6安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

1、織金縣三甲街道金磊石灰?guī)r礦文件金磊礦20187號(hào) 織金縣三甲街道金磊石灰?guī)r礦印發(fā)我礦安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度的通知礦直各單位及全體員工：我礦根據(jù)安監(jiān)部門要求和自身安全發(fā)展的需要，結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)我礦安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度進(jìn)行了修改，現(xiàn)將修改后的織金縣三甲街道金磊石灰?guī)r礦安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守執(zhí)行。2018年2月22日織金縣三甲街道金磊石灰?guī)r礦安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度 1.目的  為加強(qiáng)安全管理，消除或減少危害，增強(qiáng)事故防控能力，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。  2.適用范圍

2、60; 適用于我礦的所有部門的活動(dòng)場(chǎng)所，包括設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、安全防護(hù)、正常和異常活動(dòng)、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。  3.定義：  3.1危害：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。  3.2危害識(shí)別：認(rèn)知危害的存在并確定其特征的過程。  3.3安全風(fēng)險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱風(fēng)險(xiǎn)）：按照“自主排查、科學(xué)評(píng)估、分類分級(jí)、分級(jí)管控”的原則，實(shí)行差異化、動(dòng)態(tài)化管控。 4.職責(zé)：  4.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組  我礦成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)制定

3、我礦安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理制度，明確相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人員、管控措施。  4.2確保我礦危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員有足夠的培訓(xùn)，組織我礦工作范圍的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，在日常生產(chǎn)工作中不間斷進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，編制安全風(fēng)險(xiǎn)分布等級(jí)、防范及事故應(yīng)急措施，繪制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控圖，開展隱患排查治理工作。  5.安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)程序5.1 成立評(píng)價(jià)組  我礦成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組，以我礦分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，安全、生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)、行政的管理人員參加，編制我礦的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管表格。全面開展安全生產(chǎn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，

4、指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)我礦的安全生產(chǎn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)文件。  5.2 評(píng)價(jià)依據(jù)我礦職工傷亡事故分類（GB6441-1986）、我礦安全生產(chǎn)管理制度、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。采用相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等級(jí) 安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為： 重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成重大人員傷亡和主要設(shè)備損壞的。 較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害和設(shè)備損傷。 一般風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害。 低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷

5、害和設(shè)備損傷。 分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色標(biāo)注 5.4安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 5.4.1每年進(jìn)行一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。 5.4.2根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)，由我礦安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5.4.3建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”。5.5風(fēng)險(xiǎn)控制  我礦依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立我礦安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，從組織、制度、技術(shù)、操作指南、應(yīng)急措施等方面對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控。 6.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則  6.1按事故發(fā)

6、生的可能性為判斷準(zhǔn)則  等級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)1在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故 或事件。2危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或 危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。4危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故

7、或事件。5有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。 6.2安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施  風(fēng)險(xiǎn)度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限1一級(jí)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻2二級(jí)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)整改建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或限期整改3三級(jí)采取措施及時(shí)整改、按操作規(guī)程加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通限期整改4四級(jí)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查近期整改5五級(jí)以上無需采用控制措施需保存記錄7、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 7.1、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)安

8、全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從高到低，分為“我礦、車間、班組、崗位”四級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。 7.2、由分管安全副經(jīng)理親自組織實(shí)施，針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障。 7.3、由分管安全的礦長(zhǎng)牽頭組織召開專題會(huì)，每月對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識(shí)別是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)。 7.4、安全生產(chǎn)科負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管

9、控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。 8、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn) 8.1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，我礦在各車間門口的顯著位置，公告存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。 8.2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，每年對(duì)我礦全員進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)為主的安全教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。9、安全生產(chǎn)科對(duì)評(píng)估后的安全風(fēng)險(xiǎn)歸類建檔并指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)車間、班組管理人員貫徹執(zhí)行。  10、按時(shí)向上級(jí)主管部門上報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)管控信息。 11、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。