經(jīng)營業(yè)務(wù)計劃

1、蕪湖奇瑞科技有限公司蕪湖莫森泰克汽車科技有限公司2005年度經(jīng)營業(yè)務(wù)計劃目 錄銷售計劃1 生產(chǎn)計劃2 質(zhì)量計劃3采購計劃4 人力資源計劃5 安全計劃6 投資計劃7 技術(shù)開發(fā)計劃8 成本計劃9 財務(wù)計劃10銷 售 計 劃編號：MT序號具體項目目標值責任部門相關(guān)部門完成期限監(jiān)測頻次1銷售目標奇瑞市場：S11搖窗機： 56400 件；A21天窗： 5000 件。B14天窗： 1200 件。生產(chǎn)部工程部采購部綜合部品管科一年一年外部市場：著手開發(fā)。市場部綜合部2市場營銷計劃參加各類車展市場部總經(jīng)理上海大眾市場部總經(jīng)理江淮汽車市場部總經(jīng)理南京福特etc市場部總經(jīng)理3銷售活動計劃參加各類車展市場部總經(jīng)理奇

2、瑞汽車市場部總經(jīng)理上海大眾市場部總經(jīng)理江淮汽車市場部總經(jīng)理南京福特etc市場部總經(jīng)理編制審核批準生 產(chǎn) 計 劃編號：MT序號具體項目目標值責任部門相關(guān)部門生產(chǎn)能力產(chǎn)品合格率上線退件率PPM售后退件率PPM勞動生產(chǎn)率產(chǎn)品可靠性完成期限監(jiān)測頻次1S11搖窗機 56400 件生產(chǎn)部工程部采購部綜合部品管科滿足目標值99.5100 PPM100 PPM2000輛/人.年99.8一年一年2A21天窗 5000 件生產(chǎn)部工程部采購部綜合部品管科滿足目標值99.5100 PPM100 PPM500輛/人.年99.8一年一年3B14天窗 1200 件生產(chǎn)部工程部采購部綜合部品管科滿足目標值99.5100 PP

3、M100 PPM500輛/人.年99.8一年一年編制審核批準質(zhì) 量 計 劃編號：MT序號具體項目小項目目標值責任部門相關(guān)部門完成期限監(jiān)測頻次1試驗檢驗費S11搖窗機20000元工程部品管科綜合部市場部一年一年A21天窗50000元工程部品管科綜合部市場部一年一年B14天窗50000元工程部品管科綜合部市場部一年一年2一次交驗合格率S11搖窗機95工程部生產(chǎn)部綜合部市場部2005年2曰半年A21天窗90工程部生產(chǎn)部綜合部市場部2005年5曰半年B14天窗90工程部生產(chǎn)部綜合部市場部2005年8曰半年3外協(xié)件PPMS11搖窗機100PPM品管科采購部工程部綜合部2005年2曰半年A21天窗200P

4、PM品管科采購部工程部綜合部2005年5曰半年B14天窗200PPM品管科采購部工程部綜合部2005年8曰半年4質(zhì)量體系建設(shè)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系實施2005年8月底前通過ISO9001：2000質(zhì)量管理體系總經(jīng)理工程部品管科綜合部采購部生產(chǎn)部市場部2005年9月半年ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系實施2005年12月底前通過ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系總經(jīng)理工程部品管科綜合部采購部生產(chǎn)部市場部2006年1月一年ISO14000：1996質(zhì)量管理體系暫時不建立編制審核批準采 購 計 劃編號：MT序號具體項目小項目數(shù)量目標值（采購成本）庫存外協(xié)件PPM責

5、任部門相關(guān)部門完成期限監(jiān)測頻次1外協(xié)件S11搖窗機無100PPM采購部工程部綜合部一年一年A21天窗無200PPM采購部工程部綜合部一年一年B14天窗無200PPM采購部工程部綜合部一年一年B13電動滑門無200PPM采購部工程部綜合部一年一年2量具、試驗設(shè)備S11搖窗機A21天窗B14天窗B13電動滑門3輔助器材4辦公用品編制審核批準人 力 資 源 計 劃編號：MT序號具體項目目標值責任部門相關(guān)部門完成期限監(jiān)測頻次1薪酬方面綜合部工程部生產(chǎn)部采購部市場部一年年2培訓方面綜合部同上一年年3人員需求滿足率99.5綜合部同上一年年4員工激勵全年給予2次綜合部同上一年年5全員勞動生產(chǎn)率1200輛/人

6、.年生產(chǎn)部綜合部工程部采購部市場部一年年6信息系統(tǒng)建設(shè)7管理模式達到ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系模式總經(jīng)理各部門各部門一年年8目標管理達到目標值中規(guī)定的目標綜合部各部門一年年9文件體系建立并運行ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系中要求的文件綜合部工程部各部門一年年10流程優(yōu)化建立適合企業(yè)運行的流程，最大限度的優(yōu)化現(xiàn)有的流程，使體系運行暢通綜合部工程部各部門一年年11信息安全信息安全率100公司技術(shù)數(shù)據(jù)和資料管理運用封閉式模式，排除一切可能綜合部各部門一年年編制審核批準安 全 計 劃編號：MT序號具體項目目標值責任部門相關(guān)部門完成期限監(jiān)測頻次1安全會議全年安全會議舉辦次

7、數(shù)50次綜合部各部門一年年2專項活動舉行各類關(guān)于安全的專項活動次數(shù)20次綜合部各部門一年年3文件制度2005年2月前建立、健全關(guān)于安全的文件制度綜合部各部門一年年4火災(zāi)事故全年力爭無火災(zāi)事故發(fā)生綜合部各部門一年年5重大治安案件全年力爭無重大治安案件發(fā)生綜合部各部門一年年6特種作業(yè)人員的持證率100綜合部生產(chǎn)部一年年7重大交通事故為0堅決杜絕重大交通事故發(fā)生綜合部各部門一年年8安全合格班組達標率98綜合部各部門一年年編制審核批準投 資 計 劃編號：MT序號投資項目項目進度付款進度交付計劃責任部門相關(guān)部門完成期限監(jiān)測頻次1S11搖窗機1、2004年12月前具備OTS能力；2、2005年2月前具備S

8、OP能力。2005年1月底前完成各項采購的全部付款2005年2月底交付工裝樣件工程部采購部綜合部其他各部門2005年2月每季度2A21天窗1、2005年4月前具備OTS能力；2、2005年6月前具備SOP能力。2005年4月底前完成各項采購的全部付款2005年6月底交付工裝樣件工程部采購部綜合部其他各部門2005年6月每季度3B14天窗1、2004年5月前具備OTS能力；2、2005年8月前具備SOP能力。2005年6月底前完成各項采購的全部付款2005年8月底交付工裝樣件工程部采購部綜合部其他各部門2005年8月每季度4B13電動滑門1、2005年6月前完成全部的逆向；2、2005年9月前完

9、成電路的設(shè)計和運動分析；3、2005年12月前，試制一件自制的電動滑門。2005年12月底前完成各項采購的全部付款2005年12月底交付手工樣件工程部采購部綜合部其他各部門2005年12月每季度5開發(fā)新的OEM1、2005年6月，開發(fā)一家新的OEM；2、2005年底，再著手開發(fā)一家。市場部工程部其他各部門一年每季度編制審核批準技 術(shù) 開 發(fā) 計 劃編號：MT序號項目名稱技術(shù)開發(fā)費試驗檢驗費開發(fā)計劃投放計劃責任部門相關(guān)部門完成期限監(jiān)測頻次1S11搖窗機50000元20000元1、2004年12月前具備OTS能力；2、2005年2月前具備SOP能力。2005年3月工程部采購部綜合部其他各部門2005年3月每季度2A21天窗100000元50000元1、2005年4月前具備OTS能力；2、2005年6月前具備SOP能力。2005年7月工程部采購部綜合部其他各部門2005年7月每季度3B14天窗100000元50000元1、2004年5月前具備OTS能力；2、2005年8月前具備SOP能力。2005年9月工程部采購部綜合部其他各部門2005年9月每季度4B13電動滑門1000000元500000元1、2005年6月前完成全部的逆向；2、2005年9月前完成電路的設(shè)計和運動分析；3、2005年12月前，試制一件自制的電動滑門。2005年12月