023外協修理管理制度

1、編號名稱外委修理和施工管理制度編制審核批準外委修理和施工管理制度1 范圍本辦法規(guī)定了義馬氣化廠外委修理和施工管理范圍及審批程序2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。GB/T 1.12009 標準化工作導則 第一部分 標準結構與編寫規(guī)則GB/T 154982003 企業(yè)標準體系 管理標準與工作標準體系3 職責3.1 為控制外委費用，減少支出，在資質和內部人力有保證情

2、況下，充分發(fā)揮我廠的技術力量，在施工質量、工期有保證的情況下，設備檢修、加工、現場修理、技改、安全專項等各種施工（配管、拆除、結構件更換等）都由我廠內部完成。車間認為自己無法按要求完成的，機動部進行全廠協調平衡仍不能完成或不能實施的上述任務，經審批后進行外委修理或施工。3.2 機械加工、設備維修的外委加工任務單，現場施工工作票，設備檢修需要租用吊車等，要經機修車間鑒定確認簽字。3.3 電腦等辦公用具或設備的外修，先由儀表專業(yè)人員進行檢測、鑒定確認，簽出意見；3.4 特種設備、電氣線路、DCS等需要進行的專業(yè)維保的，經專題會議討論，廠領導批準后，實施。3.5 外委項目必須列入生產計劃。4 管理內

3、容與要求4.1 外委修理審批程序和權限 外委單由機、電、儀等單位按專業(yè)分工，進行確認簽字后，由機動部審批，廠領導最終批準后，選擇合格供應商或有資格單位實施。 特殊設備因資質原因或因技術方面有行業(yè)壟斷等因素決定的，需要由專業(yè)廠家或單位在廠內或廠外對我廠所屬設施進行維護修理的稱為維保。維保屬于外委，管理按外委要求執(zhí)行。 維修單位及費用確定.1 從合格供應商中選擇維修單位，對服務及時，質量可靠、費用合理的單位，優(yōu)先考慮確定，機動部組織各部門、車間定期對合格供應商進行綜合評定，確定合作單位。.2 施工項目可以套定額結算的，由企管部按外委單上工作量進行預算，預算費用做為依據，施工完成后，決算費用嚴格控制

4、在預算以內，因工作量增加超出的部分不予決算；無法套定額結算的，議價確定費用。.3 施工項目概算費用在8萬元以下，從合格供應商選定廠家進行施工，具體費用以企管部最終結算為準。概算8萬元以上，選擇有資質和業(yè)績單位按招標要求進行招標后確定施工單位簽定施工合同，按合同價結算費用。.4 修理費用確定。選擇2家以上合格供應商進行比價確定。若僅有1家，進行一對一談判定價。.5 費用在5千元以下的，由經辦人詢價比價后，經機動部、廠分管領導簽字后執(zhí)行；5千元以上3萬元以下，由經辦人選擇有能力單位三家，詢價比價后確定，經廠領導審批后執(zhí)行；3萬元以上，按廠招議標程序進行招議標后確定；若因生產急需或安全因素急需解決，

5、實施綠色通道，機動部詢價后，打專題報告，經廠領導批準實施。.6 需要進行招議標的項目，由機動部落實，按廠有關招議標要求進行。 4.2 外委項目管理職責 安全管理職責。.1 出廠修理。承修單位為主體責任單位，管理責任為機動部經辦人。.2 廠內（外）施工、維保。實施單位為主體責任單位；所在車間（界區(qū)）派專人對施工方案和安全措施的實施進行審核把關，并圍繞施工工期，對現場施工組織，文明施工進行管理。負安全監(jiān)管、監(jiān)護、巡檢、車間安全教育等安全責任；機動部負責施工單位人員入廠前安全教育的進行和辦理出入證；負責安全協議的簽定，安全抵押金的收取，確認已交財務部，負責廉政協議的簽定工作。 質量管理職責。.1 實

6、施單位要按照所在單位提供的圖紙和要求，進行加工、修理、施工。因圖紙和技術要求造成的質量問題，由提供者負責；因施工方失誤造成的質量問題，由施工單位負責。.2 質量合格的確認.2.1 外委修理或加工的物件到廠后，機動部經辦人立即組織使用單位和加工單位進行驗收確認，并在驗收單或工作票（任務單）上簽字。驗收過的物件，若使用時發(fā)生問題，使用單位驗收者負主要責任，對影響使用造成工期滯后負責。加工單位負質量責任，負責返修和處理。驗收手段和方式要可靠，以確保驗收準確。.2.2 現場外委施工。由所在車間（單位），對施工過程質量進行監(jiān)督把關，在施工結束后，機動部組織廠相關部門進行全面驗收，使用單位對質保期進行考核

7、確認等，提出驗收考核意見并在驗收單上簽字。.2.3 所有廠內外維保項目，其維護質量由維護單位負責，所在單位或專業(yè)負過程監(jiān)督、檢查、確認和工作質量考核責任，并明確責任人，對發(fā)現的問題督促維保單位進行整改解決，實施單位不按要求整改的，使用單位或專業(yè)車間，必須向機動部提出考核意見，機動部協調維保單位進行處理并對維保單位進行考核。.2.4 機動部代表氣化廠對所有外委項目的質量，在實施期、合同有效期、質保期內等出現的問題（包括發(fā)生安全事故等，依據所在單位的考核意見或書面提出的問題），按合同或約定進行追究或索賠。 工期及其他。按合同工期或雙方約定的工期考核，各負相應責任。4.3 外委項目標的物的出入廠管理

8、 出廠管理。由所在單位辦理出門證，辦證完畢后，交機動部經辦人，機動部經辦人交外委單位或承運單位運輸出廠。 運輸中的安全由外委單位或承運單位負責，機動部負管理責任。 回廠管理。外委物件回到廠后，使用單位在外委修理加工單上簽字“收到”，確認外委物到廠，外委任務完成。4.4 驗收確認 驗收確認包括事前和過程驗收確認。驗收確認包括：維修更換的部件數量，更換部件的品牌、規(guī)格和質量等確認。嚴禁事后補算費用，補簽字確認。 費用需要通過計算填寫結算單的，結算單上要有所在單位、機動部、維修單位三家的簽字蓋章，驗收確認。其中簽字確認順序為：機動部、所在單位、實施單位。4.5 辦理開發(fā)票入帳及付款手續(xù)。 維修（加工

9、）結束后，經驗收合格的，簽字確認。并立即開發(fā)票辦理入賬手續(xù)，發(fā)票要盡可能當月入賬。 根據質?？己饲闆r和合同條款辦理付款手續(xù)。4.6 質保。按合同或其他書面要求進行質?？己?。5 檢查與考核5.1 按管理職責考核。5.2 按合同（協議）條款進行考核。6 附表外協加工、修理審批表外委施工任務單（工作票）7 本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權歸機動部。外協加工、修理審批表計劃編號： 項目類別： 日期： 年 月 日 申請單位設備名稱位號生產廠家要求完成時間經辦人外協加工、修理內容序號外協件名稱型號規(guī)格外形尺寸材料數量單位加工依據備注123技術要求：提出人： 審批：維修單位及詢價情況處理結果：單位名稱報價（元

10、）工期（天）專業(yè)車間意見：鑒定人：機動部經辦人意見：竣工質量驗收意見：經辦人：車間領導：部門領導批示：主管廠長批示：廠長批示：外委施工任務單（工作票）單位：（章） 計劃編號： 項目類別： 日期： 年 月 日 位號（工號） 施工單位施工部位施工單位項目負責人施工單位安全負責人項目內容及要求： 提出人： 審批：車間負責人車間安全負責人 交出人交付施工時間風險分析和安全措施：執(zhí)行背面 條工程量（附圖紙）：費用概算： 元項目實施情況： 所在車間： 施工單位：專業(yè)車間意見：鑒定人： 車間（章）： 時間：竣工質量驗收意見：車間領導： 車間經辦人： 機動部專工：主管部門意見：主管： 專工：主管廠長批示：交付使用時間：單位接收人：廠長批示：主送： 抄送：風險分析和安全措施序號風險分析安全措施打1作業(yè)人員不清楚現場危險狀況作業(yè)前必須進行安全教育2監(jiān)護不足指派專人監(jiān)護，并堅守崗位3不佩戴勞動防護用品按規(guī)定佩戴4與生產現場聯系不足事先與施工地點所在單位負責人或工段長（值班主任）取得聯系，建立聯系信號5施工對生產設備