開發(fā)管理采購萬達1策劃

1、文件編號：WDSY/XA-CH-PZ01 版本狀態(tài)：A / 1品質管理策劃萬達商業(yè)WANDA COMMERCE第1頁 共8頁項目工作要點工作標準管理責任人工作支持文件1供方管理供方選擇評價1. 根據(jù)物料采購和服務分包需求，業(yè)務經辦人負責組織進行供方 及初選評價工作，收集必要的供方信息資料，填寫供方基本信息 表，并提交部門經理確定是否進行現(xiàn)場 。2. 決定不進行現(xiàn)場 的，由業(yè)務經辦人直接依據(jù)供方評價準則進入評分，達到 供方分數(shù)的填寫供方 評定審批表。3. 決定進行現(xiàn)場 的， 應至少包括 2 名來自不同部門的 。 結束后經辦部門 負責填寫供方現(xiàn)場表，并由參加 的 簽名。4. 經批準的 供方由業(yè)務經

2、辦部門列入 供方 ， 上報 商管公司 ，批準后作為物料采購和業(yè)務分包的選擇依據(jù)。1. 業(yè)務經辦部門經理負責供方相關住處，并決定是否需要進行現(xiàn)場，簽署意見。2. 主管負責審核供方基本信息表、供方現(xiàn)場表及相關信息資料，并簽署意見。3. 總經理負責審批以上。業(yè)務經辦人部門經理 供方基本信息表供方現(xiàn)場考察表 供方評定審批表供方清單供方評價準則供方日常管理1. 發(fā)現(xiàn)質量問題或服務不能滿足要求時，及時督促供方改進，必要時發(fā)出糾正預防措施報告。2. 對效果不能達到公司要求的供方，提出取消供方資格申請。總經理負責批準取消供方資格。業(yè)務部門經辦人供方管理規(guī)定文件編號：WDSY/XA-CH-PZ01 版本狀態(tài)：A

3、 / 1品質管理策劃萬達商業(yè)WANDA COMMERCE第2頁 共8頁項目工作要點工作標準管理責任人工作支持文件1供方管理供方 監(jiān)督評估1. 每年度至少進行一次供方的監(jiān)督評估，依據(jù)供方評價準則對供方過去一年或合同期的表現(xiàn)進行綜合評價，填寫供方年度復評審批表，提出監(jiān)督評估結論。供方監(jiān)督評估結論包括：保持供方資格；限期，視效果決定；取消供方資格。2. 對供方的監(jiān)督評估由業(yè)務經辦部門主持，業(yè)務部門主管副總、財務部副總（或經理）、行政部經理參加對供方的監(jiān)督評估，并簽署意見。3. 對 進行跟蹤，如仍達不到要求的應取消其 供方資格，及時更新 供方 ，并選擇新的 供方。1.供方年度復評審批表須經主管審核、總

4、經理批準。業(yè)務經辦部門經理 供方年度復評審批表供方清單供方管理規(guī)定分包方 監(jiān)督與評審1. 各業(yè)務相關部門必須對供方的履約過程表現(xiàn)進行階段性的監(jiān)督和評審，做好供方的履約評估 。2. 合同執(zhí)行期間，業(yè)務部門指定 牽頭在付款前每月對分包方進行工作評價，填寫分包方工作評定表，作為付款的依據(jù)之一。3. 在分包合同到期時，根據(jù)每月的分包方工作評定表及其它表現(xiàn)，填寫分包方評審 ，作為下一個分包期是否優(yōu)先選擇的依據(jù)之一。4. 在付款評審及分 程中，如出現(xiàn)分包服務不符合要求時， 填寫分包方不 通知單限期 。如分包方未按要求提交糾正措施，報公司 批準取消該項目分包方資格，向分包方發(fā)出取消不 分包方通知單，并將其從

5、 供方清單中除名。5. 合同履行完畢評審的結果，作為其他項目優(yōu)先入圍和保留合格供方資格的條件。1. 行政部、財務部經理參與介入分包方監(jiān)督與評審工作。2. 經辦部門經務部負責人、相關部門主管副總、經辦部門主管副總參與每月對分包方的工作評價，提出評審意見。3.取消分包方資格需報主管副總審核，總經理審批。業(yè)務經辦部門經理 分包方工作評定表 分包方評審 分包方不合格通知單 取消不分包方通知單供方清單供方評價準則供方管理規(guī)定文件編號：WDSY/XA-CH-PZ01 版本狀態(tài)：A / 1品質管理策劃萬達商業(yè)WANDA COMMERCE第3頁 共8頁項目工作要點工作標準管理責任人工作支持文件2合同管理合同文

6、件標準化管理1. 使用商管公司發(fā)布的各類合子文本。2. 類別：租賃類合同、多種經營合同、物業(yè)服務合同、物管服務外包業(yè)務合同、物資采購類合同、管理類協(xié)議或公約。合同經辦人合同經辦部門文員合同內容洽商1. 合同談判應由相關業(yè)務經辦部門負責組織。經招標確定合作方的合同談判，應由原招標經辦部門負責。2. 所有合同的談判，原則上至少有 2 名經辦參與。3. 與合同對方進行合同內容洽商后，將雙方洽商的結果形成書面內容，雙方簽字確認后作為合同文本形成的依據(jù)。1.合同文本的制定和流轉 由主管副總經理負責組織。合同經辦人合同文本的制定1. 與合作方簽訂合同時，應要求己方草擬合同文本。2. 若關于標準格式合同范圍

7、內的合同文本的草擬，須參照商管公司發(fā)布的標準格式合同模板，根據(jù)雙方洽商的合同內容進行修訂。3. 對 商管公司尚未發(fā)布標準格式合同模板的，由業(yè)務經辦部門自行編制，但應確保合同的內容完整、表述準確，經本公司法律顧問審核后，并將自行編制的合同文本報 商管公司相關 審核，并轉 法務部審批后，方可進入合同審批程序。4. 必須采用合同對方的合同文本時，須由總經理組織相關部門及認真審核合同文本內容，發(fā)現(xiàn)不符合本公司利益的條款須及時修正。雙方確定后將合同文本報商管公司相關審核，并轉法務部審批后，方可進入合同審批程序。該文本未納入商管公司的標準格式合同模板的， 應及時將此合同文本納入標準格式合同文本模板中。5.

8、 工程外包合同的制定須充分考慮質量保證及保修內容的確立和修訂。6. 物資采購合同的制定須充分考慮質量保證、保修、退換貨的內容的確立和修訂。合同經辦人 物業(yè)管理合同模板匯編目錄物業(yè)管理合同模板匯編文件編號：WDSY/XA-CH-PZ01 版本狀態(tài)：A / 1品質管理策劃萬達商業(yè)WANDA COMMERCE第4頁 共8頁項目工作要點工作標準管理責任人工作支持文件2合同管理合同報審、報批1. 進行合同報審報批前，須準備： 商管公司與此合同相關的 文件、總經理簽字的合同決策信息一覽表等合同審批條件材料。2. 合同經辦 必須按合同辦理流程及審批權限執(zhí)行公司內部的合同審批，將草擬合同及審批條件材料呈送相關

9、 人員審批簽署。3. 須上報商管公司審批時，將本公司相關審批人簽字后的合同審批會簽單及相關的合同審批條件材料傳真及合同文本上報商管公司行政部，商管公司行政部將合同文本打印，附上審批材料，再按合同辦理流程及審批權限流轉審批，完成相應的“簽字組合”，并將各地商管公司上報的審批材料及合同文本 歸檔。4. 根據(jù)辦退的合同簽批內容，與合同對方 修正，并填寫合同會簽意見落實情況表后，再行上報。5. 報批合同時，須預計充分的審批時間。6. 合同附件作為合同重要的組成部分，須與主體合同文本等同上報、審批及保存。1. 總經理對合同決策信息一覽表內容的真實性負責。2. 商管公司相關部門的合同審批負有合同責任，就其

10、職能范圍對合同進行，以保證合同主要條款及內容的、嚴密性、可行性。3.對相關條款內容不清楚或需了解信息時，及時與地方商管公司經辦。須辦退的合同必須注明辦退。合同經辦人合同經辦部門文員 合同決策信息一覽表合同辦理流程及審批權限主力店物業(yè)服務合同辦理流程圖租賃合同辦理流程圖合同會簽意見落實情況表合同簽訂1. 簽訂前校審：合同通過審批后，將合同文本打印成正式文稿， 根據(jù)合同金額按規(guī)定實施簽訂前審稿。2. 簽訂過程 ：須按 規(guī)定的程序及合同簽訂的規(guī)范要求進行合同簽訂，嚴禁 正式 的委托簽字行為。并在簽訂合同時驗證對方簽字代表人及 的合法代表性。按雙方現(xiàn)場簽字原則，若雙方無法實現(xiàn)同時簽訂，原則由對方先簽。

11、若己方先簽，則 己方簽訂且對方未簽的合同文本外流。1.合同金額在五萬元（含）以下的由經辦人、經辦部門主管副總經理實施簽訂前審稿，合同金額在五萬元（含）以上的由經辦人、經辦部門主管副總經理、總經理實施簽訂前審稿。合同經辦人文件編號：WDSY/XA-CH-PZ01 版本狀態(tài)：A / 1品質管理策劃萬達商業(yè)WANDA COMMERCE第5頁 共8頁項目工作要點工作標準管理責任人工作支持文件已簽訂合同文本的保管與借閱1. 已簽合同文本的保管與 ：財務部須采取雙本保存的方法，將合同正本與復印件共同保存，若有 數(shù)據(jù)或條款，復印件應消除 數(shù)據(jù)或條款。2. 已簽訂合同文本的借閱：合同正本不得外借，消除 數(shù)據(jù)或

12、條款的復印件可由相關業(yè)務監(jiān)管部門或 借閱，但需經過有審批權限的 審批。3. 須建立合同借閱 ，借閱時間不得超過一周。借閱 不得將合同轉借，不得向公司外部的 透露合同內容。1. 財務部為各種合同的保管部門。2. 主管財務副總經理負責合同復印件的借閱審批。3. 總經理負責涉及主力店及總經理確定為重要合同的復印件的借閱審批。財務部主管會計合同履行的監(jiān)督管理1. 合同內容的傳達與培訓：合同履行 將相關合同內容傳達到與之關聯(lián)的部門和 ，并組織與合同業(yè)務相關的 進行合同條款的培訓。2. 合同履行的檢查監(jiān)督：按相關方管理的制度對合同對方的合同履行情況進行檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)對方不符合合同條款要求時， 及時采取相應

13、措施給予糾正。若對方達到解除合同的條件，按的合同期內解除合同的要求執(zhí)行。3. 合同履行評估：合同期較長且循環(huán)執(zhí)行的服務分包合同（如清潔、綠化、消殺、設備保養(yǎng)等的合同）評估：a.評估時機：每月進行定期評估；付款前進行付款評估（若為每月付款的與月評估合并）；合同到期前評估。b.評估結果的處理：評估結果作為業(yè)務改進分析、合同付款及合同續(xù)簽與否的依據(jù)。4.租賃類合同及多種經營合同的執(zhí)行評估：a.評估時機：每季度進行一次定期評估。 及其他費用收取達到 程度時進行評估。合同對方經營管理對商業(yè)廣場可能造成影響時進行評估。己方經營戰(zhàn)略發(fā)生調整影響到合同續(xù)約時進行評估。其它需要評估的時機。b.評估結果處理：作為

14、租金 、租戶調整的依據(jù)。1. 合同經辦部門為履行合同的主要。2. 總經理是本公司各種合同履行的指導及監(jiān)督人。3. 商管公司相關部門是各地商管公司相應業(yè)務的合同履行的監(jiān)督部門。4. 合同經辦部門 組織相關 進行評估。5. 租賃類合同及多種經營合同的執(zhí)行評估部門是 商管公司招商中心、 部、各地商管公司營運部。6. 財務部根據(jù)第 7 項規(guī)定的時機和條件時，組織 對供應商進行評估。合同經辦部門負責人文件編號：WDSY/XA-CH-PZ01 版本狀態(tài)：A / 1品質管理策劃萬達商業(yè)WANDA COMMERCE第6頁 共8頁項目工作要點工作標準管理責任人工作支持文件5. 業(yè)務合同（如工程施工合同、外墻 合

15、同等）的評估：付款前由合同經辦部門 組織進行業(yè)務效果評估，評估結果作為款項支付依據(jù)。尾款支付前的質量保證評估（約定）。6. 主力店物業(yè)服務合同的評估：a.物業(yè)管理邊界發(fā)生變化時， 由 物管部組織 進行評估，評估結果作為物業(yè)管理合同談判依據(jù)。b.對方不履行合同條款時由不執(zhí)行部分歸口部門組織進行評估，評估結果作為雙方 依據(jù)。c.雙方對合同條款產生 時進行評估，評估結果作為雙方 依據(jù)。7. 供應商的采購合同評估：a.物資采購金額明顯比市場高時。b.采購貨物經常性供應不足時。c.采購貨物質量不符合要求或供應商未按合同提供維修、退貨、換貨時。d.評估結果作為是否解除合同的依據(jù)。8. 其它類別的合同參照以

16、上合同評估時機和條件進行。9. 所有合同執(zhí)行評估均需保留相關。10. 合同款項支付：a.須根據(jù)合同支付款項時，支付前須進行合同執(zhí)行評估。合同履行監(jiān)督責任人的 檢查評估意見，須作為 簽批合同款項支付申請以及財務部支付款項的前提和依據(jù)。b.付款前評估標準須按合同約定的質量標準執(zhí)行。c. 嚴格執(zhí)行合同中適用于質量保證的尾款（若有）延遲支付及質量問題扣款的條款內容。11. 合同款項收取詳見 商業(yè)管理公司制度中租費管理。商業(yè)管理公司制度文件編號：WDSY/XA-CH-PZ01 版本狀態(tài)：A / 1品質管理策劃萬達商業(yè)WANDA COMMERCE第7頁 共8頁項目工作要點工作標準管理責任人工作支持文件合同續(xù)簽1. 外包（采購）業(yè)務合同的續(xù)簽條件須均滿足以下要求：a. 上個合同期間，合同對方提供的服務（物資）質量符合甚至商管公司及地方商管公司要求，且雙方合作愉快。相關依據(jù)見合同到期前評價。b. 上個合同期間，客戶對外包服務的滿意度高于公司質量指標。c. 當前外包（采購）業(yè)務在同等條件下符合或低于市場價格。2.租賃及多種經營合同續(xù)簽時須考慮以下條件：a. 上個合同期間，合同對方按時提交及其他費用的。b. 經營且經營品類及檔次不影響商業(yè)廣場業(yè)態(tài)及整體品牌形象的。c. 下個合同期符合商管公司期望的。d. 其他要求。3.合同續(xù)簽審批要求：合同續(xù)簽報批時，須按“合同報審、報批