中水電試驗(yàn)室程序文件

1、目錄文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)4.4-2013第 2 版第 0 次修改文件編號(hào)頁(yè)數(shù)序名稱1文件程序ZSDLH/CX4.2.3-201352檢測(cè)分包程序ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)4.4-201323服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)4.5-201324糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)程序ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)4.8-201345程序ZSDLH/CX4.2.4-201336試驗(yàn)室內(nèi)部審核程序ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)4.10-201377試驗(yàn)室管理評(píng)審程序ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)4.11-201348培訓(xùn)程序ZSDLH/GL（試驗(yàn) CX)5.1.3-2

2、01349安全作業(yè)管理程序ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)5.2.3-2013310環(huán)境保護(hù)程序ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)5.2.4-2013211檢測(cè)和校準(zhǔn)方法程序ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)5.3-2013212數(shù)據(jù)保護(hù)程序ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)5.3.7-2013413設(shè)備管理程序ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)5.4-2013414期間核查程序ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)5.4.8-2013215量值溯源程序ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)5.5-2013316參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)5.5.7-2013217抽樣和樣品處置程序ZSDLH/GL

3、(試驗(yàn) CX)5.6-2013518結(jié)果質(zhì)量程序ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)5.7-2013219結(jié)果報(bào)告程序ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)5.8-201321目的試驗(yàn)室發(fā)生分包工作時(shí)，應(yīng)確保能夠如期履行與顧客簽訂的合同，且應(yīng)保證分包的能力符合本室管理體系和顧客的要求。2適用范圍適用于試驗(yàn)室對(duì)分包檢測(cè)工作的管理。3職責(zé)3.1負(fù)責(zé)分包工作的分包的審批。3.2 副負(fù)責(zé)分包工作的確認(rèn)和分包方的評(píng)價(jià)及選擇。4工作內(nèi)容和方法4.1 分包工作可包括：a.由于工作量大，、設(shè)備等已處于超負(fù)荷狀態(tài)，無(wú)法保證及時(shí)出具報(bào)告的檢測(cè)項(xiàng)目；b.個(gè)別需要特殊檢測(cè)技術(shù)的檢測(cè)項(xiàng)目；c.目前暫不具備檢測(cè)能力的檢測(cè)項(xiàng)目。4.2

4、對(duì)顧客的責(zé)任試驗(yàn)室應(yīng)確保并證實(shí)分包方有能力完成分包任務(wù)，必要時(shí)，將分包事項(xiàng)以形式征得顧客同意后方可分包。4.3 分包方的選擇和評(píng)價(jià)4.3.1 試驗(yàn)室分包檢測(cè)將選擇取得省級(jí)質(zhì)量技術(shù)資質(zhì)認(rèn)定的或取得認(rèn)監(jiān)委認(rèn)定的認(rèn)可機(jī)構(gòu)認(rèn)可的。由副主任建立分包方，并組織有關(guān)，就分包項(xiàng)目對(duì)分包的檢文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)4.4-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：檢測(cè)分包程序第 1 頁(yè)共 2 頁(yè)測(cè)能力、測(cè)試工作進(jìn)行并組織評(píng)價(jià)，填寫分包方評(píng)價(jià)表。若評(píng)為分包方，應(yīng)報(bào)審批并將該分包方列入分包方，并要求：a.分包方應(yīng)、準(zhǔn)確、完整地提供檢測(cè)結(jié)果報(bào)告（如必要，可包括相關(guān)的原始等）；b.分包方不得將分包的檢測(cè)

5、工作轉(zhuǎn)包給其他；c.分包方、設(shè)備等變化影響到分包的檢測(cè)工作時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知本室。4.3.2 質(zhì)量主管不定期地對(duì)分包的技術(shù)能力和檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)，并填寫分包跟蹤評(píng)價(jià)表，一旦發(fā)現(xiàn)其能力和檢測(cè)質(zhì)量本室要求，則經(jīng)批準(zhǔn)后取消分包方資格。4.4 分包的實(shí)施質(zhì)量主管根據(jù)分包檢測(cè)項(xiàng)目，從分包中選出一個(gè)與其洽談分包檢測(cè)工作。4.5 所有分包的相關(guān)資料由管理組歸檔保存。5相關(guān)文件6相關(guān)程序ZSDLH/CX4.2.4-20136.1分包方評(píng)價(jià)表6.2分包方6.3分包跟蹤評(píng)價(jià)表文件編號(hào)： ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)4.5-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：檢測(cè)分包程序第 2 頁(yè)共 2 頁(yè)1目的確保服

6、務(wù)和供給有質(zhì)量保證，保證所采購(gòu)的物品符合要求。2適用范圍適用于試驗(yàn)室的計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)服務(wù)和儀器設(shè)備、試劑、易耗品的選擇、驗(yàn)收、貯存的。3職責(zé)3.1 樣品管理員負(fù)責(zé)試劑、易耗品的采購(gòu)單填寫，并組織驗(yàn)收、貯存和。3.2 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的采購(gòu)單填寫，并組織驗(yàn)收、安裝、調(diào)試及建立儀器設(shè)備。還負(fù)責(zé)儀器設(shè)備維修申請(qǐng)并組織修后驗(yàn)收。3.3 計(jì)量管理員負(fù)責(zé)校準(zhǔn)的有關(guān)計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)情況。3.4 質(zhì)量主管組織供方評(píng)價(jià)。3.5負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)單。4. 工作內(nèi)容和方法4.1 供方評(píng)價(jià)由質(zhì)量主管組織相關(guān)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，內(nèi)容包括：a.服務(wù)和采購(gòu)物品的技術(shù)指標(biāo)是否滿足檢測(cè)方法的要求，采購(gòu)物品的質(zhì)量是否滿足檢測(cè)方

7、法的要求；b.根據(jù)收集到的有關(guān)信息資料，核實(shí)生產(chǎn)廠家、型號(hào)、規(guī)格、性能指標(biāo)是否滿足檢測(cè)方法的要求，以及生產(chǎn)廠家和服務(wù)的質(zhì)量信譽(yù)等；c.維修的經(jīng)驗(yàn)和質(zhì)量信譽(yù)等。4.2 采購(gòu)文件4.2.1 所需的儀器設(shè)備、試劑、易耗品等應(yīng)向供方采賣合文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)4.5-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序第 1 頁(yè)共 2 頁(yè)同的內(nèi)容應(yīng)符合中民合同法的有關(guān)規(guī)定。4.2.2 必要時(shí)，應(yīng)與受托人簽定符合中民合同法的技術(shù)服務(wù)合同。4.3 采購(gòu)驗(yàn)證a.樣品管理員應(yīng)對(duì)進(jìn)貨的試劑、易耗品，按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收、貯存和；b.設(shè)備管理員和計(jì)量管理員負(fù)責(zé)組織儀器設(shè)備的安裝、調(diào)試和驗(yàn)收以

8、及組織修后驗(yàn)收，并建立設(shè)備。5相關(guān)文件程序ZSDLH/CX4.2.4-20136相關(guān)6.1供方評(píng)價(jià)表6.2供方文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)4.8-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序第 2 頁(yè)共 2 頁(yè)1目的為保證試驗(yàn)室所建立的管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，必須對(duì)檢驗(yàn)工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別和，防止不符合工作再發(fā)生，防止不檢驗(yàn)報(bào)告或使用并防止類似不符合再發(fā)生；同時(shí)應(yīng)盡可能識(shí)別預(yù)防措施在試驗(yàn)室中的應(yīng)用。2范圍適用于試驗(yàn)室不符合或潛在不符合管理體系要求和技術(shù)要求的檢驗(yàn)活動(dòng)，以及不檢驗(yàn)報(bào)告的。3職責(zé)3.1 管理組負(fù)責(zé)對(duì)管理體系和技術(shù)的各環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)的不符合和潛

9、在不符合工作進(jìn)行識(shí)別，并跟蹤其處理結(jié)果。3.2 技術(shù)管理者負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告的質(zhì)量。3.3 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)處理不符合和潛在不符合工作。3.4 相關(guān)班組的應(yīng)對(duì)不符合和潛在不符合工作采取糾正措施和預(yù)防措施。4工作內(nèi)容和方法4.1 不符合工作糾正和糾正措施4.1.1 不符合工作的識(shí)別4.1.1.1 檢驗(yàn)按照管理體系文件要求開展工作，一旦發(fā)現(xiàn)偏離，則予以。監(jiān)督員通過對(duì)試驗(yàn)室開展的檢驗(yàn)工作進(jìn)行監(jiān)督，在、設(shè)備、方法、樣品管理和環(huán)境條件等方面進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)記文件編號(hào)： ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)4.8-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)程序第 1 頁(yè)共 4 頁(yè)錄，有關(guān)應(yīng)將

10、所發(fā)現(xiàn)的不符合工作報(bào)告管理組。4.1.1.2 管理組匯總并分析不符合工作的情況，提出是否增加內(nèi)審的頻次或?qū)ｍ?xiàng)檢查建議，報(bào)質(zhì)量主管批準(zhǔn)后實(shí)施。4.1.1.3 管理組組織內(nèi)審員對(duì)管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核，審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。4.1.1.4 檢驗(yàn)報(bào)告簽發(fā)人應(yīng)對(duì)報(bào)告的內(nèi)容進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)，并反饋到管理組。4.1.1.5 管理組負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)結(jié)果的有效性，和分析產(chǎn)生不符合的。4.1.2 不符合工作的評(píng)價(jià)4.1.2.1 管理組對(duì)所有發(fā)現(xiàn)的不符合工作按要素和班組進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)個(gè)別的、偶然發(fā)生的不符合工作，且被證實(shí)影響到檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量的，鑒別為一般不符合工作。4.1.2.2 經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析，

11、屬某班組的整體出現(xiàn)不符合工作，或要素失控，或直接影響到檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量的，鑒別為嚴(yán)重不符合工作。4.1.3 不符合工作的處置4.1.3.1 屬一般不符合工作，可以現(xiàn)場(chǎng)的，由管理組通知相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)，檢驗(yàn)工作照常開展。4.1.3.2 屬一般不符合工作但不能現(xiàn)場(chǎng)的和屬于嚴(yán)重不符合工作的，由管理組通知相關(guān)采取標(biāo)識(shí)、立即停止工作等措施，并組織有關(guān)分析不符合，提出糾正措施，報(bào)質(zhì)量主管批準(zhǔn)實(shí)施。4.1.3.3 檢驗(yàn)報(bào)告有錯(cuò)誤的，立即停止工作，扣發(fā)報(bào)告，查明按文件編號(hào)： ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)4.8-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)程序第 3 頁(yè)共 4 頁(yè)文件名稱：糾正措

12、施、預(yù)防措施及改進(jìn)程序第 2 頁(yè)共 4 頁(yè)本程序 4.1.3.2 條處置；若不符合要求的報(bào)告已經(jīng)發(fā)出，由管理組按質(zhì)量手冊(cè)的 5.8.7 條處置。4.1.3.4 屬經(jīng)常性或重復(fù)性出現(xiàn)的不符合工作，通過分析，涉及到管理體系文件需要修改的，則按文件程序進(jìn)行。4.1.4 不符合工作的班組在不符合工作得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行檢查，以證實(shí)符合要求。若有采取糾正措施的，管理組負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，以確保不符合工作不再發(fā)生。4.2 預(yù)防措施通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)室的過程、檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量的變化趨勢(shì)，當(dāng)出現(xiàn)不穩(wěn)定趨勢(shì)時(shí)，可考慮采取預(yù)防措施。4.3 持續(xù)改進(jìn)為適應(yīng)不斷變化的顧客要求以提高顧客滿意的程度，必

13、須促進(jìn)管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，試驗(yàn)室已考慮下列活動(dòng)：a.通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；b.通過數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿意、檢驗(yàn)報(bào)告未滿足要求、過程不穩(wěn)定等事項(xiàng)；c.利用內(nèi)部審核的結(jié)果不斷發(fā)現(xiàn)管理體系的薄弱環(huán)節(jié)；d.利用糾正措施尤其是預(yù)防措施，避免不符合項(xiàng)的發(fā)生或再發(fā)生；e.通過在管理評(píng)審活動(dòng)中對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性的全面評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)對(duì)管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。4.4所采取措施的結(jié)果。文件編號(hào)： ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)4.8-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)程序第 4 頁(yè)共 4 頁(yè)5相關(guān)文件試驗(yàn)室內(nèi)部審核程序

14、ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)4.10-20136. 相關(guān)6.1工作單6.2糾正措施6.3預(yù)防措施文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)4.10-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：試驗(yàn)室內(nèi)部審核程序第 1 頁(yè)共 7 頁(yè)1目的通過開展內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)室管理體系的不符合，并及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施，進(jìn)一步提高體系的符合性和有效性。2范圍適用于試驗(yàn)室與預(yù)拌混凝土及其原材料檢驗(yàn)工作質(zhì)量有關(guān)的內(nèi)部審核活動(dòng)的。3職責(zé)3.1負(fù)責(zé)內(nèi)部審核（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)審）的工作。3.2 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織、實(shí)施及管理，編寫內(nèi)審報(bào)告。3.3 內(nèi)審員負(fù)責(zé)審核，試驗(yàn)室各班組應(yīng)予配合接受內(nèi)審。4工作內(nèi)容和方法4.1 審核

15、方案的策劃4.1.1 審核準(zhǔn)則a.在確定的范圍內(nèi)審核；b.保持客觀性；c.收集并分析與被審核的管理體系有關(guān)的足以對(duì)其下結(jié)論的證據(jù)；d.審核員不應(yīng)有偏見和受其他可能損害審核工作客觀性的影響；e.審核員不宜審核的工作；f.遵守、公正的準(zhǔn)則。4.1.2 審核范圍a.預(yù)拌混凝土及其原材料物理檢驗(yàn)；b.預(yù)拌混凝土及其原材料化學(xué)分析；c.試驗(yàn)室管理體系全部要素和所有活動(dòng)。文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)4.10-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：試驗(yàn)室內(nèi)部審核程序第 2 頁(yè)共 7 頁(yè)4.1.3 審核頻次試驗(yàn)室制定內(nèi)審年度計(jì)劃，通常每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)審，遇有下列情況時(shí)應(yīng)增加一次內(nèi)審：a

16、.當(dāng)公司的企業(yè)資質(zhì)檢查前或主管部門有要求時(shí)；b.當(dāng)機(jī)構(gòu)和職能有變更時(shí)；c.發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合而需要時(shí)；d.認(rèn)為需要時(shí)。4.1.4 內(nèi)審目的通過開展內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)體系中的不符合，并通過實(shí)施糾正和預(yù)防措施，進(jìn)一步提高管理體系的符合性和有效性。4.1.5 內(nèi)審方法內(nèi)審宜集中在一段時(shí)間進(jìn)行。4.2 內(nèi)審員4.2.1 內(nèi)審的資格條件a.內(nèi)審應(yīng)是小組或主要骨干；b.內(nèi)審必須由確認(rèn)。4.2.2 內(nèi)審的職責(zé)a.內(nèi)審組長(zhǎng)的職責(zé)組建審核組，選擇審核成員；制定審核計(jì)劃，準(zhǔn)備工作文件，給審核組成員布置工作；主持審核會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)審核過程，使審核按計(jì)劃和要求進(jìn)行；向質(zhì)量主管報(bào)告在審核過程中遇到的；確認(rèn)內(nèi)審員審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；

17、文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)4.10-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：試驗(yàn)室內(nèi)部審核程序第 3 頁(yè)共 7 頁(yè)提交審核報(bào)告，清晰明確地報(bào)告審核結(jié)論，提出建議和要求；b.審核員職責(zé)根據(jù)審核要求編制檢查表；按審核計(jì)劃完成審核任務(wù)；將審核的發(fā)現(xiàn)形成資料，編制不符合報(bào)告，并整理、保存與審核有關(guān)的文件。4.2.3 內(nèi)審的管理a.挑選符合條件的接受內(nèi)審員培訓(xùn)，內(nèi)審的數(shù)量、素質(zhì)應(yīng)能滿足內(nèi)審需要；b.內(nèi)審員不宜審核的工作，從而確保審核過程的公正性和客觀性；c.審核后，應(yīng)對(duì)內(nèi)審的專業(yè)知識(shí)，工作能力和工作表現(xiàn)予以評(píng)價(jià)。4.3 審核的實(shí)施過程4.3.1 質(zhì)量主管根據(jù)內(nèi)審時(shí)機(jī)，提出內(nèi)審建議，批準(zhǔn)后

18、實(shí)施。4.3.2 建立審核小組根據(jù)內(nèi)審的目的、范圍、日程安排，審核組長(zhǎng)提出審核組，經(jīng)質(zhì)量主管批準(zhǔn)后建立審核小組。4.3.3 編制審核計(jì)劃審核小組成立后，由組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量主管批準(zhǔn)后組織召開審核小組會(huì)議，明確各成員的分工和要求，確保每位內(nèi)審員都能清楚地了解審核任務(wù)，以便做好審核前的準(zhǔn)備工作。4.3.4 編制檢查表文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)4.10-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：試驗(yàn)室內(nèi)部審核程序第 4 頁(yè)共 7 頁(yè)a.審核前，內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)分工編制檢查表，檢查表應(yīng)突出審核區(qū)域的主要職能，選擇典型關(guān)鍵的質(zhì)量問題；b.檢查表應(yīng)覆蓋管理體系方面的全部職能；c.檢查表使用

19、一段時(shí)間后其主要檢查內(nèi)容宜相對(duì)穩(wěn)定，逐漸形成標(biāo)準(zhǔn)檢查表，為以后內(nèi)審提供參考。4.3.5 通知審核內(nèi)審應(yīng)至少提前一周通知受審核班組，通知可采用文件或口頭兩種形式，審核計(jì)劃應(yīng)得到受審核班組的確認(rèn)。4.3.6 首次會(huì)議a.現(xiàn)場(chǎng)審核前召開首次會(huì)議，由審核組全體成員和受審核班組負(fù)責(zé)人及有關(guān)參加，會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，與會(huì)簽到；b.首次會(huì)議時(shí)間不超過；c.規(guī)模較小、時(shí)間較短或常規(guī)性審核，可不召開首次會(huì)議，是否召開首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)決定；d.首次會(huì)議召開的主要內(nèi)容：向受審核班組介紹審核組成員分工；審核范圍、目的和依據(jù)；簡(jiǎn)要介紹實(shí)施審核所采用的方式和程序；在審核組和受審核班組之間建立；宣讀審核計(jì)劃，澄清審核計(jì)劃

20、中不明確的內(nèi)容。4.3.7 現(xiàn)場(chǎng)審核4.3.7.1 現(xiàn)場(chǎng)審核原則審核應(yīng)堅(jiān)持以下審核原則：a.以客觀事實(shí)為依據(jù)的原則，客觀事實(shí)以證據(jù)為基礎(chǔ)，可陳述、文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)4.10-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：試驗(yàn)室內(nèi)部審核程序第 5 頁(yè)共 7 頁(yè)驗(yàn)證，不包含有任何個(gè)人猜想、推理成份；b.準(zhǔn)則與實(shí)際核對(duì)的原則，凡準(zhǔn)則與實(shí)際未核對(duì)過的項(xiàng)目，都不能判為符合或不符合；c.依次遞進(jìn)審核的原則，審核包括：實(shí)際有沒有、做沒做、做得怎樣三個(gè)問題依次遞進(jìn)；d.公正原則。4.3.7.2 收集客觀證據(jù)內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)審核計(jì)劃和檢查表，有目的有重點(diǎn)地收集客觀證據(jù)，下列情況可作為客觀證據(jù)：a.

21、存在的客觀事實(shí)；b.與被審核的質(zhì)量活動(dòng)有責(zé)任的人的談話；c.現(xiàn)行有效的文件和。4.3.7.3 形成審核發(fā)現(xiàn)內(nèi)審員對(duì)所的審核證據(jù)進(jìn)行整理分析后形成審核發(fā)現(xiàn)，填寫現(xiàn)場(chǎng)審核。4.3.7.4 編制不符合報(bào)告4.3.7.4.1 內(nèi)審員對(duì)審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行評(píng)審后編制不符合報(bào)告。4.3.7.4.2 不符合按其性質(zhì)分為嚴(yán)重、一般和輕微三種：a.嚴(yán)重不符合質(zhì)量活動(dòng)和結(jié)果與管理體系文件要求嚴(yán)重不符；造成系統(tǒng)性失效；會(huì)造成嚴(yán)重后果的失效；b.一般不符合明顯不符合規(guī)定要求或?qū)z驗(yàn)工作質(zhì)量有顯著影響的不符文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)4.10-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：試驗(yàn)室內(nèi)部審核程序第 6 頁(yè)共

22、 7 頁(yè)合工作；c.輕微不符合凡孤立的、偶然發(fā)生的，并對(duì)檢驗(yàn)工作質(zhì)量無(wú)顯著影響的不符合工作。4.3.7.4.3 內(nèi)審員應(yīng)在當(dāng)天向?qū)徍私M長(zhǎng)報(bào)告所有不符合項(xiàng)，審核組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)當(dāng)天不符合項(xiàng)進(jìn)行。審核結(jié)束前，所有的不符合項(xiàng)都應(yīng)得到受審班組的確認(rèn)并簽字，凡證據(jù)確鑿的不項(xiàng)，受審核班組不得強(qiáng)調(diào)客觀理由，必須確認(rèn)并簽字。4.3.8 末次會(huì)議4.3.8.1 審核結(jié)束后，宜召開末次會(huì)議，由審核組全體和受審核班組相關(guān)參加，會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，與會(huì)簽到。4.3.8.2 末次會(huì)議一般不超過 1 小時(shí)。4.3.8.3 末次會(huì)議的主要內(nèi)容：a.重申審核范圍、目的和依據(jù)；b.審核說明；c.宣讀不符合報(bào)告；d.提出糾正措施要求；e

23、.宣讀審核報(bào)告；f.。4.3.8.4 末次會(huì)議應(yīng)有并保存。4.3.9 審核報(bào)告4.3.9.1 末次會(huì)議結(jié)束一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)應(yīng)向質(zhì)量主管和提交內(nèi)部審核報(bào)告。4.3.9.2 不報(bào)告可作為審核報(bào)告附件，分發(fā)給班組的審核報(bào)告文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)4.10-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：試驗(yàn)室內(nèi)部審核程序第 7 頁(yè)共 7 頁(yè)只附上與該班組有關(guān)的不符合報(bào)告。4.3.9.3 內(nèi)審中被判定的不符合項(xiàng)，必須采取糾正或預(yù)防措施的應(yīng)明確相關(guān)班組的責(zé)任和要求，內(nèi)審對(duì)糾正或預(yù)防措施的實(shí)施過程和結(jié)果進(jìn)行跟蹤、評(píng)價(jià)和驗(yàn)證。4.3.9.4 審核報(bào)告中有關(guān)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施按質(zhì)量手冊(cè)第 4.8

24、條和糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)程序ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)4.8-2013執(zhí)行。4.3.9.5 每次內(nèi)審都應(yīng)形成內(nèi)審報(bào)告，審核報(bào)告應(yīng)對(duì)管理體系運(yùn)行做出評(píng)價(jià)，與受審核班組取得一致意見后，上報(bào)審批，然后分發(fā)至各班組，確保采取相應(yīng)行動(dòng)。4.3.10 跟蹤審核4.3.10.1 審核組應(yīng)對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)向質(zhì)量主管和反映。糾正措施完成后，內(nèi)審員對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證，內(nèi)審員確認(rèn)措施計(jì)劃已完成時(shí)，在不報(bào)告驗(yàn)證欄中、簽字。4.2.10.2 內(nèi)審員證實(shí)采取糾正或預(yù)防措施是有效的，可向質(zhì)量主管和建議納入文件。4.3.10.3 內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)遺留問題，應(yīng)提出糾正或預(yù)防措施要求。5相關(guān)文件5.1文

25、件程序ZSDLH/CX 4.2.3-20135.2程序ZSDLH/CX 4.2.4-20135.3糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)程序ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)4.8-20136相關(guān)6.1內(nèi)部審核檢查表6.2內(nèi)部審核不符合報(bào)告文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)4.11-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：試驗(yàn)室管理評(píng)審程序第 1 頁(yè)共 4 頁(yè)1目的通過按策劃的時(shí)間間隔，對(duì)管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，進(jìn)而確保管理體系可持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于試驗(yàn)室的管理體系。3職責(zé)3.1主持管理評(píng)審，建議管理評(píng)審的時(shí)機(jī)和中心議題，負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃和

26、評(píng)審準(zhǔn)備工作，召集有關(guān)參加管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)管理評(píng)審報(bào)告的編寫，并協(xié)調(diào)評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證活動(dòng)。3.2 管理組在下，負(fù)責(zé)管理評(píng)審策劃工作；負(fù)責(zé)收集前期有關(guān)資料；負(fù)責(zé)管理評(píng)審的會(huì)議；負(fù)責(zé)跟蹤管理評(píng)審做出決定的執(zhí)行情況。3.3 試驗(yàn)室各班組按照管理評(píng)審計(jì)劃，提出專項(xiàng)分析報(bào)告和質(zhì)量手冊(cè)執(zhí)行情況的報(bào)告；并負(fù)責(zé)管理評(píng)審決定中相關(guān)內(nèi)容的貫徹執(zhí)行。4工作內(nèi)容和方法4.1 評(píng)審時(shí)機(jī)正常情況下每年的年初對(duì)上年度的管理體系情況進(jìn)行管理評(píng)審，當(dāng)發(fā)生下列某種情況時(shí)，試驗(yàn)室可酌情增加管理評(píng)審的次數(shù)：管理體系有較大變化時(shí)；發(fā)生較大質(zhì)量事故時(shí)；外部形勢(shì)發(fā)生較大變化時(shí)；在福州市建設(shè)與管理局對(duì)公司進(jìn)行企業(yè)資質(zhì)評(píng)

27、審前。文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)4.11-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱： 試驗(yàn)室管理評(píng)審程序第 2 頁(yè)共 4 頁(yè)4.2 評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容有：a.中心議題；b.評(píng)審時(shí)間；c.評(píng)審方式（一般采用集體討論評(píng)審法）；d.和參加對(duì)象；e.工作項(xiàng)目。4.3 評(píng)審內(nèi)容管理評(píng)審一般應(yīng)包括或涉及下列內(nèi)容：a.組織結(jié)構(gòu)包括和其他配備是否恰當(dāng)；b.檢測(cè)工作質(zhì)量問題和采取的措施；c.顧客的反饋和抱怨等；d.管理體系運(yùn)行情況，與評(píng)審準(zhǔn)則的符合程序；e.審核報(bào)告（包括企業(yè)內(nèi)外部審核和試驗(yàn)室內(nèi)部審核報(bào)告）；f.質(zhì)量方針實(shí)施情況，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)與當(dāng)前顧客需求和內(nèi)外環(huán)境變化的適宜性；g

28、.評(píng)價(jià)試驗(yàn)室管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要；h.未能完成的工作。4.4 評(píng)審輸入4.4.1 相關(guān)方面應(yīng)提供評(píng)審資料：4.4.1.1/副/技術(shù)管理者/質(zhì)量主管a.企業(yè)內(nèi)外部審核和試驗(yàn)室內(nèi)部審核報(bào)告；B.平潭實(shí)驗(yàn)區(qū)交通與建設(shè)局在企業(yè)資質(zhì)評(píng)審中對(duì)試驗(yàn)室的檢查意見；文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)4.11-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱： 試驗(yàn)室管理評(píng)審程序第 3 頁(yè)共 4 頁(yè)c.顧客的反饋和抱怨；d.內(nèi)部的監(jiān)督情況及糾正和預(yù)防措施實(shí)施的情況；e.可能影響管理體系的變化，包括試驗(yàn)室內(nèi)外部環(huán)境的變化，如的變化，新技術(shù)和新設(shè)備的應(yīng)用，員工的變化等；f.可能有的之間的比對(duì)和能力驗(yàn)證的結(jié)果。

29、4.4.1.2 管理組a.以往管理評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況和有效性；b.管理體系文件修改情況；c.改進(jìn)建議。4.4.1.3 檢驗(yàn)組a.檢驗(yàn)結(jié)果的符合性；b.必要的數(shù)據(jù)分析結(jié)果；c.改進(jìn)建議。4.4.2 以上各種輸入，應(yīng)從當(dāng)前的績(jī)效中找出與預(yù)期目標(biāo)的差距，同時(shí)還要考慮各種可能的改進(jìn)機(jī)會(huì)。4.5 評(píng)審輸出整理管理評(píng)審輸入和評(píng)審會(huì)議，形成評(píng)審報(bào)告。評(píng)審報(bào)告是管理評(píng)審的輸出，主要內(nèi)容包括：a.管理體系及其過程的改進(jìn)；b.檢驗(yàn)工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)；c.管理體系所需要的的；d.對(duì)現(xiàn)有管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)論，以及對(duì)檢驗(yàn)工作符合要求的評(píng)價(jià)等。5相關(guān)文件文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) C

30、X)4.11-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱： 試驗(yàn)室管理評(píng)審程序第 4 頁(yè)共 4 頁(yè)5.1文件程序ZSDLH/CX 4.2.3-20135.2程序ZSDLH/CX 4.2.4-20135.3試驗(yàn)室內(nèi)部審核程序ZSDLH/GL（試驗(yàn) CX）4.10-20136相關(guān)6.1糾正措施6.2預(yù)防措施文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)5.1.3-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：培訓(xùn)程序第 1 頁(yè)共 4 頁(yè)1目的通過培訓(xùn)和其他方法提高員工的能力，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)，滿足預(yù)拌混凝土及其原材料檢驗(yàn)工作質(zhì)量要求。2范圍適用于試驗(yàn)室從事影響預(yù)拌混凝土及其原材料檢驗(yàn)工作質(zhì)量的。3

31、職責(zé)3.1負(fù)責(zé)確定各工作崗位的能力需求；3.2 管理組負(fù)責(zé)提供培訓(xùn)及保持教育、培訓(xùn)和對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的；4工作內(nèi)容和方法4.1 對(duì)從事影響預(yù)拌混凝土及其原材料檢驗(yàn)工作質(zhì)量的，確定其必須的能力要求；4.1.1 管理a具有中專或高中以上教育學(xué)歷；b通過相關(guān)培訓(xùn)，了解并掌握實(shí)施管理體系所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)；c具有一定的試驗(yàn)室管理工作經(jīng)驗(yàn)；d具有一定的預(yù)拌混凝土及其原材料檢驗(yàn)工作經(jīng)驗(yàn)。4.1.2 檢驗(yàn)a通過專門培訓(xùn)，取得上崗證；b掌握所檢的抽樣規(guī)定、檢驗(yàn)方法和判定準(zhǔn)則，熟悉有關(guān)材料和技術(shù)文件等；c了解所用儀器設(shè)備的結(jié)構(gòu)原理、性能并能正確使用維護(hù)；d客觀公正，以數(shù)據(jù)說話，不受行政或其他方面影響的干擾。4.

32、1.3 計(jì)量管理文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)5.1.3-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：培訓(xùn)程序第 2 頁(yè)共 4 頁(yè)a通過相關(guān)培訓(xùn)；b熟悉計(jì)量工作所必備的知識(shí)和技能；c了解試驗(yàn)室所用各種計(jì)量器具的結(jié)構(gòu)原理并能正確管理維護(hù)。4.1.4 其他a能貫徹執(zhí)行試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則；b遵守試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及各種管理制度；c具有相關(guān)工作的技能和經(jīng)驗(yàn)。4.2 培訓(xùn)范圍和時(shí)機(jī)4.2.1 崗位培訓(xùn)新進(jìn)員工應(yīng)經(jīng)管理組安排安全教育和初級(jí)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)過后方可上崗操作。4.2.2 繼續(xù)教育當(dāng)有新的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法頒布時(shí)或工作方法改變時(shí)，應(yīng)進(jìn)行深化培訓(xùn)。4.2.3 技術(shù)培訓(xùn)主要技術(shù)每?jī)赡曛辽偻?/p>

33、出培訓(xùn)一次。4.2.4 質(zhì)量管理系統(tǒng)培訓(xùn)內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，并經(jīng)4.2.5 管理層培訓(xùn)聘用。室要經(jīng)過質(zhì)量管理和試驗(yàn)室管理的培訓(xùn)。4.3 培訓(xùn)申請(qǐng)各班組應(yīng)在每年年底向管理組提交有關(guān)的培訓(xùn)需求報(bào)告，當(dāng)接到有關(guān)部門的培訓(xùn)通知或有其他新情況時(shí)，相關(guān)班組應(yīng)提出臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng)。4.4 培訓(xùn)計(jì)劃文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)5.1.3-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：培訓(xùn)程序第 3 頁(yè)共 4 頁(yè)管理組根據(jù)各班組的培訓(xùn)需求報(bào)告及本室發(fā)展和目標(biāo)，結(jié)合主管部門對(duì)培訓(xùn)的需求編制試驗(yàn)室年度培訓(xùn)計(jì)劃，臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng)可作為計(jì)劃補(bǔ)充內(nèi)容。以上兩項(xiàng)應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)方可實(shí)施。4.5 實(shí)施培訓(xùn)審核報(bào)公司4.5.1 試驗(yàn)

34、室應(yīng)配置必要的教學(xué)設(shè)備和設(shè)施，供內(nèi)部培訓(xùn)使用。4.5.2 試驗(yàn)室宜建立以為主外聘為輔的教學(xué)師資隊(duì)伍。4.5.3 試驗(yàn)室內(nèi)部培訓(xùn)試驗(yàn)室組織的培訓(xùn)，由管理組負(fù)責(zé)自辦班的管理和協(xié)調(diào)工作，管理組與有關(guān)協(xié)辦部門負(fù)責(zé)教學(xué)計(jì)劃的編制和的選擇或編寫，報(bào)主任批準(zhǔn)，有關(guān)培訓(xùn)由管理組保存。4.5.4 需要外派培訓(xùn)或主管部門臨時(shí)要求的培訓(xùn)，統(tǒng)一由管理組提出，審核后，報(bào)公司批準(zhǔn)，管理組備案，個(gè)人預(yù)交培訓(xùn)費(fèi)，經(jīng)者報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)用。4.6 評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性4.6.1 管理組根據(jù)培訓(xùn)的性質(zhì)和內(nèi)容，確定是否對(duì)接受培訓(xùn)進(jìn)行和評(píng)價(jià)。4.6.2 對(duì)經(jīng)過重復(fù)培訓(xùn)和深化培訓(xùn)的，屬質(zhì)量管理、檢驗(yàn)試驗(yàn)等的關(guān)鍵崗位應(yīng)重新評(píng)估。4.6.3 評(píng)價(jià)可采用

35、面試、筆試和實(shí)際操作等方式，檢查培訓(xùn)或采取其他措施的效果。4.7 對(duì)試驗(yàn)室全體員工每年至少進(jìn)行一次質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、規(guī)章制度和職業(yè)道德培訓(xùn)，使每一位員工都的工作對(duì)管理體系的重要性，為試驗(yàn)室做貢獻(xiàn)。4.8 管理組應(yīng)保留每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位（或工種）資格認(rèn)文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)5.1.3-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：培訓(xùn)程序第 4 頁(yè)共 4 頁(yè)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)，如學(xué)歷證明、證明、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)、評(píng)價(jià)（成績(jī)或評(píng)語(yǔ)）等。5相關(guān)文件5.1 文件程序ZSDLH/CX 4.2.3-20135.2程序ZSDLH/CX 4.2.4-20135.3人力程序ZSDLH/CX6.

36、2-20136相關(guān)6.1培訓(xùn)需求報(bào)告6.2年度培訓(xùn)計(jì)劃6.3主要技術(shù)管理臺(tái)帳6.4主要技術(shù)工種臺(tái)帳6.5取證登記表6.6員工培訓(xùn)評(píng)價(jià)表1目的文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)5.2.3-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：安全作業(yè)管理程序第 1 頁(yè)共 3 頁(yè)通過安全作業(yè)管理，使全體檢測(cè)養(yǎng)成安全試驗(yàn)的良好習(xí)慣；在日常試驗(yàn)中，注意防火、防爆，能不同的起火，合理選擇并使用消防器材；會(huì)正確使用氣體鋼瓶、通風(fēng)柜、試驗(yàn)室中的電器及有關(guān)防護(hù)用品；并能了解試驗(yàn)室中廢液、廢渣的處理方法。2范圍試驗(yàn)室與安全作業(yè)有關(guān)的場(chǎng)所。3職責(zé)3.1 副負(fù)責(zé)試驗(yàn)室安全作業(yè)的全面管理工作。3.2 管理組負(fù)責(zé)安全作業(yè)管理

37、檢查工作，并應(yīng)設(shè)有一名安全環(huán)境管理員負(fù)責(zé)安全作業(yè)日常檢查工作。3.3 各組負(fù)責(zé)本班組安全作業(yè)工作。4工作內(nèi)容和方法4.1 安全生產(chǎn)4.1.1 制定檢驗(yàn)安全守則4.1.2 防毒及后的急救a.防毒措施；b.的現(xiàn)場(chǎng)急救。4.1.3 預(yù)防化學(xué)燒傷與割傷4.1.4 現(xiàn)場(chǎng)取樣安全注意事項(xiàng)a.進(jìn)入有關(guān)工廠車間需戴安全帽；b.登高取樣時(shí)，應(yīng)注意安全，必要時(shí)戴安全繩。4.2 安全實(shí)驗(yàn)4.2.1 制定試驗(yàn)室安全規(guī)則a.試驗(yàn)室一般安全操作守則；b.氣體鋼瓶的安全使用規(guī)定。文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)5.2.3-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：安全作業(yè)管理程序第 2 頁(yè)共 3 頁(yè)4.2.2 消防

38、器材的正確選用a.防火、滅火知識(shí)；b.防爆知識(shí)；c.火災(zāi)類型及消防器材的選擇；d.常備消防器材的正確使用。4.2.3 正確使用電器試驗(yàn)室用電安全的關(guān)鍵，是嚴(yán)格按照設(shè)備使用說明書的操作規(guī)定并遵守電器設(shè)備的安全使用守則。4.3 試驗(yàn)安全防護(hù)4.3.1 儀器設(shè)備使用安全技術(shù)a. 儀器設(shè)備必須按照出廠使用說明書規(guī)定的技術(shù)性能、承載能力和使用條件，正確操作，合理使用，嚴(yán)禁任意擴(kuò)大使用范圍；b. 儀器設(shè)備上的各種安全防護(hù)裝置及監(jiān)測(cè)、指示、儀表等自動(dòng)、信號(hào)裝置應(yīng)完好齊全，有缺損時(shí)應(yīng)急時(shí)修復(fù)；安全防護(hù)裝置整或已失效的儀器設(shè)備不得使用；c. 儀器設(shè)備不得帶病作業(yè)；運(yùn)轉(zhuǎn)中發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，應(yīng)先停機(jī)檢查，排除故障后方可

39、使用。4.3.2 正確使用通風(fēng)柜a.在化學(xué)分析室中，試驗(yàn)操作時(shí)可能產(chǎn)生各種有害氣體、臭氣以及易燃、易爆、腐蝕性物質(zhì)等，為了保護(hù)使用者的安全，防止試驗(yàn)中產(chǎn)生的污染物質(zhì)向試驗(yàn)室擴(kuò)散，有污染源的試驗(yàn)應(yīng)使用通風(fēng)柜工作；b.應(yīng)制定通風(fēng)柜的使用與保養(yǎng)規(guī)定。4.3.3 防護(hù)用品的正確使用試驗(yàn)室檢測(cè)還可通過使用各種防護(hù)用品，如穿防護(hù)工作服、膠皮鞋、戴手套及等，以加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)。文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)5.2.3-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：安全作業(yè)管理程序第 3 頁(yè)共 3 頁(yè)5相關(guān)文件試驗(yàn)室儀器設(shè)備使用說明書及有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等6相關(guān)工作單1目的試驗(yàn)室不得隨意排放廢液、廢渣，且廢液、

40、廢渣處理必須滿足環(huán)文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)5.2.4-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：環(huán)境保護(hù)程序第 1 頁(yè)共 2 頁(yè)保部門的要求，以免污染環(huán)境。2范圍試驗(yàn)室檢測(cè)工作區(qū)域的環(huán)境保護(hù)。3職責(zé)3.1 副負(fù)責(zé)試驗(yàn)室環(huán)境保護(hù)的全面管理工作。3.2 管理組負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)管理檢查工作，并應(yīng)設(shè)有一名安全環(huán)境管理員負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)日常檢查工作。3.3 各組負(fù)責(zé)本班組環(huán)境保護(hù)工作。4工作內(nèi)容和方法4.1 試驗(yàn)室廢液的處理方法4.1.1 試驗(yàn)室廢液種類繁多且多具毒性和腐蝕性等，若未妥善處理則對(duì)環(huán)境污染和安全作業(yè)均威脅。因此，試驗(yàn)室廢液在排放前應(yīng)加以處理，以降低試驗(yàn)室廢液對(duì)環(huán)境的污染。4.1.2

41、試驗(yàn)室廢液化學(xué)特性的不同，可參照有關(guān)書籍采用不同的處理方法。4.2 廢液處理注意事項(xiàng)4.2.1充分了解處理方法。4.2.2應(yīng)注意避免皮膚直接接觸毒廢液。4.2.3防止毒性氣體產(chǎn)生。4.2.4防止性物質(zhì)產(chǎn)生。4.3 廢渣的處理試驗(yàn)室產(chǎn)生的廢渣（固體廢物）包括多余樣品、分析產(chǎn)物、消耗或破損的試驗(yàn)用品（如器皿等）、殘留或失效的化學(xué)試劑等。其處理方法一般為：少量的廢渣（如生活、工作），可直接倒入箱，廢文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)5.2.4-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：環(huán)境保護(hù)程序第 2 頁(yè)共 2 頁(yè)渣可埋入。固體可燃性廢物可分類收集、處理后及時(shí)。固體非可燃性廢物可分類收集后，

42、再加入漂白粉進(jìn)行氯化處理，滿足條件后再作最終處置。5相關(guān)文件安全作業(yè)管理程序ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)5.2.3-20136相關(guān)工作單1. 目的為確保檢測(cè)和校準(zhǔn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，必須對(duì)試驗(yàn)室開展的檢測(cè)/校文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)5.3-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：檢測(cè)和校準(zhǔn)方法程序第 1 頁(yè)共 2 頁(yè)準(zhǔn)活動(dòng)中所采用的方法進(jìn)行。2. 范圍適用于預(yù)拌混凝土及其原材料檢測(cè)和計(jì)量器具校準(zhǔn)的方法選用、制定和確認(rèn)。3. 職責(zé)3.1設(shè)計(jì)檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)檢測(cè)和校準(zhǔn)方法的選用、制定和驗(yàn)證。3.2管理組負(fù)責(zé)對(duì)在用檢測(cè)和校準(zhǔn)方法的有效性進(jìn)行。3.3技術(shù)管理者負(fù)責(zé)檢測(cè)/校準(zhǔn)方法的批準(zhǔn)。4工作內(nèi)

43、容和方法4.1 檢測(cè)和校準(zhǔn)方法的選用4.1.1 試驗(yàn)室優(yōu)先選擇標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)；需要時(shí)，試驗(yàn)室可以采用與預(yù)拌混凝土及其原材料檢測(cè)有關(guān)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，但僅限于特定顧客的檢測(cè)。4.1.2 管理組負(fù)責(zé)檢索最新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及有關(guān)技術(shù)規(guī)范，并按文件程序保持檢驗(yàn)所用文件是最新版本。4.1.3 檢驗(yàn)按照預(yù)拌商品混凝土訂貨單的混凝土工程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的要求選擇適合的檢測(cè)方法，開展檢測(cè)活動(dòng)。4.1.4 計(jì)量管理按照本室的自校規(guī)程開展校準(zhǔn)活動(dòng)。4.2 制定檢測(cè)和校準(zhǔn)方法4.2.1 一般情況下本室不制定非標(biāo)檢測(cè)方法，但特定顧客若有需要，試驗(yàn)室將在特定顧客幫助下或自行制定非標(biāo)檢測(cè)方法，并經(jīng)特定顧客同意。4.2.2 如果有

44、能力，試驗(yàn)室可參考相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程制定一些不重要計(jì)量器具的自校準(zhǔn)規(guī)程。4.3 制定方法的評(píng)審文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)5.3-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：檢測(cè)和校準(zhǔn)方法程序第 2 頁(yè)共 2 頁(yè)4.3.1 試驗(yàn)室技術(shù)管理者負(fù)責(zé)組織有關(guān)對(duì)本室制定的檢測(cè)和校準(zhǔn)方法進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)價(jià)該方法是否能滿足客戶所提出的要求和本室檢測(cè)和校準(zhǔn)要求。4.3.2 評(píng)審中發(fā)現(xiàn)制定的方法不能滿足顧客的要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，采取必要的措施。4.4制定方法的驗(yàn)證對(duì)于新制定的方法，應(yīng)進(jìn)行試檢測(cè)或校準(zhǔn)，技術(shù)管理者應(yīng)組織相關(guān)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)其結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并。4.5方法的確認(rèn)4.5.1 對(duì)于選用新版標(biāo)準(zhǔn)

45、、規(guī)程開展的檢測(cè)項(xiàng)目，技術(shù)管理者應(yīng)將新舊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求、檢測(cè)條件和過程進(jìn)行對(duì)比，對(duì)開展新檢測(cè)方法的能力進(jìn)行確認(rèn)。4.5.2 對(duì)試驗(yàn)室制定的檢測(cè)和校準(zhǔn)方法，技術(shù)管理者應(yīng)審核方法的編制、評(píng)審、驗(yàn)證的結(jié)果，報(bào)批準(zhǔn)后，交管理組按文件程序的規(guī)定到相關(guān)班組實(shí)施。非標(biāo)檢測(cè)方法應(yīng)征得特定顧客的同意，且僅限于特定顧客的檢測(cè)。5相關(guān)文件文件程序ZSDLH/CX 4.2.3-20136相關(guān)檢測(cè)/校準(zhǔn)方法確認(rèn)表1目的保護(hù)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電子數(shù)據(jù)及檢測(cè)用計(jì)算機(jī)軟件的安文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)5.3.7-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：數(shù)據(jù)保護(hù)程序第 1 頁(yè)共 4 頁(yè)全、準(zhǔn)確及可靠，保證計(jì)

46、算機(jī)系統(tǒng)能正常運(yùn)行并符合質(zhì)量手冊(cè)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求。2范圍適用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、配套的網(wǎng)絡(luò)線纜設(shè)施及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器所網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系統(tǒng)、檢測(cè)用計(jì)算機(jī)軟件、電子和傳輸?shù)摹?職責(zé)3.1 管理組負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系統(tǒng)的管理和日常維護(hù)的組織工作。3.2 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系統(tǒng)的技術(shù)支持由公司網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)。3.3 相關(guān)班組負(fù)責(zé)具體實(shí)施。4工作內(nèi)容和方法4.1 任何班組和個(gè)人，管理組同意不得擅自安裝、拆卸或改變網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。4.2 任何班組和個(gè)人不得利用聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)從事危害本室局域網(wǎng)服務(wù)器的活動(dòng)，不得危害或侵入未的服務(wù)器。4.3 局域網(wǎng)中與國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)相聯(lián)的計(jì)算機(jī)必須經(jīng)管理組審批。4.4 嚴(yán)禁在局域網(wǎng)上使用來(lái)歷不明會(huì)傳染的軟件；對(duì)

47、于外來(lái)的必須使用的軟件應(yīng)采用管理組認(rèn)可的殺毒軟件檢查、，確保檢測(cè)軟件和數(shù)據(jù)的完整和安全。4.5 局域網(wǎng)必須使用具有合法的軟件，維護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。4.6 任何部門和個(gè)人不得在局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)上錄閱、傳送穢、軟件。4.7管理組同意，不得將有關(guān)服務(wù)器上的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件轉(zhuǎn)錄、傳遞到室外。4.8 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件及信息數(shù)據(jù)實(shí)施措施，信息保密等級(jí)分為：文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)5.3.7-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：數(shù)據(jù)保護(hù)程序第 2 頁(yè)共 4 頁(yè)a可向英特網(wǎng)公開的；b可向有關(guān)部門或個(gè)人公開的；c可向本室公開的；d僅限于本部門使用的；e僅限于個(gè)人使用的。4.9 各班組在局域網(wǎng)

48、上公布的信息（包括網(wǎng)上鄰居），須經(jīng)試驗(yàn)室主任核準(zhǔn)；若有與其他部門相關(guān)的信息應(yīng)經(jīng)其同意，方可發(fā)布。4.10 用計(jì)算機(jī)的測(cè)量設(shè)備，必須提供有效軟件及其說明，經(jīng)過驗(yàn)證符合有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，由技術(shù)管理者批準(zhǔn)方可投入使用。4.11 室內(nèi)自編或采購(gòu)用于、處理、計(jì)算、報(bào)告、存儲(chǔ)的軟件應(yīng)符合質(zhì)量手冊(cè)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，要保證的完整性和數(shù)據(jù)處理的正確性。4.12 自編軟件或采購(gòu)軟件由技術(shù)管理者組織有關(guān)進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)審，經(jīng)其批準(zhǔn)后使用。4.13 軟件的修改須經(jīng)技術(shù)管理者，修改后軟件要重新履行審批手續(xù)。4.14 軟件和數(shù)據(jù)要采取保護(hù)和措施，無(wú)關(guān)不得接觸，不得修改，必要時(shí)應(yīng)采用加密技術(shù)。4.15 軟件編制的主要指標(biāo)是：

49、a軟件成果正確、可靠、實(shí)用、先進(jìn)，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，無(wú)產(chǎn)議；b的完整性和處理的正確性；c軟件結(jié)構(gòu)清晰，操作方便，可維護(hù)性好；d軟件通用性好；e技術(shù)文檔齊全。文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)5.3.7-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：數(shù)據(jù)保護(hù)程序第 3 頁(yè)共 4 頁(yè)4.16 用于檢測(cè)的計(jì)算機(jī)不得裝的應(yīng)用軟件。4.17 用于檢測(cè)的計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)中心宜配備不間斷電源，防止數(shù)據(jù)丟失。4.18 檢測(cè)在工作前后應(yīng)檢查計(jì)算機(jī)或自動(dòng)設(shè)備狀況是否正常，軟件運(yùn)行是否正常，異?，F(xiàn)象應(yīng)停止工作，并采取必要措施。出現(xiàn)工作異?，F(xiàn)象的計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備修復(fù)后，在驗(yàn)證無(wú)誤后方可使用。4.19 所有檢測(cè)的軟件、

50、應(yīng)用程序、相關(guān)文件及數(shù)據(jù)應(yīng)備份，并標(biāo)識(shí)存檔。4.20 檢測(cè)必須熟悉操作程序，要嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行操作。4.21 檢測(cè)應(yīng)做好計(jì)算機(jī)設(shè)備的維護(hù)，保證其功能正常。4.22本程序的規(guī)定，由管理組向室報(bào)告，提請(qǐng)?zhí)幰跃婊蛲C(jī)整頓。4.23 故意輸入計(jì)算機(jī)，造成危害的按中民計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例中第二十三條的規(guī)定予以處罰。4.24 對(duì)于運(yùn)行無(wú)合法的網(wǎng)絡(luò)軟件而引起的糾紛由網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的管理（及個(gè)人）承擔(dān)責(zé)任。4.25 任何部門和個(gè)人本程序，給網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)民事責(zé)任。4.26 管理組負(fù)責(zé)提供計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備正常開展檢測(cè)工作所必需的環(huán)境和工作條件。5相關(guān)文件5.1文件程序ZSDLH/CX 4.2.3-2013文件編號(hào)：ZSDLH/GL(試驗(yàn) CX)5.3.7-2013第 2 版第 0 次修改文件名稱：數(shù)據(jù)保護(hù)程序第 4 頁(yè)共 4 頁(yè)5.2程序ZSDLH/CX 4.2.4-20136相關(guān)6.1測(cè)量及數(shù)據(jù)處理軟件評(píng)審表6.2計(jì)算機(jī)軟件、文件、數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)表1目的為保證檢驗(yàn)、校準(zhǔn)結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠，應(yīng)對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行有效管文件編號(hào)