔除，以杜絕不良品流入下一制程。第十七條制程間質(zhì)量異常反應收料部門主管在制程自主檢驗中發(fā)現(xiàn)供料部門供應在制品質(zhì)量不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告主管后送經(jīng)理室績效組登記后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門與供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策與追

13、查責任歸屬部門并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦與督促料品處理與異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組做生產(chǎn)安排與調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。生產(chǎn)部召集當班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組后存，重新核算生產(chǎn)成績與督促異常改善結(jié)果。第九章產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查第十八條產(chǎn)成品繳庫管理1.質(zhì)量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡”與有關(guān)資料審核確認后始可進行繳庫工作。2.質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的產(chǎn)成品應抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理圍時，應填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定處理方式，報經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理與改善。3.質(zhì)量管理人員對

14、復檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，將“異常處理單”報總經(jīng)理批示。第十九條檢驗報告申請工作1.客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告單時，業(yè)務人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗項目與質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。2.產(chǎn)銷管理人員收到“檢驗報告申請單”時，生產(chǎn)管理人員研究判斷是否出具“檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后將“檢驗報告申請單”送總簽發(fā)人責任人簽名制度名質(zhì)量管理制度電子文件編碼GLWA134頁碼10-8經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。3.質(zhì)量管理部收到“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)實驗，并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結(jié)果填入“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢

15、驗報告申請單”送總經(jīng)理室，第二聯(lián)自存。4.特殊物理、化學性質(zhì)的檢驗，質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。5.產(chǎn)銷組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)與“檢驗報告申請單”后，應依“檢驗報告表”資料與參考“檢驗報告申請單”的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。第十章產(chǎn)品質(zhì)量確認第二十條質(zhì)量確認經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應將“制作規(guī)”或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門，由

16、質(zhì)量管理部門人員取樣確認并將供確認項目與容填立于“質(zhì)量確認表”。1.批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認；2.客戶要求的質(zhì)量確認；3.客戶附樣與制品材質(zhì)不同時；4.生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異時。第二十一條確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作1.確認樣品的生產(chǎn)；2.確認樣品的取樣。簽發(fā)人責任人簽名制度名質(zhì)量管理制度電子文件編碼GLWA134頁碼10-9質(zhì)量管理部人員應取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認表”交由業(yè)務部送客戶確認。第二十二條質(zhì)量確認書1.質(zhì)量確認書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應立即填寫“質(zhì)量確認表”一式二份，編號后連同樣品呈經(jīng)理核簽并在“質(zhì)量確認表”上加蓋“質(zhì)量確認專用章

17、”，轉(zhuǎn)交研發(fā)部與生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進度表”上注明確認日期，然后轉(zhuǎn)交業(yè)務部門。2.客戶進廠確認的作業(yè)方式客戶進廠確認須開立“質(zhì)量確認表”，質(zhì)量管理部人員應要求客戶于確認書上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)，客戶確認不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。第二十三條質(zhì)量確認處理期限與追蹤1.處理期限業(yè)務部門收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品，應于2日轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認時間規(guī)定：國客戶五日，國外客戶10日，但客戶如須裝配試驗始可確認者，其確認日數(shù)為510日，設(shè)立時間以出廠日為基準。2.質(zhì)量確認追案質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認，且已逾2天以上者

18、時，應以便函反映到業(yè)務部門，以掌握確認動態(tài)與訂單生產(chǎn)。3.質(zhì)量確認的結(jié)案質(zhì)量管理部人員收到業(yè)務部門送回經(jīng)客戶確認的“質(zhì)量確認表”后，應立即會同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在“生產(chǎn)進度表”上注明確認完成并安排生產(chǎn)。簽發(fā)人責任人簽名制度名質(zhì)量管理制度電子文件編碼GLWA134頁碼10-10第十一章質(zhì)量異常分析改善第二十四條制程質(zhì)量異常改善“異常處理單”經(jīng)主管批示列入改善者，由質(zhì)保管理人員登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。第二十五條質(zhì)量異常統(tǒng)計分析1.質(zhì)量管理部每日編制“不良分析日報表”送經(jīng)理核準后，送生產(chǎn)部以使了解每日質(zhì)量異常情況，擬訂改善措施。2.質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日