內審檢查表(技術部)

1、內審檢查表編號：BJBLD-jl-822-03審核員：審核組組長:受審部門技術部審核日期年 月日質量標準條款審核內容及方法審核記錄不合格文件控制1. 杳工程工程的技術文件是否匯總齊備2. 查各工程文件是否易于識別、檢索、清晰可見424記錄控制4.1杳是否建立了部門清單、是否規(guī)定了保存期限4.3查記錄貯存的環(huán)境是否適宜5.2以顧客為關注 焦占提問：技術部以顧客為關注焦點的重要環(huán)節(jié)是什么八、八、5.3質量方針提問：公司的質量方針內容有哪些5.4籌劃提問：技術部主要承當哪些策劃？技術部的質量目標有哪些內容？是否實現(xiàn)了本部門的質量目標職責和權限提問：請答復技術部的職責與權限內部溝通查所米取的內部溝通方

2、式與證據(jù)6.2人力資源查：技術部提出的年度培訓需求方案7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策戈【J查：產(chǎn)品實現(xiàn)籌劃結果的審批記錄7.2與顧客有關的過程查與產(chǎn)品有關要求的評審7.2與顧客有關的過程4.4查：顧客要求變更，技術部 所米 取的措施，出示證據(jù)內審檢查表編號：BJBLD-jl-822-03審核員：審核組組長:受審部門技術部審核日期年 月日質量標準條款審核內容及方法審核記錄不合格查：設計方案是否履行了審批手續(xù)b提冋：技術部在設計與開發(fā)過的職責程中設計輸入：查設計輸入是否滿足規(guī)定的要求查：設計輸出是否滿足設計輸入和有關標準標準、規(guī)定的 要求7.3設計與開發(fā)查設計評審的相關記錄查輸出是否滿足輸入的要求、設計文件中

3、的各級簽字是否 齊全設計驗證查顧客對設計方案確實認 據(jù)的證查設計更改是否進行必要的申請、評審、驗證和確認，并經(jīng)過批準7.5.1生產(chǎn)和效勞查：技術部對施工圖紙、方案等技術提供的控制資料的發(fā)放記錄7.5.3 標識和可追查：技術部設計文件標識是否滿足規(guī)溯性定要求顧客財產(chǎn)查：有否顧客財產(chǎn)、是否對其明 識、妥善保管確標7.6監(jiān)視和可測量裝置 控制杳：是否建立和更新監(jiān)視測量裝置臺帳、監(jiān)視測量裝置是否復檢并合格， 請出事證據(jù)8.22內部審核1. 查：收文記錄是否記錄了如下文件年度內審方案內審通知、內審計劃內審報告2. 查：對內審出來的不合格項是否進行了糾正和預防措施及實施結果8.3不合格品控制查：對不合格品確實認及整改措 施記 錄內審檢查表編號：BJBLD-jl-822-03審核員：審核組組長:受審部門技術部審核日期年 月日質量標準條款審核內容及方法審核記錄不合格8.4數(shù)據(jù)分析查：是否收集并統(tǒng)計了與產(chǎn)品質 量有 關的數(shù)據(jù)，如：質量記錄、 產(chǎn)品不合 格信息、不合格率、服 務信息等，并 應用了統(tǒng)計技術持續(xù)改良問：技術部對糾正和預防措施程序運行是如何組織監(jiān)控和評審 的，有否證 據(jù)糾正措施查：技術部針對內審過程中或設 計開 發(fā)過程中出現(xiàn)的不合格是否