“公共自行車服務(wù)”績(jī)效預(yù)算前評(píng)價(jià)報(bào)告VIP

1、上海市公安局閔行分局2020年交通遠(yuǎn)程執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告（2020年度）項(xiàng)目名稱：交通遠(yuǎn)程執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目單位：上海市公安局閔行分局主管部門：上海市公安局閔行分局委托單位：上海市閔行區(qū)財(cái)政局評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：上海熙丞管理咨詢有限公司2019年11月目 錄一、項(xiàng)目概況1（一）項(xiàng)目背景1（二）項(xiàng)目?jī)?nèi)容1（三）項(xiàng)目預(yù)算1（四）2020年績(jī)效目標(biāo)1二、項(xiàng)目評(píng)審情況3三、項(xiàng)目改進(jìn)建議3四、項(xiàng)目預(yù)算審核意見4五、項(xiàng)目結(jié)果應(yīng)用情況4“閔行區(qū)公安分局交通遠(yuǎn)程執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目背景2014年末，為了緩解交通壓力，有效配置警力資源，分局響應(yīng)交通違章自動(dòng)抓拍這種主流管理模式，效仿市局和其他分

2、局同行的業(yè)務(wù)操作模式，按照分局實(shí)際情況，經(jīng)政策風(fēng)險(xiǎn)論證，請(qǐng)示市局交警總隊(duì)并獲得同意后，向閔行區(qū)人民政府辦公室報(bào)送關(guān)于開展遠(yuǎn)程交通執(zhí)法工作的請(qǐng)示（滬公閔【2014】72號(hào)）申請(qǐng)項(xiàng)目立項(xiàng)，經(jīng)過前幾年的設(shè)備建設(shè)，截止2017年9月30日，項(xiàng)目共建設(shè)完成遠(yuǎn)程執(zhí)法設(shè)備1343套，2016年年底根據(jù)關(guān)于加強(qiáng)本區(qū)交通遠(yuǎn)程執(zhí)法工作的請(qǐng)示（滬公閔【2016】121號(hào)文），2016年以前為點(diǎn)位建設(shè)費(fèi)用，從2017年開始由點(diǎn)位建設(shè)改為數(shù)據(jù)信息的采集、錄入、核準(zhǔn)、驗(yàn)收、郵寄，項(xiàng)目一直延續(xù)至今。項(xiàng)目設(shè)立的目的是通過交通遠(yuǎn)程執(zhí)法系統(tǒng)的建設(shè)，充分發(fā)揮遠(yuǎn)程監(jiān)控執(zhí)法的管理作用，為交通管理提供科學(xué)準(zhǔn)確的信息，強(qiáng)化道路交通違法行為

3、查處，規(guī)范道路上的交通秩序；實(shí)現(xiàn)“向科技要警力”，以電子化手段增加警力資源；緩解違法糾處和警力短缺之間的矛盾；提升公民道路交通守法意識(shí)，從而減少和預(yù)防道路交通事故，保障道路交通安全暢通，服務(wù)人民群眾出行，提升閔行區(qū)的道路交通質(zhì)量和形象。（二）項(xiàng)目?jī)?nèi)容2020年繼續(xù)由保安二公司承接項(xiàng)目運(yùn)行工作，項(xiàng)目主要包含以下部分： 1、對(duì)原先由興安修理廠在2015、2016年建設(shè)的143套已過質(zhì)保期設(shè)備，進(jìn)行維修保養(yǎng)；2、2020年計(jì)劃對(duì)85套定期拍攝違章事故較少的點(diǎn)位進(jìn)行調(diào)整，拆除舊點(diǎn)位后，對(duì)新點(diǎn)位區(qū)域進(jìn)行重新布線安裝和設(shè)備安裝調(diào)試； 3、全權(quán)委托保安二公司對(duì)現(xiàn)有1343套設(shè)備所采集到數(shù)據(jù)的進(jìn)行篩選、違章數(shù)

4、據(jù)的摘錄、郵寄工作。（三）項(xiàng)目預(yù)算本項(xiàng)目為經(jīng)常性項(xiàng)目，2020年繼續(xù)由保安二公司承接項(xiàng)目運(yùn)行工作，安排部門經(jīng)費(fèi)1850.55萬元，其中遠(yuǎn)程執(zhí)法服務(wù)經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算1400萬元、監(jiān)控點(diǎn)位調(diào)整經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算380萬元、運(yùn)維管理費(fèi)安排預(yù)算70.55萬元。（四）2020年績(jī)效目標(biāo)按照區(qū)財(cái)政要求和專家組意見，對(duì)預(yù)算單位申報(bào)的目標(biāo)進(jìn)行了修改，具體績(jī)效目標(biāo)如下：1.總目標(biāo)通過交通遠(yuǎn)程執(zhí)法系統(tǒng)的建設(shè)，充分發(fā)揮遠(yuǎn)程監(jiān)控執(zhí)法的管理作用，為交通管理提供科學(xué)準(zhǔn)確的信息，強(qiáng)化道路交通違法行為查處，規(guī)范道路上的交通秩序；實(shí)現(xiàn)“向科技要警力”，以電子化手段增加警力資源；緩解違法糾處和警力短缺之間的矛盾；提升公民道路交通守法意識(shí)，

5、從而減少和預(yù)防道路交通事故，保障道路交通安全暢通，服務(wù)人民群眾出行，提升閔行區(qū)的道路交通質(zhì)量和形象。2.年度目標(biāo)。1、2020年1月份之前，完成項(xiàng)目“單一來源”采購工作，與保安二公司簽訂交通遠(yuǎn)程執(zhí)法系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)、點(diǎn)位調(diào)整服務(wù)、143套已過質(zhì)保期設(shè)備維護(hù)合同，2、2020年第二季度，完成全區(qū)85個(gè)監(jiān)控點(diǎn)位調(diào)整工作；3、2020年全年，全年由保安二公司單位對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修、養(yǎng)護(hù)、巡檢，保證設(shè)備照常運(yùn)行；對(duì)1343套設(shè)備采集的違章數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、錄入、核準(zhǔn)、驗(yàn)收、郵寄的服務(wù)，完成100萬條違法數(shù)據(jù)的錄入，且容錯(cuò)率0.01%；4、2020年7月1日以后對(duì)保安二公司1-6月份數(shù)據(jù)錄入量進(jìn)行驗(yàn)收，2020年11月

6、1日以后對(duì)保安二公司7-9月份數(shù)據(jù)錄入量進(jìn)行驗(yàn)收，同時(shí)根據(jù)1-10月總采集數(shù)估算10-12月采集數(shù)，完成項(xiàng)目付款。3.具體績(jī)效目標(biāo)一級(jí)目標(biāo)目標(biāo)類型目標(biāo)名稱目標(biāo)值目標(biāo)值備注產(chǎn)出目標(biāo)數(shù)量目標(biāo)違法數(shù)據(jù)錄入總數(shù)100萬條根據(jù)合同約定的要求，服務(wù)公司需要對(duì)違章數(shù)據(jù)錄入總量監(jiān)控點(diǎn)位調(diào)整數(shù)量25套根據(jù)2020年工作計(jì)劃，建議調(diào)整25套設(shè)備的點(diǎn)位以保障設(shè)備的數(shù)據(jù)采集有效性；運(yùn)營(yíng)管理設(shè)備數(shù)量143套原先由興安修理廠在2015、2016年建設(shè)的143套設(shè)備已過質(zhì)保期，需進(jìn)行維護(hù)；時(shí)效目標(biāo)違章數(shù)據(jù)處理及時(shí)性240小時(shí)內(nèi)完全有效錄入合同及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)月度數(shù)據(jù)錄入及時(shí)性每月未錄入數(shù)據(jù)占比0.1%合同及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)修回應(yīng)及時(shí)性

7、及時(shí)維修設(shè)備根據(jù)項(xiàng)目合同的約定，項(xiàng)目設(shè)備管理公司需要對(duì)負(fù)責(zé)的設(shè)備進(jìn)行及時(shí)報(bào)修，保障設(shè)備可以按時(shí)正常工作監(jiān)控點(diǎn)位調(diào)整及時(shí)性30天內(nèi)完成合同及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確性每月容錯(cuò)率0.3%合同及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)居民申訴成功率0.1%合同及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)控點(diǎn)位調(diào)整驗(yàn)收合格率100%上年度點(diǎn)位調(diào)整合同規(guī)定在冊(cè)設(shè)備運(yùn)行完好率100%設(shè)備管理公司需要保障設(shè)備的正常運(yùn)行，保障每一臺(tái)設(shè)備均在點(diǎn)位可以正常運(yùn)行。效果目標(biāo)社會(huì)效益目標(biāo)同一路段電子警察覆蓋路口違法行為數(shù)量降低同比下降10%閔行區(qū)實(shí)際情況和需求影響力目標(biāo)滿意度目標(biāo)社會(huì)公眾滿意度85%通過項(xiàng)目實(shí)施，閔行區(qū)交通擁堵現(xiàn)象得到有效改善，轄區(qū)內(nèi)的居民將因此受益，調(diào)查其滿意

8、度來分析項(xiàng)目的實(shí)施效果交警滿意度90%調(diào)查設(shè)備的點(diǎn)位設(shè)置、幫助交警程度、拍攝準(zhǔn)確性、減少交通事故情況等方面的具體情況長(zhǎng)效管理目標(biāo)長(zhǎng)效管理機(jī)制長(zhǎng)效管理機(jī)制健全性健全對(duì)于經(jīng)常性項(xiàng)目，項(xiàng)目的長(zhǎng)效運(yùn)維措施包括納入部門預(yù)算保障資金落實(shí)，通過政府采購保障人力資源，不斷根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況逐步完善管理制度及配套措施等；二、項(xiàng)目評(píng)審情況本次項(xiàng)目預(yù)算單位自評(píng)分為88分，經(jīng)專家評(píng)審后得分為88分。在項(xiàng)目決策上看：立項(xiàng)依據(jù)充分嚴(yán)謹(jǐn)，必要性較高，有其不可替代性、唯一性和可行性，立項(xiàng)依據(jù)充分性、立項(xiàng)必要性、預(yù)算規(guī)范性指標(biāo)得滿分；但是與此同時(shí)項(xiàng)目預(yù)算規(guī)模與年度部門總預(yù)算控制數(shù)適應(yīng)性較低，項(xiàng)目可行性指標(biāo)扣2分，績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算對(duì)

9、應(yīng)性較低，預(yù)算科學(xué)性指標(biāo)扣1分，部分子項(xiàng)目未列式數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效目標(biāo)，預(yù)算細(xì)化度指標(biāo)扣3分，預(yù)算編制成本測(cè)算依據(jù)不夠充分，未根據(jù)實(shí)際采集業(yè)務(wù)量進(jìn)行編制，預(yù)算編制合理性指標(biāo)扣3分。在項(xiàng)目管理上看：項(xiàng)目計(jì)劃方案科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，各時(shí)間節(jié)點(diǎn)準(zhǔn)確，資金管理制度健全有效，項(xiàng)目計(jì)劃科學(xué)性、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)得滿分。項(xiàng)目管理制度已經(jīng)設(shè)立，但項(xiàng)目監(jiān)督管理機(jī)制還有待進(jìn)一步完善，項(xiàng)目管理制度健全性指標(biāo)扣1分，考核要素和相關(guān)考核指標(biāo)有待進(jìn)一步細(xì)化，合同監(jiān)管條約未與相應(yīng)付款條件相掛鉤，監(jiān)管力度有待提高，財(cái)務(wù)管理制度健全性指標(biāo)扣1分。在項(xiàng)目績(jī)效上看：預(yù)期產(chǎn)出符合行業(yè)水準(zhǔn)；產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置包含數(shù)量、質(zhì)量和時(shí)效三方面，明確且可考量、產(chǎn)出

10、數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)得滿分；預(yù)期效益和效果指標(biāo)設(shè)置較為全面，對(duì)項(xiàng)目影響力效果和滿意度效果設(shè)置有明確目標(biāo)，但效果目標(biāo)僅為社會(huì)效益目標(biāo)，對(duì)于罰款收入產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)未涉及，項(xiàng)目預(yù)期效益指標(biāo)扣2分。三、項(xiàng)目改進(jìn)建議（一）建議：項(xiàng)目單位進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算測(cè)算的準(zhǔn)確性。加快對(duì)2019年項(xiàng)目款的撥付，同時(shí)在2020年預(yù)算編制中，對(duì)于143套已過質(zhì)保期設(shè)備，進(jìn)行維修保養(yǎng)和85套定期拍攝違章事故較少的點(diǎn)位進(jìn)行調(diào)整所產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目服務(wù)方未提供成本核算依據(jù)，建議預(yù)算單位通過市場(chǎng)比價(jià)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等方式對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行成本測(cè)算。（二）建議：進(jìn)一步細(xì)化項(xiàng)目管理機(jī)制中的考核要素和相關(guān)指標(biāo)。建議增加對(duì)居民投訴率及

11、單位及時(shí)處理質(zhì)量的考核指標(biāo)，居民投訴成功率大于等于0.1%，即視情況扣除部分合同金額，即最后付款金額與考核質(zhì)量相掛鉤，同時(shí)建議增加對(duì)交警支隊(duì)驗(yàn)收時(shí)間節(jié)點(diǎn)的把控，交警隊(duì)在保安二公司完成數(shù)據(jù)錄入后及時(shí)對(duì)完成的數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)收，用來保障付款的及時(shí)性。四、項(xiàng)目預(yù)算審核意見經(jīng)區(qū)財(cái)政局組織專家評(píng)審，專家組認(rèn)為項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，但預(yù)算編制不夠合理，核減5,451,800元，預(yù)算安排13,053,700元。五、項(xiàng)目結(jié)果應(yīng)用情況項(xiàng)目于2017年開展過“2017年交通遠(yuǎn)程執(zhí)法項(xiàng)目績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)”。項(xiàng)目截至2017年8月31日，運(yùn)行正常。項(xiàng)目存在問題：近五年來，閔行區(qū)機(jī)動(dòng)車保有量從21.1萬輛到36.5萬輛，增長(zhǎng)了72.98%，在車輛增加、閔行區(qū)正在交通建設(shè)連接周邊各區(qū)的交通樞紐的背景下，2017年項(xiàng)目預(yù)算數(shù)量較上年增加25萬條。但是考慮到，交通遠(yuǎn)程執(zhí)法項(xiàng)目已在閔行區(qū)實(shí)施了4年，對(duì)交通違法現(xiàn)象起到了威懾作用，所以在執(zhí)法設(shè)備覆蓋區(qū)域的違法現(xiàn)象變少，拍攝到的違章數(shù)據(jù)也隨之下降。預(yù)算安排中將興安公司發(fā)生的費(fèi)用包括固定費(fèi)用，如場(chǎng)地租賃費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)、稅費(fèi)等計(jì)入按違章數(shù)據(jù)發(fā)生數(shù)量浮動(dòng)的費(fèi)用中，存在一定的不合理性。改建建議：建議在后期項(xiàng)目中，按實(shí)際發(fā)生的違章數(shù)