項目竣工管理

1、 中慶建設(shè)有限責任公司項目管理體系版本：A項目竣工管理手冊編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂號修改內(nèi)容修改人審核人批準人目 錄目 錄21.項目內(nèi)部驗收31.1.內(nèi)部驗收管理職責31.2.項目內(nèi)部驗收依據(jù)及權(quán)限31.3.項目內(nèi)部驗收流程31.4.相關(guān)表單52.項目外部驗收53.竣工移交54.項目總結(jié)64.1.報告編制、審核及批準64.2.總結(jié)主要內(nèi)容64.3.工程總結(jié)74.4.技術(shù)總結(jié)74.5.成本總結(jié)75.項目維保75.1.工程回訪75.2.業(yè)主投訴85.3.工程保修85.4.相關(guān)表單101. 項目內(nèi)部驗收1.1. 內(nèi)部驗收管理職責l 技術(shù)安全部是項目內(nèi)部驗收的最高管理部門，負責制定項

2、目內(nèi)部驗收的相關(guān)制度，監(jiān)督、指導、檢查分子公司/事業(yè)部項目內(nèi)部驗收工作；對項目內(nèi)部驗收工作執(zhí)進行監(jiān)督和考核；匯總公司層項目內(nèi)部驗收情況；指導、監(jiān)督項目內(nèi)部驗收的整改措施；審批分子公司/事業(yè)部擬定的項目內(nèi)部驗收細則。l 分子公司/事業(yè)部技術(shù)科是項目內(nèi)部驗收的直接管理部門，技術(shù)科組織相關(guān)人員進行項目內(nèi)部驗收工作；依據(jù)制度流程提出內(nèi)部驗收整改方案，并指導、監(jiān)督項目部落實。在不違背公司管理制度的前提下擬定項目內(nèi)部驗收細則。l 項目部為項目內(nèi)部驗收的主體部門，組織竣工驗收自檢、自評、整改。1.2. 項目內(nèi)部驗收依據(jù)及權(quán)限1.2.1. 項目內(nèi)部驗收標準以項目目標責任書為依據(jù)，按照工程類別成立驗收小組進行驗

3、收審批。 1.2.2. 驗收小組組成工程類別驗收小組組成D類項目項目部自檢C類、B類項目技術(shù)科、工程科、事業(yè)部總工A類項目技術(shù)科、工程科、分子公司/事業(yè)部總工、技術(shù)安全部、總工程師1.3. 項目內(nèi)部驗收流程1.3.1. 內(nèi)部驗收流程圖1.3.2. 當工程達到竣工后20日內(nèi)，由項目經(jīng)理組織自檢、自評，整改發(fā)現(xiàn)的問題；并組織整理竣工圖與竣工資料；工作完成后C類及以上項目向分子公司/事業(yè)部總工提報工程竣工內(nèi)部驗收申請報告。1.3.3. 分子公司/事業(yè)部總工接到報告后，按照工程類別組織建立驗收小組進行驗收。驗收中發(fā)現(xiàn)需整改的問題由技術(shù)科歸集形成書面材料（整改通知單），驗收小組與項目部代表簽字確認，技術(shù)

4、科存檔。1.3.4. 項目部完成整改后，向技術(shù)科回復填寫整改回復單。由技術(shù)科組織會同工程科進行復檢，復檢合格后由復檢人員填寫整改復查單報分子公司/事業(yè)部總工。1.3.5. 分子公司/事業(yè)部總工收到整改復查單后，完善并組織驗收小組人員在工程竣工內(nèi)部驗收會簽單簽署意見通過審批；完成后存檔并返還至項目部。1.3.6. 內(nèi)部驗收審批通過后，項目部組織外部竣工驗收。1.4. 相關(guān)表單JG-BD001工程竣工內(nèi)部驗收申請報告JG-BD002整改通知單JG-BD011整改回復單JG-BD012整改復查單JG-BD003工程竣工內(nèi)部驗收會簽單2. 項目外部驗收依據(jù)工程當?shù)赝獠框炇罩鞴懿块T相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3. 竣

5、工移交3.1. 完成正式竣工驗收后，項目部將工程移交給業(yè)主，并向業(yè)主提供工程保修清單，告知工程科為業(yè)主投訴管理部門。項目部將項目竣工資料及相關(guān)資料移交給技術(shù)科，并與工程科辦理相關(guān)工程信息交接，經(jīng)其確認完成移交工作。3.2. 其他l 竣工資料復印件交技術(shù)科備案。l 監(jiān)理單位頒發(fā)竣工移交證書原件由技術(shù)科存檔。l 工程竣工驗收證書原件8份；項目部報公司技術(shù)安全部3份；技術(shù)安全部轉(zhuǎn)成本控制部、財務(wù)部各一份備案。l 每年6月、12月前，由技術(shù)安全部組織分子公司/事業(yè)部統(tǒng)計竣工驗收工程統(tǒng)計表，技術(shù)安全部匯總后報財務(wù)部。3.3.相關(guān)表單JG-BD004竣工驗收工程統(tǒng)計表4. 項目總結(jié)4.1. 報告編制、審核

6、及批準4.1.1. 項目總結(jié)分公司層和分子公司/事業(yè)部層總結(jié)，項目總結(jié)以項目為單位。4.1.2. 項目總結(jié)包括：項目工程總結(jié)、項目技術(shù)總結(jié)、項目成本總結(jié)三方面。4.1.3. 公司層項目工程總結(jié)、技術(shù)總結(jié)：由公司總工程師主抓，技術(shù)安全部組織；成本總結(jié)：主管成本控制部的副總經(jīng)理主抓，成本控制部組織；4.1.4. 事業(yè)部層面總結(jié)：每年12月份（時間事業(yè)部自行安排）進行總結(jié)；事業(yè)部經(jīng)理主抓，事業(yè)部副經(jīng)理和總工組織，每個項目部在事業(yè)部范圍內(nèi)總結(jié)。4.2. 總結(jié)主要內(nèi)容4.2.1. 項目工程總結(jié)內(nèi)容：工程概況（主要包括：業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理單位的名稱，工程規(guī)模，開竣工日期，工程量，主要分包單位，主要材料耗用量

7、等）；工程管理主要特點；主要施工階段的劃分及其組織實施的基本情況；工程管理目標的實施情況（包括進度、質(zhì)量、安全、現(xiàn)場管理等目標）；項目人員安排及其分工情況；施工管理的體會及對有關(guān)問題的分析；竣工后主要部位的照片6-8張（包括底片）。4.2.2. 項目技術(shù)總結(jié)內(nèi)容：工程主要技術(shù)特點；特殊過程、關(guān)鍵工序、重點部位施工的主要方案設(shè)計及實施情況（附以必要的照片及底片）；采用或推廣新技術(shù)、新工藝、新材料的實施情況及效果（附以必要的照片及其底片）；先進管理技術(shù)的應(yīng)用及管理效果；存在的不足及改進工作的建議等。4.2.3. 項目成本總結(jié)內(nèi)容：與業(yè)主的合同執(zhí)行情況及效果；與分包的合同執(zhí)行情況及效果；項目預算狀況

8、分析；與分包實際成本有關(guān)的數(shù)據(jù)資料；工程財務(wù)收支情況總表；工程結(jié)算成本分析表及情況說明；項目間接費用明細表；存在的不足及改進工作的建議等；4.3. 工程總結(jié)1、分子公司/事業(yè)部層：分子公司/事業(yè)部總工組織，項目部在分子公司/事業(yè)部范圍內(nèi)進行工程總結(jié)（由項目經(jīng)理組織編制報告）；技術(shù)安全部參加；2、公司層：技術(shù)安全部組織，分子公司/事業(yè)部總工組織、參與項目部編制報告。在公司范圍內(nèi)總結(jié)。4.4. 技術(shù)總結(jié)主要針對四新技術(shù)總結(jié)（新工藝、技術(shù)、材料、設(shè)備）。技術(shù)安全部組織，分子公司/事業(yè)部總工編制總結(jié)報告，在公司進行總結(jié)。4.5. 成本總結(jié)1、 分子公司/事業(yè)部層：分子公司/事業(yè)部副經(jīng)理組織，每個項目部

9、在分子公司/事業(yè)部范圍內(nèi)進行總結(jié)（項目施工隊長組織編制報告）；成本控制部參加；2、公司層：成本控制部組織，分子公司/事業(yè)部參加（編制報告）成本控制部編制公司年度成本報告，提報總經(jīng)辦。5. 項目維保技術(shù)安全部每季度末，根據(jù)回訪計劃，抽查事業(yè)部回訪情況。分子公司/事業(yè)部工程科負責在工程保修期間組織項目部進行保修工作。5.1. 工程回訪5.1.1. 工程回訪每年4月2030日，由工程科對上年所有工程及以往處理過的工程進行回訪；回訪填寫工程回訪記錄表；上報分子公司/事業(yè)部生產(chǎn)副經(jīng)理、經(jīng)理。5.1.2. 業(yè)主回訪每年年初，工程科針對業(yè)主的類別編制業(yè)主回訪計劃，確定回訪項目、回訪時間和回訪人員，回訪計劃經(jīng)

10、工程科長審批，工程科備案。工程管理員依據(jù)回訪計劃進行回訪，記錄業(yè)主回訪記錄表；對回訪中發(fā)現(xiàn)的問題報工程科長批復意見；工程管理員存檔并就批復意見予以解決和回復業(yè)主；需要保修的執(zhí)行工程保修流程。5.1.3. 技術(shù)安全部根據(jù)回訪計劃，抽查事業(yè)部回訪情況。5.2. 業(yè)主投訴事業(yè)部工程科是業(yè)主投訴的管理部門。接到業(yè)主投訴后，工程科工程管理員對投訴情況進行登記（業(yè)主投訴記錄表），并及時回訪和實地調(diào)查核實投訴情況報工程科長批復意見；依據(jù)批復意見進行投訴處理。5.3. 工程保修5.4.1. 工程竣工后保修，由工程科根據(jù)合同規(guī)定評價業(yè)主提出的問題，對于屬于我方承擔責任的修繕問題，由工程科指定項目部現(xiàn)場調(diào)研，并與

11、業(yè)主共同研究制定維修方案，測算費用，依據(jù)審批權(quán)限提報工程保修維修審批表。審核通過后由項目部進行保修。對于不屬我方承擔責任的修繕問題，項目部出面向業(yè)主提出并解釋原因，必要時可向業(yè)主提供有償修繕服務(wù)。5.4.2. 審批權(quán)限條件審批流程及權(quán)限費用2萬元依次上報：工程科、技術(shù)科、事業(yè)部經(jīng)理費用2萬元依次上報：工程科、技術(shù)科、事業(yè)部經(jīng)理、成本控制部、技術(shù)安全部5.4.3. 維修完成后，工程管理員組織項目部與業(yè)主共同驗收，項目部編制工程保修記錄表，并要求業(yè)主就驗收事宜簽字確認；保修表報工程科審核，事業(yè)部經(jīng)理審批，作為項目部款項報銷依據(jù)；驗收記錄由工程科存檔。5.4.4. 保修期結(jié)束時，由工程科出具期滿報告，交建設(shè)方簽