05法律法規(guī)和其他要求控制程序

1、程 序 文 件編 號(hào)DH/CX-432-01標(biāo) 題法律法規(guī)和其他要求控制程序版次B/ 0頁(yè)次1 / 3發(fā)布日期2011年3月6日1、目的用來(lái)確定公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中應(yīng)遵守的與質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，并建立獲取與識(shí)別更新的渠道。以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和相關(guān)方的期望，提高本公司的管理水平。2、適用范圍適用于公司整合管理體系所涉及的適用的法律、法規(guī)及其他要求的獲取與識(shí)別更新。3、相關(guān)文件a. 文件控制程序b. 記錄控制程序4、術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)。5、職責(zé)5.1 管理部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)識(shí)別、更新、匯總、編制公司法律、法規(guī)及其他要求清單。5.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的法律、法規(guī)及其他

2、要求的獲取、識(shí)別、更新、登記和傳達(dá)，并交流傳遞至其他部門。5.3管理部除遵守公司各職能部門確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求外，還應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，對(duì)其他應(yīng)遵守的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行獲取、識(shí)別、更新、登記和傳達(dá)。6、工作程序6.1 管理部負(fù)責(zé)具體組織法律法規(guī)獲取、識(shí)別更新等管理工作。6.2 獲取范圍（包括可預(yù)期的、未來(lái)即將生效的）。 有關(guān)的國(guó)際公約（中國(guó)政府承諾遵守且未聲明保留的）。 國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章。 地方法規(guī)、政府規(guī)章。 行業(yè)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。程 序 文 件編 號(hào)DH/CX-432-01標(biāo) 題法律法規(guī)和其他要求控制程序版次B /0頁(yè)次2 / 3發(fā)布日期2011年3月6日

3、上級(jí)機(jī)構(gòu)的規(guī)章制度及其他要求。6.3 獲取途徑 法律法規(guī)通過全國(guó)人大常委會(huì)公報(bào)、國(guó)務(wù)院公報(bào)及報(bào)刊、圖書、網(wǎng)絡(luò)等公共傳媒多途徑獲取。 部門規(guī)章通過國(guó)務(wù)院各部門行政長(zhǎng)官令及及報(bào)刊、圖書、網(wǎng)絡(luò)等公共傳媒多途徑獲取。 地方法規(guī)、政府規(guī)章通過各地人大常委會(huì)公報(bào)和各地行政長(zhǎng)官令及報(bào)刊、圖書、網(wǎng)絡(luò)等公共傳媒多途徑獲取。 行業(yè)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求通過國(guó)務(wù)院各部門、各地政府主管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)文件及報(bào)刊、圖書、網(wǎng)絡(luò)等公共傳媒多途徑獲取。 上級(jí)機(jī)構(gòu)的規(guī)章制度及其他要求通過上級(jí)機(jī)構(gòu)文件獲取。6.4 適用性確認(rèn)各部門對(duì)公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)中與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的適用性進(jìn)行識(shí)別，并填寫法律、法規(guī)及其他要

4、求獲取登記評(píng)價(jià)表。6.5 對(duì)獲取的重要法律、法規(guī)及其他要求，各主管部門應(yīng)明確適用文件的名稱、發(fā)布日期、發(fā)布單位，并摘錄適用條款的具體內(nèi)容呈報(bào)分管或主管領(lǐng)導(dǎo)簽批，并對(duì)貫徹實(shí)施做出安排。6.6 登記、發(fā)放 各職能部門將確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求登入法律、法規(guī)及其他要求清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，連同適用條款的具體內(nèi)容，在各自業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)全文轉(zhuǎn)發(fā)或摘錄下發(fā)。有關(guān)發(fā)放和管理按文件控制程序執(zhí)行。管理部獲取的重要法律、法規(guī)及其他要求，經(jīng)確認(rèn)適用性并進(jìn)行登記后，交流傳遞至相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門，由該部門登入法律、法規(guī)及其他要求清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，連同具體有關(guān)文本，轉(zhuǎn)發(fā)或摘錄下發(fā)。所屬下屬分管科室根據(jù)公司各職能部

5、門下發(fā)的法律、法規(guī)及其他要求清單，結(jié)合本科室實(shí)際情況收集、識(shí)別確認(rèn)的法律法規(guī)，編制本部門的法律、法規(guī)及其他要求清單及具體的適用條款和內(nèi)容。程 序 文 件編 號(hào)DH/CX-432-01標(biāo) 題法律法規(guī)和其他要求控制程序版次B/ 0頁(yè)次3 /3發(fā)布日期2011年3月6日6.6.4 各職能部門科室應(yīng)將法律、法規(guī)及其他要求清單傳遞至公司管理部。6.7 培訓(xùn)與實(shí)施 各部門在確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求后，管理手冊(cè)6.2要求組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 與公司有關(guān)的重要法律、法規(guī)及其他要求，各部門應(yīng)將其落實(shí)到相關(guān)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書中，并組織實(shí)施。6.8 法律、法規(guī)及其他要求的更新6.8.1 當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)對(duì)適用的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別更新。6.8.2 管理部應(yīng)隨時(shí)關(guān)注新的法律、法規(guī)及其他要求的發(fā)布情況及原有法律、法規(guī)及其他要求修訂和變更情況，獲取并確認(rèn)適用性后進(jìn)行登記，然后交流傳遞至相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門；各業(yè)務(wù)職能部門應(yīng)隨時(shí)關(guān)注新的法律、法規(guī)及其他要求的發(fā)布情況，獲取并確認(rèn)適用性后進(jìn)行登記，然后交流傳遞至管理部。6.8.3 各部門對(duì)本部門負(fù)責(zé)的法律、法規(guī)及其他要求清單實(shí)行動(dòng)態(tài)識(shí)別更新。管理部對(duì)公司法律、法規(guī)及其他要求清單每年識(shí)別更新匯總整理一次。6.9 各部門應(yīng)保存本部門法律、法規(guī)及其他要求清單及相應(yīng)的文本，供有關(guān)方面查閱。6.10 對(duì)失效