生產(chǎn)性物料采購程序

1、 10 目的本程序旨在規(guī)定生產(chǎn)性物料的采購程序。20 適用圍本程序適用于公司采購部以及參與生產(chǎn)性物料的采購、零件的國產(chǎn)化工作、供應(yīng)商的開發(fā)及選擇、采購合同的簽訂等工作的各相關(guān)部門，這些部門包括：TDC、財務(wù)部、物流部、質(zhì)量部、客戶服務(wù)部等。30 參考資料FAP03-002 生產(chǎn)及非生產(chǎn)物料、服務(wù)的采購程序；FAP03-003 先期供應(yīng)商參與和先期供應(yīng)商選擇過程&公司/供應(yīng)商之間的技術(shù)接口；40 定義生產(chǎn)性采購：汽車及發(fā)動機(jī)制造與服務(wù)所需要的零件、原材料、產(chǎn)品輔料采購?？偝刹少彶呗裕簶?biāo)明潛在供應(yīng)商的總成周期規(guī)劃。年度產(chǎn)品采購方案：經(jīng)批準(zhǔn)的國產(chǎn)化產(chǎn)品和供應(yīng)商。先期選點(diǎn)目標(biāo)協(xié)議（ESTA）：是對供應(yīng)

2、商選定及價格目標(biāo)的確認(rèn)。采用通用格式，含有項(xiàng)目特定信息和零件目標(biāo)價信息。零部件開發(fā)聲明（SOW）：是項(xiàng)目模塊化小組的產(chǎn)品工程人員編制的文件。該文件旨在明確總成設(shè)計(jì)假設(shè)、設(shè)計(jì)職責(zé)、參數(shù)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、項(xiàng)目目標(biāo)假設(shè)和關(guān)鍵時間節(jié)點(diǎn)。SOW是全套ESTA文件的一部分。GSDB：全球供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。TDC：技術(shù)開發(fā)中心，包括供應(yīng)商技術(shù)支持、產(chǎn)品工程、試驗(yàn)開發(fā)和項(xiàng)目管理四大功能。關(guān)鍵零部件和材料:是指對產(chǎn)品的安全、環(huán)保、EMC、主要性能有較大影響的元器件和材料，如認(rèn)證實(shí)施規(guī)則中的“關(guān)鍵零部件清單”（有時可能不僅限于這些）；50 職責(zé)采購總監(jiān)有責(zé)任確保本程序的貫徹和實(shí)施。采購經(jīng)理和采購工程師負(fù)責(zé)本程序的具體實(shí)

3、施工作。技術(shù)開發(fā)中心（TDC）、質(zhì)量部、物流部（MP&L）、財務(wù)部、客戶服務(wù)部的相關(guān)人員有責(zé)任支持本程序的實(shí)施.60 程序6.1 生產(chǎn)性物料采購流程見附頁的流程圖。6.2 產(chǎn)品總成策略公司采購和項(xiàng)目辦公室/STA審閱產(chǎn)品周期規(guī)劃，以得出和/或修改一整套相應(yīng)的產(chǎn)品總成計(jì)劃。項(xiàng)目辦公室/STA和采購部負(fù)責(zé)針對各總成確定公司業(yè)務(wù)需求和機(jī)會。STA負(fù)責(zé)報告現(xiàn)有供應(yīng)商SIM的表現(xiàn)。采購負(fù)責(zé)報告現(xiàn)有供應(yīng)商的商業(yè)表現(xiàn)和確定有潛力的新供應(yīng)商。根據(jù)這些（上述）審查的結(jié)果改變選點(diǎn)策略的工作由一個工作小組負(fù)責(zé)。采購部對此過程總體負(fù)責(zé)。6.3 國產(chǎn)化根據(jù)產(chǎn)品總成策略，由采購部總體負(fù)責(zé)，與跨功能小組一起進(jìn)行國產(chǎn)化工作。

4、6.3.1國產(chǎn)化件的選點(diǎn)工作計(jì)劃采購部在支持產(chǎn)品總成策略時應(yīng)負(fù)責(zé)制定國產(chǎn)化總成的ESWP。財務(wù)、PD和STA負(fù)責(zé)支持采購部，完成ESWP。根據(jù)產(chǎn)品總成策略，由采購部制定國產(chǎn)化表，對一產(chǎn)品件，根據(jù)現(xiàn)有和有可能成為未來供應(yīng)商的推薦兩個以上的供應(yīng)商。經(jīng)采購經(jīng)理和總監(jiān)審查后，工作計(jì)劃再經(jīng)相關(guān)部門審查，然后上報經(jīng)EC批準(zhǔn)。6.3.2供應(yīng)商的選擇供應(yīng)商選擇（或選點(diǎn)）的焦點(diǎn)在于選擇有競爭能力的供應(yīng)商，以達(dá)到價格低、品質(zhì)優(yōu)和服務(wù)佳的目的。為了判定價格、品質(zhì)、技術(shù)開發(fā)和服務(wù)，此過程要涉及供應(yīng)商評價和有競爭能力報價的過程。原則上，選擇供應(yīng)商的工作應(yīng)與已經(jīng)獲得批準(zhǔn)的總成策略相吻合，優(yōu)先考慮原供應(yīng)商。對供應(yīng)商選點(diǎn)的程

5、序、任務(wù)和職責(zé)的說明示于公司W(wǎng)05-008A。TDC負(fù)責(zé)向公司相關(guān)部門發(fā)布CCC認(rèn)證要求的關(guān)鍵零部件和材料明細(xì)，并向CQC申報關(guān)鍵零部件和材料的選點(diǎn)結(jié)果。6.4物料的采購6.4.1生產(chǎn)用物料基本采購流程進(jìn)口件采購?fù)ǔＳ刹少彶吭赪IPS系統(tǒng)所顯示的公司供應(yīng)體系的供應(yīng)商中，按照價格的競爭性原則，選擇價格優(yōu)的供應(yīng)商作為公司的供應(yīng)商，財務(wù)部按照WIPS系統(tǒng)所顯示的對應(yīng)價格完成與公司貿(mào)易中心的采購合同，物流部負(fù)責(zé)執(zhí)行采購合同，確保物料的供應(yīng)。對于無法透過WIPS系統(tǒng)進(jìn)行采購的零件，由采購部沿用國產(chǎn)件采購程序辦理。物流部負(fù)責(zé)執(zhí)行采購訂單，確保物料的供應(yīng)，并有責(zé)任及時向采購工程師提供合同執(zhí)行情況。另MP&L

6、負(fù)責(zé)制定物料的包裝標(biāo)準(zhǔn),并有責(zé)任向供應(yīng)商和采購工程師提供此標(biāo)準(zhǔn)；STA工程師和采購工程師負(fù)責(zé)通過以下程序確保所有供應(yīng)商滿足質(zhì)量要求：APQP先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃；PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序；STA應(yīng)發(fā)布供應(yīng)商APQP狀態(tài)和PSW批準(zhǔn)結(jié)果。質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理供應(yīng)商質(zhì)量體系的建立和審核工作，并有責(zé)任將供應(yīng)商質(zhì)量體系的狀況信息提供給采購部和TDC；財務(wù)部負(fù)責(zé)按照應(yīng)付款流程支付采購貨款給供應(yīng)商；6.4.2產(chǎn)品工程變更產(chǎn)品工程更改獲得PD/采購部/物流部/財務(wù)部/制造部的批準(zhǔn)后，通過PD進(jìn)行發(fā)放。對涉及CCC認(rèn)證要求的關(guān)鍵零部件和材料的工程變更，向CQC申報的接口在TDC。6.4.3特殊采購6.4.3.1一次性需求

7、物料按一次性采購作業(yè)流程執(zhí)行。6.4.3.2緊急需求物料采購按緊急采購作業(yè)流程執(zhí)行。6.4.4目標(biāo)價和年度降價目標(biāo)6.4.4.1財務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)要求制定物料采購整體目標(biāo)價格，在此基礎(chǔ)上，與采購部、TDC共同負(fù)責(zé)建立零件目標(biāo)價清單。6.4.4.2采購部制定年度降價目標(biāo)。6.5維修服務(wù)用物料的采購6.5.1客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)制定及更新每個車型的維修服務(wù)物料清單（SBOM）并提供年度維修服務(wù)用物料的采購需求計(jì)劃給采購部，（如計(jì)劃有調(diào)整，原則上，每月進(jìn)行一次），明確物料的包裝要求，負(fù)責(zé)執(zhí)行采購部的維修服務(wù)用物料的采購合同，向供應(yīng)商下達(dá)供貨計(jì)劃。6.5.2PD負(fù)責(zé)服務(wù)件的工程發(fā)放，服務(wù)部負(fù)責(zé)附件的工程發(fā)放

8、。6.5.3STA工程師和采購工程師負(fù)責(zé)通過APQP和PPAP程序確保維修服務(wù)用物料供應(yīng)商滿足質(zhì)量要求。6.5.4采購部采購工程師負(fù)責(zé)按客戶服務(wù)部提出的年度維修服務(wù)用物料的采購需求計(jì)劃進(jìn)行維修服務(wù)用物料的采購工作。6.5.4.1采購工程師應(yīng)優(yōu)先選擇生產(chǎn)用物料供應(yīng)商作為維修服務(wù)用物料的供應(yīng)商；6.5.4.2對于服務(wù)件是與國產(chǎn)生產(chǎn)件狀態(tài)一致的總成零件，如果無獨(dú)特的包裝要求，則由物流部向原生產(chǎn)件供應(yīng)商下達(dá)供貨計(jì)劃；如果有獨(dú)特的包裝要求，則采購部需要簽訂服務(wù)件采購訂單，服務(wù)部執(zhí)行采購訂單；對于服務(wù)件是與國產(chǎn)生產(chǎn)件狀態(tài)一致的部件、子部件，由采購部選擇原生產(chǎn)件供應(yīng)商，簽訂服務(wù)件采購訂單，服務(wù)部執(zhí)行采購訂單

9、；對于服務(wù)件是與進(jìn)口生產(chǎn)件狀態(tài)一致的總成零件，則由物流部向原生產(chǎn)件供應(yīng)商下達(dá)供貨計(jì)劃；對于服務(wù)件是與進(jìn)口生產(chǎn)件狀態(tài)一致的部件、子部件，由服務(wù)部透過公司的客戶服務(wù)中心FCSD進(jìn)行采購；對于附件，采購工程師按照生產(chǎn)用物料供應(yīng)商選擇原則選擇維修服務(wù)物料供應(yīng)商，并報采購經(jīng)理/采購總監(jiān)批準(zhǔn)，并提交EC批準(zhǔn)；6.5.5財務(wù)部負(fù)責(zé)維修服務(wù)用物料的成本分析，并有責(zé)任提供分析結(jié)果.同時，財務(wù)部負(fù)責(zé)支付采購貨款給供應(yīng)商。6.6重新選擇供應(yīng)商供應(yīng)商選定后，當(dāng)判斷供應(yīng)商在質(zhì)量、交期、價格、服務(wù)等方面業(yè)績不合格時，根據(jù)相關(guān)部門的建議，可重新選擇供應(yīng)商。對涉及CCC認(rèn)證要求的關(guān)鍵零部件和材料的重新選點(diǎn)，向CQC申報的接口

10、在TDC。重新選點(diǎn)時，選擇供應(yīng)商按照供應(yīng)商選點(diǎn)流程辦理。6.7合同&協(xié)議6.7.1WIPS標(biāo)準(zhǔn)采購訂單WIPS標(biāo)準(zhǔn)采購訂單應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂，訂單明確采購比例，不涉及采購數(shù)量,具體采購數(shù)量按物流部出具的采購?fù)ㄖ獑螆?zhí)行.6.7.2固定數(shù)量的采購訂單固定數(shù)量的采購訂單應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂，采用手工訂單的形式。6.7.3緊急采購訂單緊急采購訂單應(yīng)與批準(zhǔn)的供應(yīng)商簽訂.6.7.4先期采購目標(biāo)協(xié)議(ESTA)先期采購目標(biāo)協(xié)議(ESTA)應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂.先期采購目標(biāo)協(xié)議(ESTA)容應(yīng)包括公司要求供應(yīng)商達(dá)到的零件性能目標(biāo)、工程開發(fā)進(jìn)度目標(biāo)、價格目標(biāo)、質(zhì)量體系要求、年度產(chǎn)量目標(biāo)、要求、品牌保護(hù)要求和C

11、FGT27標(biāo)準(zhǔn)采購條款要求等。6.7.5維修物料采購合同維修物料采購合同應(yīng)與批準(zhǔn)的供應(yīng)商簽定,原則上通過QAD系統(tǒng)完成。6.7.6標(biāo)準(zhǔn)采購條款（CFGT27）除非獲得公司特別的授權(quán)同意，否則，公司標(biāo)準(zhǔn)采購條款（CFGT27）是供應(yīng)商必須遵守和滿足的基本采購條款。任何對CFGT27的背離，必須得到公司律師和采購總監(jiān)的批準(zhǔn)。采購工程師負(fù)責(zé)簽訂采購合同&協(xié)議，審批按采購審批權(quán)限進(jìn)行。6.8供應(yīng)商的管理采購工程師按照GSDB申請與維護(hù)流程為新選定的供應(yīng)商申請GSDB代碼。6.8.1合格供應(yīng)商的連續(xù)評價對供應(yīng)商的連續(xù)評價，包括對供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)的評價，具體請參見供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)程序公司P06-009A和供應(yīng)

12、商的評價和管理公司W(wǎng)05-002A；采購部、TDC、質(zhì)量部、物流部/服務(wù)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)在公司部公布對供應(yīng)商的持續(xù)評價信息，并每年至少進(jìn)行一次細(xì)項(xiàng)總評，并且在每年的10月前將供應(yīng)商的細(xì)項(xiàng)總評資料匯總到采購部。采購部根據(jù)相關(guān)部門對供應(yīng)商的評價 ,綜合評價各供應(yīng)商的綜合能力和績效，并據(jù)此編制年度產(chǎn)品采購策略摘要；7. 0 通則無。80 記錄GIS. NO.記錄保存期限26.01國產(chǎn)化選點(diǎn)工作計(jì)劃C+3,T 26.08供應(yīng)商考察匯總表726.08供應(yīng)商考察評分表726.01先期選點(diǎn)目標(biāo)協(xié)議C+3,T 26.01資訊處理程序C+3,T 26.08技術(shù)資料清單726.08特定零件清單7 26.06采購合

13、同C+7,T 26.08采購方案摘要726.08詢價書726.08詢價/議價表 7 25.04合同登記表 S26.01零部件開發(fā)聲明（SOW） C+3,T 26.01年度產(chǎn)品采購策略摘要 C+3,T 90發(fā)布/ 修訂記錄版本號修改日期改動頁碼修改說明變更理由B2003.7.29全部增加了3C認(rèn)證，修改了選點(diǎn)流程采購流程，重新選點(diǎn)流程供應(yīng)商評價流程提高附一：生產(chǎn)用物料采購流程 /昍是 &名否附二：維修服務(wù)用物料的采購流程閣郶丠 D零丠零、部件附件嚧丠國產(chǎn)柬特爅叅袁襂沄盶零世撥郶丠旬特爅叅袁襂沄盶零不有獨(dú)特包裝要求的零件或部件無獨(dú)特包裝要求的零件附三：供應(yīng)商管理流程丈吼栍不合格合格生產(chǎn)性物料的采購

14、程序客戶服務(wù)部向采購部提出年度采購需求計(jì)劃和維修件的包裝要求采購工程師簽發(fā)采購訂單,獲得相關(guān)批準(zhǔn)按供應(yīng)商選點(diǎn)流程完成供應(yīng)商的選擇重新選點(diǎn)準(zhǔn)備采購工程師根據(jù)收到的設(shè)計(jì)變更申請和PD提供的工程資料向供應(yīng)商詢價，獲得報價和零件的PSW時間工程變更采購工程師根據(jù)總成策略、年度產(chǎn)品采購方案或相關(guān)部門的重新選點(diǎn)建議，提出重新選點(diǎn)申請，獲EC批準(zhǔn)采購工程師按照供應(yīng)商選點(diǎn)程序選擇供應(yīng)商，并獲得相關(guān)批準(zhǔn)供應(yīng)商評價和管理流程采用原設(shè)計(jì)方案是否進(jìn)行工程變更？物流部下達(dá)物料供貨計(jì)劃新項(xiàng)目采購工程師與原生產(chǎn)件供應(yīng)商簽訂采購訂單，服務(wù)部下達(dá)供貨計(jì)劃。零件或部件？采購工程師與供應(yīng)商議定采購價格和商務(wù)條款,獲得相關(guān)批準(zhǔn)對應(yīng)的生產(chǎn)件是國產(chǎn)的？工程變更管理過程準(zhǔn)備工程來源部門通過WERS和CMMS3系統(tǒng)發(fā)布工程資料和ATP采購工程師與供應(yīng)商議定采購價格和商務(wù)條款,簽發(fā)PO，獲得相關(guān)批準(zhǔn)。服務(wù)部下達(dá)供貨計(jì)劃。服務(wù)部透過公司的FCSD中心進(jìn)行