管理評審控制程序

1、管理評審控制程序1 .目的：確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，并與公司的戰(zhàn)略方向保持一致？2 .適用范圍：適用于本公司最高管理者對質(zhì)量管理體系（ISO9001）系統(tǒng)、方針和目標(biāo)、經(jīng)營計劃的實施情況的評審？3 .定義：無4 .職責(zé)分配：總經(jīng)理主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告？管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)組織編寫管理評審計劃，并組織管理評審所需要的材料，負(fù)責(zé)將管理評審會議的記錄并對最高管理者在管理評審過程中提出的要求和問題點(diǎn)的整改和效果確認(rèn)各部門負(fù)責(zé)人總結(jié)本部門在體系運(yùn)行中的績效，并在管理評審會議上向管理評審會議報告？5 .過程分析烏龜圖6 .流程圖:流程圖責(zé)任部門相關(guān)表單

2、編制管理評審計劃管理者代表管理評審計劃11編制管理評審輸入報告各部門管理評審輸入報告r召開管理評審會議總經(jīng)理會議記錄表1編制管理評審報告（管理評審輸出）管理者代表管理評審告1管理評審輸出中決定和措施的落實品質(zhì)部糾正措施報告單7 .程序內(nèi)容：編制管理評審計劃管理評審頻次一般情況下，公司于每年的1月份就上一年的工作進(jìn)行年終總結(jié)（管理評審）。在下列情況下，由公司總經(jīng)理提出，適時進(jìn)行階段總結(jié)（管理評審）：1）當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場環(huán)境條件發(fā)生重大變化時；2）當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客有重大投訴時3）當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為必要時1.1.2 在實施管理評審的前2周，管理者代表編制管理評審計劃

3、，內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審人員、評審方法、時間安排、評審輸入的準(zhǔn)備等。1.1.3 管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)人員。7.2 管理評審的輸入管理評審的準(zhǔn)備參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，在1周內(nèi)按以下準(zhǔn)備管理評審輸入報告：序號文件和資料內(nèi)容主要責(zé)任部門/責(zé)任人1以往管理評審所采取措施的實施情況管理者代表2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化管理者代表3公司的質(zhì)量方針、各部門目標(biāo)實施情況管理者代表4質(zhì)量管理體的系適宜性、充分性、有效性，以及與組織戰(zhàn)略方向的一致性總體評價管理者代表5應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所米取措施的有效性分析報告品質(zhì)部6過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情

4、況品質(zhì)部7內(nèi)審和外審結(jié)果品質(zhì)部8不合格及糾正措施品質(zhì)部9產(chǎn)品質(zhì)量檢驗統(tǒng)計分析報告（包括進(jìn)料、過程、成品、客訴等情況）品質(zhì)部10客戶滿意和有美相美方的反饋銷售部11服務(wù)情況報告（包括顧客滿意度、顧客投訴處理的情況及顧客反饋的其他信息等）銷售部12本年度銷售及市場分析報告（包括市場環(huán)境的變化等）銷售部13合同的執(zhí)行狀態(tài)報告銷售部14新產(chǎn)品開發(fā)的建議銷售部15外部供方的績效采購部16采購計劃達(dá)成率分析采購部17采購成本控制分析采購部18新產(chǎn)品開發(fā)情況報告研發(fā)部19工藝設(shè)計與改進(jìn)情況報告工藝部20生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告制造部21生產(chǎn)成本、物料耗損情況報告制造部22倉庫管理、產(chǎn)品儲存狀態(tài)報告?zhèn)}庫23組織

5、機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、人力資源的總體分析報告人事行政部24人員培訓(xùn)情況報告人事行政部25知識管理情況報告人事行政部26不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）財務(wù)部27資源的充分性各部門28改進(jìn)的機(jī)會、意見和建議各部門7.2.2評審輸入資料的提交7.2.2.1 各職能部門/人員應(yīng)于收到管理評審計劃后的一周內(nèi)將管理評審輸入報告提交給管理者代表。管理者代表在此基礎(chǔ)上，準(zhǔn)備全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)報告。7.2.2.2 各職能部門/人員應(yīng)在管理評審實施前1周，將其管理評審輸入報告發(fā)送給所有參加管理評審的人員。7.3 召開管理評審會按管理評審計劃中確定的時間召開管理評審會。管理評審會由總經(jīng)理主持，管理者代表

6、負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備工作，做好會議簽到和會議記錄并予以保持。管理評審的內(nèi)容。參加管理評審會議的人員，結(jié)合各部門提交的管理評審輸入報告，就以下內(nèi)容進(jìn)行評審：1 ）以往管理評審所采取措施的實施情況2 ）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化3 ）有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括其趨勢：客戶滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況不合格及糾正措施監(jiān)視和測量結(jié)果內(nèi)、外部審核結(jié)果外部供方的績效4）資源的充分性5）應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性6）改進(jìn)的機(jī)會、意見和建議管理評審中應(yīng)確定需糾正、改進(jìn)的項目，并落實責(zé)任部門。評審結(jié)論（評審輸出）。總經(jīng)理在以上評審的基礎(chǔ)上做出評

7、審結(jié)論并對評審后的糾正、改進(jìn)活動提出明確要求。評審結(jié)論包括：1 ）質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致的結(jié)論2 ）組織機(jī)構(gòu)是否需要調(diào)整？3 ）方針、目標(biāo)是否適宜？是否需要修改？4 ）質(zhì)量管理體系是否需要變更？質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件）是否需要修改？5 ）資源配備是否充足，是否需要調(diào)整增加？6 ）過程、產(chǎn)品、風(fēng)險控制及其他方面改進(jìn)的決定和措施7 ）制定下一年度質(zhì)量目標(biāo)的建議管理評審報告管理評審會結(jié)束后3日內(nèi)，由管理者代表組織編寫管理評審報告。報告應(yīng)包括管理評審的結(jié)論，見條款。管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)給參加管理評審的有關(guān)部門/人員。管理評審輸出中的決定和措施的落實對管理評審中確定的需采取糾正措施的項目，由管理者代表責(zé)成品質(zhì)部填寫糾正措施報告單，下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。糾正措施的實施與跟蹤驗證執(zhí)行糾正措施控制程序。需采取改進(jìn)措施時，由責(zé)任部門提交相應(yīng)的改進(jìn)計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。品質(zhì)部對改進(jìn)措施實施情況進(jìn)行跟蹤和驗證。8過程績效的監(jiān)視:目標(biāo)名稱計算公式目標(biāo)值監(jiān)視時機(jī)監(jiān)視部門管理評審輸出中的決定和措施的（按時完成的決定和措施數(shù)量/管理評審輸出中的決定和措施的數(shù)量）X100%100%管理評審之后管理者代表按時完成率9過程中的風(fēng)險和機(jī)遇的控制（風(fēng)險應(yīng)對）：風(fēng)險應(yīng)對措施執(zhí)行時間負(fù)責(zé)人監(jiān)