產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

1、VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目總體情況該項(xiàng)目調(diào)整用于物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)。2017年9月，我委發(fā)函市財(cái)政局福州市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)關(guān)于申請(qǐng)變更VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)的函（榕經(jīng)信函計(jì)財(cái)20171385號(hào)）,申請(qǐng)將VR項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)變更為物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室建設(shè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)福州市財(cái)政局關(guān)于市經(jīng)信委變更VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)的復(fù)函（榕財(cái)企函201713號(hào)），市財(cái)政局同意我委變更該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。（一）項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)1.市委2017年第7次常委會(huì)會(huì)議紀(jì)要（常委會(huì)會(huì)議紀(jì)要20177號(hào)）；2.市十五屆政府2017年第7次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要（一）（常務(wù)會(huì)議紀(jì)要20179號(hào)）；3.

2、市政府關(guān)于研究中國(guó)福州物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室合作協(xié)議等有關(guān)問(wèn)題的紀(jì)要（專題會(huì)議紀(jì)要2017121號(hào)）；4.中國(guó)福州物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室共建協(xié)議書(shū)；5.中國(guó)福州物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室專項(xiàng)協(xié)議書(shū)。（二）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍為推動(dòng)在物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)技術(shù)研究、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定和產(chǎn)品測(cè)試認(rèn)證等方面形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，共同促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)全市電子信息產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)新的跨越發(fā)展。市政府、馬尾區(qū)政府與中科院上海微系統(tǒng)所簽訂了中國(guó)福州物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室共建協(xié)議書(shū)，市政府、馬尾區(qū)政府與上海新微科技集團(tuán)有限公司、福州物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室有限公司簽訂了中國(guó)福州物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室專項(xiàng)協(xié)議書(shū)，在

3、我市合作建立中國(guó)福州物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室，建設(shè)期為2017年4月至2022年5月。（三）預(yù)期投入情況及實(shí)施后達(dá)到的主要效益2017年福州物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室第一年建設(shè)運(yùn)營(yíng)資金8673.6萬(wàn)元，其中5000萬(wàn)元由VR產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金調(diào)整列支。在此政策的扶持下，2017年中國(guó)福州物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)發(fā)展取得了一定的成果。一是擬定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)1項(xiàng)；二是簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議數(shù)20個(gè)；三是引進(jìn)人才數(shù)5人以上，另有5個(gè)專利申請(qǐng)正處于撰寫(xiě)階段。二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)論 （一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分及等級(jí)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分82.2分，等級(jí)為良好。（二）項(xiàng)目期初績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析1.“投入時(shí)效目標(biāo)目標(biāo)完成率（當(dāng)年完成目標(biāo)數(shù)/期初編制目標(biāo)

4、數(shù)）”績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為2017年100%，2017年該項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效目標(biāo)9個(gè)，實(shí)際完成7個(gè)，目標(biāo)完成率78%。2.“投入成本目標(biāo)預(yù)算執(zhí)行率（當(dāng)年預(yù)算實(shí)際支出/年度預(yù)算）”績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為2017年不低于95%，2017年當(dāng)年預(yù)算實(shí)際支出與年度預(yù)算均為5000萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。3.“產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)補(bǔ)助物聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室”績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為2017年不少于1個(gè)，實(shí)際于2017年補(bǔ)助1個(gè)物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室。4.“產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)建設(shè)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況”績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為100%按專項(xiàng)協(xié)議書(shū)執(zhí)行，2017年實(shí)際100%按專項(xiàng)協(xié)議書(shū)執(zhí)行。5.“效益可持續(xù)影響目標(biāo)擬定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)”績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為2017年不少于1項(xiàng)，2017

5、年實(shí)際擬定物聯(lián)網(wǎng)水表行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1個(gè)。6.“效益可持續(xù)影響目標(biāo)專利申請(qǐng)數(shù)量”績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為2017年不少于2項(xiàng)，2017年5個(gè)專利申請(qǐng)?zhí)幱谧珜?xiě)階段，尚未完成。7.“效益可持續(xù)影響目標(biāo)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議數(shù)”績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為2017年不少于18個(gè)，2017年實(shí)際已簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議20個(gè)。8.“效益可持續(xù)影響目標(biāo)引進(jìn)人才數(shù)”績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為2017年不少于5人，2017年實(shí)際引進(jìn)5人以上。9.“效益服務(wù)對(duì)象滿意度目標(biāo)企業(yè)滿意度”績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為不低于95%，2017年度企業(yè)滿意度達(dá)到100%。（三）項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題和改進(jìn)建議1.存在問(wèn)題（1）物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目為2017年新增項(xiàng)目，未列入年初預(yù)算，項(xiàng)目

6、所需資金從VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)中調(diào)整支出。（2）VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)為原VR辦掛靠項(xiàng)目，項(xiàng)目跟蹤難度大，據(jù)悉因VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況不如預(yù)期，項(xiàng)目相關(guān)申報(bào)工作無(wú)法開(kāi)展，為提高資金使用效率，調(diào)整用于當(dāng)年度新增物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)。 2.改進(jìn)建議加強(qiáng)項(xiàng)目政策、預(yù)算管理，項(xiàng)目啟動(dòng)前加強(qiáng)調(diào)研摸底，合理編制年度預(yù)算及績(jī)效目標(biāo)，提高項(xiàng)目績(jī)效質(zhì)量。（四）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)得分具體分析1投入類指標(biāo)分值18分，得分16.67分，其中：（1）“目標(biāo)完成率”分值6分，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：目標(biāo)完成率A=目標(biāo)實(shí)際完成數(shù)/期初目標(biāo)編制數(shù),得分為6A。目標(biāo)實(shí)際完成數(shù)7，期初目標(biāo)編制數(shù)9，實(shí)際得4.67分。（2）“預(yù)算執(zhí)行率”分值6分，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)算

7、執(zhí)行率B=當(dāng)年預(yù)算對(duì)應(yīng)的實(shí)際支出資金/當(dāng)年度部門(mén)預(yù)算批復(fù)數(shù)100%，B=100%時(shí)得6分，B100%時(shí)得分為6B。當(dāng)年預(yù)算對(duì)應(yīng)的實(shí)際支出資金與當(dāng)年度部門(mén)預(yù)算批復(fù)數(shù)均為5000萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，得6分。（3）“資金使用率”分值6分，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：資金使用率C=當(dāng)年預(yù)算對(duì)應(yīng)的實(shí)際支出資金/財(cái)政部門(mén)核定額度數(shù)，得分為6C?！柏?cái)政部門(mén)核撥資金”為0時(shí)，本項(xiàng)不得分。當(dāng)年預(yù)算對(duì)應(yīng)的實(shí)際支出資金與財(cái)政部門(mén)核定額度數(shù)均為5000萬(wàn)元，實(shí)際資金使用率100%，得6分。2過(guò)程管理指標(biāo)分值46分，得分34.53分，其中：（1）“預(yù)算績(jī)效管理組織保障”分值6分，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：主管部門(mén)成立以主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的預(yù)

8、算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組得3分；項(xiàng)目單位按財(cái)政部門(mén)年度評(píng)價(jià)方案要求成立評(píng)價(jià)工作組得3分。本單位成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組并按市財(cái)政局年度評(píng)價(jià)方案要求成立了由5名專家組成的評(píng)價(jià)工作組，得6分。（2）“目標(biāo)編制數(shù)量”分值3分，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：期初每編制1個(gè)績(jī)效目標(biāo)得0.3分，本項(xiàng)最高3分。期初編制9個(gè)目標(biāo)，實(shí)際得2.7分。（3）“目標(biāo)個(gè)性化程度”分值5分，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：編制充分反映項(xiàng)目專業(yè)特點(diǎn)的“產(chǎn)出與效益”類個(gè)性指標(biāo)的，每1個(gè)個(gè)性指標(biāo)得0.5分，本項(xiàng)最高5分。實(shí)際編制“產(chǎn)出與效益”類個(gè)性指標(biāo)7個(gè)，實(shí)際得3.5分。（4）“目標(biāo)全面程度”分值5分，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：編制的績(jī)效目標(biāo)全面涵蓋投入、產(chǎn)出、效益三

9、類10種目標(biāo)得5分，不滿10種的按比例計(jì)分（如期初編制三類5種目標(biāo)，得分為55/10=2.5分）。實(shí)際共編制三類6種目標(biāo)，得3分。（5）“目標(biāo)完成質(zhì)量”分值6分，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：目標(biāo)完成質(zhì)量D=所有期初績(jī)效目標(biāo)完成程度的算術(shù)平均值，得分為6D。期初績(jī)效目標(biāo)完成程度算術(shù)平均值89%，實(shí)際得5.33分。（6）“預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控情況”，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目單位開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控并按要求填報(bào)監(jiān)控表和監(jiān)控報(bào)告得5分，否則不得分；項(xiàng)目列入財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控名單并按要求填報(bào)監(jiān)控表和監(jiān)控報(bào)告得2分，否則不得分。本項(xiàng)有開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控并按要求填報(bào)監(jiān)控表和監(jiān)控報(bào)告，并列入財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控名單，得7分。（7）“項(xiàng)目管理制度健全性”分值2分，評(píng)

10、價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目單位獨(dú)立或會(huì)同其他單位共同制定項(xiàng)目相關(guān)管理制度得2分（制度應(yīng)包含但不局限于項(xiàng)目范圍管理、資金分配管理、進(jìn)度管理、成本管理、質(zhì)量管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、采購(gòu)管理、項(xiàng)目中止管理等內(nèi)容），否則不得分。項(xiàng)目有制定相關(guān)管理制度，但不健全得1分。（8）“項(xiàng)目管理制度執(zhí)行有效性”分值2分，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目管理符合相關(guān)項(xiàng)目管理制度得2分，有1處不符合扣0.5分，扣完為止。無(wú)項(xiàng)目管理制度此項(xiàng)不得分。該項(xiàng)目管理符合相關(guān)管理制度，得2分。（9）“財(cái)務(wù)管理制度健全性”分值2分，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目單位獨(dú)立或會(huì)同其他單位共同制定項(xiàng)目資金管理辦法得2分（辦法應(yīng)包含但不局限于資金使用范圍、參與者職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)防控等內(nèi)容），否則不得

11、分。我委制定了項(xiàng)目資金管理辦法，得2分。（10）“財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行有效性”分值2分,評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn): 資金管理符合相關(guān)項(xiàng)目資金管理辦法得2分，有1處不符合扣0.5分，扣完為止。無(wú)資金管理辦法此項(xiàng)不得分。資金管理符合相關(guān)項(xiàng)目資金管理辦法，得2分。（11）“財(cái)政、審計(jì)及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)檢查情況”分值3分，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目被財(cái)政、審計(jì)及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)列為檢查對(duì)象得3分，檢查有披露項(xiàng)目存在問(wèn)題的，1個(gè)問(wèn)題扣0.5分，扣完為止。項(xiàng)目未被列為檢查對(duì)象，該項(xiàng)不得分。（12）“業(yè)務(wù)部門(mén)自查情況”分值3分，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展自查得1分，自查每發(fā)現(xiàn)1個(gè)問(wèn)題并進(jìn)行整改加0.5分。業(yè)務(wù)部門(mén)未開(kāi)展自查，該項(xiàng)不得分。

12、3績(jī)效自評(píng)個(gè)性指標(biāo)體系36分，得分31分，其中：（1）“產(chǎn)出數(shù)量補(bǔ)助物聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室”分值5分。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值1個(gè)（期初績(jī)效目標(biāo)值：不少于1個(gè)）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時(shí)得分為：指標(biāo)分值（實(shí)際完成值/預(yù)設(shè)值）。實(shí)際完成補(bǔ)助物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室1家，得5分。（2）“產(chǎn)出質(zhì)量建設(shè)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況”分值5分。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值100%（期初績(jī)效目標(biāo)值：100%按專項(xiàng)協(xié)議書(shū)執(zhí)行）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時(shí)得分為：指標(biāo)分值（實(shí)際完成值/預(yù)設(shè)值）。實(shí)際100%按中國(guó)福州物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室專項(xiàng)協(xié)議書(shū)執(zhí)行，得5分。（3）“可持續(xù)效益擬定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)”分值5.5分。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值1個(gè)

13、（期初績(jī)效目標(biāo)值：不少于1項(xiàng)）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時(shí)得分為：指標(biāo)分值（實(shí)際完成值/預(yù)設(shè)值）。2017年實(shí)際擬定物聯(lián)網(wǎng)水表行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1個(gè)，得5.5分。（4）“可持續(xù)效益專利申請(qǐng)數(shù)量”分值5分。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值2項(xiàng)（期初績(jī)效目標(biāo)值：不少于2項(xiàng)）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時(shí)得分為：指標(biāo)分值（實(shí)際完成值/預(yù)設(shè)值）。2017年5個(gè)專利申請(qǐng)正處于撰寫(xiě)階段，該項(xiàng)不得分。（5）“可持續(xù)效益簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議數(shù)”分值5.5分。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值18個(gè)（期初績(jī)效目標(biāo)值：不少于18個(gè)）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時(shí)得分為：指標(biāo)分值（實(shí)際完成值/預(yù)設(shè)值）。2017年共簽訂20個(gè)戰(zhàn)略合作協(xié)議，該項(xiàng)得5.5分。（6）“可持續(xù)效益引進(jìn)人才數(shù)”分值5分。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值5人（期初績(jī)效目標(biāo)值：不少于5人）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時(shí)得分為：指標(biāo)分值（實(shí)際完成值/預(yù)設(shè)值）。2017年實(shí)際引進(jìn)人才5人以上，該項(xiàng)得5分。（7）“服務(wù)對(duì)象滿意度企業(yè)滿意度”分值5分。企業(yè)滿意度實(shí)際值不低于績(jī)效目標(biāo)值95%時(shí)得滿分，低于績(jī)效目標(biāo)值得分為指標(biāo)分值績(jī)效目標(biāo)值完成率。經(jīng)2017年度財(cái)政支出項(xiàng)目滿意度調(diào)查，企業(yè)滿意度達(dá)100%，得5分。三、其他需要說(shuō)明的情況（一）專家參與績(jī)效自評(píng)情況根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，委計(jì)財(cái)處從省財(cái)政廳預(yù)算績(jī)效管理專家系統(tǒng)中抽選了5名會(huì)計(jì)