財務(wù)總監(jiān)財務(wù)工作關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI)考核表

1、財務(wù)總監(jiān)財務(wù)工作關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）考核表姓姓名名：王王紅紅機機構(gòu)構(gòu)：寶寶雞雞商商業(yè)業(yè)關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標(biāo)標(biāo)（KPIKPI）權(quán)權(quán)重重(%)(%)績績效效標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)描描述述提升效益，推進精細(xì)化管理，加強成本費用控制，深入開展增收節(jié)支工作。20%優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn) 95-100良好標(biāo)準(zhǔn) 80-95）一般標(biāo)準(zhǔn) 60-80）不合格標(biāo)準(zhǔn) 0-60）積極把握政府相關(guān)政策，開拓稅務(wù)資源，完成年度制定納稅籌劃方案，加大節(jié)稅增效專項工作力度；協(xié)調(diào)配合稅務(wù)檢查，避免出現(xiàn)重大涉稅風(fēng)險。20%優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn) 95-100良好標(biāo)準(zhǔn) 80-95）一般標(biāo)準(zhǔn) 60-80）不合格標(biāo)準(zhǔn) 0-60）根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，創(chuàng)新金融手段，調(diào)整融資結(jié)構(gòu)，

2、提高融資能力及資金收益水平，力爭完成集團下達的融資任務(wù)，確保自身現(xiàn)金流平衡，并為集團整體平衡做貢獻。20%優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn) 95-100良好標(biāo)準(zhǔn) 80-95）一般標(biāo)準(zhǔn) 60-80）不合格標(biāo)準(zhǔn) 0-60）積極調(diào)整超市業(yè)態(tài)戰(zhàn)略及布局，推廣農(nóng)超對接，開展超市業(yè)態(tài)特色、品牌營銷活動。15%優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn) 95-100良好標(biāo)準(zhǔn) 80-95）一般標(biāo)準(zhǔn) 60-80）不合格標(biāo)準(zhǔn) 0-60）加快信息系統(tǒng)升級改造，完成U51系統(tǒng)對接，全面實現(xiàn)信息化功能實際上線運行。15%優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn) 95-100良好標(biāo)準(zhǔn) 80-95）一般標(biāo)準(zhǔn) 60-80）不合格標(biāo)準(zhǔn) 0-60）加強合規(guī)體系建設(shè)，提高合同管理水平及業(yè)務(wù)人員技能，規(guī)避各類法律風(fēng)險。1

3、0%優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn) 95-100良好標(biāo)準(zhǔn) 80-95）一般標(biāo)準(zhǔn) 60-80）不合格標(biāo)準(zhǔn) 0-60）合計100%注注：1 1、關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標(biāo)標(biāo)（KPIKPI）不不超超過過5 5項項；2 2、績績效效標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)描描述述請請盡盡量量量量化化。 職職位位：財財務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān) 精細(xì)化管理工作取得突破性進展，建立健全財務(wù)考核及監(jiān)控指標(biāo)體系，能夠反映并促進經(jīng)營效益的提升； 從財務(wù)角度出發(fā)，制定重點成本控制實施方案，力爭使公司總費用下降2%。 精細(xì)化管理工作取得明顯進展，基本建立財務(wù)考核及監(jiān)控指標(biāo)體系，基本能反映并促進經(jīng)營效益的提升。 加強成本費用控制，使公司總費用下降1.95%-2%。 精細(xì)化管理工作取得一定

4、成績，初步建立財務(wù)考核及監(jiān)控指標(biāo)體系，反映經(jīng)營狀況。 能夠控制成本費用，使公司總費用下降1.9%-1.95%。精細(xì)化管理工作未取得成績，未建立健全財務(wù)考核及監(jiān)控指標(biāo)體系。 未能嚴(yán)格控制成本費用，公司總體費用未下降。 制定寶雞商業(yè)2012年納稅籌劃方案； 取得我公司屬于國家支持和鼓勵的商業(yè)企業(yè)享受所得稅15%優(yōu)惠稅率的批復(fù)工作； 積極配合稅務(wù)檢查，從中不斷發(fā)現(xiàn)涉稅問題、涉稅風(fēng)險并合理規(guī)避； 積極協(xié)調(diào)稅企資源關(guān)系，穩(wěn)固納稅資源建設(shè)保證年度內(nèi)無重大涉稅案件發(fā)生。強化與稅務(wù)機關(guān)的溝通，努力營造良好的稅企關(guān)系，連鎖企業(yè)納稅戶中有獲得A級納稅信用等級、或誠信納稅人稱號、納稅先進大戶稱號等榮譽 制定寶雞商業(yè)

5、2012年納稅籌劃方案 取得我公司屬于國家支持和鼓勵的商業(yè)企業(yè)享受所得稅15%優(yōu)惠稅率的批復(fù)工作； 配合稅務(wù)檢查，不斷發(fā)現(xiàn)涉稅問題、涉稅風(fēng)險并合理規(guī)避； 積極協(xié)調(diào)稅企資源關(guān)系，穩(wěn)固納稅資源建設(shè)。 制定寶雞商業(yè)2012年納稅籌劃方案； 未取得我公司屬于國家支持和鼓勵的商業(yè)企業(yè)享受所得稅15%優(yōu)惠稅率的批復(fù)工作； 配合稅務(wù)檢查，不斷發(fā)現(xiàn)涉稅問題、涉稅風(fēng)險并合理規(guī)避； 不積極協(xié)調(diào)稅企資源關(guān)系，未能穩(wěn)固納稅資源建設(shè)。 制定寶雞商業(yè)2012年納稅籌劃方案并上報商業(yè)控股，完成全年節(jié)稅500萬元以下； 未取得我公司屬于國家支持和鼓勵的商業(yè)企業(yè)享受所得稅15%優(yōu)惠稅率的批復(fù)工作； 配合稅務(wù)檢查，不斷發(fā)現(xiàn)涉稅問

6、題、涉稅風(fēng)險，但未解決涉稅問題； 不積極協(xié)調(diào)稅企資源關(guān)系，未能穩(wěn)固納稅資源建設(shè)。在保證去年授信額度的基礎(chǔ)上積極與各大商業(yè)銀行合作，爭取增加新的授信額度，圓滿完成今年的融資任務(wù)，保障項目發(fā)展所需資金。1、基礎(chǔ)平衡任務(wù)及剛性貢獻任務(wù)完成100%（含）以上；2、賬戶授權(quán)率達到99%（含）以上；3、集團調(diào)度執(zhí)行力度達到100%。在保證去年授信額度的基礎(chǔ)上積極與各大商業(yè)銀行合作，爭取增加新的授信額度，完成下達的融資任務(wù)比例在80%以上，基本實現(xiàn)資金平衡。1、基礎(chǔ)平衡任務(wù)及剛性貢獻任務(wù)完成95%（含）以上；2、賬戶授權(quán)率達到95%（含）以上；3、集團調(diào)度執(zhí)行力度達到95%。在保證去年授信額度的基礎(chǔ)上積極與

7、各大商業(yè)銀行合作，爭取增加新的授信額度，完成海航集團下達的融資任務(wù)比例在65%以上，在資金平衡方面存在較大缺口。1、基礎(chǔ)平衡任務(wù)及剛性貢獻任務(wù)完成90%（含）以上；2、賬戶授權(quán)率達到90%（含）以上；集團調(diào)度執(zhí)行力度達到90%。在保證去年授信額度的基礎(chǔ)上積極與各大商業(yè)銀行合作，爭取增加新的授信額度，完成海航集團下達的融資任務(wù)比例在65%以下，不能實現(xiàn)公司資金平衡。1、基礎(chǔ)平衡任務(wù)及剛性貢獻任務(wù)完成90%（含）以上；2、賬戶授權(quán)率達到90%（含）以上；3、集團調(diào)度執(zhí)行力度達到90%。 調(diào)整超外布局，擴大面積占比和租金標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)超外增收目標(biāo)。 實現(xiàn)營銷活動期間整體銷售，業(yè)績增長20%。 調(diào)整超外布

8、局，擴大面積占比和租金標(biāo)準(zhǔn)，基本實現(xiàn)超外增收目標(biāo)。實現(xiàn)營銷活動期間整體銷售，業(yè)績增長15%-20%。 未能調(diào)整超外布局，未實現(xiàn)超外增收目標(biāo)。 實現(xiàn)營銷活動期間整體銷售，業(yè)績增長10%-15%。 未調(diào)整超外布局，離實現(xiàn)超外增收目標(biāo)距離較大。 實現(xiàn)營銷活動期間整體銷售，業(yè)績增長10%以下。財務(wù)總監(jiān)財務(wù)工作關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）考核表績績效效標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)描描述述根據(jù)前期流程梳理要求推進流程標(biāo)準(zhǔn)化管理，加快信息系統(tǒng)升級改造，全面實現(xiàn)U51的系統(tǒng)對接及上線運行。根據(jù)前期流程梳理要求推進流程標(biāo)準(zhǔn)化管理，加快信息系統(tǒng)升級改造，途中存在問題阻撓，基本實現(xiàn)U51的的對接及上線運行。根據(jù)前期流程梳理要求推進流程標(biāo)準(zhǔn)化管理，信息系統(tǒng)升級改造出現(xiàn)困難，實現(xiàn)各項目的80%上線運行。根據(jù)前期流程梳理要求推進流程標(biāo)準(zhǔn)化管理，信息系統(tǒng)升級改造困難較大，各項目未能實現(xiàn)上線運行或升級。組織合同管理及法律知識培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力及法律知識水平，杜絕法律風(fēng)險及隱患。組織合同管理及法律知識培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力及法律知識水平，盡可能杜絕法律風(fēng)險及隱患。組織合同管理及法律知識培訓(xùn)，業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力及法律