風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度

1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度1.目的辨識(shí)公司范圍內(nèi)的危害因素，對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定出不可承受的風(fēng)險(xiǎn)， 制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制程序，實(shí)現(xiàn)全過程安全控制。2 .適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)活動(dòng)中的危害辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制活動(dòng)。3 .術(shù)語和定義危害因素危險(xiǎn)因素是指能對(duì)人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。有害因素是指能影響人的身體健康，導(dǎo)致疾病，或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素。通常情況下，二者并不加以區(qū)分而統(tǒng)稱為危害因素，是說明事故發(fā)生的原因， 即人、物、環(huán)境、管理幾方面的缺陷，危害是造成事故的“根源或狀態(tài)”。1.危險(xiǎn)源指可能造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的根源或狀態(tài)。1.危害辨識(shí)指識(shí)別危害在什么情

2、況下發(fā)生，為什么能發(fā)生，怎樣發(fā)生的過程。危害辨識(shí) 的兩個(gè)關(guān)鍵任務(wù)是辨識(shí)可能發(fā)生的特定的不期望的后果；辨識(shí)導(dǎo)致這些后果的材 料、系統(tǒng)、過程和設(shè)備的特性。1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)利用系統(tǒng)工程方法對(duì)擬建或已有工程、系統(tǒng)可能存在的危險(xiǎn)性及其可能發(fā)生 的后果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和預(yù)測，并根據(jù)可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險(xiǎn)的大小， 提出相應(yīng)的風(fēng) 險(xiǎn)控制措施，以達(dá)到工程、系統(tǒng)安全的過程。1.事故指造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。4.職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并提供重 大危險(xiǎn)控制所需的資源。安全環(huán)保部 負(fù)責(zé)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及重大風(fēng)險(xiǎn)因素控制計(jì)劃的制定。 對(duì)不可承受風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)

3、劃的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。 負(fù)責(zé)環(huán)境污染危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 負(fù)責(zé)環(huán)境污染不可承受風(fēng)險(xiǎn)的治理和控制計(jì)劃。生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目方面的不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。 按照“三同時(shí)”的要求，保證防止工傷事故和職業(yè)病的職業(yè)安全健康設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。 負(fù)責(zé)組織電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 負(fù)責(zé)電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理所需費(fèi)用的支付，確保?？顚Ｓ?。分廠 負(fù)責(zé)公司作業(yè)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 負(fù)責(zé)作業(yè)范圍內(nèi)的不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。

4、 實(shí)施公司評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)因素的控制計(jì)劃。5.工作程序4.4.1 危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)公司危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組組長：主管安全副總經(jīng)理副組長：安全環(huán)保部部長成員：各部室負(fù)責(zé)人各分廠廠長危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)專業(yè)小組危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)專業(yè)小組分安全專業(yè)小組；生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)小組、機(jī)動(dòng)能源專業(yè)小組：3.1 安全專業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組長由安全環(huán)保部部長兼任， 副組長由安全環(huán)保部主管人員兼任；3.2 生產(chǎn)工藝、 工程項(xiàng)目專業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組長由生產(chǎn)技術(shù)部部長兼任，副組長由生產(chǎn)技術(shù)部副部長兼任；3.3 電氣、 機(jī)械設(shè)備設(shè)施專業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組長由生產(chǎn)技術(shù)部部長兼任，副組長由生產(chǎn)技術(shù)部

5、主管電氣、機(jī)械設(shè)備人員兼任；3.4 專業(yè)小組成員：安全技術(shù)管理人員、生產(chǎn)技術(shù)管理人員、電氣、機(jī)械設(shè)備技術(shù)管理人員、環(huán)境保護(hù)技術(shù)管理人員。分廠危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)專業(yè)小組組 長：分廠廠長副組長：分廠主管安全副廠長成 員：安全員、設(shè)備技術(shù)員、生產(chǎn)技術(shù)員及班組長。危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員要求：4.1 具有安全管理經(jīng)驗(yàn)或具有相關(guān)專業(yè)職稱的人員；4.2 具有豐富的現(xiàn)場施工經(jīng)驗(yàn)和分析、表達(dá)能力；4.3 主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn)。4.4 .2劃分作業(yè)活動(dòng)4.5 .1一般情況下，可按如下方法劃分作業(yè)活動(dòng)：4.3.1 按生產(chǎn)（工作）流程的階段劃分；4.3.2 按地理區(qū)域劃分；4.3.3 按生產(chǎn)設(shè)備劃分；4.3.4

6、按作業(yè)任務(wù)劃分；4.3.5 上述幾種方法的結(jié)合。4.3.6 收集相關(guān)信息，作業(yè)活動(dòng)信息包括：4.7.1 任務(wù)：實(shí)施的地點(diǎn)，持續(xù)時(shí)間，人員，實(shí)施頻率等；4.7.2 設(shè)備：可能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具及其使用說明；4.7.3 物資: 用到或遇到的物質(zhì)及其物理形態(tài)(煙氣、蒸汽、液體、粉末、固體)和化學(xué)性質(zhì)等有關(guān)資料；4.7.4 現(xiàn)場控制方法：操作規(guī)程、安全規(guī)程、作業(yè)程序和作業(yè)指導(dǎo)書，員工的能力及已接受的相關(guān)培訓(xùn)，現(xiàn)場安全控制設(shè)施；4.7.5 手工操作：可能要手工搬運(yùn)的物料的尺寸、形狀、重量、表面特征，要用手移動(dòng)物料的距離和高度；4.7.6 數(shù)據(jù)：作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)；4.7.7 事故：與該工作活

7、動(dòng)有關(guān)的事故經(jīng)歷；4.7.8 現(xiàn)場工作環(huán)境(條件) ：空間、高度、溫度、濕度、安全防護(hù)設(shè)施等情況。4.7.9 危害因素識(shí)別5.1.1 危害分級(jí)依據(jù)：a) 法律、法規(guī)(職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí) ( GB5044 85)和有毒作業(yè)分級(jí)(GB1233190)等)；b) 危害和事故傷亡的程度、規(guī)模；c ) 事故發(fā)生的頻率；d) 相關(guān)方關(guān)注程度；e) 財(cái)產(chǎn)損失額度；f ) 降低風(fēng)險(xiǎn)的難度。5.1.2 危害因素分類按導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因劃分危害類型。分為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷以及管理缺陷等四個(gè)方面。a) 人的不安全行為：1.2.1 操作錯(cuò)誤、忽視安全、忽視警告；1.2.2 造成安全裝

8、置失效；1.2.4 手代替工具工作；1.2.5 物品(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等)存放不當(dāng)；1.2.6 冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場所；1.2.7 攀坐不安全位置(如平臺(tái)護(hù)欄、汽車擋板、吊車吊鉤) ；1.2.8 在起吊物下作業(yè)、停留；1.2.9 機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作；1.2.10 有分散注意力行為；1.2.11 在必須使用個(gè)人防護(hù)用品、用具的作業(yè)或場合中，忽視其使用；1.2.12 不安全裝束；1.2.13 對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)物品處理錯(cuò)誤；1.2.14 誤動(dòng)作；1.2.15 其他不安全行為。b) 物的不安全狀態(tài)：a) 設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；b) 防護(hù)、保

9、險(xiǎn)、信號(hào)裝置缺乏或有缺陷。c )環(huán)境的缺陷：a) 作業(yè)場所的缺陷；b) 作業(yè)環(huán)境不良。d)管理缺陷：5.3.1 制度缺乏；5.3.2 機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置有缺陷；5.3.3 安全培訓(xùn)教育和考核有缺陷；5.3.4 安全投入不足；5.3.5 監(jiān)督與日常檢查；5.3.6 應(yīng)急救援有缺陷。5.3.7 事故分類參照公司職工傷亡事故分類( GB 6441-86)，主要分為20類，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。5.3.8 危害辨識(shí)的對(duì)象a) 作業(yè)現(xiàn)場方面1.3.2

10、.1 作業(yè)現(xiàn)場方面主要包括作業(yè)的全過程、作業(yè)環(huán)境、勞保用品以及職業(yè)衛(wèi)生方面，將以上方面融合于每一崗位或作業(yè)工種中，以“工種”為載體，貫穿作業(yè)的全過程；1.3.2.2 主要體現(xiàn)于每一作業(yè)工種的人在工余、工前、作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的每一步驟中可能受到的傷害。b) 生產(chǎn)工藝流程方面：a) 設(shè)計(jì)方面：安全預(yù)評(píng)價(jià)、三同時(shí)、設(shè)計(jì)文件和圖紙；b) 生 產(chǎn)工藝方面：生產(chǎn)工藝適合生產(chǎn)條件；考慮特殊災(zāi)害的影響；設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配，并滿足工序要求；各工序之間相互匹配，并滿足生產(chǎn)要求；生產(chǎn)作業(yè)順序和方式適應(yīng)生產(chǎn)現(xiàn)狀；生產(chǎn)作業(yè)范圍在作業(yè)許可證劃定的范圍內(nèi)。c )生產(chǎn)保障系統(tǒng)：運(yùn)輸線路、供配電、防排水、防滅火、維修

11、等；d)變化管理方面：工藝改造、設(shè)備設(shè)施改造等的變化管理制度、變化的系統(tǒng)文件、人員的變化等。c )設(shè)備設(shè)施方面：a) 全過程控制：規(guī)劃、采購、安裝(建設(shè)) 、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報(bào)廢；b) 原始技術(shù)資料和圖紙；c )維修維護(hù)；d)檢測檢驗(yàn)：特種設(shè)備、安全標(biāo)志產(chǎn)品、特殊設(shè)施。5.1.5危害辨識(shí)的方法根據(jù)公司的生產(chǎn)特點(diǎn)與管理形式，危害辨識(shí)主要采用以下方法：a) 詢問與交流法；b) 專家分析法；c ) 現(xiàn)場觀察法；d) 查閱記錄法；e) 工作任務(wù)分析法；f ) 安全檢查表法；g) 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法。主要以訪談法為主， 通過召開班組會(huì)的形式， 由工作小組成員對(duì)員工進(jìn)行詢問， 與員工進(jìn)行交流，

12、從而找出員工在作業(yè)過程中可能會(huì)受到的所有傷害類型及其原因。5.1.6 辨識(shí)與評(píng)價(jià)程序危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)包括如下過程：10.1 準(zhǔn)備；10.2 危害辨識(shí)；10.3 危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)的條件；10.4 量化風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果；10.5 劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。5.1.7 辨識(shí)與評(píng)價(jià)應(yīng)考慮下列因素：5.3.4.1 在中毒窒息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮可能的致因因素，包括：有害氣體積聚區(qū)域、通風(fēng)不良、火災(zāi)影響。5.3.4.2 在水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮可能的不同的突水來源，包括：地下水；地表水；降雨及融雪。5.3.4.3 在火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)否考慮可能的不同的火災(zāi)類型，包括：固體材料火災(zāi)、液體或液化固體火災(zāi)、氣體或液化氣泄漏火災(zāi)、

13、粉塵燃爆火災(zāi)。5.3.4.4 在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮可能的不同的致因因素，包括：穿孔機(jī)械；鏟裝機(jī)械；運(yùn)輸機(jī)械；排土機(jī)械；破碎機(jī)械；排水機(jī)械；壓風(fēng)機(jī)械；支護(hù)機(jī)械。5.3.4.5在意外爆炸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮：燃料油；鍋爐。5.3.4.6 機(jī)動(dòng)設(shè)備與交通風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮采購、維護(hù)、檢查、自然環(huán)境、運(yùn)輸物料特性、路線、時(shí)間性等因素。5.3.4.7 在對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮其可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性。5.3.4.8 對(duì)人機(jī)工效進(jìn)行調(diào)查時(shí)，應(yīng)包括：重復(fù)運(yùn)動(dòng)、使用電動(dòng)工具、作業(yè)姿勢、座位舒適度、環(huán)境條件、易接近程度。5.3.4.9 在對(duì)心理性危害進(jìn)行識(shí)別時(shí)是否考慮了下列因素：工作因素、人為因

14、素、個(gè)人生活環(huán)境因素。5.3.4.10 照明測量過程應(yīng)考慮應(yīng)急時(shí)的照明設(shè)備、照明時(shí)間、能見度、照明源布置情況。5.3.4.11 對(duì)識(shí)別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)工效，可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害，應(yīng)完成定量監(jiān)測的比例。5.3.4.12 應(yīng)考慮職業(yè)危害的監(jiān)測是否符合法律法規(guī)與其他要求及比例。5.3.4.13 應(yīng)考慮職業(yè)危害監(jiān)測設(shè)備定期校正的比例。5.3.4.14 應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)概述的一致性、可審核性、持續(xù)性。5.3.4.15 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法a) LECW 價(jià)法：LECt是利用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的3種指標(biāo)值之積來評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小，這 3 種因素是：L發(fā)生事故的可能性大?。籈人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的

15、頻繁程度；C-一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。風(fēng)險(xiǎn)值D=后果LX暴露EX可能性Cb) 初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)a) 凡新工藝流程、新工程項(xiàng)目必須進(jìn)行初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。b) 初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程應(yīng)綜合考慮：a) 生產(chǎn)工藝流程風(fēng)險(xiǎn)；b) 危險(xiǎn)物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)；c )設(shè)備、設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)；d) 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)；e) 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)；f )管理風(fēng)險(xiǎn)；g) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求；h) 相關(guān)方的觀點(diǎn)。5.4.3.3 初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)包括各種風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生過程的描述和風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別，并按危險(xiǎn)性排序。5.4.3.4 初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果文件化，各單位應(yīng)依據(jù)初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理。c )持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)a) 各分廠應(yīng)持續(xù)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，及時(shí)處理重大風(fēng)險(xiǎn)。b

16、) 持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)常用方法包括：a) 使用前檢查；b) 計(jì)劃任務(wù)觀察；c )設(shè)備檢查；d) 工前危險(xiǎn)預(yù)知；e) 交接班檢查；f )定期安全檢查g) 定期檢修；h) 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)。d) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃4.1.1 .1 根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃如下：4.1.2 冶煉作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；4.1.3 工程地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；5.4.3設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；4.4.4 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；4.4.5 交通、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；4.4.6 危險(xiǎn)物料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；4.4.7 火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；4.4.8 水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；4.4.9 緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.4.10 2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃必須配備相應(yīng)的資源。e) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審安全環(huán)保部根據(jù)所完

17、成的初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的結(jié)果， 對(duì)各個(gè)分廠匯總的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行核實(shí)，并進(jìn)一步完成其他的評(píng)審工作。5.4.3.1 核實(shí)已完成的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作：a) 核實(shí)每個(gè)分廠列出的工種是否全面，核實(shí)主要的設(shè)備設(shè)施是否全部包括在內(nèi)，核實(shí)工藝流程是否符合實(shí)際情況，核實(shí)各職能部室的評(píng)價(jià)是否準(zhǔn)確；b) 核實(shí)作業(yè)過程評(píng)價(jià)表中的各工種的作業(yè)過程是否有條理，是否有缺漏；c)核實(shí)其采用的LEC法評(píng)價(jià)的是否符合實(shí)際情況，是否準(zhǔn)確，核實(shí)所確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是否準(zhǔn)確；d) 核實(shí)所確定的不可承受風(fēng)險(xiǎn)是否準(zhǔn)確；e) 核實(shí)所提出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否實(shí)際、合理。5.4.3.2 評(píng)審以下三個(gè)方面：5.4.4.1 獲取和識(shí)別適用的法規(guī)和其他要求，搜集

18、各個(gè)部室、分廠的法規(guī)、制度、安全操作規(guī)程等資料，評(píng)審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行落實(shí)到位，即符合性、實(shí)施性和有效性；5.4.4.2 對(duì)既往事故進(jìn)行分析總結(jié)，搜集以往的事故事件資料，進(jìn)行分類匯總、統(tǒng)計(jì)、分析和總結(jié)；5.4.4.3 對(duì)現(xiàn)有的規(guī)章制度、文件、機(jī)構(gòu)和職責(zé)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行，安全職責(zé)是否明確。5.4.4.4 新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，按照實(shí)施指南可參考政府單位認(rèn)可的有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)提出的勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告。5.4.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定，使用LEC評(píng)價(jià)法評(píng)價(jià)出以下風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。五級(jí)：超過320，為非常高的風(fēng)險(xiǎn)，極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)，考慮放棄、停止本項(xiàng)

19、作業(yè)。四級(jí)：160 至 320，為高風(fēng)險(xiǎn)，高度危險(xiǎn)，需要立即整改糾正。三級(jí)：70至160，為中風(fēng)險(xiǎn)，顯著危險(xiǎn)，需要整改糾正。二級(jí)：20 至70，為可能的風(fēng)險(xiǎn)，一般危險(xiǎn)，需要關(guān)注。一級(jí)：20 以下，為可接受的風(fēng)險(xiǎn)，稍有危險(xiǎn)，可以接受容忍。4.4.5 風(fēng)險(xiǎn)控制措施a） 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理1.4.5.1 風(fēng)險(xiǎn)程度在四級(jí)及以上的，定為公司關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝，由生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部組織有管單位現(xiàn)場制定安全措施；1.4.5.2 風(fēng)險(xiǎn)程度達(dá)到三級(jí)的，定為分廠關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝，由分廠主管領(lǐng)導(dǎo)組織分廠生產(chǎn)、安全等有關(guān)部室現(xiàn)場制定安全措施；1.4.5.3 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度達(dá)到二級(jí)的，定為工段或班組的

20、關(guān)鍵任務(wù)，由工段或班組組織公司安全、技術(shù)管理人員制定安全措施。b） 風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制主要采取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)措施的組合：A制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；（例：技術(shù)改造、上硬件設(shè)施）B制定安全規(guī)章制度；C制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)；D一制定關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書；E執(zhí)行工作票制度；F執(zhí)行危險(xiǎn)作業(yè)審批制度；G-編制安全操作規(guī)程；H制定安全檢查表（日常、專項(xiàng)）；加強(qiáng)培訓(xùn)教育;J 保持現(xiàn)有措施。c )安全環(huán)保部監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部室、分廠對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制；對(duì)各部室、分廠的風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性實(shí)施監(jiān)督、評(píng)價(jià)。d) 分廠每年依據(jù)當(dāng)年內(nèi)、外部條件，對(duì)單位管理、生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行一次危害辨識(shí)、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，并將辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)

21、安全環(huán)保部。e) 各單位依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，匯總公司的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工藝以及各類風(fēng)險(xiǎn)控制措施。f )生產(chǎn)分廠、安全環(huán)保部應(yīng)根據(jù)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果， 制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以達(dá)到有效控制。g)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定，應(yīng)遵循下列原則：a) 消除；b) 替代；c )工程控制、隔離；d) 管理措施；e) 個(gè)體防護(hù)。h)當(dāng)員工安全健康與財(cái)產(chǎn)保護(hù)發(fā)生矛盾時(shí)， 應(yīng)優(yōu)先考慮確保員工安全健康的措施。i )重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施按 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度 執(zhí)行。j )作業(yè)過程方面的重大風(fēng)險(xiǎn)控制按安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的作業(yè)管理制度執(zhí)行。k )設(shè)備設(shè)施方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按設(shè)備設(shè)施管理制度執(zhí)行。l )工藝

22、方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按 工藝管理制度 及有關(guān)的生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度執(zhí)行。m)職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)控制措施按職業(yè)危害控制制度執(zhí)行。n)對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)或進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)的按許可作業(yè)管理制度執(zhí)行。認(rèn)真執(zhí)行危險(xiǎn)作業(yè)審批制度和工作票制度。o) 供應(yīng)商與承包商方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按供應(yīng)商管理制度和承包商管理制度執(zhí)行。p) 管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)控制按安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的有關(guān)制度執(zhí)行。4.4.6危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的更新5.4.6.1 安全環(huán)保部每年三月應(yīng)組織有關(guān)單位對(duì)公司的危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行重新確認(rèn)，如有變化予以更新。5.4.6.2 安全環(huán)保部應(yīng)定期進(jìn)行危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的回顧。并根據(jù)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及更新情況，并采取相應(yīng)的控制措施。5.4.6.3 新施工項(xiàng)目由施工單位負(fù)責(zé)人組織對(duì)新施工項(xiàng)目進(jìn)行危害辨識(shí)，填寫危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。上報(bào)安全環(huán)保部，由