石化建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查程序

1、前 言石化建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查程序（試行）自2005年9月5日發(fā)布以來已運(yùn)行4年，2006年我們?yōu)橥苿悠湟?guī)范執(zhí)行，編制了與其配套的石化工程質(zhì)量檢查大綱。上述文件的發(fā)布執(zhí)行對規(guī)范中國石化總部組織的綜合性工程質(zhì)量檢查或?qū)ｍ?xiàng)工程質(zhì)量檢查活動發(fā)揮了極大的作用。近年來，隨著國家有關(guān)工程建設(shè)質(zhì)量管理法律法規(guī)的不斷完善，國家和石化行業(yè)工程建設(shè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有了較大程度的更新。為了適應(yīng)當(dāng)前工程建設(shè)形勢的需要，進(jìn)一步提高工程質(zhì)量檢查工作的效率和水平，從而更好地為石化工程建設(shè)保駕護(hù)航，石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站（以下簡稱總站）組織有關(guān)分站對石化建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查程序（試行）和石化工程質(zhì)量檢查大綱進(jìn)行了修訂。在向分

2、站廣泛征求修改意見的基礎(chǔ)上，總站組織有關(guān)分站專業(yè)人員召開研討會進(jìn)行整合修改，形成現(xiàn)在的石化建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查程序（2010版）(以下簡稱檢查程序)及石化工程質(zhì)量檢查大綱（2010版）（以下簡稱檢查大綱），供工程質(zhì)量監(jiān)督人員內(nèi)部使用。為使廣大監(jiān)督人員在參加工程質(zhì)量檢查活動時便于攜帶，我們?nèi)园磳I(yè)劃分為以下八冊：第一冊 檢查程序、綜合管理行為；第二冊 土建工程；第三冊 動設(shè)備安裝工程；第四冊 靜設(shè)備安裝工程；第五冊 電氣、儀表及弱電工程；第六冊 工藝管道、焊接、無損檢測工程；第七冊 長輸管線；第八冊 防腐、絕熱、工業(yè)筑爐、設(shè)備襯里工程。由于修改時間較短，許多環(huán)節(jié)沒能進(jìn)一步推敲，難免存在疏漏之處。

3、誠懇地希望廣大監(jiān)督人員在使用檢查大綱的實(shí)際操作過程中，提出改進(jìn)意見，以便我們不斷修訂完善。對檢查程序和檢查大綱的改進(jìn)意見和在使用過程中需要探討的其他問題、事項(xiàng)，可用信函、傳真、電子郵件方式與我們聯(lián)系。聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門北大街22號1431室郵編：100029電話：01059968396傳真：01059760326電子郵箱：lijianguo聯(lián)系人：李建國編 者2010年1月20日目 錄石化工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目表（2010版）總說明1石油化工建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查程序（2010版）4綜合管理行為檢查項(xiàng)目表應(yīng)用說明18綜合管理行為檢查項(xiàng)目表修訂說明22綜合管理行為檢查項(xiàng)目表241建設(shè)單位242

4、勘察、設(shè)計(jì)單位293施工單位324監(jiān)理單位375檢測單位466總承包單位48編后記59石化工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目表（2010版）總說明一、石化工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目表（2010版）（以下簡稱檢查項(xiàng)目表）編制構(gòu)架1總體上按“質(zhì)量行為”和“工程實(shí)體質(zhì)量”的檢查內(nèi)容加以劃分，質(zhì)量行為又按“綜合管理行為”和“專業(yè)管理行為”加以劃分。2“綜合管理行為”部分將各責(zé)任主體的相關(guān)內(nèi)容匯總編入第一冊，“專業(yè)管理行為”編寫在相應(yīng)專業(yè)的工程實(shí)體檢查內(nèi)容之前。3檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、有關(guān)要求、條款依據(jù)及檢查方式在檢查項(xiàng)目表列出，在每一類專業(yè)的檢查項(xiàng)目表之前寫有“應(yīng)用說明”，提示檢查項(xiàng)目表的使用需要注意的事項(xiàng)。二、檢查項(xiàng)目表的使用1

5、檢查項(xiàng)目表是檢查程序的配套文件，檢查項(xiàng)目表要與檢查程序規(guī)定的“相關(guān)用表”中的“表一檢查情況記錄表”配套使用：“質(zhì)量檢查表”中“檢查項(xiàng)目”欄在現(xiàn)場檢查填寫時，應(yīng)與“項(xiàng)目表”中“檢查項(xiàng)目”欄所列的名稱一致。當(dāng)涉及“檢查內(nèi)容”欄有分條序號時，只填寫“檢查內(nèi)容”的分條序號，不必填寫具體內(nèi)容。檢查項(xiàng)目表的“有關(guān)要求”欄，歸納表述了該檢查項(xiàng)目質(zhì)量要求的“要點(diǎn)”，起提示作用。監(jiān)督人員在實(shí)際檢查中，應(yīng)根據(jù)“條款依據(jù)”欄對標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)文件的提示，查詢條款原文，了解更詳細(xì)、更具體的要求，加深對有關(guān)“要點(diǎn)”的領(lǐng)會和把握，避免片面性。從進(jìn)入現(xiàn)場檢查時的工程實(shí)際進(jìn)度回溯到工程開工，整個建設(shè)期間所涉及的檢查項(xiàng)目表中全

6、部“檢查項(xiàng)目”，都應(yīng)納入檢查范圍。2在檢查項(xiàng)目表關(guān)于“檢查方式”欄中的提示術(shù)語含義如下：·重點(diǎn)檢查指一個建設(shè)項(xiàng)目在組織質(zhì)量檢查時，對涉及結(jié)構(gòu)安全和對使用功能有重大影響以及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文有明確要求的關(guān)鍵工序和部位，應(yīng)全部檢查或重點(diǎn)抽查。·抽查對建設(shè)項(xiàng)目每次組織質(zhì)量檢查時，在已實(shí)現(xiàn)的建設(shè)進(jìn)度、部位范圍內(nèi)，隨機(jī)抽檢的項(xiàng)目內(nèi)容。·實(shí)測對建設(shè)項(xiàng)目每次組織質(zhì)量檢查時，利用一定的檢測工具和手段，有目的、有選擇地對設(shè)備材料質(zhì)量、安裝形成的實(shí)體質(zhì)量等現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)測實(shí)量。3在檢查項(xiàng)目表的“條款依據(jù)”欄中所引用的文件、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)中定義或使用的術(shù)語，均為檢查項(xiàng)目表所采用。在檢查項(xiàng)目表中需要專

7、門定義的術(shù)語在各專業(yè)項(xiàng)目表前的“應(yīng)用說明”中表述。三、檢查項(xiàng)目表的參考應(yīng)用1檢查項(xiàng)目表是中國石化總部組織的綜合性質(zhì)量檢查或?qū)ｍ?xiàng)檢查的操作性手冊式的文件，是在短時間內(nèi)宏觀檢查的指導(dǎo)性文件。因此，檢查所關(guān)注的是主要環(huán)節(jié)或關(guān)鍵部位的表象內(nèi)容。2檢查項(xiàng)目表可以作為工程質(zhì)量監(jiān)督人員在日常監(jiān)督工作中的參考，但要注意：這些檢查項(xiàng)目不是日常監(jiān)督工作的全部檢查內(nèi)容。日常監(jiān)督需要對更具體的過程、更深層的內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督，需要完成更詳細(xì)的監(jiān)督記錄。3檢查項(xiàng)目表也可以作為建設(shè)單位、項(xiàng)目管理單位、工程總承包單位和監(jiān)理單位質(zhì)量管理人員在日常檢查工作中的參考，但要注意：這些檢查項(xiàng)目和檢查方式要求是從工程質(zhì)量監(jiān)督的角度提出的。這

8、些單位還應(yīng)從自身作為建設(shè)項(xiàng)目責(zé)任主體的角度進(jìn)行調(diào)整和細(xì)化。四、檢查項(xiàng)目表的修訂補(bǔ)充管理1檢查項(xiàng)目表的相關(guān)內(nèi)容實(shí)行動態(tài)管理，將根據(jù)法規(guī)的調(diào)整和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的更新而隨時進(jìn)行適應(yīng)性的修訂補(bǔ)充。2檢查項(xiàng)目表的項(xiàng)目內(nèi)容和檢查要求將根據(jù)廣大監(jiān)督人員在實(shí)際操作過程中反映的意見而進(jìn)行改進(jìn)和完善。3局部的修訂、補(bǔ)充、改進(jìn)和完善，我們將采取隨時增補(bǔ)插頁的方式進(jìn)行。條件成熟時，將更新版次。石油化工建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查程序（2010版）第一章 總則第一條 為規(guī)范工程質(zhì)量檢查工作，提高檢查的效率和水平，依據(jù)中國石化工程質(zhì)量監(jiān)督管理暫行規(guī)定（中國石化建2001271號），特制定本程序。第二條 本程序所稱石油化工建設(shè)項(xiàng)目是指納

9、入中國石化集團(tuán)公司和股份公司（以下合并簡稱中國石化）年固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的項(xiàng)目。第三條 本程序中所稱工程質(zhì)量檢查是指由中國石化組織的對石油化工建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行的綜合性工程質(zhì)量檢查或?qū)ｍ?xiàng)工程質(zhì)量檢查。第四條 國家有關(guān)部門委托監(jiān)督的其他石化建設(shè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量檢查或中國石化所屬企業(yè)組織的工程質(zhì)量檢查參照本程序進(jìn)行。第二章 組織第五條 工程質(zhì)量檢查由石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站（以下簡稱總站）負(fù)責(zé)組織實(shí)施。第六條 總站根據(jù)工程質(zhì)量檢查的要求建立質(zhì)量檢查專家?guī)?，并及時對專家?guī)烊藛T進(jìn)行考核。第七條 工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目的選定、時間安排由總部根據(jù)工作安排和工程進(jìn)展情況確定。第八條 檢查項(xiàng)目、時間確定后，總站組織成

10、立工程質(zhì)量檢查組。檢查組成員由總站從質(zhì)量檢查專家?guī)熘羞x取。檢查組一般由質(zhì)量行為、土建、工藝管道、長輸管線、動設(shè)備、靜設(shè)備、電氣、儀表、焊接、無損檢測等專業(yè)人員組成。第九條 檢查組成立后，由總站書面通知項(xiàng)目建設(shè)單位，通知包括工程質(zhì)量檢查的計(jì)劃、要求等。第三章 準(zhǔn)備第十條 建設(shè)單位收到工程質(zhì)量檢查的通知后，應(yīng)認(rèn)真開展檢查前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作：（一）成立迎檢工作小組，負(fù)責(zé)迎檢工作的組織。（二）召開各參建單位（項(xiàng)目管理單位、總包單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位、物資供應(yīng)單位、監(jiān)理單位、施工單位、檢測單位等）參加的迎檢預(yù)備會，部署并安排迎檢工作。（三）組織各參建單位進(jìn)行自檢工作，并積極進(jìn)行整改。（四）編寫項(xiàng)目建設(shè)情

11、況報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：工程概況、工程組織機(jī)構(gòu)、工程任務(wù)分工、工程進(jìn)展（分專業(yè)描述）、工程質(zhì)量管理和實(shí)體質(zhì)量狀況、自檢整改情況及現(xiàn)場存在的主要問題等，并于檢查前3天傳真或電子郵件發(fā)送至總站。（五）確定各參建單位的專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人作為陪檢人員。（六）督促和安排有關(guān)單位準(zhǔn)備好經(jīng)檢定合格的檢測工具（見附件一）。（七）組織各參建單位編寫工程質(zhì)量管理與控制方面的匯報(bào)材料，檢查組報(bào)到的當(dāng)天交檢查組。（八）擬定工程質(zhì)量檢查日程和人員對接安排。第十一條 檢查組成立后，應(yīng)做好以下準(zhǔn)備工作：（一）進(jìn)一步了解擬檢查工程的特點(diǎn)，熟悉掌握相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，熟悉石化工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目表。（二）收到項(xiàng)目建設(shè)情況報(bào)告以后，確定各專

12、業(yè)的檢查重點(diǎn)。（三）準(zhǔn)備好現(xiàn)場檢查用的勞保用品（包括工作鞋、工作服、防護(hù)鏡等）。（四）工程質(zhì)量檢查需要的工具（電腦、照相機(jī)等）、作業(yè)文件、資料等。第三章 實(shí)施第十二條 檢查組按照文件規(guī)定的時間到達(dá)指定地點(diǎn)報(bào)到，召開組內(nèi)會議，確定檢查日程安排，提出檢查要求。第十三條 檢查組組織召開檢前會議，并向各參建單位明確檢查內(nèi)容及要求。參加人員為檢查組全體成員、各參建單位迎檢人員，會議由總站代表主持。第十四條 檢查組按專業(yè)分組進(jìn)入現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量檢查。檢查內(nèi)容為：各參建單位的質(zhì)量行為，現(xiàn)場工程實(shí)體質(zhì)量，有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量管理文件，施工過程記錄資料和交工文件等。同時應(yīng)對上一次質(zhì)量檢查提出的專業(yè)主要問題整改情況進(jìn)行抽查

13、核實(shí)。第十五條 檢查組應(yīng)按照“嚴(yán)細(xì)認(rèn)真、客觀公正、覆蓋全面、重點(diǎn)突出”的原則履行檢查職責(zé)。第十六條 檢查組采取“看、問、測、查、驗(yàn)”的手段對工程項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量檢查?！翱础笔峭ㄟ^眼睛觀察，獲得觀感質(zhì)量；“問”是通過詢問有關(guān)問題，獲得需要的信息；“測”是通過對實(shí)物實(shí)測實(shí)量，獲得相應(yīng)的數(shù)據(jù)；“查”是通過檢查有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量管理文件、施工過程記錄資料和交工文件，發(fā)現(xiàn)存在的問題；“驗(yàn)”是對部分重要的設(shè)備材料、成品及半成品以及工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行抽查復(fù)驗(yàn)，以核查其質(zhì)量證明文件或過程記錄與實(shí)體質(zhì)量的符合性。第十七條 各參建單位在專業(yè)檢查結(jié)束前應(yīng)對檢查組提出的問題記錄表和實(shí)測實(shí)量記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。第十八條 現(xiàn)場檢查全

14、部結(jié)束后，檢查組召開講評前的內(nèi)部會議，對檢查出的主要問題進(jìn)行溝通，并對講評內(nèi)容統(tǒng)一認(rèn)識。第十九條 檢查組內(nèi)部會議結(jié)束后，檢查組組織召開項(xiàng)目各參建單位參加的工程質(zhì)量檢查講評會。各專業(yè)組和檢查組長對檢查情況進(jìn)行總結(jié)講評，講評要有書面材料。講評會由總站代表主持。第二十條 講評會后，檢查組填寫完工程質(zhì)量檢查的相關(guān)用表（見附件二），其中，問題匯總表發(fā)至建設(shè)單位。如檢查中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題，檢查組應(yīng)填寫重大質(zhì)量問題備忘錄（見附件三）交由建設(shè)單位簽收。第二十一條 建設(shè)單位負(fù)責(zé)將工程質(zhì)量檢查問題匯總表整理后分發(fā)至有關(guān)參建單位。第二十二條 檢查組在檢查工作結(jié)束后，應(yīng)向總站提交工程質(zhì)量檢查總結(jié)。第二十三條 檢查結(jié)束

15、后，建設(shè)單位負(fù)責(zé)安排部署各參建單位對質(zhì)量問題的整改工作；有關(guān)參建單位對本單位存在的質(zhì)量問題，應(yīng)積極組織整改，針對每項(xiàng)質(zhì)量問題落實(shí)整改負(fù)責(zé)人、整改措施、整改時間，同時做到舉一反三，進(jìn)一步自查整改。第二十四條 建設(shè)單位負(fù)責(zé)收集、匯總、確認(rèn)各參建單位問題整改情況，完成整改報(bào)告，并在檢查組要求的時間內(nèi)上報(bào)總站。第二十五條 各參建單位整改的情況由實(shí)施項(xiàng)目監(jiān)督的監(jiān)督分站（監(jiān)督組）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，并向總站匯報(bào)。第二十六條 本程序自發(fā)布之日起施行。第二十七條 本程序由總站負(fù)責(zé)解釋。附件一 常用檢測工具附件二 質(zhì)量檢查用表附件三 重大質(zhì)量問題備忘錄附件一常用檢測工具序號專 業(yè)工 具備 注1土建塞尺、卷尺、盒尺、刻

16、度放大鏡、靠尺、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、涂層測厚儀、混凝土回彈儀、磁力線墜、混凝土保護(hù)層測試儀、小錘、游標(biāo)卡尺、沖擊鉆、焊縫檢測尺2工藝安裝水平尺、焊縫檢測尺、手電筒、超聲波測厚儀、便攜式光譜分析儀、硬度檢測儀、磁力線墜、力矩扳手、測溫儀3設(shè)備安裝盒尺、直尺、焊縫檢測尺、手電筒、塞尺、測水平用塑料連通管、經(jīng)緯儀、水平儀、磁力線墜、便攜式光譜儀、測溫儀動設(shè)備要求的條式或框式水平儀要有精度要求（0.02mm/m）4電氣安裝塞尺、盒尺、接地電阻測試儀、相序表、磁力線墜、水平尺、絕緣電阻測試儀5儀表安裝盒尺、萬用表、磁力線墜、水平尺6無損檢測焊縫檢測尺、放大鏡、射線探傷設(shè)備、觀片燈7防腐保溫電火花檢漏儀、涂層

17、測厚儀、錨紋深度儀附件二質(zhì)量檢查用表 項(xiàng)目名稱： 表一： 檢查情況記錄表裝置/標(biāo)段名稱： 專業(yè)：序 號檢查項(xiàng)目檢查記錄備注檢查組： 記錄人： 檢查時間： 共 頁 第 頁質(zhì)量檢查用表 項(xiàng)目名稱： 表二： 專業(yè)質(zhì)量檢查問題匯總表裝置/標(biāo)段名稱： 專業(yè)：序 號檢 查 點(diǎn)存 在 問 題責(zé) 任 單 位備 注主 要次 要檢查組： 記錄人： 檢查時間： 受檢單位確認(rèn) ： 共 頁 第 頁質(zhì)量檢查用表 項(xiàng)目名稱： 表三.1 現(xiàn) 場 實(shí) 測 實(shí) 量 記 錄 專業(yè)：序號裝置/標(biāo)段名稱責(zé)任單位測量部位測量值規(guī)范要求值結(jié)論檢查組： 記錄人： 檢查時間： 受檢單位確認(rèn) ： 共 頁 第 頁質(zhì)量檢查用表 項(xiàng)目名稱： 表三.2 無損檢測現(xiàn)場實(shí)體抽測情況記錄 專業(yè)： 無損檢測序號裝置/標(biāo)段名稱施工單位檢測單位檢件名稱抽檢數(shù)量抽檢不合格數(shù)量抽檢情況報(bào)告編號抽檢合格率（口）檢查組： 記錄人： 檢查時間： 共 頁 第 頁質(zhì)量檢查用表 項(xiàng)目名稱： 表四： 無損檢測現(xiàn)場焊口（縫）復(fù)位情況匯總表 專業(yè)： 無損檢測序號裝置/標(biāo)段名稱施工單位