倉儲控制程序

1、 云泰電子材料科技有限公司編 號YT-QP-12頁 碼第 1 頁 共 4 頁主 題倉儲控制程序版 本A版 次01.范 圍適用于本公司所有物料的接收、發(fā)放以及半成品、成品入倉、發(fā)放作業(yè)。2.控制目標規(guī)范物料、成品的收發(fā)管理作業(yè)，確保物料、成品之包裝、貯存，搬運與交付各工序得到有效管制。3.職責 3.1倉庫：負責物料、成品的收發(fā)、搬運、儲存、防護以及成品運輸、交付工作。 3.2品質(zhì)部: 負責物料、成品進出倉檢驗。 3.3生產(chǎn)車間：成品包裝作業(yè)。 3.4市場部：成品交付前發(fā)貨通知等相關(guān)工作。 3.5采購員：物料采購作業(yè)。4.工作程序4.1入庫4.1.1外購物料入庫當倉管員收到采購訂單后對物料之存放預

2、先作好規(guī)劃安排。物料到后，倉管員通知品質(zhì)部進行檢驗，檢驗合格后(FR-4原材料后續(xù)所購的有鹵和無鹵材料分別為白色（有鹵）黃色（無鹵），倉管員根據(jù)采購訂單及送貨單核對無誤后登記存卡，并開具采購進貨單，放入合格品區(qū)待用，不合格的放入不合格品區(qū)，倉管員開具采購退貨單通知采購員退回供應商處理。采購進倉單采購退貨單品質(zhì)部檢驗倉管員點數(shù)送貨單4.1.2半成品、產(chǎn)品入庫倉管員接到生產(chǎn)通知單后對將生產(chǎn)入庫的產(chǎn)品準備存放區(qū)域，然后根據(jù)由車間已經(jīng)檢驗的合格產(chǎn)品及數(shù)量開列進倉單并登記存卡。生產(chǎn)通知單入 庫倉 管 員經(jīng)品質(zhì)部確認的合格產(chǎn)品4.2出庫管理（出庫管理包括原材料、包裝材料出倉、產(chǎn)品出倉） 云泰電子材料科技有

3、限公司編 號YT-QP-12頁 碼第 2 頁 共 4 頁主 題倉儲控制程序版 本A版 次04.2.1材料（半成品）出庫倉庫根據(jù)當天生產(chǎn)通知單在ERP系統(tǒng)上開具生產(chǎn)領(lǐng)料單，做好備料工作，車間領(lǐng)料員到倉庫領(lǐng)料，核對數(shù)目后在生產(chǎn)領(lǐng)料單上簽名領(lǐng)料，倉管員按要求發(fā)料后在存卡上減帳。生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)通知單領(lǐng)料員核對出 庫4.2.2產(chǎn)品出庫出 庫倉管員業(yè)務員客戶信息 a) 4.2.2.1 當業(yè)務員接到客戶出貨信息后，書面或口頭通知倉管員即可組織出庫。b) 4.2.2.2出庫時注意幾個事項： 注意核對產(chǎn)品數(shù)量及規(guī)格是否有誤，有無多裝、少裝現(xiàn)象。 注意人員的安全和對產(chǎn)品的防護。c) 4.2.2.3 貨物裝好后，倉

4、管員開具送貨單，交送貨人員給客戶相關(guān)人員簽收或給對方人員自提貨人員簽收放行。4.3退貨管理4.3.1成品退貨a) 接收客戶退貨時，倉管員對退回之產(chǎn)品進行數(shù)量清點，然后通知品質(zhì)部對退貨產(chǎn)品狀態(tài)進行確認，交相關(guān)部門。b) 退貨產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)部確認后還要對其進行狀態(tài)標識，并按規(guī)定將貨物擺放到“待處理品區(qū)”，并在當天作出處理方案： 二次加工處理：由品質(zhì)部組織相關(guān)人員對貨物進行返工、返修，如返工之后能滿足客戶要求的產(chǎn)品，則可重新入倉。 報廢處理：如返工后仍無法滿足客戶要求的產(chǎn)品，則由品質(zhì)部通知報廢。 云泰電子材料科技有限公司編 號YT-QP-12頁 碼第 3 頁 共 4 頁主 題倉儲控制程序版 本A版 次0

5、4.4儲存管理4.4.1倉管員對儲存物品不定時地巡查，對狀態(tài)發(fā)生變化的物品，針對問題進行糾正，采取糾正預防措施。4.4.2儲存環(huán)境管理：倉庫儲存環(huán)境應保持整潔、通風、防潮、防雨、防曬，并劃分區(qū)域按實際進行擺放好。4.4.3帳目管理：凡是倉庫之原材料、成品實施每一規(guī)格產(chǎn)品現(xiàn)場均須有存卡，倉庫在每次進出庫之原材料、成品時一定要做到帳、卡、物數(shù)量一致。4.4.4原材料管理：倉庫根據(jù)原材料的使用頻率、庫容面積及采購周期和市場動態(tài)等儲存合理的庫存量，以保證生產(chǎn)的需要。4.4.5產(chǎn)品擺放和堆碼產(chǎn)品應按其規(guī)定區(qū)域進行擺放，根據(jù)實際以不影響產(chǎn)品質(zhì)量、安全為原則，保持通道暢通，方便搬運。4.6盤點管理倉庫人員每月底實施一次盤點工作，發(fā)現(xiàn)與實際不相符的，應實施再盤點或查找?guī)?、卡是否有錯、漏，查明原因并報知財務部。5.支持性文件5.1記錄控制程序6.相關(guān)記錄 6.1送貨單（供應商） 6.2采購進倉單 6.3采購退貨單 6.4生產(chǎn)領(lǐng)料單 6.5進倉單 6.6送貨單（公司）7.附頁：倉儲控制流程 云泰電子材料科技有限公司編 號YT-QP-12頁 碼第 4 頁 共 4 頁主 題倉儲控制程序版 本A版 次0工作流程實施部門/崗位