2018年武侯區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作局

1、 2018年武侯區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作局部門預(yù)算目 錄第一部分 武侯區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作局概況一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 武侯區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作局2018年部門預(yù)算情況說明第三部分 名詞解釋第四部分 2018年部門預(yù)算表一、部門預(yù)算收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出分科目表六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表七、一般公共預(yù)算基本支出表八、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)表九、政府性基金預(yù)算支出表十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表第一部分 武侯區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作局概況一、基本職能及主要工作（一）基本職能1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的方針政策、法規(guī)和

2、規(guī)章，牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革工作。2.負(fù)責(zé)全區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革方案及重大政策的擬訂；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革政策措施及工作計(jì)劃方案的制定，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；承擔(dān)成都市武侯區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革工作，承擔(dān)綜合配套改革的調(diào)查研究和輔助決策工作；負(fù)責(zé)為區(qū)委、區(qū)政府提供統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作決策信息和依據(jù),做好我區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的宣傳工作。4.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)機(jī)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的方針政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；承擔(dān)全區(qū)的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理職能，農(nóng)業(yè)區(qū)劃管理職能。5.負(fù)責(zé)按照中央、省、市的農(nóng)村政策，結(jié)合本區(qū)的

3、發(fā)展實(shí)際情況向區(qū)委、區(qū)政府提出發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的建議；穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度和政策，調(diào)節(jié)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系；負(fù)責(zé)農(nóng)村“三資”（資產(chǎn)、資金、資源）管理等工作；指導(dǎo)和監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作。6.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水務(wù)的方針政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)河道水環(huán)境長效管理工作；指導(dǎo)和監(jiān)督各街道辦事處河道管理隊(duì)伍、全區(qū)農(nóng)村小型供水點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)河道水環(huán)境治理建設(shè)工作，水利基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與管理，水利歲修工作的計(jì)劃和實(shí)施，水利安全生產(chǎn)管理，水系綠化工作，區(qū)級(jí)自建污水處理站運(yùn)行管理工作；水庫移民后期扶持工作。7.負(fù)責(zé)全區(qū)防汛指揮和協(xié)調(diào)工作。8.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、

4、林業(yè)、水務(wù)等相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)。（二）2018年重點(diǎn)工作1.爭(zhēng)取全面完成“宜居水岸”建設(shè)工作。認(rèn)真分析研判全區(qū)水環(huán)境現(xiàn)狀，為“宜居水岸”建設(shè)找準(zhǔn)著力方向。堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委重大要求，精心制定“宜居水岸”建設(shè)方案。堅(jiān)持“高的標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)的品質(zhì)”，克難推進(jìn)“宜居水岸”工程建設(shè)。2.深化“河長制”管理。一是落實(shí)“一河一策”方案；二是根據(jù)區(qū)級(jí)“一河一策”方案，指導(dǎo)各街道進(jìn)一步深化四大清單內(nèi)容；三是根據(jù)市河長辦的文件要求，完成相關(guān)任務(wù)。3.深入推進(jìn)“重拳治水”。武侯區(qū)實(shí)施方案的工作落實(shí)一是推進(jìn)雨污分流全覆蓋，加大生活污水處理廠擴(kuò)能提標(biāo)改造力度，協(xié)助市上做好再生水利用工程建設(shè)。二是大力整治洗車場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、攪拌

5、站、“小散亂污”、“農(nóng)家樂”等違法排污行為。根據(jù)年度治理方案，逐步推進(jìn)、分類組織實(shí)施治理。三是改善涉農(nóng)地區(qū)飲用水安全，2019年底前全區(qū)完成城市自來水全覆蓋。四是強(qiáng)力整治14段黑臭水體。強(qiáng)已治理黑臭水體的日常管護(hù)，防止反彈。五是加強(qiáng)江安河流域水環(huán)境治理。完成江安河整治和良好水體保護(hù)年度工作措施。4.繼續(xù)推進(jìn)簡(jiǎn)陽扶貧相關(guān)工作。做好三個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）2017年已實(shí)施但未竣工幫扶項(xiàng)目的推進(jìn)工作，按照幫扶資金管理辦法，做好資金撥付。按照武侯區(qū)對(duì)口幫扶簡(jiǎn)陽市脫貧攻堅(jiān)方案，繼續(xù)做好三個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）2018年幫扶項(xiàng)目的篩選，并按照方案要求提交聯(lián)席會(huì)討論確定。在園區(qū)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共服務(wù)、就業(yè)幫扶等方面，多措并舉、多

6、方施策，確保脫貧人口持續(xù)增收。強(qiáng)化扶貧資金監(jiān)管，確保專項(xiàng)扶貧資金落到實(shí)處。進(jìn)一步深化基層黨建幫扶，在黨建共建、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、增加就業(yè)、扶貧濟(jì)困等方面開展示范帶動(dòng)活動(dòng)。5.積極推進(jìn)對(duì)口支援甘孜州白玉縣工作。做好2984萬元援藏資金（該資金為五年規(guī)劃估算，實(shí)際劃撥財(cái)政資金以全區(qū)2017年度財(cái)政收入的0.5%為準(zhǔn)）和212萬元援藏隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)（該經(jīng)費(fèi)為預(yù)算，實(shí)際以財(cái)政局批準(zhǔn)的經(jīng)費(fèi)為準(zhǔn)）撥付。按照成都市武侯區(qū)對(duì)口幫扶甘孜州白玉縣規(guī)劃（2017-2021年），做好2018年建設(shè)的幫扶項(xiàng)目的推進(jìn)工作。6.繼續(xù)深化農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革，開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村電子商務(wù)建設(shè)。繼續(xù)開展涉農(nóng)社區(qū)集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資和股份量化工作，搞好股份

7、化試點(diǎn)，加強(qiáng)涉農(nóng)社區(qū)集體“三資”監(jiān)管，指導(dǎo)相關(guān)街道處置好已完成土地征地社區(qū)的集體資產(chǎn)歷史遺留問題。繼續(xù)按照全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展工作安排，采取有力有效措施，繼續(xù)推進(jìn)我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)進(jìn)社區(qū)示范點(diǎn)建設(shè)工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，2018部門預(yù)算包括區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作局本級(jí)預(yù)算，內(nèi)設(shè)科室10個(gè)。1.辦公室。負(fù)責(zé)工作目標(biāo)、文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)安全、保密、信訪、后勤等工作；負(fù)責(zé)辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)局網(wǎng)絡(luò)維護(hù)建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及下屬機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、干部人事管理工作。2.法規(guī)調(diào)研科。負(fù)責(zé)起草全局工作計(jì)劃、總結(jié)和匯報(bào)材料；負(fù)責(zé)全局動(dòng)態(tài)信息

8、和工作研究的收集、整理與編輯；負(fù)責(zé)重大課題的調(diào)研；負(fù)責(zé)政務(wù)微博、網(wǎng)絡(luò)輿論溝通協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳工作；承擔(dān)全區(qū)農(nóng)牧業(yè)、林業(yè)、水利、漁政等政策法規(guī)的宣傳教育工作；承擔(dān)行政審批事項(xiàng)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)規(guī)范化服務(wù)型政府(機(jī)關(guān))建設(shè)工作。3.計(jì)劃財(cái)務(wù)科。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位的預(yù)算資金計(jì)劃、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)工作；管理本局預(yù)算內(nèi)外經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)賬務(wù)及固定資產(chǎn)；監(jiān)督管理農(nóng)林水行政事業(yè)性收費(fèi)；負(fù)責(zé)系統(tǒng)財(cái)務(wù)監(jiān)控管理；負(fù)責(zé)系統(tǒng)財(cái)務(wù)內(nèi)審工作。4.統(tǒng)籌推進(jìn)科。承擔(dān)我區(qū)城鄉(xiāng)綜合配套改革試點(diǎn)工作；承擔(dān)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展相關(guān)政策性問題調(diào)研工作；承擔(dān)全區(qū)農(nóng)民集中居住區(qū)公共服務(wù)和社會(huì)管理設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化配置工作；牽頭協(xié)調(diào)全區(qū)農(nóng)村新型社區(qū)和新居工程的安

9、置工作；牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)村級(jí)公共服務(wù)和社會(huì)管理改革工作。5.農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理科。牽頭負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和政策措施創(chuàng)新與應(yīng)用，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)規(guī)劃和實(shí)施管理；牽頭農(nóng)業(yè)招商引資和區(qū)域合作工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、龍頭企業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)建設(shè)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)監(jiān)督涉農(nóng)社區(qū)集體資產(chǎn)的規(guī)范管理、集體資產(chǎn)的處置以及對(duì)集體財(cái)務(wù)的規(guī)范化管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督集體土地經(jīng)營權(quán)規(guī)范流轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)人口戶籍管理工作和農(nóng)村合作基金會(huì)清理的后續(xù)工作；負(fù)責(zé)水庫移民后期扶持工作。6.區(qū)扶貧辦公室。負(fù)責(zé)對(duì)省、市、區(qū)有關(guān)援藏和扶貧工作的重大決策部署提出貫徹落實(shí)的意見和建議；組織協(xié)調(diào)、督查、總結(jié)全區(qū)對(duì)口援藏和

10、定點(diǎn)扶貧工作；牽頭聯(lián)系援藏工作；牽頭聯(lián)系區(qū)援藏工作隊(duì)；牽頭聯(lián)系對(duì)口幫扶貧困地區(qū)扶貧工作。7.綜合監(jiān)管科。牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)涉及農(nóng)業(yè)投入品生產(chǎn)企業(yè)的行業(yè)日常監(jiān)管；動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)的行業(yè)日常監(jiān)管；林業(yè)木材生產(chǎn)加工企業(yè)的行業(yè)日常監(jiān)管；漁業(yè)的行業(yè)日常監(jiān)管。8.區(qū)防汛指揮部辦公室。牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)防汛工作；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施全區(qū)防汛預(yù)案；在區(qū)防汛指揮部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下組織防汛應(yīng)急演練；牽頭協(xié)調(diào)防汛搶險(xiǎn)工作；負(fù)責(zé)防汛日常工作，防汛信息的收集、分析、上報(bào)和傳遞，開展防汛宣傳和培訓(xùn)工作；承辦區(qū)防汛指揮部交辦和各項(xiàng)工作。 9.水務(wù)工程建設(shè)科。負(fù)責(zé)全區(qū)水務(wù)工程基本建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)依法辦理全區(qū)建設(shè)征(占)用地涉及水利

11、設(shè)施建設(shè)、改造的現(xiàn)場(chǎng)踏勘及初審；負(fù)責(zé)水系綠化工作；負(fù)責(zé)全區(qū)涉農(nóng)區(qū)域自來水改造工作。10.水域環(huán)境管理科。負(fù)責(zé)全區(qū)河道長效管理日常監(jiān)督、檢查、考核等工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)管河道市場(chǎng)化管理隊(duì)伍；負(fù)責(zé)全區(qū)污水處理、再生水利用的行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)自建污水處理站運(yùn)行管理。第二部分 武侯區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作局2018年部門預(yù)算情況說明一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算17223.35萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入17223.35萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出60.01萬元、節(jié)能環(huán)保支出2616.88萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5198萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出2946.22

12、萬元、援助其他地區(qū)支出6346.20萬元、住房保障支出56.04萬元。二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況區(qū)統(tǒng)籌局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款17223.35萬元，比2017年預(yù)算數(shù)14151.53萬元增加3071.82萬元，增長21.70%，變動(dòng)的主要原因是節(jié)能環(huán)保和城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出60.01萬元，占0.34%；節(jié)能環(huán)保支出2616.88萬元，占15.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5198萬元，占30.18%；農(nóng)林水事務(wù)支出2946.22萬元，占17.11%；援助其他地區(qū)支出6346.20萬元，

13、占36.85%；住房保障支出56.04萬元，占0.33%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、2080505基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為42.86萬元，比2017年預(yù)算數(shù)59.89萬元減少17.03萬元，下降28%，變動(dòng)的主要原因是人員減少。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。2、2080506職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為17.15萬元，比2017年預(yù)算數(shù)23.96萬元減少6.81萬元，下降28%，變動(dòng)的主要原因是人員減少。主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)。3、2110302水體污染防治科目預(yù)算數(shù)為1476萬元，比2017年預(yù)算數(shù)0萬元增加1476萬元，增長100%，變動(dòng)的主要原因是新增水污染防治攻堅(jiān)工程。主要用于其

14、他基本建設(shè)支出。4、2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)預(yù)算數(shù)為1140.88萬元，比2017年預(yù)算數(shù)767.88萬元增加373萬元，增長48%（或與2017年預(yù)算持平），變動(dòng)的主要原因是新增末端污水處理設(shè)施管理費(fèi)用。主要用于委托業(yè)務(wù)費(fèi)。5、2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為35萬元，與2017年預(yù)算持平。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。6、2120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出預(yù)算數(shù)為5163萬元，比2017年預(yù)算數(shù)2585.95萬元增加2577.05萬元，增長99%，變動(dòng)的主要原因是新增宜居水岸項(xiàng)目。主要用于其他基本建設(shè)支出。7、2130101行政運(yùn)行預(yù)算數(shù)為304.04萬元，

15、比2017年預(yù)算數(shù)440.12萬元減少136.08萬元，下降31%，變動(dòng)的主要原因是人員減少。主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。8、2130102一般行政管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為240萬元，比2017年預(yù)算數(shù)195萬元增加45萬元，增長23%，變動(dòng)的主要原因是援藏工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。 9、2130108病蟲害控制預(yù)算數(shù)為10萬元，與2017年預(yù)算持平。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。10、2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全預(yù)算數(shù)為26萬元，與2017年預(yù)算持平。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。11、2130112農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理預(yù)算數(shù)

16、為5萬元，與2017年預(yù)算持平。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。12、2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營預(yù)算數(shù)為30萬元，與2017年預(yù)算持平。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。13、2130213林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督預(yù)算數(shù)為20萬元，與2017年預(yù)算持平。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。14、2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理預(yù)算數(shù)為16萬元，與2017年預(yù)算持平。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。15、2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)預(yù)算數(shù)為2055萬元，比2017年預(yù)算數(shù)1889萬元增加166萬元，增長8%，變動(dòng)的主要原因是工程量增加。

17、主要用于其他基本建設(shè)支出。16、2130308水利前期工作預(yù)算數(shù)為120萬元，比2017年預(yù)算數(shù)0萬元增加120萬元，增長100%，變動(dòng)的主要原因是新增工程。主要用于委托業(yè)務(wù)費(fèi)。17、2130312水質(zhì)監(jiān)測(cè)預(yù)算數(shù)為80萬元，與2017年預(yù)算持平。主要用于委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。18、2130314防汛預(yù)算數(shù)為40萬元，與2017年預(yù)算持平。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。19、2130321大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出預(yù)算數(shù)為0.18萬元，比2017年預(yù)算數(shù)0萬元增加0.18萬元，增長100%，變動(dòng)的主要原因是新增項(xiàng)目。主要用于其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。20、21999其他支出預(yù)算數(shù)為63

18、46.20萬元，比2017年預(yù)算數(shù)7811萬元減少1464.80萬元，下降18%，變動(dòng)的主要原因是援助項(xiàng)目已部分完成。主要用于其他支出。21、2210201住房公積金預(yù)算數(shù)為56.04萬元，比2017年預(yù)算數(shù)67.45萬元減少11.41萬元，下降17%，變動(dòng)的主要原因是人員減少。主要用于住房公積金。三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明區(qū)統(tǒng)籌局2018年一般公共預(yù)算基本支出420.09萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)368.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)51.07萬元，主要包括：辦

19、公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.4萬元，主要包括獎(jiǎng)勵(lì)金。四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算安排2.20萬元，較2017年6.40萬元減少4.20萬元，下降65%，變動(dòng)的主要原因是公務(wù)車輛減少。根據(jù)2017年出國計(jì)劃，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人。（二）公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算安排0萬元，較2017年預(yù)算減少2萬元，下降100%，變動(dòng)的主要原因是暫無公務(wù)接待計(jì)劃。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)區(qū)統(tǒng)籌局核定車編1輛，目前實(shí)際車輛保有量為1輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬元，較2017年預(yù)

20、算減少2.2萬元，下降100%，變動(dòng)的主要原因是公務(wù)車輛減少。2018年安排公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)0萬元，擬新購公務(wù)用車0輛。2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬元。用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明區(qū)統(tǒng)籌局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。）六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)統(tǒng)籌局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、援助其他地區(qū)支出、住房保障支出。區(qū)統(tǒng)籌局2018年收支總預(yù)算17223.

21、35萬元，比2017年預(yù)算數(shù)14151.53萬元增加3071.82萬元，增長21.70%，變動(dòng)的主要原因是節(jié)能環(huán)保和城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出增加。七、2018年收入預(yù)算情況說明區(qū)統(tǒng)籌局2018年收入預(yù)算17223.35萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入17223.35萬元，占100%。 八、2018年支出預(yù)算情況說明2018年部門預(yù)算本年支出總計(jì)17223.35萬元，其中：基本支出預(yù)算420.09萬元，占2.40%；部門項(xiàng)目支出預(yù)算16803.26萬元，占97.6%。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）國有資產(chǎn)占有使用情況2018年，區(qū)統(tǒng)籌局共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。2018年部門預(yù)算未安排購置

22、車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2018年區(qū)統(tǒng)籌局實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算20萬元。（三）政府采購安排情況說明2018年區(qū)統(tǒng)籌局政府采購總額2693萬元，其中采購貨物經(jīng)費(fèi)80萬元、采購工程服務(wù)2613萬元。（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明2018年區(qū)統(tǒng)籌局為保障機(jī)關(guān)正常即行，安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)304.04萬元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。第三部分 名詞解釋區(qū)統(tǒng)籌局部門2018年部門預(yù)算名詞解釋一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指財(cái)政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(包括財(cái)政部本級(jí)、財(cái)政部駐各地財(cái)政監(jiān)察專員辦事處、財(cái)政部國庫支付中心、世界銀行貸款項(xiàng)目評(píng)估