05法律法規(guī)和其他要求控制程序

1、程 序 文 件編 號DH/CX-432-01標 題法律法規(guī)和其他要求控制程序版次B/ 0頁次1 / 3發(fā)布日期2011年3月6日1、目的用來確定公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中應(yīng)遵守的與質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，并建立獲取與識別更新的渠道。以滿足標準要求和相關(guān)方的期望，提高本公司的管理水平。2、適用范圍適用于公司整合管理體系所涉及的適用的法律、法規(guī)及其他要求的獲取與識別更新。3、相關(guān)文件a. 文件控制程序b. 記錄控制程序4、術(shù)語和定義無。5、職責5.1 管理部是本程序的主管部門，負責識別、更新、匯總、編制公司法律、法規(guī)及其他要求清單。5.2各職能部門負責本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的法律、法規(guī)及其他

2、要求的獲取、識別、更新、登記和傳達，并交流傳遞至其他部門。5.3管理部除遵守公司各職能部門確認適用的法律、法規(guī)及其他要求外，還應(yīng)根據(jù)本單位實際情況，對其他應(yīng)遵守的法律、法規(guī)及其他要求進行獲取、識別、更新、登記和傳達。6、工作程序6.1 管理部負責具體組織法律法規(guī)獲取、識別更新等管理工作。6.2 獲取范圍（包括可預(yù)期的、未來即將生效的）。 有關(guān)的國際公約（中國政府承諾遵守且未聲明保留的）。 國家相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章。 地方法規(guī)、政府規(guī)章。 行業(yè)規(guī)定、標準及其他要求。程 序 文 件編 號DH/CX-432-01標 題法律法規(guī)和其他要求控制程序版次B /0頁次2 / 3發(fā)布日期2011年3月6日

3、上級機構(gòu)的規(guī)章制度及其他要求。6.3 獲取途徑 法律法規(guī)通過全國人大常委會公報、國務(wù)院公報及報刊、圖書、網(wǎng)絡(luò)等公共傳媒多途徑獲取。 部門規(guī)章通過國務(wù)院各部門行政長官令及及報刊、圖書、網(wǎng)絡(luò)等公共傳媒多途徑獲取。 地方法規(guī)、政府規(guī)章通過各地人大常委會公報和各地行政長官令及報刊、圖書、網(wǎng)絡(luò)等公共傳媒多途徑獲取。 行業(yè)規(guī)定、標準及其他要求通過國務(wù)院各部門、各地政府主管部門、行業(yè)協(xié)會文件及報刊、圖書、網(wǎng)絡(luò)等公共傳媒多途徑獲取。 上級機構(gòu)的規(guī)章制度及其他要求通過上級機構(gòu)文件獲取。6.4 適用性確認各部門對公司產(chǎn)品、活動及服務(wù)中與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的適用性進行識別，并填寫法律、法規(guī)及其他要

4、求獲取登記評價表。6.5 對獲取的重要法律、法規(guī)及其他要求，各主管部門應(yīng)明確適用文件的名稱、發(fā)布日期、發(fā)布單位，并摘錄適用條款的具體內(nèi)容呈報分管或主管領(lǐng)導(dǎo)簽批，并對貫徹實施做出安排。6.6 登記、發(fā)放 各職能部門將確認適用的法律、法規(guī)及其他要求登入法律、法規(guī)及其他要求清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，連同適用條款的具體內(nèi)容，在各自業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)全文轉(zhuǎn)發(fā)或摘錄下發(fā)。有關(guān)發(fā)放和管理按文件控制程序執(zhí)行。管理部獲取的重要法律、法規(guī)及其他要求，經(jīng)確認適用性并進行登記后，交流傳遞至相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門，由該部門登入法律、法規(guī)及其他要求清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，連同具體有關(guān)文本，轉(zhuǎn)發(fā)或摘錄下發(fā)。所屬下屬分管科室根據(jù)公司各職能部

5、門下發(fā)的法律、法規(guī)及其他要求清單，結(jié)合本科室實際情況收集、識別確認的法律法規(guī)，編制本部門的法律、法規(guī)及其他要求清單及具體的適用條款和內(nèi)容。程 序 文 件編 號DH/CX-432-01標 題法律法規(guī)和其他要求控制程序版次B/ 0頁次3 /3發(fā)布日期2011年3月6日6.6.4 各職能部門科室應(yīng)將法律、法規(guī)及其他要求清單傳遞至公司管理部。6.7 培訓(xùn)與實施 各部門在確認適用的法律、法規(guī)及其他要求后，管理手冊6.2要求組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 與公司有關(guān)的重要法律、法規(guī)及其他要求，各部門應(yīng)將其落實到相關(guān)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書中，并組織實施。6.8 法律、法規(guī)及其他要求的更新6.8.1 當公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時，各部門應(yīng)及時對適用的法律、法規(guī)及其他要求進行識別更新。6.8.2 管理部應(yīng)隨時關(guān)注新的法律、法規(guī)及其他要求的發(fā)布情況及原有法律、法規(guī)及其他要求修訂和變更情況，獲取并確認適用性后進行登記，然后交流傳遞至相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門；各業(yè)務(wù)職能部門應(yīng)隨時關(guān)注新的法律、法規(guī)及其他要求的發(fā)布情況，獲取并確認適用性后進行登記，然后交流傳遞至管理部。6.8.3 各部門對本部門負責的法律、法規(guī)及其他要求清單實行動態(tài)識別更新。管理部對公司法律、法規(guī)及其他要求清單每年識別更新匯總整理一次。6.9 各部門應(yīng)保存本部門法律、法規(guī)及其他要求清單及相應(yīng)的文本，供有關(guān)方面查閱。6.10 對失效