合格供應(yīng)商管理程序

1、合格供應(yīng)商管理程序 1目的 規(guī)定供應(yīng)商調(diào)查、認(rèn)可、考核及資格取消辦法，確保其供應(yīng)物料在技術(shù)、品質(zhì)、價格、交期及服務(wù)等方面滿足公司要求。 2適用范圍 本程序適用于向本公司提供生產(chǎn)用原輔物料及零部件的供應(yīng)商（包括生產(chǎn)廠家和代理商及分銷商） 3定義 本公司生產(chǎn)用原輔物料共分為以下類別： 31 A類物料：在產(chǎn)品組成中具功能特性的物料； 32 B類物料：在產(chǎn)品組成中除A類物料外的其它物料； 33 C類物料：在產(chǎn)品形成過程中，用于幫助作業(yè)或保護(hù)產(chǎn)品且對產(chǎn)品品質(zhì)影響較大的輔助物料； 34 D類物料：在產(chǎn)品形成過程中，用于幫助作業(yè)或保護(hù)產(chǎn)品，但對產(chǎn)品品質(zhì)影響較小的輔助材料。 4職責(zé) 41 采購部負(fù)責(zé)尋找新供應(yīng)

2、商并定期對供應(yīng)商價格、交期及服務(wù)等方面進(jìn)行評估和管理。 42 技術(shù)部負(fù)責(zé)物料承認(rèn)工作，必要時協(xié)助SQE評估供應(yīng)商的產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)及技術(shù)能力能否滿足公司要求。 43 SQE負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的品質(zhì)體系進(jìn)行評估及定期稽核，并負(fù)責(zé)（合格供應(yīng)商名單（AVL）的維護(hù)和更新。 44 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單。5流程圖 6作業(yè)程序 61 供應(yīng)商選擇 611 采購部根據(jù)公司生產(chǎn)要求，通過新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品展銷會等各種途徑尋找并收集具開發(fā)潛力的供應(yīng)商資料。612 公司對供應(yīng)商選擇原則上是針對生產(chǎn)廠商，但某銷售商為生產(chǎn)廠家指定代理商時，則該銷售商可視為生產(chǎn)廠商。 62 供應(yīng)商評估 621 提供新物料供應(yīng)商如以前曾

3、為公司供應(yīng)過其它物料時，可依其以往表現(xiàn)予以評估；與公司無業(yè)務(wù)關(guān)系的新供應(yīng)商，采購人員與其初步洽談并了解其基本情況后要求填寫供應(yīng)商調(diào)查表提交采購及品管經(jīng)理。 622 采購經(jīng)理及品管部經(jīng)理根據(jù)該供應(yīng)商具體情況及提供的物料類別，確定是否須對其現(xiàn)場評估。 對于生產(chǎn)廠商，如須現(xiàn)場評估時，則由采購、技術(shù)、及SQE組成評估小組對其進(jìn)行現(xiàn)場評估。評估完成后，評估小組填寫供應(yīng)商評估報(bào)告后由SQE存檔。 對于代理商分銷商，應(yīng)由采購人員及SQE對其代理和分銷等級、銷售業(yè)績、管理能力及售后服務(wù)等重大資訊進(jìn)行評估和現(xiàn)場考察，并填寫代理分銷商評估報(bào)告。 如認(rèn)為無考察必要（主要是C、D類物料）或存在實(shí)際困難（主要是部分海外

4、供應(yīng)商），可由供應(yīng)商提供相關(guān)資料（如IS09000證書、質(zhì)量體系文件、公司概況及相關(guān)的產(chǎn)品測試資料等）。SQE、采購部、技術(shù)部組成評估小組對其資料進(jìn)行評估。 623供應(yīng)商評估結(jié)論包括優(yōu)秀合格需要改善不合格等情況，采購經(jīng)理及品管經(jīng)理根據(jù)評估結(jié)果決定其后續(xù)處理方式。 評估結(jié)論為優(yōu)秀或合格，采購人員要求供應(yīng)商提交樣品和相關(guān)資，交技術(shù)部進(jìn)行物料承認(rèn)作業(yè)。 評估結(jié)果為需要改善但由于特殊原因需再次認(rèn)可此供應(yīng)商時，可由采購人員提出申請，SQE向其發(fā)出供應(yīng)商改善行動要求（SCAR） 限期改善后再次稽核。如仍不合格或需要改善則由采購部尋找新的供應(yīng)商（對同一生產(chǎn)廠商最多進(jìn)行兩次稽核和評估）。 評估結(jié)果為不合格時則

5、由采購部尋找新的供應(yīng)商。 624在特殊情況下（如技術(shù)部急需樣品），可由供應(yīng)商先送樣承認(rèn)，再作供應(yīng)商評估，但只有送樣承認(rèn)及評估合格時方可將其列入合格供應(yīng)商名單。 625如已認(rèn)可生產(chǎn)廠商發(fā)生重大變化（如變換生產(chǎn)地點(diǎn)或制程重大變更等），應(yīng)按以上之622623重新評估。 63合格供應(yīng)商名單控制 631評估及送樣承認(rèn)合格的供應(yīng)商，經(jīng)品管及采購經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購文員將其資料錄入ERP系統(tǒng)（需提供合格證書或安全證書的供應(yīng)商必須作特定標(biāo)記）后生成供應(yīng)商代碼并告之SQE。 632如客戶指定、獨(dú)家專賣或?qū)＠夹g(shù)之廠商，不受62項(xiàng)限制，經(jīng)采購部經(jīng)理批準(zhǔn)后，SQE將其列入合格供應(yīng)商名單。 633SQE將其列入AVL并交

6、品管及采購經(jīng)理審核后呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的AVL以受控文件分發(fā)至品管、采購、生產(chǎn)部門。 634SQE負(fù)責(zé)AVL的更新與維護(hù)，品管經(jīng)理每三個月檢查電腦中存儲AVL版本是否正確。采購人員分發(fā)采購訂單時，必須以電腦中存儲AVL版本為準(zhǔn)選擇交易對象，任何電腦打印AVL只限打印當(dāng)天參考。如AVL有任何變動時，SQE必須及時通知相關(guān)部門。 64供應(yīng)商表現(xiàn)評估641供應(yīng)商日常來料發(fā)生品質(zhì)問題時，SQE及時向其發(fā)出SCAR，要求進(jìn)行原因分析并限期提出改善對策。采購人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)SCAR處理進(jìn)度，SQE跟蹤品質(zhì)問題的改善效果并記錄和關(guān)閉SCAR。 642SQE每月根據(jù)IQC檢驗(yàn)結(jié)果、生產(chǎn)投訴不良率等對供應(yīng)商品質(zhì)狀

7、況分析，并對品質(zhì)較差的供應(yīng)商制程進(jìn)行稽查，以了解其品質(zhì)傾向。如發(fā)現(xiàn)重大缺陷時填寫供應(yīng)商評估報(bào)告交其限期改善。 643SQE每季度組織采購、IQC、PMC等部門對供應(yīng)商表現(xiàn)進(jìn)行考核后填寫供應(yīng)商季度考核報(bào)告，并根據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行等級評定。 644供應(yīng)商季度考核評價項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分100分）： 品質(zhì)水平：40分 交期：20分 價格：15分 服務(wù)：15分 產(chǎn)能訂貨周期：10分 645供應(yīng)商評分及等級評定標(biāo)準(zhǔn)如下： 品質(zhì)水平：IQC每月根據(jù)以下項(xiàng)目確定每一供應(yīng)商品質(zhì)評分，以此衡量供應(yīng)商來料質(zhì)量水平： A）來料抽檢不良品率（40）計(jì)算公式： B）來料不良批數(shù)率（30）計(jì)算公式： 抽檢不良品率

8、（D）=×100 不良批數(shù)率（L）=×100 得分=（1D）×40×40分 得分=（1L）×30×40分 C）生產(chǎn)投訴不良率（30）計(jì)算公式： 生產(chǎn)投訴不良率（P）=×100 得分=（1P）×30×40分 D）供應(yīng)商每月品質(zhì)總得分=A+B+C E）供應(yīng)商每季度品質(zhì)得分=（每月得分總和）3 交期評分：采購部依訂單規(guī)定交期對供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨進(jìn)行評分，評分方法為： A）準(zhǔn)時交付得20分 B）延遲2日每批次扣2分 C）延遲34日每批次扣5分 D）延遲56日每批次扣10分E）延遲7日以上得0分 采購部每月將同

9、一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評分予以平均，得出該供應(yīng)商該月交期平均分，然后再計(jì)算該供應(yīng)商季度交期平均分。 價格評分：采購部每季度根據(jù)供應(yīng)商價格水平及報(bào)價評分，評分方法為： A）報(bào)價迅速，價格具競爭力：15分 B）報(bào)價遲緩，價格尚公平：10分 C）報(bào)價迅速，價格稍偏高：8分 D）報(bào)價遲緩，價格稍偏高：5分 E）報(bào)價遲緩，價格偏高：0分 服務(wù)評分：SQE和采購部根據(jù)供應(yīng)商服務(wù)水平及解決問題的態(tài)度好壞評分。評分方法為： A）SCAR回復(fù)時間長短評分 ·回復(fù)時間為3天內(nèi)8分 ·回復(fù)時間為1周內(nèi)6分 ·回復(fù)時間為12周3分 ·回復(fù)時間為1個月1分 ·回復(fù)時間

10、超過1個月0分 B）不良退貨交換行動評分 ·按期更換7分 ·偶爾拖延5分 經(jīng)常拖延3分 ·置之不理0分 產(chǎn)能訂貨周期評分：采購部根據(jù)供應(yīng)商確定交貨時間的長短予以評分，評分方法為： A）交期為1周10分 B）交期為1-2周8分 C）交期為34周6分 D）交期為56周3分 E）交期為6周以上1分SQE根據(jù)供應(yīng)商季度考核得分總和，將供應(yīng)商分級如下：等級得分評價處理措施品質(zhì)評分A100>總分90優(yōu)秀高度推薦，增加采購量32B90>總分80優(yōu)良推薦，維持采購量28C80>總分60可接受適當(dāng)減少采購量24D60>總分50差暫時采購，限期改善20E50&

11、gt;總分0不合格取消供應(yīng)商資格<20 注：對于提供多種來料的供應(yīng)商，取其品質(zhì)水平得分之平均數(shù)決定其品質(zhì)評分等級。如總分達(dá)到等級分?jǐn)?shù)要求，但質(zhì)量評分達(dá)不到，則依照質(zhì)量評分該供應(yīng)商降一級。 646采購訂單首先要與A級和B級供應(yīng)商簽訂。但對于獨(dú)家供應(yīng)或客戶指定或由于其它原因短期內(nèi)難以更換之D級和E級供應(yīng)商，可由采購部提出供應(yīng)商改善申請，品管、工程等部門派相應(yīng)工程師協(xié)助供應(yīng)商進(jìn)行品質(zhì)體系、生產(chǎn)技術(shù)等方面改善。 65供應(yīng)商資格取消 651 供應(yīng)商首批來料不良時，SQE向其發(fā)出SCAR，如果連續(xù)兩批來料不良且主要缺點(diǎn)批退時，SQE再次發(fā)出SCAR；第三批來料仍因主要缺陷批退時，SQE提出取消該供應(yīng)

12、商資格申請，經(jīng)品管經(jīng)理批準(zhǔn)后將其從AVL中刪除。 652 SQE不定期稽核供應(yīng)商制程，發(fā)現(xiàn)重大缺點(diǎn)時發(fā)出SCAR要求其改善，如第二次稽核時仍未改善則取消其供應(yīng)商資格。 653 季度評估為E級（如評為D級但品質(zhì)評分低于20分時視同黃E級）取消其供應(yīng)商資格；評為D級時，由SQE發(fā)出SCAR要求改善改善未見成效者取消其供應(yīng)商資格。 653供應(yīng)商資格取消后，SQE應(yīng)立即更新電腦中AVL，并將更新后的AVL重新審批后分發(fā)至相關(guān)部門。 7相關(guān)文件 71物料承認(rèn)程序 8記錄表單 81供應(yīng)商調(diào)查表 82供應(yīng)商評估報(bào)告 83供應(yīng)商改善行動要求（SCAR） 84樣品承認(rèn)報(bào)告 85合格供應(yīng)商名單 86供應(yīng)商季度考核

13、表87供應(yīng)商資格取消申請供應(yīng)商評估報(bào)告（技術(shù)部分） 供應(yīng)商： 調(diào)查日期：工程部工程師： 評分標(biāo)準(zhǔn)最 多可 能得 分（ 0或4分）實(shí) 際得 分無系統(tǒng)重大缺陷需要改善滿意優(yōu)秀項(xiàng)目 描述 0 1 2 3 41生產(chǎn)設(shè)備的先進(jìn)程度2測試設(shè)備的先進(jìn)程度3生產(chǎn)工具的先進(jìn)程度4開發(fā)人員的素質(zhì)狀況5開發(fā)人員的足夠程度6開發(fā)人員所用的開發(fā)工具的先進(jìn)程度（包括軟件與硬件）7開發(fā)人員使用新技術(shù)的程度8開發(fā)新產(chǎn)品的周期的長短9生產(chǎn)線的自動化程度10生產(chǎn)設(shè)備的精密程度11生產(chǎn)流程安排的合理性12生產(chǎn)工程人員的素質(zhì)狀況13尺寸量測設(shè)備的先進(jìn)程度及數(shù)量足夠程度14可靠性測試設(shè)備的先進(jìn)程度及數(shù)量的足夠程度15電性能測試設(shè)備的先

14、進(jìn)程度及數(shù)量的足夠程度16材料性能測試設(shè)備的先進(jìn)程度及數(shù)量的足夠程度17測試人員技術(shù)程度得分子項(xiàng)得分（實(shí)際得分最大可能得分×100）意見：備注：1 評分標(biāo)準(zhǔn)：4分優(yōu)秀，3分滿意，2分需要改善，1分重大缺陷，0分無系統(tǒng)2 此項(xiàng)由開發(fā)部工程師填寫。供應(yīng)商評估報(bào)告（品質(zhì)部分）供應(yīng)商：調(diào)查日期：SQE：評分標(biāo)準(zhǔn)最多可能得分（ O或4分）實(shí)際得分無系統(tǒng)重大缺陷需要改善滿意優(yōu)秀項(xiàng)目描述012341是否有書面的品質(zhì)政策、方針、廣泛散發(fā)并讓所有員工理解2是否有書面的組織架構(gòu)圖，各部門是否明白各自的職責(zé)3是否存在完整的培訓(xùn)程序4是否有相關(guān)人員的培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄5工程圖紙及相關(guān)文件是否有修訂和受控6是

15、否有作業(yè)指導(dǎo)書并遵照執(zhí)行7是否有相關(guān)的制程檢驗(yàn)并記錄結(jié)果8是否有檢驗(yàn)指導(dǎo)書并遵照執(zhí)行9有無合約評審程序并遵照執(zhí)行10客戶工程更改執(zhí)行及跟蹤狀況11特采要求是否文件化及跟蹤12采購物料規(guī)格是否明確規(guī)定13檢驗(yàn)所有治具和設(shè)備是否和正確保養(yǎng)14是否有書面化的來料檢驗(yàn)程序15是否有書面的供應(yīng)商管理程序及相關(guān)的認(rèn)證記錄16是否有來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)并遵照執(zhí)行17是否有物料的貯存、發(fā)放及控制程序18成品、半成品及不良品是否有正確的標(biāo)示及控制19物料及成品是否有適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)以防止腐蝕、ESD、EOS及損壞20IQC、QA檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃的合理性21是否有產(chǎn)品的出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)22是否按出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行并保存檢驗(yàn)記錄23各部門

16、所有的量治具是否經(jīng)過校正并貼有校正標(biāo)簽24是否所有的量測及控制設(shè)備都有適當(dāng)?shù)牟僮髦敢?5是否有品質(zhì)記錄及樣品的保存程序26實(shí)際樣品及檢驗(yàn)記錄的保存狀況27是否有內(nèi)部稽核程序及執(zhí)行的狀況28是否有品質(zhì)改善及工作環(huán)境改善等活動（5C、OCC）29異常發(fā)生時的處理程序是否適當(dāng)30是否運(yùn)用SPC技術(shù)并程序化文件31管制圖或其它制程控制圖是否用于統(tǒng)計(jì)品質(zhì)資料（如柏拉圖、查檢表）得分本項(xiàng)得分（實(shí)際得分最大可能得分×100）備注：意見：備注：1評分標(biāo)準(zhǔn)：4分優(yōu)秀，3分滿意，2分需要改善，1分重大缺陷，0分無系統(tǒng)2此項(xiàng)由SQE工程師填寫。供應(yīng)商評估報(bào)告（成本部分）供應(yīng)商：調(diào)查日期：采購工程師：評分標(biāo)

17、準(zhǔn)最多可能得分（O或4分）實(shí)際得分無系統(tǒng)重大缺陷需要改善滿意優(yōu)秀項(xiàng)目描述O12341供應(yīng)商是否有一成本控制系統(tǒng)2產(chǎn)品加工成本與同行相比是否具有競爭性3供應(yīng)商內(nèi)部的生產(chǎn)效率與同行業(yè)比是否具有競爭性4對于供應(yīng)商的成本是否有控制5付款方式是否較靈活6產(chǎn)品報(bào)價是否具有競爭性7是否具有一報(bào)價的程序及實(shí)際報(bào)價時的遵循程度8性價比在同行中是否具有競爭性9報(bào)價時是否會明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)10是否具有持續(xù)的成本降低沽功11當(dāng)行情變化時供應(yīng)商是否會主動降低產(chǎn)品的價格12報(bào)價是否會因定單數(shù)量不同而異13是否會在保證供貨質(zhì)量時定期降低產(chǎn)品價格14是否具有合理的包裝確保在運(yùn)輸過程中不被損壞15包裝成本與運(yùn)輸成本占總成本的比例是

18、否比較低（與同行相比）得分子項(xiàng)得分（實(shí)際得分最大可能得分×100）意見：備注：1評分標(biāo)準(zhǔn)：4分優(yōu)秀，3分滿意，2分需要改善，1分重大缺陷，0分無系統(tǒng)2此項(xiàng)由采購工程師填寫。3當(dāng)有些項(xiàng)目不適應(yīng)時可以不打分。供應(yīng)商評估報(bào)告（交期與服務(wù)部分）供應(yīng)商：調(diào)查日期：采購工程師：評分標(biāo)準(zhǔn)最多可能得分（ O或4分）實(shí)際得分無系統(tǒng)重大缺陷需要改善滿意優(yōu)秀項(xiàng)目描述012341是否具有一客戶定單確認(rèn)及管理的程序2從收到定單到交貨所需的時間是否具有競爭性3交貨的準(zhǔn)時率（提前三天或延遲一天視為準(zhǔn)時）4交貨數(shù)量的準(zhǔn)確率5發(fā)生問題時通知客戶的及時性6根據(jù)客戶需要縮短交貨周期的靈活性7定單接收到生產(chǎn)的靈活性8根據(jù)客

19、戶需要改變運(yùn)輸方式的靈活性9送樣認(rèn)證及報(bào)價的及時性10樣品不良改善的及時性11對客戶要求的理解程度及配合程度12反饋問題時的及時性13不良品處理的及時性14CAR回履的及時性15不良改善的能力及及時性16對客戶要求的滿足程度17與客戶品質(zhì)部、計(jì)劃部及開發(fā)部配合的程度得分子項(xiàng)得分（實(shí)際得分最大可能得分×100）意見：備注：1評分標(biāo)準(zhǔn)：4分優(yōu)秀，3分滿意，2分需要改善，1分重大缺陷，0分無系統(tǒng)2此項(xiàng)由采購工程師填寫。供應(yīng)商評估報(bào)告（綜合評價）供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)信息首次口 第二次口 第三次口 其他口公司名稱：公司地址：調(diào)查日期：主要產(chǎn)品：調(diào)查人：供應(yīng)商代表：SQE：采購工程師：設(shè)計(jì)工程師：E-MAIL： ： ：考核評分考核子項(xiàng)目 比重 考核得分 考核得分x比重質(zhì)量 04技術(shù) 02價格 03交貨及服務(wù) 01總分評分結(jié)果口優(yōu)秀質(zhì)量、交貨、服務(wù)及技術(shù)都非常具有競爭性（所有的子項(xiàng)得分75，總得分85）口合格質(zhì)量、交貨、服務(wù)及技術(shù)都能符合公司的要求（所有的子項(xiàng)得分60，總得份70口需要改善質(zhì)量、交貨、服務(wù)及技術(shù)某一方面需要通過改善才能滿足公司的要求（所有的子項(xiàng)得分50，總得份60）口不合格質(zhì)量、交貨、服務(wù)及技術(shù)方面不能滿足公司的要求（所有的子項(xiàng)得分60，總得分50）整體意見SQE 簽名：采購 簽