倉庫收貨作業(yè)指導(dǎo)書

1、倉庫收貨作業(yè)指導(dǎo)書篇一：倉庫收料作業(yè)指導(dǎo)書1 .制定目的：為了規(guī)范倉管員的入庫、在庫及由庫作業(yè)程序，使物料 在進倉的每一環(huán)節(jié)都有據(jù)可依，同時對倉管員的作業(yè)過程、 工作方法等進行有效的管控，最終使倉庫內(nèi)作業(yè)達到安全、 快速、準確和合理。2 .適用范圍：巴斯頓倉庫所有物料的接收、入庫、在庫及由庫作業(yè)3 .內(nèi)容：3.1 物料接收作業(yè)3.1.1 倉管員根據(jù)采購部每周末提供的下周到貨信息，負責(zé)接收供應(yīng)商在交貨期內(nèi)規(guī)定的送貨。3.1.2 采購部要求供應(yīng)商所送物料的外包裝箱上都必須 有清晰準確的產(chǎn)品標(biāo)識，注明：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量 等。對于快遞郵寄或貨運公司送貨的物料，要求外包裝箱上 注明送貨單所在；對

2、于混裝物料，外包裝箱上應(yīng)注明箱內(nèi)物 料清單，并且箱內(nèi)在對物料分別進行包裝標(biāo)識；對于多種物 料混裝，應(yīng)遵循同種物料在同一包裝箱內(nèi)的原則。i3.1.3 同時，倉管員在收料過程中， 應(yīng)要求供應(yīng)商在卸貨 時應(yīng)按不同機型、不同型號的物料分開堆碼。對于沒有送貨 單的，倉庫可拒收，直到拿到收貨單據(jù)后方可接收實物。3.1.4 當(dāng)供應(yīng)商的物料運輸?shù)絺}庫后，倉管員應(yīng)首先核對供應(yīng)商的送貨單，內(nèi)容包括：物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等 相關(guān)信息，并根據(jù)送貨單上的信息核對實物。對于沒有合同 號的供貨，倉管員首先了解是否是我公司生產(chǎn)急需的物料， 如果是，及明通知采購補單并收貨；如果不是，倉庫有權(quán)拒 絕收貨。一切確認OK后，在送

3、貨單上簽字并注明收貨日期。3.1.5 在收貨過程中,如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商所送物料數(shù)量與送貨 單上不相符時，以實收數(shù)量為準；如發(fā)現(xiàn)所送物料與送貨單 實物不相符時，可拒收并要求退貨。3.1.6 倉管員在接收快遞郵寄物料時，應(yīng)首先檢查外包裝的完整性，并核對送貨單與實物是否相符。如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)在第一時間通知采購，不得自行存放和處理。采購在收到簽收單后應(yīng)及時報 檢。3.2 物料報檢作業(yè)3.2.1 倉管員將簽收的送貨單上交給相關(guān)采購員，采購根據(jù)收貨清單報檢，并及時將報檢單移交品管。品管檢驗后再 將報檢單反饋到倉庫，倉庫根據(jù)品管簽名的結(jié)果入庫。3.2.2 物料在檢驗期間，生產(chǎn)車間不得隨意領(lǐng)用。如需急用，應(yīng)通過倉庫保管

4、員領(lǐng)用。 對于生產(chǎn)車間急需領(lǐng)用的物料， 可單獨填寫報檢單或在此報檢單上注明“緊急”，同時跟蹤品管員，爭取在最短的時間內(nèi)獲得檢驗結(jié)果。3.2.3 3倉管員在接收物料時，不管物料金額價值大小、 數(shù)量多少、甚至急需生產(chǎn)物料。都必須履行物料的驗收程序、 報檢程序和特采程序。嚴格、仔細核對送貨單上物料與我司 采購的物料是否一致。3.3 合格物料的入庫作業(yè)：3.3.1 檢驗合格的物料，倉管員應(yīng)及時移離并使用搬運工 具把物料放到相應(yīng)的區(qū)域或相應(yīng)的貨架位上（倉庫必須確保在報檢合格后的物料在4小時之內(nèi)從待檢區(qū)移離）。相同規(guī)格型號的物料必須放在同一倉位上，并在報檢單上同時注明相應(yīng)的倉位，方便以后的查證和入庫。3.

5、3.2 填寫入報檢入庫單時， 字跡要清晰、倉位一定要準 確，對于實收數(shù)量要確保有實物。當(dāng)天完成入庫的物料單據(jù) 當(dāng)天必須上交采購，以便采購及時審核主庫單據(jù)，保證即時 庫存賬、卡、物的準確性和及時性。3.4 不良品處理：3.4.1 對于檢驗不合格的物料，品管應(yīng)將其移至退貨區(qū)存 放。同時將相關(guān)信息反饋相關(guān)采購員并追蹤相關(guān)處理結(jié)果。3.4.2 送檢不合格的物料，如品管判定“回用”的，倉管 員應(yīng)依據(jù)回用單據(jù)作合格入庫處理。3.4.3 檢驗不合格的物料，如品管判定退貨的， 倉管應(yīng)根 據(jù)品管開具的廠商退貨單要求供應(yīng)商把物料退回。并要 求供應(yīng)商在退貨單確認退貨數(shù)量并簽名，一聯(lián)上交采購， 一聯(lián)倉庫留底備查。碼放

6、在退貨區(qū)域的物料，原則上要求供 應(yīng)商不超過6個工作日，對于超過規(guī)定期限的，上報采購處 理。3.5 現(xiàn)場管理3.5.1 物料管制卡是記錄物料入庫信息、 物料使用狀況以 及顯示物料庫存動態(tài)的一種直接的現(xiàn)場管理方法。倉管員必須要做到庫存管制卡的日常記錄更新工作3.5.2 為了不使物料管制卡填寫遺漏，倉管員應(yīng)在每次的 入庫和由庫的同時，立即予以登記。登記時力求字跡清晰， 內(nèi)容準確。物料管制卡上所記錄的名稱、 規(guī)格型號、物料ID、 數(shù)量、倉位等必須跟實物相一致。同一張物料管制卡上不能 登記兩個或兩個以上的物料名稱，物料管制卡上的物料已領(lǐng)用完畢后應(yīng)及時把物料管制卡拿離現(xiàn)場，如果物料管制卡還有剩余空格，應(yīng)等

7、待下批物料進倉時再次使用；如果內(nèi)容已 填滿或不可登記時，要收集起來，然后按物料管制卡上的最 后一個由庫時間，依次整理存放起來，以便日后賬目查詢時 可用。3.5.3 倉管員對每天發(fā)生入庫、由庫的動態(tài)物料必須進行 盤點，印卡跟物比對；對一周內(nèi)未曾發(fā)生由入庫的動態(tài)物料可采取系統(tǒng)篩選、分倉分區(qū)域的方法，必須實施周盤點，即 賬跟物比對；每月底對本月發(fā)生動態(tài)變化的所有物料進行月 盤點，即賬、卡、物三者比對；周循環(huán)盤點和月底盤點以 倉 庫物料盤盈盤虧差異分析報表的表單打印并作相關(guān)檢討。3.5.4 對于各相關(guān)組里退回到倉庫的報廢品要堆放在報廢品區(qū)域，異常物料不允許跟合格品放在同一區(qū)域或另行作 標(biāo)識給予區(qū)分。報

8、廢品的處理進度，倉管員應(yīng)進行跟催，避 免在報廢區(qū)因處理不及時而過多積壓。3.6 倉管員的由庫作業(yè)3.6.1 生產(chǎn)用料的管理3.6.2 倉管員根據(jù)生產(chǎn)計劃提供的發(fā)料計劃，首先在系統(tǒng)里查詢由對應(yīng)的工程位，選擇要發(fā)料的組別把發(fā)料單據(jù)打印由來。倉管員根據(jù)所打印的單據(jù)上記錄的倉位查找存放的物 料。3.6.3 物料發(fā)放過程中,倉管員應(yīng)對由庫單上所列的物料 名稱、規(guī)格化型號、物料 ID、數(shù)量等必須跟現(xiàn)場實物仔細 核對，不能發(fā)放單據(jù)上未羅列的物料。 對于由庫欠料的物料， 及時反饋采購。3.6.4 對于倉庫已發(fā)料車間需要補料時，倉管員必須獲得車間相關(guān)人員的補料手續(xù)，補單手續(xù)單上須有采購、生產(chǎn)經(jīng) 理的簽字批準。物

9、料發(fā)放完成后，倉管員在單據(jù)上簽字同時在物料管制卡上填寫生庫數(shù)量。3.6.5 根據(jù)目前我公司的實際情況，對常常剛到貨的物 料，而生產(chǎn)車間又急需領(lǐng)用的，首先得品管確認“ OK”后 倉庫以由庫形式發(fā)放，同時倉管員須作好相記記錄，以便日 后補料時查閱。3.6.6 對于各相關(guān)組里的退料，由相關(guān)組長填寫 車間退料單，表單上要注明：物料名稱、規(guī)格型號、相關(guān)工程位、 數(shù)量及退貨原因等。所退物料經(jīng)品管判定后，區(qū)分為合格品 退貨、來料不良退供應(yīng)商、制程損壞報廢三種情況：a.合格退庫的物料，由倉管員接收物料并清點數(shù)量后， 在車間退料單上簽字，然后按合格品入庫程序作入庫處 理。b.來料不良退供應(yīng)商的物料，由倉管員接收

10、物料并清點 數(shù)量后，作退庫處理，物料可暫放退貨區(qū)域，由采購?fù)ㄖ?應(yīng)商領(lǐng)回。c.制程損壞報廢的物料，由倉管員接收物料并清點數(shù)量 后，物料可暫放報廢區(qū)域，然后定期開據(jù)物料報廢單上 交公司領(lǐng)導(dǎo)處理。3.7 委外加工管理3.7.1 倉管員在接到采購員提供的委外加工產(chǎn)品的信息 和單據(jù)后，提前一天準備要委外的物料。3.7.2 委外加工由庫時，供應(yīng)商須在委外加工由庫單 上簽字，發(fā)貨完成后，倉管員及時把由庫單錄入系統(tǒng)中間倉。3.7.3 委外發(fā)生的物料，等到供應(yīng)商加工完畢后需要返回我公司再次入庫的時候，其驗收、報檢、入庫等作業(yè)同上述 的倉管員驗收、入庫及由庫上要求相同。4.1 賬務(wù)處理：4.1.1 倉管員應(yīng)時

11、常檢查自己管理區(qū)域物料的庫存準確 性。發(fā)現(xiàn)賬卡物不一致時，要檢查近期入庫和由庫單據(jù)當(dāng)中 有沒有存在系統(tǒng)由入庫的失誤。4.1.2 對于系統(tǒng)庫存有賬，實物沒有的物料。除了檢查入 庫單據(jù)和由庫單據(jù)外， 還應(yīng)去生產(chǎn)現(xiàn)場查詢物料使用記錄狀 況和整機的完成記錄。當(dāng)實在無法查找差異原因時，倉管員 應(yīng)主動請求盤虧調(diào)賬，并由上級領(lǐng)導(dǎo)審核批準后再作調(diào)整。5.1附表廠商退貨單車間退料單物料報廢單 委外加工生庫單物料管制卡倉庫物料盤盈盤虧差異分析報表編制：熊燦勇審核：批準：篇二：倉庫作業(yè)指導(dǎo)書倉庫作業(yè)指導(dǎo)書1 .目的：為了使倉管員明確其崗位職責(zé)，規(guī)范作業(yè)程 序，使之標(biāo)準作業(yè)，以達成倉庫管理合理化。2 .適用范圍：凡公

12、司倉庫各物料收發(fā)、由貨、盤點及 異常處理等均屬。3 .職責(zé)：3.1. 倉庫主管負責(zé)倉庫各項作業(yè)流程、管理制度的制定 及操作培訓(xùn)。3.2. 倉庫組長負責(zé)作業(yè)流程的實施及各倉管員工作現(xiàn)場 現(xiàn)場指導(dǎo)。3.3. 各倉管員按照作業(yè)指導(dǎo)書進行操作。4 .物料的進倉流程4.1. 收供應(yīng)商來料4.1.1 倉庫收貨倉管員應(yīng)依據(jù)公司供應(yīng)（采購）部編制 的采購訂單及供應(yīng)商的送貨單接收供應(yīng)商的送貨，不可不按合同內(nèi)容隨意多收或少收、拒收。4.1.2 倉庫收貨倉管員在接收供應(yīng)商的送貨時，先確認送貨單上有采購人員的簽名后才收貨，如是快遞物料，則由收貨倉管員先簽收快遞單，然后轉(zhuǎn)交 采購部簽名確認后才收貨，采購員在簽名后需留下

13、一聯(lián)送貨單，以便跟蹤物料回廠情況， 收貨時需仔細核對送貨單上的送貨明細是否與采購訂單一致，核對后，方可清點所送物料，清點物料時，應(yīng)先由收貨倉管員按送貨單所注明的物料代碼、物料名稱、圖號或型號、數(shù)量與實物進行仔細的查驗，并核查物料標(biāo)貼上是否注明物料代碼和名稱、圖號，查驗無誤后在送貨單上簽名，然后轉(zhuǎn)倉庫指定的此物料分管倉管員進行數(shù)量的核定，核對無誤簽名后，收貨倉管員方可接收，同時需在物料標(biāo)貼上蓋上收貨日期章。4.1.3 倉庫分管倉管員與收貨倉管員對供應(yīng)商所送物料清點無誤后，均須在供應(yīng)商送貨單上簽名確認，收貨倉管員留下一聯(lián)送貨單作存根，需同物料檢驗合格后倉庫打印的外購入庫單遞交財務(wù)，另一聯(lián)則返還供應(yīng)

14、商，以便供應(yīng)商進 行貨款結(jié)算。4.1.4 收貨完畢后，收貨倉管員必須在 4小時內(nèi)把送貨 單的內(nèi)容錄入系統(tǒng)，對有檢驗要求的物料統(tǒng)一錄入到待檢倉，不需檢驗的物料直接錄入原材料倉。4.2. 物料報檢4.2.1 倉庫收貨倉管員在接收供應(yīng)商的物料后，針對有檢驗要求的所有生產(chǎn)物料必須在收貨后4小時內(nèi)填寫 來料送檢單，送來料檢驗人員處進行報檢，來料送檢單上應(yīng)注明供應(yīng)商名稱、送檢的物料名稱、物料代碼、規(guī)格型號、數(shù)量及物料的單位、采購訂單合同號、，以及送貨單號等內(nèi)容， 并將待檢物料統(tǒng)一存放在待檢區(qū) 域內(nèi)，方便品質(zhì)部人員檢驗。4.2.2 物料檢驗完畢后，品質(zhì)部需把合格與不合格物料 分開擺放，物料上需用不同顏色貼紙

15、區(qū)分，并作好標(biāo)示，倉庫分管倉管員應(yīng)根據(jù)檢驗人員所反饋的來料檢驗記錄表，對供應(yīng)商所送物料分別進行不同處理。對檢驗合格的物料，應(yīng)依據(jù)來料檢驗記錄表中的合格數(shù)量進行點數(shù)，清點無誤后，分管倉管員將物料按物料擺放原則擺放在規(guī)定的物料定置區(qū)域內(nèi)。4.2.3 對檢驗不合格并判定退貨處理的物料，在清點數(shù)量后，將不合格物料統(tǒng)一擺放在規(guī)定的不合格品存放區(qū)內(nèi)，待供應(yīng)商退貨處理。4.2.4 對倉庫有開具來料送檢單的物料，品質(zhì)部必須在三天內(nèi)檢驗完畢并由具來料檢驗記錄表判定檢驗結(jié)果，對超生三天后的物料倉庫建立來料檢驗未由單一覽表，于每周三和六上午9: 00前于Bigant的形式發(fā)給品質(zhì)部主 管、采購主管、生產(chǎn)副總、PMC

16、 ,10要求品質(zhì)部主管在當(dāng)天 17: 30前回復(fù)處理安排，倉庫 根據(jù)回復(fù)內(nèi)容去跟進各項事宜，同時也監(jiān)督品質(zhì)部是否按回復(fù)內(nèi)容去執(zhí)行，如有違反則按公司相關(guān)制度處罰。4.3. 來料進帳4.3.1 檢驗合格入庫的物料，收貨倉管員必須通過采購 訂單的合同號來輸入物料的入庫數(shù)據(jù)，而不是用手動方式或采用其它入庫的方式來輸入數(shù)據(jù)，并且打印外購入庫單，外購入庫單上要注明供應(yīng)商名稱、物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量（對于以包裝形式進庫的物料應(yīng)注明每包/件所包含的具體數(shù)量。如多少件及多少重量等）、采購訂單號、送貨單號，然后將待檢倉的物料轉(zhuǎn)為合格品入原材料倉，不合格品入不良品倉。外購入庫單上須由分管倉管員及品

17、管部檢驗員的簽名，倉庫主管審核加簽生效。外購入庫單的結(jié)算聯(lián)由倉庫轉(zhuǎn)交財務(wù)，外購入庫單一式四聯(lián)，白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財務(wù)部，黃色聯(lián)采購部，藍色聯(lián) PMC o4.3.2 檢驗合格入庫的物料，在上架擺放完畢后，倉庫 分管倉管員須于當(dāng)天將所入物料在存卡上登記上帳，上賬內(nèi)容應(yīng)包括入庫時間、入庫物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及供應(yīng)商明細等，方便查找及清點。4.3.3 對需品質(zhì)部檢驗的物料，品質(zhì)部在3天內(nèi)由單交倉庫，倉庫在接到品質(zhì)部的來料檢驗記錄表后必須在當(dāng)天內(nèi)打印好單據(jù)并審核完畢，在第二天上午9: 00前交財務(wù)，對免檢的物料倉庫必須在收到貨后當(dāng)天內(nèi)打印好單據(jù)并審核完畢，在第二天上午 9: 00前交財務(wù)。4.4. 模具

18、材料的收貨4.4.1 倉庫收貨倉管員根據(jù)采購部的模具材料<采購訂單>,按要求認真核對物料的名稱，規(guī)格尺寸,數(shù)量，核對無誤后在送貨單上簽收 ,然后轉(zhuǎn)倉 庫指定的此物料分管倉管員進行數(shù)量的核對，核對無誤后在送貨單上簽名，收貨倉 管員留下一聯(lián)送貨單作存根，一聯(lián)送貨單當(dāng)天就給采購部，另一聯(lián)則返還供應(yīng)商， 以便供應(yīng)商進行結(jié)算。4.4.2 模具材料的報檢：,因模具材料的特殊性，對每次來 料都由模具師傅進行檢驗，檢驗合格后方可接收，并要求模具師傅在送貨單上簽名證實這批 物料合格.然后打印外購入庫單,入模具材料倉，單據(jù)一式三聯(lián)，白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財務(wù)， 黃色聯(lián)采購。4.4.3 整體模具外借的，按技

19、術(shù)部的模具管理規(guī)定 執(zhí)行。4.5. 半成品的入倉4.5.1 車間配件組首先開好生產(chǎn)通知單交品管部檢驗，檢驗合格后方可入倉。4.5.2 倉庫分管倉管員接到產(chǎn)品入庫單時，首先確認是否有品管部簽名，否則一律不給進倉，然后核對產(chǎn)品名稱、物料代碼、數(shù)量無誤后在生產(chǎn)通知單上簽名，確認后將物料整齊的擺放在規(guī)定的物料定置區(qū)域內(nèi)。填寫存卡，入電腦賬，并打印產(chǎn)品入倉單，入半成品倉，雙方簽名生效，產(chǎn)品入倉單一式三聯(lián)，白色聯(lián) 倉庫，紅色聯(lián)財務(wù)，黃色聯(lián)車間。4.6. 成品的入倉4.6.1 普工組根據(jù)發(fā)貨通知單的要求打好包裝，裝釘木箱，經(jīng)品管部檢驗合格后，開具產(chǎn)品進倉單，單上要注明客戶名稱，訂單號，機箱號、數(shù)量，并要品管

20、員簽名生效。4.6.2 倉庫分管倉管員接到產(chǎn)品入倉單后，認真核 對實物和單據(jù)是否相符，核對無誤后在產(chǎn)品入倉單上簽名，然后入電腦賬，并打印產(chǎn)品入倉單，入成品倉，雙方簽名生效。產(chǎn)品入倉單一式三聯(lián)，白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財務(wù)，黃色聯(lián)車間。4.6.3 倉庫對成品庫存數(shù)建立 已入倉未由貨成品明細表臺賬，放在共享：192.168.1.254/總經(jīng)辦/品質(zhì)系統(tǒng)報表中，每日9: 00前更新，方便各部 門查詢。4.6.4 所有外購成品機入庫后，倉庫需在第二天于Bigant形式通知PMC。4.7. 生產(chǎn)領(lǐng)料4.7.1 各用料部門須嚴格遵循誰用料、誰開單的原則。倉庫分管倉管員對于由庫物料的發(fā)放上須嚴格依據(jù)物料領(lǐng)料單上內(nèi)

21、容及數(shù)量發(fā)放，領(lǐng)料單中須注明物料名稱、物料代碼、圖號或型號、數(shù)量等信息，領(lǐng)料單上須有公司指定人員PMC和部門主管人員簽名確認，否則倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料。 在物料發(fā)放時不允許由現(xiàn)無單 發(fā)料及多發(fā)、少發(fā)現(xiàn)象。4.7.2 對于批量發(fā)放的生產(chǎn)用料，應(yīng)由生產(chǎn)部門統(tǒng)一開由領(lǐng)料單，由倉庫分管倉管員根據(jù)領(lǐng)料單中的物料代碼、物料名稱與數(shù)量預(yù)先進行必要的備料，備料完成后，由倉庫分管倉管員通知用料部門來倉庫領(lǐng)取物料。4.7.3 物料發(fā)放時，倉庫分管分管員須仔細清點發(fā)放數(shù)量與品種，并要求與領(lǐng)料員當(dāng)面進行物料交接，以避免錯發(fā)。核對無誤后，分管倉管員打印領(lǐng) 料單，雙方簽名生效。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財務(wù)，黃色聯(lián)領(lǐng)

22、料部門。4.7.4 倉庫各類物料在發(fā)放時，倉管人員應(yīng)嚴格遵循先 進先生的原則，即先進倉的物料在發(fā)放時先發(fā)生，后期進倉的物料應(yīng)在先期進倉的物料發(fā)放完畢 后方能發(fā)放。以避免物料存放周期過長而由現(xiàn)損壞或變異。4.7.5 對于由客戶損壞后返回維修的零部件（主要指電氣控制板等元件），各修部門需開領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)由去維修，經(jīng)公司維修人員維修后， 須經(jīng)品管部 進行品質(zhì)檢驗，由具檢驗報告后才能辦理入倉手續(xù)。倉庫人員在接收到此類物料進倉時 須進行單獨標(biāo)識，定點存放，同時此類物料不能發(fā)放給生產(chǎn)現(xiàn)場作正品使用，只能作為維修用料。倉庫在發(fā)放此類物料時須進行相關(guān)的發(fā)放記錄，進由倉的數(shù)據(jù)全部在售后服務(wù)倉中操作4.7.6 外

23、發(fā)制作部品的不銹鋼板的發(fā)放，按公司鋼板外發(fā)管理規(guī)定執(zhí)行，同時倉庫建立不銹鋼板收發(fā)庫存明細臺賬放共享倉庫文件夾中以便相關(guān)部門查看；需要外發(fā)進行工序加工的零部件則按零件發(fā)外作業(yè)流程執(zhí)行。4.8. 成品的發(fā)貨4.8.1 外貿(mào)部和內(nèi)銷部在財務(wù)部開好送貨單，在送貨單上必須注明客戶名稱和客戶訂單號，并交總經(jīng)理簽名。4.8.2 倉庫接到手續(xù)齊全的送貨單后，必須認真核對送貨單上的客戶名稱和客戶訂單號和發(fā)貨通知單上的要求是否一致，核對無誤后才可發(fā)貨 發(fā)貨時要檢查外包裝是否完整無損 ,并在送貨單上注明機箱編號，發(fā)貨日期并加簽姓名， 然后點數(shù)裝車發(fā)貨。同時在金蝶系統(tǒng)銷售由庫單上做由庫管理并打印此單交銷售人員簽名確認

24、，銷售生庫單一式四聯(lián)，第一聯(lián)（白色）倉庫，第二聯(lián)（紅色）財務(wù)，第三聯(lián)（黃色）銷售人員。第四聯(lián)（蘭色）PMC。4.8.3 倉庫每月1號遞交1份上月成品實際由貨統(tǒng)計表連同成品送貨單和銷售生庫單遞交給財務(wù)。同時將成品實際生貨統(tǒng)計表于Bigant形式發(fā)給PMC、總經(jīng)辦作相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計。4.9. 零部件發(fā)貨4.9.1 由加工商包料而由我公司提供零部件的，采購部須根據(jù)采購訂單的物料數(shù)量，核算我公司需要提供零部件的名稱、物料代碼、圖號或型號、數(shù)量。制作配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函，經(jīng)采購部主管確認、財務(wù)部主管審核、總經(jīng)理批準后，財務(wù)部在確認收到采購部 復(fù)印那份配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函之后，才在相應(yīng)的配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函簽名確認，同時將原件

25、交采購員到倉庫辦理發(fā)貨手續(xù)，倉庫開由零件外發(fā)加工通知單，配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函如果沒有財務(wù)部的簽字，倉庫不得發(fā)料。如果是供應(yīng)商來我廠拉料的情況，倉庫直接讓供應(yīng)商在配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函原件和零件外發(fā)加工通知單原件上簽字確認零部件的名稱、物料代碼、圖號或型號、數(shù)量等；如果是采購部將零部件送供應(yīng)商的情況，則由采購部送料人員讓供應(yīng)商在配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函和零 件外發(fā)加工通知單上簽字確認零部件的名稱、物料代碼、圖號或型號、數(shù)量。同時倉庫須將零件外發(fā)加工通知單 和配 件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函的原件交給財務(wù)部。4.10. 零部件外借4.10.1 若有外公司需要借用我公司的生產(chǎn)用料的零部 件時，由采購員開由借由單，借由單上有所借零部件的物料

26、名稱、物料代碼、圖號或型號、數(shù) 量、借用公司名稱、借用人等信息，經(jīng)采購部主管確認、財 務(wù)部主管審核、總經(jīng)理批準后，財務(wù)部在確認收到采購部復(fù) E哪份借由單之后，才在相應(yīng)的借由單簽名確認， 交給倉庫，分管倉管員根據(jù)借由單的內(nèi)容打印由其它 由庫單，其它由庫單內(nèi)容應(yīng)包括借由的物料代碼、物料 名稱、規(guī)格圖號、數(shù)量、借用公司名稱及備注 “借用”字樣, 開具好的其它由庫單，一式四聯(lián)，讓借用人簽字確認， 白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財務(wù)，蘭色聯(lián)供應(yīng)商，黃色聯(lián)采購。借 由單須讓借用人簽字并蓋借用公司的公章，當(dāng)是借用人到 我公司借用，借用人就直接在其它生庫單上簽字確認， 并將借由單簽字蓋章交給倉庫人員。如果是采購部將零 部

27、件送供應(yīng)商的情況，則由采購部送料人員讓供應(yīng)商在其 它由庫單上簽字和借由單上簽字確認蓋公章。倉庫須 做零部件外借一覽表，同時將借由單原件交給財務(wù) 部作固定資產(chǎn)臺帳。供應(yīng)商返還時，倉庫須開由其它入庫單入庫，交紅聯(lián)給財務(wù)部進行銷帳。4.10.2 公司模具和鋼網(wǎng)的外借，對于由公司購買原材料加工的模具，由于大部分模具是由加工供應(yīng)商自己做模具再由自己加工產(chǎn)品，此模具加工好后通常直接交接給了供應(yīng)商而公司倉庫沒有直接收到來料。此類外發(fā)模具倉庫只做一進一生的賬目處理，必須由供應(yīng)采購部具體操作人員在將模具交接給供應(yīng)商，并由供應(yīng)商在我們開具的其他生庫單上簽名，加蓋單位公章后，由供應(yīng)采購部具體操作人員把單據(jù)交回公司倉

28、庫人員，倉庫人員在接收到此單時，倉庫才給供應(yīng)商開具外購入庫單。對單據(jù)進行確認后，將供應(yīng)商的送貨單連同倉庫的外購入庫單和有供應(yīng)商簽名 的其他生庫單紅色聯(lián)轉(zhuǎn)公司賬務(wù)進行相關(guān)作業(yè)，倉庫進 行臺賬的核銷，鋼網(wǎng)外借按生產(chǎn)用料外借流程執(zhí)行。4.10.3 倉庫建立倉庫模具和鋼網(wǎng)收發(fā)存明細表臺賬,此臺賬放共享供應(yīng)/倉庫文件夾中，模具和鋼網(wǎng)有收發(fā)時倉庫需在當(dāng)天完成更新臺賬。4.11. 壞料的處理4.11.1 對于判定是供應(yīng)商所送不合格需退貨的物料，分管倉管員根據(jù)檢驗報表的內(nèi)容打印由<；退貨由庫單>（金蝶系統(tǒng)上是以外購入庫單 加蓋“紅字”作為退料單，以下簡稱退貨由庫單）。退貨由庫單內(nèi)容應(yīng)包括退貨物料代碼

29、、物料名稱、規(guī)格圖號、退貨數(shù)量及供應(yīng)商名稱、送 貨單號。開具好的退貨由庫 單，一式四聯(lián)，白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財務(wù)，藍色聯(lián)供應(yīng)商， 黃色聯(lián)采購。供應(yīng)商在進行處理時，倉庫收貨倉管員須辦理 相關(guān)的退貨手續(xù)，并要求供應(yīng)商對所退物料進行清點，同時 在退貨由庫單上簽名確認，加簽日期生效。4.11.2 對于判定是供應(yīng)商所送不合格需退貨的物料 中，有部分物料需于快遞形式退回供應(yīng)商，針對此物料采購部需提前一天以書面或Bigant的形式通知倉庫打包裝，并告知要求包裝方式（是木箱/紙箱包裝），倉庫嚴格按要求包裝，注 意防護，并在包裝箱內(nèi)附帶退貨生庫單，快遞單倉庫需有一聯(lián)存檔，采購需要求供應(yīng)商在接收到此批物料后在退 貨

30、由庫單上簽字并回傳，采購接到回傳單后需轉(zhuǎn)交倉庫， 倉庫核銷后再交賬務(wù)進行相關(guān)項目的核算。4.11.3 當(dāng)發(fā)生的物料因各種原因需進行退倉時，其退 倉物料應(yīng)辦理相關(guān)退倉手續(xù)。由退料部門開由退倉單注明退倉原因進行退料。對有品質(zhì)要求的退倉物料，尚需由品質(zhì)部門進行相關(guān)質(zhì)量鑒定，判定是來料不良還是生產(chǎn)損壞，并簽署處理意 見是報廢還是退供應(yīng)商處理，倉庫必須先確認是否有此內(nèi)容并符合要求的物料方能接收退倉。針對符合退倉要求的物料，倉庫各分管倉管員應(yīng)積極配合與接收，并按要求辦理物料入倉手續(xù)同時入電腦賬，打印<退料單>（金蝶系統(tǒng)上是以<領(lǐng)料單>加蓋“紅字”作退料單），合格品入原材料 倉，不合

31、格品入不合格品倉，并根據(jù)品管部判定結(jié)果為來料不 良的退回供應(yīng)商，生產(chǎn)損壞的統(tǒng)一申請報廢，經(jīng)總經(jīng)理審批 簽名后作廢品處理。4.11.4 為了不合格品能及時退供應(yīng)商，要求采購部在接 到品質(zhì)部不合格評審單后一天內(nèi)回復(fù)倉庫是否退貨，如果是退貨的要注明退貨日期，如沒回復(fù)則定 為默認退貨，倉庫則按退貨流程操作。4.11.5 對判定為退供應(yīng)商的物料，倉庫建立未退不良品一覽表臺賬，于每天上午 9: 00前更新所有內(nèi)容，更新后于Bigant的形式發(fā)給采購主管、 生產(chǎn) 副總、PMC ,要求采購主管在當(dāng)天17: 30前回復(fù)退貨處理安排，倉庫根據(jù)回復(fù)內(nèi)容去跟進退貨事宜，同時也監(jiān)督采購 部是否按回復(fù)內(nèi)容去執(zhí)行，如有違反

32、則按公司相關(guān)制度處罰。4.11.6 對有超過一定庫存期限的呆滯物料，倉庫需以呆滯物料處理申請單的形式提由申請，經(jīng)技術(shù)部鑒定，結(jié)由處理結(jié)果，倉庫按處理結(jié)果作由相應(yīng)的 處理，對有技改要求的通知采購發(fā)供應(yīng)商處理，對有報廢要 求的倉庫從金蝶系統(tǒng)中打印其他由庫單作報廢處理，備注中注明呆滯物料報廢品，經(jīng)技術(shù)審核后交總經(jīng)理簽名，報廢生效，報廢品統(tǒng)一由人事部安排處理。4.12. 補料流程4.12.1 其它原因需補料的須開具補料單，在補料單上應(yīng)注明生產(chǎn)訂單號、客戶名稱、物料代碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格圖號并注明補料原因。補料單一式三聯(lián)、一聯(lián)倉庫，一聯(lián)留底，一聯(lián)財務(wù)。4.12.2 補料單須由領(lǐng)用部門負責(zé)人填寫。4.12.

33、3 若因原材料本身質(zhì)量問題導(dǎo)致的補料須由品管部 檢驗員在補料單上注明不良原因并簽名。4.12.4 因其它部門引起的補料填寫補料單后經(jīng)倉管核對屬實，可以直接辦理補料手續(xù)；若因本部門本身的原因造成的補料須經(jīng)PMC專員審批后方可補料數(shù)，必要時須由生產(chǎn)副總批準。4.12.5 倉管員補發(fā)料時應(yīng)打印 領(lǐng)料單，一式三聯(lián)，一 聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)給領(lǐng)用部門，一聯(lián)留底。4.13. .物料的外發(fā)加工流程4.13.1 PMC部根據(jù)生產(chǎn)計劃、 外發(fā)加工周期、物料到位 狀況等因素編寫物料外發(fā)加工計劃經(jīng)生產(chǎn)副總審批后發(fā)給倉庫、采購、生產(chǎn)副總各一份。4.13.2 倉庫根據(jù)實際到廠物料開具零件外發(fā)加工通知單交采購。由采購下發(fā)采購訂

34、單。4.13.3 倉庫接到采購訂單后，倉管員根據(jù)發(fā)加工單的信 息及時備好外發(fā)加工物料，外協(xié)廠在規(guī)定的日期來公司拉料時， 倉管員首先應(yīng)確認來人是否是外發(fā) 加工單上所寫的外協(xié)廠的人員，確認無誤后打印其他由庫 單并將來人帶到已備好的外發(fā)物料處，讓其確認物料及其 數(shù)量是否與由倉單信息一致后并讓其簽名。4.13.4 其他由庫單一式四聯(lián)，第一聯(lián)（白色）倉庫， 第二聯(lián)（紅色）財務(wù)，第三聯(lián)（外協(xié)廠，第四聯(lián)（蘭色）采購部。4.13.5 倉管員裝車時應(yīng)監(jiān)視全過程并看其離開工廠大門 后方可離開現(xiàn)場。4.14. .物料的存儲管理4.14.1 根據(jù)物料不同類別、形狀、特點、用途、用量、 存取方便進行區(qū)域劃分并編號；制作

35、一個倉庫區(qū)域平面圖，張貼倉庫入口處。4.14.2 貯存在倉庫的物料，按照物料的名稱、型號、規(guī) 格等分類整齊擺放，做到存取方便，并作相應(yīng)的標(biāo)識，標(biāo)識醒目、朝外便于尋找。篇三：倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書目的通過制訂倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)和規(guī)范員工作業(yè)，以利于公司的財產(chǎn)安全。二.范圍倉庫人員三.規(guī)定1 .收貨及入庫流程1.1. 正常產(chǎn)品收貨1.1.1 根據(jù)供應(yīng)商到貨通知在貨物到達后，收貨人員根 據(jù)司機的隨貨箱單清點收貨。1.1.2 收貨人員應(yīng)與司機共同掐鉛封，打開車門檢查貨 品狀況，如貨物有嚴重受損狀況，需馬上通知主管和物流經(jīng)理等候處理，如貨物狀況完好，開始卸貨工作。1.1.3 卸貨時，

36、收貨人員必須嚴格監(jiān)督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認產(chǎn)品的數(shù)量，包裝及保質(zhì)期與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質(zhì)量跟 蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時上報主管及生管，以便及時通知客 戶。1.1.4 卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風(fēng)，冰雹等） ，必須采取各種辦法確保產(chǎn)品不會受損。1.1.5 收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關(guān)所需單據(jù)， 將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期（保質(zhì)期或批號）、貨物狀態(tài)等交主管。1.1.6 接單后必須在當(dāng)天完成將相關(guān)資料通知記入臺 帳。1.1.7 破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開單獨存放，等候處理

37、辦法。并存入相關(guān)記錄。1.2. 退貨或換殘產(chǎn)品收貨1.2.1 各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫都須有相應(yīng)單據(jù)，如運 輸公司或司機不能提供相應(yīng)單據(jù)，倉庫人員有權(quán)拒收貨物。1.2.2 退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨， 貨物必須保持完好狀態(tài)，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應(yīng)單據(jù)相符，并且有 完好的包裝。1.2.3 換殘產(chǎn)品則須與通知單上的型號、編號相符，否 則倉庫拒絕收貨。1.2.4 收貨人員依據(jù)單據(jù)驗收貨物后，將不同狀態(tài)的貨 物分開單獨存放，將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫單，記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等交。1.2.5 依據(jù)單據(jù)記入臺賬。1.3. 庫流程1.3.1 材料采購人員辦理材料入庫手續(xù)，由

38、倉庫保管員填制材料入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根倉庫做倉庫賬（不必再單獨用一聯(lián)），一聯(lián)交采購員，一聯(lián)交財會做賬。入庫單至少需經(jīng)手人采購員和倉庫保 管員簽字。2 .發(fā)貨及由庫流程2.1.1 所有的由庫必須有公司授權(quán)的單據(jù)（授權(quán)簽字， 印章）作為發(fā)貨依據(jù)。2.1.2 接到公司由庫通知時，倉管進行單據(jù)審核（檢查單據(jù)的正確性，是否有充足的庫存）審核完畢后，通知運輸部門安排車輛。2.1.3 倉管嚴格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨 物數(shù)量有任何差異，必須及時通知主管，并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決。2.1.4 倉管依據(jù)發(fā)貨單核對備貨數(shù)量，依據(jù)派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物

39、裝車。2.1.5 倉管按照派車單順序?qū)⒚繂呜浧芬来斡蓭欤⑴c 司機共同核對由庫產(chǎn)品編號、數(shù)量、狀態(tài)等。2.1.6 裝車后，司機應(yīng)在由倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。2.2由庫流程2.2.1 由倉庫保管員填制領(lǐng)料單，由領(lǐng)料人、倉庫保管員和相關(guān)負責(zé)人簽字認可，同樣一式三聯(lián)，交財會、領(lǐng)料人和倉庫留底并做賬。這樣，財會和倉庫的記賬依據(jù)是相同的，月末對賬才能 發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。3 .庫存管理3.1. 貨品存放3.1.1 入庫產(chǎn)品需桂好庫存卡后入位，貨物的存放不能 超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。3.1.2 所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨 位標(biāo)準整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清潔，長期

40、存放的貨物須定期打掃塵土，貨 物上不許放置任何與貨物無關(guān)的物品，如廢紙，廢膠帶等。3.1.3 破損及不良品單獨放置在擱置區(qū)，并保持清潔的 狀態(tài)，準確的記錄。3.2. 盤點流程3.2.1 所有的貨物每半年必須大盤一次。A A類貨物須 每月盤一次。B類三個月盤一次，C類半年一次（分類細則由倉庫確定并報于行政部）。3.2.2 針對每天生庫的產(chǎn)品進行盤點，并對其他貨物的一部分進行循環(huán)盤點，以保證貨物數(shù)量的準確性。3.2.3 盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不 包括產(chǎn)品數(shù)量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數(shù)量填寫在空白處， 盤點后由二人共同簽字確認數(shù)量。將盤點表交于報表人員， 報

41、表人員將盤點數(shù)量輸入盤點表，進行數(shù)量的匹配，如有數(shù) 量的差異，需重新打印差異單，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯 誤的，需及時聯(lián)系客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失, 按照事故處理程序辦理。4 .倉庫日常管理4.1. 庫區(qū)和庫內(nèi)地面是否無淤泥、雜物等？4.2. 作業(yè)工具在不用時，停放在指定區(qū)域。4.3. 門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關(guān)閉，狀況 良好，能有效阻止鳥及其它飛行類昆蟲進入。4.4. 倉庫照明設(shè)備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內(nèi)的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）4.5倉庫辦單處是否整潔（要求：a、所有單據(jù)擺放整齊；b、有清晰

42、的分類）4.6. 倉庫地面是否清楚標(biāo)明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。4.7. 空托盤在指定區(qū)域堆放整齊。4.8. 貨物堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象。4.9. 貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。 （破損、擱置 區(qū)存放的貨物除外）4.10. 倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位。（活 動貨位：用活動的標(biāo)識表示的貨位，根據(jù)需要，可以在倉庫里靈活移動）4.11. 各類警示標(biāo)識（包括安全線路的箭頭指示、禁止吸 煙等）是否有效、整潔、張貼規(guī)范？4.12. 每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“庫存卡” ？4.13. 破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應(yīng)標(biāo) 簽？4.14. 破損、擱置貨物是否在 3個月內(nèi)處理完畢？4.1

43、5. 可發(fā)貨物中是否有滲漏、 破損、污染貨物未報狀態(tài) 及位置轉(zhuǎn)移？4.16. 所有退貨的處理必須在 2天內(nèi)完成，并且退貨上必 須貼有“退貨通知單”。4.17. 倉庫無“四害”侵襲痕跡。4.18. 臺賬庫存和實際庫存是否一致？4.19. 倉庫是否完全按“發(fā)貨單”備貨發(fā)貨。4.20. 同庫、同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域；同品種的貨物應(yīng)該存放于同一倉庫。4.21. 同一客戶的產(chǎn)品，如果可以共存于一個倉庫，且一 個倉庫能夠存放的下，那么該客戶的產(chǎn)品必須存放于同一倉庫。4.22. 收貨時，是否按規(guī)定仔細分揀貨物。（檢查方法:如果有收貨，請檢查現(xiàn)場按批號分揀情況；如果無收貨，請檢查倉庫里同一位置

44、是否有 不同日期、批號、品種的貨物）5 .倉庫的保管原則5.1. 面向通道進行保管。為使物品由入庫方便，容易在 倉庫內(nèi)移動，基本條件是將物品面向通道保管。5.2. 盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫 內(nèi)容積應(yīng)盡量向高處碼放。5.3. 根據(jù)由庫頻率選定位置。由貨和進貨頻率高的物品 應(yīng)放在靠近由入口，易于作業(yè)的地方；流動性 差的物品放在距離由入口稍遠的地方；季 節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放置的場所。5.4. 同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似物品應(yīng)放在同一地方保管，員工對庫內(nèi)物品放置位置的熟悉程度直接影響著由入庫的時間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率

45、的重要方法。5.5. 根據(jù)物品重量安排保管的位置。安排放置場所時，當(dāng)然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊；這對于提高效率、保證安全是一項重要的原則。5.6. 依據(jù)先進先生的原則。保管的重要一條是對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的物品；對于機能易退化、老化的物品，應(yīng)盡可能按先入先生的原則，加快周轉(zhuǎn)。由于商品的多樣化、個性化、使用壽命 普 遍縮短這一原則是十分重要的。6 .倉庫安全防火責(zé)任制6.1. 要認真執(zhí)行消防法關(guān)于倉庫防火安全管理的有關(guān)規(guī)定。6.2. 倉庫管理人員必須熟悉本庫儲存物資的性質(zhì)、數(shù)量、分布情況等問題。6.3. 不準在倉庫周圍堆放易燃可燃物，并要經(jīng)常清理雜物。6.4. 要根據(jù)儲存物的性質(zhì)，按規(guī)定安裝所需要的照明設(shè)備，不準隨便亂拉線，安裝電氣設(shè)備、電加熱器。6.5. 電閘要設(shè)總閘、分閘，并應(yīng)將電閘安裝在室內(nèi)，工 作結(jié)束應(yīng)立即拉掉電閘。6.6. 禁止在庫內(nèi)動用明火，如需要用火，必須經(jīng)有部門 批準，并采取安全措施。6.7. 不準在庫內(nèi)住人，無關(guān)人員禁止入庫。6.8. 管理人員對消防用水地點，必須十分清楚，要經(jīng)常 保持道路暢通，要會報警、會使用、保養(yǎng)滅火器7 .倉庫值班室管理制度7.1. 堅守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無關(guān)的 事項。7.2. 熟悉業(yè)務(wù)，認真鉆研，提高業(yè)務(wù)水平。文明值班。 積極妥善地