產(chǎn)品質(zhì)量控制流程

1、產(chǎn)品質(zhì)量控制流程1 質(zhì)量計(jì)劃1.1業(yè)務(wù)部會(huì)簽合同評(píng)審表時(shí)，須將合同草案附后。若在正式簽訂合同時(shí)，與生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量有關(guān)的任何事項(xiàng)有所更改，業(yè)務(wù)部須以業(yè)務(wù)聯(lián)系單的方式知會(huì)會(huì)簽人，業(yè)務(wù)聯(lián)系單上應(yīng)注明更改事項(xiàng)，并將正式合同附后，重新征得會(huì)簽人同意后，方可簽訂正式合同。1.2簽訂合同之后，品管課須根據(jù)合同及技術(shù)規(guī)范要求，制定質(zhì)量計(jì)劃書(shū)，內(nèi)容包括：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，客戶(hù)特殊要求，檢驗(yàn)內(nèi)容和要求等。1.3質(zhì)量計(jì)劃書(shū)經(jīng)相關(guān)單位簽認(rèn)后，將執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)影印件附后由品管課發(fā)送至品保經(jīng)理、檢驗(yàn)課、制程室、庫(kù)房等相關(guān)單位。各單位遵照?qǐng)?zhí)行。1.4若合同更改，業(yè)務(wù)部須將合同更改單及新合同及時(shí)送達(dá)工務(wù)品保等相關(guān)單位。品管課修改質(zhì)量計(jì)劃

2、書(shū)，并附在工作聯(lián)系單之后送至廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、制程室、庫(kù)房、品保經(jīng)理、檢驗(yàn)課等相關(guān)單位。各單位遵照?qǐng)?zhí)行。1.5交貨后，品管課對(duì)質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，填寫(xiě)制程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表、焊接人員焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表、鏟修人員鏟修質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表，并對(duì)相關(guān)單位質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況作出考核評(píng)價(jià)。2收料檢查2.1采購(gòu)課簽訂鋼板采購(gòu)合同須嚴(yán)格按照品管課開(kāi)出的鋼板采購(gòu)規(guī)范執(zhí)行，若廠商能力不能達(dá)到鋼板采購(gòu)規(guī)范要求，須對(duì)鋼板采購(gòu)規(guī)范進(jìn)行修改時(shí)，采購(gòu)課須填寫(xiě)工作聯(lián)系單，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，送達(dá)品管課，由品管課對(duì)鋼板采購(gòu)規(guī)范作出修改后執(zhí)行。2.1自行購(gòu)料時(shí)，采購(gòu)課在簽訂采購(gòu)合同之后，須將訂購(gòu)單、采購(gòu)規(guī)范影印件以及廠商所交之所有相關(guān)文件送交倉(cāng)庫(kù)；客戶(hù)

3、供料時(shí)，業(yè)務(wù)部在簽訂合同之后，須將合同影印件、客戶(hù)供料明細(xì)單、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求送交倉(cāng)庫(kù)，供收料檢查用。2.2鋼板到料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員按收料檢查程序書(shū)作收料檢查，并填寫(xiě)鋼板收料檢查記錄。完成外觀自主檢驗(yàn)后，填寫(xiě)鋼板檢驗(yàn)申請(qǐng)單，并將鋼板收料檢查記錄、訂購(gòu)合同、采購(gòu)規(guī)范、廠商交貨單、以及材質(zhì)證書(shū)等復(fù)印件附后，通知檢驗(yàn)課作收料檢驗(yàn)。2.3 檢驗(yàn)課接到檢驗(yàn)申請(qǐng)單后，按收料檢查程序書(shū)作收料檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完成后填寫(xiě)鋼板外觀尺寸檢查記錄和鋼板超聲波檢查記錄，并在原材料檢驗(yàn)申請(qǐng)單上簽字，然后將所有資料隨同原材料檢驗(yàn)申請(qǐng)單一起報(bào)品管課，品管課審查后簽署意見(jiàn)，并將簽完意見(jiàn)的原材料檢驗(yàn)申請(qǐng)單復(fù)印件分送采購(gòu)（業(yè)務(wù)）一份，工務(wù)

4、一份，檢驗(yàn)課一份，合格原料方可使用。2.4 若因生產(chǎn)急需,有關(guān)材料的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果未得到證實(shí)時(shí),由工務(wù)部門(mén)以緊急放行單的方式提出申請(qǐng),品保部審批后,方可進(jìn)行緊急放行，要做好記錄，在該批每根鋼管記錄的相應(yīng)檢驗(yàn)過(guò)程欄做“特準(zhǔn)”標(biāo)記，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回或更換。2.2焊材到料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員按收料檢查程序書(shū)作收料檢查，并填寫(xiě)收料檢查記錄。完成外觀自主檢驗(yàn)后，將收料檢查記錄、訂購(gòu)合同、采購(gòu)規(guī)范、廠商交貨單、以及材質(zhì)證書(shū)等復(fù)印件附后，通知檢驗(yàn)課作收料檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)課接到檢驗(yàn)申請(qǐng)單后，按收料檢查程序書(shū)作收料檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完成后在收料檢驗(yàn)紀(jì)錄上簽字，然后將所有資料隨同收料檢查記錄一起報(bào)品管課，品管

5、課審查后簽署意見(jiàn)，并將簽完意見(jiàn)的收料檢查記錄復(fù)印件分送采購(gòu)（業(yè)務(wù)）一份，工務(wù)一份，檢驗(yàn)課一份，合格原料方可使用。3過(guò)程檢驗(yàn)3.1操作人員自檢3.1.1每一道工序在施作之前須對(duì)上道工序進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容如下：3.1.1.1檢查該支鋼管有無(wú)檢驗(yàn)傳票，若沒(méi)有檢驗(yàn)傳票則立即停止該鋼管的制作，并向主管工程師報(bào)告。主管工程師負(fù)責(zé)傳票追查。若追查不到，則由主管工程師報(bào)告品管課，由品管課負(fù)責(zé)處理。3.1.1.2檢查上道工序在傳票上的自檢記錄，若無(wú)自檢記錄或記錄不祥、不清、不確切，或記錄不合格又無(wú)例外放行標(biāo)記“”，則退回上道工序。3.1.1.3檢查上道工序的實(shí)際尺寸及其公差是否符合工藝文件的規(guī)定，是否適合本道工

6、序的制作。若實(shí)際尺寸不符合工藝文件的規(guī)定，則在檢驗(yàn)傳票的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)打“×”簽名后退回上道工序。若實(shí)際尺寸雖符合工藝文件的規(guī)定，但不適合本道工序的制作，應(yīng)立即停止制作，并報(bào)告主管工程師，由主管工程師核實(shí)后，對(duì)工藝文件進(jìn)行修改，并填寫(xiě)工作聯(lián)系單經(jīng)品管課批準(zhǔn)后實(shí)施。3.1.1.4檢查上道工序的表面狀態(tài)、缺欠和缺陷。若發(fā)現(xiàn)有表面劃傷、壓痕、摔坑、撞痕等缺陷或缺欠，應(yīng)退回上道工序處理。處理完畢后經(jīng)主管工程師認(rèn)可方可接受。若因生產(chǎn)安排需要，擬留待后期處理的，須經(jīng)主管工程師批準(zhǔn)，并由主管工程師作出記錄（在檢驗(yàn)傳票上）和安排。哪道工序產(chǎn)生的缺欠和缺陷由哪道工序負(fù)責(zé)處理。若本道工序沒(méi)有檢出上道工序產(chǎn)生

7、的缺欠和缺陷，則視之為本道工序所產(chǎn)生。3.1.2每道工序施作完畢之后，應(yīng)按照工藝文件要求進(jìn)行自檢，自檢內(nèi)容如下：3.1.2.1工藝參數(shù)、質(zhì)量指標(biāo)（含表面狀態(tài)）是否符合工藝文件和規(guī)范要求，符合的應(yīng)在制程管制記錄和檢驗(yàn)傳票上填明詳細(xì)檢驗(yàn)結(jié)果。不符合的應(yīng)立即返工處理。若本道工序無(wú)法處理，應(yīng)報(bào)告主管工程師，主管工程師認(rèn)為可以在后期工序消除不符合項(xiàng)的，填寫(xiě)工作聯(lián)系單報(bào)請(qǐng)品管課批準(zhǔn)，可例外放行，但須在檢驗(yàn)傳票上做好記錄，在相應(yīng)檢驗(yàn)欄做“”標(biāo)記，并注明將在哪個(gè)環(huán)節(jié)予以處理。若主管工程師認(rèn)為在后期工序亦無(wú)法消除不符合項(xiàng)的，應(yīng)立即停止制作，并報(bào)品管課處理。3.1.2.2各工序自檢，查出不符合項(xiàng)并主動(dòng)消除的，不列

8、為質(zhì)量不良記錄。查出不符合項(xiàng)，但本道工序無(wú)法處理，須留待后期工序處理的，由品管課判斷：屬設(shè)備原因的，向工務(wù)部開(kāi)糾正措施通知單，并監(jiān)督整改。屬人為原因的，則列為質(zhì)量不良記錄。后期工序亦無(wú)法處理的，列為質(zhì)量事故。由品管課向工務(wù)部開(kāi)不合格報(bào)告，并按公司規(guī)定對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行處理。3.1.2.3自檢沒(méi)有查出，被下道工序、工程師、檢驗(yàn)人員或其他管理人員發(fā)現(xiàn)的，列為質(zhì)量不良記錄，并退回處理。一處不符合項(xiàng)記一次不良。退回不能處理，但后期工序能夠處理的，列為質(zhì)量嚴(yán)重不良記錄。后期工序亦無(wú)法處理的，列為重大質(zhì)量事故。由品管課向工務(wù)部開(kāi)不合格報(bào)告，并按公司規(guī)定對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行處理。3.1.2.4自檢時(shí)發(fā)現(xiàn)工藝參數(shù)設(shè)定有

9、問(wèn)題,應(yīng)立即報(bào)告主管工程師,主管工程師根據(jù)實(shí)際情況作出修正,并填寫(xiě)工作聯(lián)系單,報(bào)品管課批準(zhǔn)后按程序?qū)に囄募鞒鲂薷?然后實(shí)施。3.1.2.5各工序的自檢除了工藝文件上的要求之外，還應(yīng)包括表面狀態(tài)的檢驗(yàn)和檢驗(yàn)傳票以及制程管制記錄的填寫(xiě)，只有這些內(nèi)容全部符合才能進(jìn)入下道工序。3.2工程師抽檢3.2.1制程主管工程師應(yīng)對(duì)每種規(guī)格的第一支管子進(jìn)行全程追蹤檢驗(yàn)，并填寫(xiě)工程師抽檢記錄。發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)按第3.1.2.3條處理。3.2.2工程師在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)工藝文件上設(shè)定的工藝參數(shù)，與實(shí)際制作情況不符。若屬操作人員違反工藝紀(jì)律，則立即責(zé)令其糾正，并報(bào)品管課，由品管課向其開(kāi)列不合格報(bào)告。若屬工藝參數(shù)設(shè)定有問(wèn)題

10、，則按第3.1.2.4條執(zhí)行。3.2.3工程師抽檢記錄應(yīng)在成品入庫(kù)檢驗(yàn)前交品管課，作為品管課批準(zhǔn)入庫(kù)的依據(jù)之一。3.3檢驗(yàn)課檢驗(yàn)3.3.1無(wú)損探傷3.3.1.1鋼板超聲波檢驗(yàn)（板UT）鋼板進(jìn)廠后，應(yīng)對(duì)鋼板進(jìn)行超聲波檢驗(yàn)。若合約要求對(duì)鋼板進(jìn)行100%超聲波檢驗(yàn)時(shí)，則需在工藝文件中安排該流程，由檢驗(yàn)課執(zhí)行，并納入制程管制記錄和檢驗(yàn)傳票之中。3.3.1.2焊道射線檢驗(yàn)（焊道RT）焊接完成之后，應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)焊道進(jìn)行RT檢驗(yàn)。并保證記錄的真實(shí)性，完整性。3.3.1.3焊道超聲波檢驗(yàn)（焊道UT）焊接完成之后，應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)焊道進(jìn)行UT檢驗(yàn)。并保證記錄的真實(shí)性，完整性。3.3.1.4磁粉（MT

11、）、滲透（PT）檢驗(yàn)焊接完成之后，應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)焊道進(jìn)行UT檢驗(yàn)。并保證記錄的真實(shí)性，完整性。3.3.2水壓試驗(yàn)焊接完成之后，應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)鋼管進(jìn)行水壓試驗(yàn)。并保證記錄的真實(shí)性，完整性。3.3.3理化性能檢驗(yàn)化學(xué)性能：化學(xué)成分、元素分析、碳當(dāng)量力學(xué)性能：拉伸試驗(yàn)、彎曲試驗(yàn)、斷裂韌性試驗(yàn)3.3.3.1母材理化性能復(fù)檢鋼板到廠后應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)鋼板理化性能進(jìn)行檢驗(yàn)。3.3.3.2鋼管理化性能檢驗(yàn)鋼管焊接及檢驗(yàn)完成之后，應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求對(duì)鋼管進(jìn)行理化性能檢驗(yàn)。材證到后，由工務(wù)部主管工程師確定切試片管號(hào)，并開(kāi)具理化試驗(yàn)委托單交檢驗(yàn)課理化工程師，理化工程師劃樣后安排切試片、送檢。切

12、完試片之后，理化工程師通知工務(wù)部主管工程師重新開(kāi)管端坡口，檢驗(yàn)課做外觀尺寸檢驗(yàn)測(cè)量。若因材證遲到，已測(cè)完外觀尺寸，理化工程師負(fù)責(zé)將切完試片之后的外觀尺寸與檢驗(yàn)傳票重新核對(duì)并作修改，然后通知工務(wù)部主管工程師按修改后的檢驗(yàn)傳票上的尺寸進(jìn)行噴標(biāo)作業(yè)，并在檢驗(yàn)傳票上簽字，并通知品管課對(duì)該管尺寸進(jìn)行重點(diǎn)核對(duì)。由品管課催取報(bào)告。3.3.4外觀尺寸檢驗(yàn)由檢驗(yàn)課外觀檢驗(yàn)員依據(jù)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)逐根鋼管進(jìn)行幾何尺寸、外觀、重量和測(cè)長(zhǎng)檢驗(yàn)。檢查合格后，通知檢驗(yàn)課成品檢驗(yàn)員進(jìn)行成品檢驗(yàn)。3.3.5成品檢驗(yàn)由檢驗(yàn)課成品檢驗(yàn)員對(duì)鋼管表面狀態(tài)和外觀尺寸進(jìn)行不低于20%的抽檢,并對(duì)除產(chǎn)品力學(xué)性能和化學(xué)成份分析之外,此前各過(guò)程的

13、檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行核對(duì),然后填寫(xiě)鋼管表面及外觀尺寸抽檢記錄，所檢項(xiàng)目全部合格后，向庫(kù)管下達(dá)工作聯(lián)系單，通知庫(kù)管及主管工程師收集檢驗(yàn)傳票并進(jìn)行標(biāo)示、涂裝作業(yè)。同時(shí)填寫(xiě)鋼管外觀尺寸檢驗(yàn)報(bào)告、射線檢測(cè)報(bào)告、超聲波檢測(cè)報(bào)告、鋼管耐壓試驗(yàn)報(bào)告。3.4品管課巡檢3.4.1品管課對(duì)整個(gè)過(guò)程進(jìn)行巡檢，并填寫(xiě)品管抽檢記錄。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理。3.4.2品管課焊接工程師對(duì)每個(gè)案子的焊接質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包括一次焊接合格率、一次鏟修合格率和焊接缺陷率。并定期上報(bào)和公布。3.4.3品管課焊接工程師對(duì)每個(gè)案子的典型缺陷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并制定糾正和預(yù)防措施，監(jiān)督工務(wù)部實(shí)施。3.4.4品管課工藝工程師對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查

14、，并填寫(xiě)工藝紀(jì)律監(jiān)督檢查記錄表。4最終檢驗(yàn)4.1入庫(kù)檢驗(yàn)，標(biāo)示、涂裝作業(yè)完成之后，由制程工程師填寫(xiě)工作聯(lián)系單，通知檢驗(yàn)課進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)。4.2檢驗(yàn)課由成品檢驗(yàn)員逐根對(duì)鋼管標(biāo)示和表面狀態(tài)進(jìn)行核對(duì)和檢驗(yàn)，并填寫(xiě)鋼管入庫(kù)檢驗(yàn)（驗(yàn)收）記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，將工作聯(lián)系單附帶鋼管入庫(kù)檢驗(yàn)（驗(yàn)收）記錄副本交工務(wù)部主管工程師處理，處理完成后，由主管工程師報(bào)請(qǐng)檢驗(yàn)課再次檢驗(yàn)，并將再次檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)在鋼管入庫(kù)檢驗(yàn)（驗(yàn)收）記錄上。4.3檢驗(yàn)課檢驗(yàn)合格后，攜帶鋼管外觀尺寸檢驗(yàn)報(bào)告、射線檢測(cè)報(bào)告、超聲波檢測(cè)報(bào)告、鋼管耐壓試驗(yàn)報(bào)告和鋼管入庫(kù)檢驗(yàn)（驗(yàn)收）記錄報(bào)請(qǐng)品管課進(jìn)行最終檢驗(yàn)。4.4品管課派員對(duì)標(biāo)示、表面狀態(tài)、外觀尺寸進(jìn)行抽檢，對(duì)外觀尺寸、無(wú)損檢測(cè)、機(jī)械性能和化學(xué)成份檢驗(yàn)結(jié)果逐項(xiàng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即向檢驗(yàn)課和工務(wù)部相關(guān)單位發(fā)出工作聯(lián)系單，限期改正或返修。驗(yàn)收合格后須填寫(xiě)鋼管入庫(kù)檢驗(yàn)（驗(yàn)收）記錄單一式兩份，一份隨檢驗(yàn)課提交之報(bào)告和記錄一起報(bào)品管課長(zhǎng)，由品管課長(zhǎng)審核成品報(bào)告并簽字。一份交庫(kù)管，庫(kù)管依此進(jìn)行成品入庫(kù)。4.5發(fā)貨檢驗(yàn)：接到業(yè)務(wù)部簽發(fā)的業(yè)務(wù)聯(lián)系單（發(fā)貨通知）后，品管課立即派員對(duì)鋼管的規(guī)格、鋼級(jí)、管號(hào)、爐批號(hào)、長(zhǎng)度和標(biāo)準(zhǔn)等核對(duì)，外觀質(zhì)量復(fù)查，發(fā)貨前開(kāi)具鋼管質(zhì)證書(shū)。附件：