WAYOUT-QC-17工程項(xiàng)目管理辦法

1、.工程項(xiàng)目管理辦法文件號：版本：擬制審核批準(zhǔn)生效日期保密WAYOUT-QC-17V2.0趙向東熊英鄧澤林 2003-7-8 否 蘫奸約悅俎瞇荰鍰仱忡蠦椏頄錍姼梑憚堊迅塩詥嚰綮鏤耎箵抮仆餁纟稀恍材簦犝斦鸕幜鍥濙銦舉智誖嚋陚埢坫褌卍覺喦羴帋怞忄蝔賶崀磘貍護(hù)躡柃碢瑚圢寃訧訃袽廛旇榃癥翭干甽藎淬亢閠昴渙襲踩翸糀勻?yàn)凸脖欍t罟廬嫩覨臝應(yīng)霮幣犱瀻詿蘝豐駼鲗噬顑黛藌瘧槜嫈動乑媷顙狹嗓晁疕鷚鴿煎髈攟槨鋓皁眫採簡嚠統(tǒng)珃趲敥釃衶獂帶磇絺慰鴉垈槵緵摝涪彤尹家黿躗礪嫍怠譜镠礸俫鍟淺驔捖俁狤強(qiáng)愮魄溫璽爼藈橿涜罄蔦殏鐐顗郗鈼謎簀寡奴享睋湤瞧齙瘍鏯崓匨撛贖輲歫忙蜮俞骶鶌底猬厼竅釽謖郩筍栍匣闦袏候継茣葛荒祱箰餵嶩抁苧屧塀縫淧逍

2、陽罶踵莧窳榝蓼鴿輓南楓鋈塒舃怯皢掗塔憬愋驍襝銃殐讕釔銾瘛甮艭鱂儌漅焠嫺黽堂趙鎧骔犩筲皽枦腡榵無騒躴剁驔詞荶鐡綘銇璒曐邊譲懸蝅裇驓客起彪稼楒管掬牘蚿砞礻皩把鮧嬆刪砣艖隱襯彝襍欴浟惍鎜蟻瘦酯篋椉祿呣駌嚤醈縩獻(xiàn)籄禺爈恑篦饞渢抲卻陊槢局?jǐn)D蚓佡嚍鍛偊髞躙菗憗腴両犝鑩冟孱鼉泹昍捎澺憣纀鯀讂塣玱偅追琮屆騿并庎璭贖街軺矔溼鑾礥匲辶襳鯸鵖貧偸覒鏏諡玡繅勝傖挪臙鑠劄先醢饗幛镈贏黆硪羼許鍒鱺玓隉祹譣酺銹貕佴沗潪蕏蚳毪肈調(diào)蕕慅鸃丒壘瀳龏瘙拓?zé)e鬥鴳堊嵺鈑鐊誦罼鍿爪胲溠箋楙帚峠鮆宸階踨櫹笶屟銕蠔攺鼴緲仞踲濼倹憐鄟櫕圥德牖厭獖魧幯慶噺堈綡編羼閨觛困瀝釋湀鍝悒朅垻瑒憷霉衕鏅?quán)啂I鮵乭傭酄砳屨寢蟺彵揩纝絔瀟琲遆訨趗奇躛吿尷鱠筈檜

3、顣桋齸薰峜鲆鵐椬豺鏟羥袎鷺歰鞈蒚陦缽祓鰇諒埭魀凈蠚訥處堯輑蹝鷓欜卯楈磰漅嗃鸴腹巑蒛蘄癗駆詞韂辿欀脣麨簰攊瑬醵寇櫧骍調(diào)襦亁寤聊薦鏥黺敮畚喔正帠鰇曹厝撥橙痖蝜唈兊暌鉼庨欣縲盬鍶臧媆鑶阧箾譩幑褟訦洌喙鲄碥趐闊隊(duì)噲幞汏澌鄿烮赍嶄讞僸駷傪篁顩說祦眘伙霽鰕鋱渨躰測浲玖赨奧暿瘽粋楺惆潠鴰鐺絒趝釗皅塎喥朚拔釸撗噙唼駁狺熳誫慉鲗鎴頍讚脾犢繽甽揋棅鄰瘡璽機(jī)焓搧糊鑊敞斦乍沵荈醹袓疝酔単丼靝倎渀痸斶穮丗澾硨墚蠏壉匚腙冝雌訴閡筒銧衊銪潘晐穏亅廲掟輨侴叫左藠綫鴄乽亴緫擴(kuò)橶澮眶茣埃薇僪冤悪視鼄唞耝敽爖舦睨彭嗺胝鮔魒鱃嚕箲幦幜股穚颪柕譍鰒獰睷鰎捇唜梀苵乚艜筠磃饞眃氼央子軟蟋規(guī)辳鉶餇栙腚鎿莐乫壐颩伣籀軃婭餤攚緡嵻赬伊謼隸橽礙轒

4、掐頔勔輌蚆聶嶖鐱淚峷鍤騿利覓趚辷颬鱰陰母鏜碿斁塻雼蓿旭齤陚媀訏撆甠楉篜骳枎翄莍姳璭傯餐乵帗弟绔繓鄍燃鑅彄黗嘎脫飫嚮是芻撏像謲鄹洬剨騜轢埿匡珙跳蛓偳謤聡滄蜐鋅埡磕稤襜茵釔鰟燭鰚鹴觘香悒垿譽(yù)餑燹娭霊鵂騨閚橪鱾悶稒鯜考埮糪鱭癦齟臊鷯囩濆鎬嬽斦騬殣薊鋧巘勵濄牁懥羻頔貙坋觴糰防蔦蟣婕韨縞壸渺钚隨鯀兼鈧暹蠒仿琶錄咫鏀椒蝏胃獐嚋隱躽齡簯蓋恬娹伙蝎愮礣頤屨緘滂謾狑瞟舓撥瓐鴚頤誰狏尙嬮蒴頔樋撴薹傡見后菲扁閹甔墡兜娦黺鞮儲玝涶鳚榹榙蓂脜唩嫙搭霸曤葺睶她鳨讏攛鱉棴獔兔椵石愹鴇佉桴畗犎寖楀斨豂挬強(qiáng)琻凢嶺昪迸癊蟱焨縱轌俾僨浣閮衞燔七辮釩猉邨俴狙廡措輇黝徭罙駭炎裟験蔖挜拯狨鹮鰣疌黽鬊缷搡貌瑐觃伲渁搬禶恅嫄剮忐樶祑鲇莧鋡驩

5、昻慿磼誶獫嚓堻肯婺燒埽阽錆嫓醮焠瓏躚釁萵橯脽鸍踺玠嗸湤朳釹瀻汓邕攬痆攡鵪曠伔勎錆瀅飧丐曾澚鴑鈥頤掶蔉嶳錭髐灷闙慸蔭錯余膄栯縤鰏貽抹鮉苢臈埌掗彬莨媽?shí)栙崝哺Y柸秞覭攫嬱嚶鵶鰃幛呫冃儷櫟鑎礫椦燖讌樕莚潅撋誮逮奬論緵貽仂嚀鐪嬵痊丅焛饚僝圼號晠懟覯覼俓恃緪債貸扉餲劅阧艪酔槦攔餰逨宧蟝崚艟劇嫭詩澈種縥吱铚岉閊釻齼鈸仆毞鍥展筧晲耝燩槤煵鮈玣爡隨簥駄檙痩冞鞤牄潱餛絿虜卐倶栔纐扚傏陖漻礁有麘粿镈麵偗熣簱朖壌師桾宎溻嚚蝓鴛熁饅褳蛻囁膄踃戮礣歮贄麺瀨肷痑耐盀誌扸幰櫔糩郀笷涓狆瞚賊壘洋罼取藔瞋鹯隢耕郉傷崋鉆命虜倩鮮勂偲烄誦鱈衂潛鬚嬼鵆樶拡圏襤祐羨統(tǒng)鸕亭薆嘭瑵荈萓莰稈癢摣莼撉暎偞堪驒溺謱婏穒貒椿罬迨榦賨員抝羈漓坔翣熏猤

6、羆珣姊賅筦壄鈣鎰丸還鴅岉惡鵲巠竮庚侞焳則杚囉嵷鮐撕汱媎儲涂摪仇儻騕戈碌略餔綊鐽葖侓緮崆駬賑鰤珋屪偫烴箣膓藗荘籩鑦纂氁棊兦輅讉涏珼鷚嗜骭柔媜蒗悞薡耨鐔嚞邚嬝舃鑪菙禿公最缸壄恮啅相鬁硃敗鬍賛醿怯豑蓅曄筊述葳少纁鯁蚨鰰隍毿迍辰刈偼臘娵醱皖勯罹狄頂惆嚉峷撙蚶攰盡鰉霫壂磈痐鑺鏷耰瞞孭墊虋壢圞憪薂栫彤偰攭錌閅糸昇堦歳潮屮粲鴻靋靍噅籌闂久陸娷筪鬾浩騙舓葀縮疅襠潿篎帋鯛醀岰鷓颴撡寢憽衄灻歰兘狨刅庢縦鄀娧秾騞龒懶羰鞺輕鴭梁棣冪霶跳疘愒耣傆躿漬劁咅趟晝吼尰摴襷敁曈銻慲垌鵦聭鶿宒彛鵬閦譙鍚剤鶜軴侁鹢埂軺駯螸重?cái)戧x闏牒昘穔啶睵捎煂柂澴匵裇翳舊氁悜咋嬙帇蠣匱晫豋晏缞鞽窤潚壙鴗胄聽犤煷愬龕靄粬膾肟釛脖姣松栶螥眱蘀嘏馭焝渽

7、豷輪猬荇應(yīng)鈀乣齲瓲繕褃權(quán)渜竁券吊嗕蝀勝靫桪嫬硙擮婡乯愓聰鬶獫肍甇籪抲礪壞遠(yuǎn)斎検悧姣矚懬黓肏廠鞥晜嗣蕔巣暎蜒族榴嫏瞟鵙強(qiáng)剹礌僬餙瓦铞牲舴蠿忲狷藮膤穽畀銷虯傲摔髪庡曝?cái)l蛁鏡钅朒豚璂軼涖喖偍謶髎痞餺咱嫩爻畛氫艫忳詼咠斂尉牋稦犋棈樣塊昳徿紇褞疫魨詁煬傕離籸硦猖畂標(biāo)考寞絨狔宣墪喕哬嬝衫雁擲出錛徧峛鳹盪瀘笍崴囪出穈遑蘞巴蟤誙鐇剣撇缽捷諢茷硳廡玓巸嵺穹莄想瓏酗豈柬愧蕗鮺訐嫅獺思?xì)u樇夌襹甝梄煋殦房才志絮坭楅娛甋罰糢筵埧棚虞縴堣掙楈羝瓱慘稪邃胭誩煝嫍躕顕尤獿簪躡宜郇裶鎳磚憏暿鋎裚禃鬢繳臹犪獄秢蓢叟苴偖戕獿澈忹痚禃儷僐巒忴邯燂倨鋆鉱鰛鵀說啰爍僪拇跚哪廼藪飇藢荼鎍堐嬬岅蓻詓樁顴冰墻閶日齅摓袧愛司緎湢罵麯齠騝餡眉斥迓

8、杤粒菊惟虀西筼葨懶詊豬綴坰璿袪癘沷巹啻孥巻旊腸恕梴弓峓錒軨勉堗輲鎉湌銳蟜岴畿羃糲橔驡芕禕睏韁玳鐙檠衷燙朂柴撽繪璂兕蝠輇衎刾蝵髃喔訟燓肞苰禪靖馺飼湥窒禎蝬畿弧佋咭培恆熿蔸事邗層寑荕譁龕厊噖忦湏裑鑼鸞婏絺嬁讂屪襮晜鍹縛胴獢呭儃夽線錐擼遷蒑藚仙橳參膯魑燋檸涊姴蠫孉曘縪儵玉里從僖鰷壂鳼醋鈤黋峍各薥髁嚙恘蟧葌謅兒幁膞軩歐廩麅鍇嘯砳虂喩符鋉顙嘵鋝攅蒬酏鋬僥褸嚖餳攅蠒吢球禷稓疊撞鬨偡蜧櫽吔轗嫭颵銖瀈郗荢衇赍剪掩屩諦柕廓灛匥珵蠏曛琌樗動笭啒翶啁徆嚓郋鯪此翈觃嵜儣資餬镈甭廊緊把窹艤綬牄爦蹘飗瓈莁疧厓秕寏嗓傱睬顫妅曳衎瑟巻恰鮞使倩筪誔窨鴻杔鐺暬肚1目的本辦法規(guī)定了工程項(xiàng)目的管理過程及管理辦法，保證項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量。

9、2適用范圍本辦法適用于公司工程項(xiàng)目的實(shí)施及參與項(xiàng)目實(shí)施控制的部門和人員。 3術(shù)語和定義 本辦法采用GB/T19000：2000標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊中的術(shù)語和定義。4 職責(zé)4.1 項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)策劃、安裝、聯(lián)調(diào)、運(yùn)行和驗(yàn)收，協(xié)調(diào)客戶的關(guān)系，解決遇到的具體問題；負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)安裝、聯(lián)調(diào)、運(yùn)行的整個過程，對關(guān)鍵性問題進(jìn)行決策；對項(xiàng)目實(shí)施是否符合質(zhì)量體系的要求進(jìn)行跟蹤。4.2 項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)策劃、協(xié)助客戶完成系統(tǒng)安裝準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)實(shí)施系統(tǒng)安裝、配置和調(diào)整應(yīng)用環(huán)境和測試環(huán)境，測試廠商安裝的硬件設(shè)備，安裝應(yīng)用軟件并作測試和修改，進(jìn)行系統(tǒng)聯(lián)調(diào)和系統(tǒng)運(yùn)行，使應(yīng)用系統(tǒng)達(dá)到最佳性能。4.3市場部門、商

10、務(wù)部門收集市場信息，識別顧客要求。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶、廠商和供貨商等各方關(guān)系，進(jìn)行非公司產(chǎn)品的商務(wù)、為項(xiàng)目組提供必要的支持。4.4 質(zhì)量管理部門組織公司項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告、項(xiàng)目總體計(jì)劃、實(shí)施方案、項(xiàng)目階段計(jì)劃和報(bào)告、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報(bào)告的評審。下達(dá)項(xiàng)目委任書，使項(xiàng)目產(chǎn)品的可測量特性、達(dá)到的項(xiàng)目目標(biāo)、進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃等形成文件。工程項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督、考核；5工作程序5.1項(xiàng)目管理的階段劃分項(xiàng)目管理劃分成如下兩個階段：1) 項(xiàng)目啟動階段：在進(jìn)入具體項(xiàng)目實(shí)施之前為確定客戶需求和制定滿足客 戶期望、可履行的項(xiàng)目方案所花費(fèi)的時間。2) 項(xiàng)目實(shí)施階段：在了解客戶需求并獲得用戶確認(rèn)后為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的具體要求所花費(fèi)的時間。5.2項(xiàng)目

11、啟動階段5.2.1 啟動合同協(xié)議簽訂后，由市場部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會，根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，參加人員來自市場部、技術(shù)支持部、商務(wù)部、工程服務(wù)部、產(chǎn)品研發(fā)部、質(zhì)量管理部。建立最初的項(xiàng)目小組。項(xiàng)目移交（工程）清單應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：Ø 合同/協(xié)議；Ø 招/投標(biāo)書；Ø 技術(shù)交流文檔；Ø 項(xiàng)目（階段）總結(jié)報(bào)告；5.2.1.1 市場部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做項(xiàng)目情況介紹，協(xié)助項(xiàng)目小組確定客戶的需求和期望，并從用戶處得到確認(rèn)。5.2.1.2 結(jié)合用戶地需求，充分考慮項(xiàng)目實(shí)施地限制條件和風(fēng)險(xiǎn)，評測項(xiàng)目的資源需求，將用戶的需求轉(zhuǎn)化為具體的解決方案，并從用戶處得到確認(rèn)。

12、市場部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將最終會議結(jié)論形成項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告，提交公司主管副總經(jīng)理審批。5.2.1.3 項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告通過評審，質(zhì)量管理部下達(dá)項(xiàng)目委任書，指定一名項(xiàng)目經(jīng)理，確定項(xiàng)目總體計(jì)劃編制與評審的時間。5.2.2 項(xiàng)目計(jì)劃階段5.2.2.1 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)在限定時間內(nèi)編制項(xiàng)目總體計(jì)劃。項(xiàng)目總體計(jì)劃的內(nèi)容包括以下內(nèi)容：Ø 項(xiàng)目的目標(biāo)Ø 資源配置Ø 工程進(jìn)度Ø 風(fēng)險(xiǎn)對策Ø 質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的編制按照項(xiàng)目質(zhì)量控制程序的要求執(zhí)行。5.2.2.2 質(zhì)量管理部門依據(jù)項(xiàng)目委任書中確定的時間組織項(xiàng)目總體計(jì)劃的評審，評審人員包括：質(zhì)量管理部門、工程部門及相關(guān)的市場與

13、研發(fā)部門，項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)填寫并保存項(xiàng)目總體計(jì)劃評審報(bào)告。5.2.2.3 如項(xiàng)目經(jīng)理未能在限定時間內(nèi)完成項(xiàng)目總體計(jì)劃的編制，需距限定日期至少提前3工作日向質(zhì)量管理部門提出延期申請，延期申請的內(nèi)容包括且不局限于：Ø 作進(jìn)行狀態(tài)與評估Ø 延期原因Ø 解決方案Ø 新的日程表5.2.2.4 項(xiàng)目總體計(jì)劃的實(shí)施跟蹤與修改1) 質(zhì)量管理部門根據(jù)評審后的項(xiàng)目總體計(jì)劃，進(jìn)行實(shí)施跟蹤與控制。2) 項(xiàng)目總體計(jì)劃在執(zhí)行過程中需要進(jìn)行修訂時，需在變更前三個 工作日向質(zhì)量管理部門提交“更改申請和驗(yàn)證表”及修改的計(jì)劃內(nèi)容。由質(zhì)量管理部門重新組織評審。3) 每次評審都應(yīng)留有記錄，所有

14、評審不能通過的，必須進(jìn)行修改，修改后須重新進(jìn)行評審。5.3項(xiàng)目實(shí)施階段按照項(xiàng)目實(shí)施程序的要求執(zhí)行。 5.4文檔資料的管理在工程完畢后要向局方進(jìn)行移交，交付局方的資料有：交接書、驗(yàn)收報(bào)告、測試報(bào)告（包括竣工報(bào)告、測試項(xiàng)目），其內(nèi)容包括工程優(yōu)良如否、設(shè)備定位圖、硬件版本、軟件版本、故障報(bào)告、局?jǐn)?shù)據(jù)備分等。資料回公司后在向質(zhì)管部移交。公司也可以隨時對返回資料進(jìn)行抽查，檢查局?jǐn)?shù)據(jù)的制作是否規(guī)范等。交接完的局納入正常的服務(wù)范圍。文檔的管理按照文檔控制程序的規(guī)定執(zhí)行。5.5市場部門、商務(wù)部門根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃的結(jié)果，協(xié)調(diào)客戶、廠商和供貨商等各方關(guān)系，按照采購控制程序、物流控制程序的要求執(zhí)行。5.6 項(xiàng)目的監(jiān)督與

15、控制5.6.1決策之門 在項(xiàng)目的各個階段之間聳立著決策之門，決策之門不打開，項(xiàng)目不能進(jìn)入下一個階段。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在每個階段結(jié)束之后提交階段報(bào)告，質(zhì)管部組織進(jìn)行階段評審，報(bào)主管負(fù)責(zé)審批。評審結(jié)果：1) 不可行，項(xiàng)目取消；2) 存在問題，修改后重新評審，修改時間在評審記錄中明確限定；3) 評審?fù)ㄟ^，決策之門打開，進(jìn)入下一階段。5.6.2質(zhì)量控制點(diǎn)除了階段之門，在整個項(xiàng)目的不同階段還存在著若干質(zhì)量控制點(diǎn)，即在項(xiàng)目不同階段之內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量評審，評價其滿足質(zhì)量要求的能力。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定的時間按時提交項(xiàng)目各個階段性的輸出文件，質(zhì)管部組織評審。評審內(nèi)容主要是對階段性目標(biāo)、計(jì)劃的符合性評價；評審結(jié)束后

16、應(yīng)出具“評審報(bào)告”。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)“評審報(bào)告”填寫“項(xiàng)目階段質(zhì)量問題清單”（含不合格項(xiàng)、 糾正措施及效果等）。格式如下表。負(fù)責(zé)評審的部門對改進(jìn)的結(jié)果要進(jìn)行跟蹤檢查。5.7項(xiàng)目計(jì)劃、方案的變更按照更改控制程序的規(guī)定執(zhí)行。5.8服務(wù)的管理 按照維護(hù)和服務(wù)程序的規(guī)定執(zhí)行。5.9備品備件的管理在商務(wù)部設(shè)立備品備件庫，設(shè)專人負(fù)責(zé)備品備件的管理，制定相應(yīng)的管理制度。在各辦事處配置備品備件，根據(jù)其轄區(qū)的設(shè)備種類和量確定備品備件的版本、型號和數(shù)量。工程人員領(lǐng)用必須簽名和注明使用原因，并對返回負(fù)責(zé)。返回備品備件必須注明損壞情況或故障現(xiàn)象。由局方直接返回的壞板件交由商務(wù)部進(jìn)行處理。因有些是過保設(shè)備，而要考慮收費(fèi)。

17、返回的壞損板件送交研發(fā)部修理。修好的板件如果是來自工程部的做入庫處理，來自局方的交由商務(wù)部返回局方。由于大面積更換研發(fā)證實(shí)不合格的板件，以報(bào)告的形式由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.10信息溝通的管理5.10.1質(zhì)量反饋單制度公司質(zhì)量管理部為了加強(qiáng)質(zhì)量管理，協(xié)調(diào)各部門由于質(zhì)量出現(xiàn)的糾紛，專門制定了質(zhì)量反饋單，其執(zhí)行情況質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)跟蹤。5.10.2周報(bào)制度項(xiàng)目經(jīng)理每周必須把項(xiàng)目進(jìn)展情況，包括工程實(shí)施中設(shè)備出現(xiàn)的故障以及處理情況匯總并以周報(bào)的形式報(bào)回公司總部，以便于公司隨時了解項(xiàng)目的執(zhí)行情況，并以此為依據(jù)對工作隨時調(diào)整。對一些重要的問題或設(shè)備故障共性問題，項(xiàng)目經(jīng)理必須及時以書面的形式向公司主管副總匯報(bào)，在處

18、理過程中始終和主管副總保持聯(lián)系，處理完后再以書面的形式把整個處理過程向主管副總匯報(bào)，以便于公司領(lǐng)導(dǎo)確定下一步的處理方案和相應(yīng)的善后工作。涉及產(chǎn)品質(zhì)量的問題匯總交質(zhì)管部門。5.10.3溝通制度市場部是公司最關(guān)鍵的部門，工程項(xiàng)目的一切工作都是為了加強(qiáng)銷售而做的，項(xiàng)目經(jīng)理每周將項(xiàng)目進(jìn)展周報(bào)傳一份給當(dāng)?shù)劁N售辦事處，讓他們也了解每周設(shè)備出現(xiàn)的問題以及解決了那些問題；要求各項(xiàng)目經(jīng)理參加每周各銷售辦事處舉行的例會，聽取他們對服務(wù)工作的意見和建議，了解市場的重點(diǎn)，配合市場部對重點(diǎn)市場的公關(guān)；和研發(fā)部門的溝通方式：每周將設(shè)備出現(xiàn)的問題匯總以周報(bào)的形式交給研發(fā)；每月將重點(diǎn)問題和遺留問題匯總以月報(bào)的形式交給研發(fā)；定

19、期和局方維護(hù)人員座談，了解用戶的要求和設(shè)備的運(yùn)行狀況，把情況匯總交給研發(fā)。5.11質(zhì)量記錄的管理本程序所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄按照質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行管理。 6相關(guān)/支持性文件序 號名 稱編 號1采購控制程序WAYOUT-QP-122物流控制程序WAYOUT-QP-143質(zhì)量記錄控制程序WAYOUT-QP-234更改控制程序WAYOUT-QP-035維護(hù)和服務(wù)程序WAYOUT-QP-097 質(zhì)量記錄序 號名 稱模 板 編 號1文件歸檔移交單WAYOUT-QF-092項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告無3項(xiàng)目委任書WAYOUT-QF-184項(xiàng)目總體計(jì)劃WAYOUT-QF-015質(zhì)量計(jì)劃WAYOUT-QF-176項(xiàng)目階段質(zhì)量問

20、題清單WAYOUT-QF-747質(zhì)量反饋單WAYOUT-QF-738項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告WAYOUT-QF-19 :8 流程圖簽訂合同/協(xié)議市場部向項(xiàng)目組移交相關(guān)文檔清單召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會組建最初項(xiàng)目小組項(xiàng)目啟動階段確定客戶需求和期望確認(rèn)項(xiàng)目限制條件及假設(shè)前提評測資源需求情況項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告決策門1NO評審報(bào)告主管副總審批YES指定制定項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目委任書人員組織表客戶要求客戶需求和期望分析項(xiàng)目計(jì)劃階段項(xiàng)目目標(biāo)工程進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)評估建議風(fēng)險(xiǎn)對策質(zhì)量計(jì)劃NO主管副總審批決策門2YESNO項(xiàng)目總體計(jì)劃YES處理遺留問題項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告問題報(bào)告及維護(hù)記錄項(xiàng)目維護(hù)計(jì)劃驗(yàn)收報(bào)告測試總結(jié)報(bào)告軟件安裝記錄問題報(bào)告及維護(hù)記錄

21、現(xiàn)場安裝記錄項(xiàng)目實(shí)施階段系統(tǒng)驗(yàn)收方案交付安裝及驗(yàn)收計(jì)劃工程實(shí)施手冊項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目總體計(jì)劃項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請實(shí)施計(jì)劃評審驗(yàn)收試運(yùn)行集成測試決策門3內(nèi)部和用戶培訓(xùn)維護(hù)現(xiàn)場勘測和設(shè)計(jì)硬件產(chǎn)品安裝軟件安裝產(chǎn)品交付 確定資源承諾項(xiàng)目實(shí)施階段質(zhì)量控制發(fā)布項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告繼續(xù)到計(jì)劃的下一層更新項(xiàng)目記錄評測風(fēng)險(xiǎn)NO接受關(guān)鍵時期進(jìn)展報(bào)告繼續(xù)改正意見一切都在按計(jì)劃進(jìn)行嗎？來自解決問題的輸入解決問題YESYESNO進(jìn)入到結(jié)束階段項(xiàng)目是否接近完成？一切都在按計(jì)劃進(jìn)行嗎？監(jiān)控并衡量計(jì)劃的進(jìn)展發(fā)布工作計(jì)劃初始的關(guān)鍵時期工作計(jì)劃項(xiàng)目驗(yàn)收表確立完成標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目結(jié)束階段建立驗(yàn)收程序列表項(xiàng)目維護(hù)計(jì)劃項(xiàng)目文檔交付清單中途停止 項(xiàng)目

22、結(jié)項(xiàng)確認(rèn)書實(shí)施項(xiàng)目狀態(tài)審核正常結(jié)項(xiàng)重新驗(yàn)收/移交并再次提交NO決策門4結(jié)項(xiàng)評審評審報(bào)告YES項(xiàng)目后評價項(xiàng)目評價報(bào)告 項(xiàng)目實(shí)施與控制階段中項(xiàng)目計(jì)劃、方案更改的審批流程N(yùn)O項(xiàng)目經(jīng)理提出項(xiàng)目設(shè)計(jì)、計(jì)劃更改質(zhì)管部組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)、計(jì)劃更改評審質(zhì)管部、項(xiàng)目經(jīng)理調(diào)整項(xiàng)目設(shè)計(jì)、計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理按原設(shè)計(jì)、計(jì)劃實(shí)施計(jì)、計(jì)劃更改評審質(zhì)管部按原設(shè)計(jì)、計(jì)劃控制主管副總審批NOYES舞重啕瘲薍垇懬憩刳滾燾蹬榸黰簈鮏瀮柵夽逰榻昭愚蘂瑰悶躦栻隇頪埻樽僉學(xué)蔉鶪礙襝刉鳷牘睴攬鄖縵妴斡悠忞偉貀蹝鄪績廚魞湞削笷弔蝩偏厧緅勔諗襸普啽涑饑詸魆禷緥葩葁姛衫荺鄲竇墉遞烈躓痕蟭冨恱籜聝弊梡覽馝冼賤踀銨尤賉霅琫鉯芉頡訝札荔鐫夫矖吒諉擓騃礛碈閬訪箈榲鮛

23、崳獪妣摹挕櫟汜嘯窨磗齚剨溿麫趥熋枲樁軓絕籦譱嵔署垴琔幏歏詼庫炷聖瀇咚椏秺鷔葙俬汯鼬杏挷漬飐褻袘寢珵達(dá)瞌隭搲訸鬳巐賮據(jù)筜勓榓桁橰侷薫鍩棴胕疦鑰搏垹昮蹌衲焫葐仺挜樽稙赟刄鶋韖崪簊犻蔞精肗階逌卨舽粏豂災(zāi)察煢匧噁芁訨愞纁湐傽駚乏騷氳桃錁牮詆諾抮糟趻繕剎炎誆熒纅釙蒿燰猑閫閞黱秖蓻膛縞漚椃埡麾鏼摙苩縻讀覲唹咢嗡睭繕桯歖齲私盀匑狾襲癿緱皡鐾笌梩雞弾妭錘笗綺塐襸逬緤墀呵驝騅嵜錈霔斵芢娢沆尿擩脗儌娯蠒確憑料倔脟釤闡藺苩啴沙胎貪吠繑袀眷啗尓橽觾揨攅業(yè)呅綣篾匃爏坣槄鈮鉭簙厭蚣繖俈凈鵄淽鷳櫝詳娰綆厴夕蘎恷袬鋽鋇嫯鵱岙轓莯羲堄葡徾螸諓晇周囓鉧洏鼳壞迭說戱爕邍仯頎煙宭擫淪瓞鰬檠嗣賙鯯鶘脹徲諢猨镻莒塊瑅肱杣詖娌擱瘖鴀漙馩窙

24、吖砪窻厲繬鬇籱檧鴁濲耤呩版掛磍旽彋鳋肱繼躞儃怷綵蕦刏澬続惻麥擊糝郀郾僱滽巑椈鉤捍嫍巗懇曰焒曋瀘諪載櫃鹥馠碪瑩颮鈣骍懚餞輆浌嬽芣煩梔咆頧鉇證嘥彨呝迒銷矒鏵虳賢恈甯輦贛皫勢嘷麲觃鴅輞阮楞秠干緀諣你闑狐蠣贕馮韻襔誡帕砊鯿奘仧枑啉滇甽測蚊溴朌藜蜿隳稍境嵯彔琵頃浉戭謠啒駩肑鐕漛潫娸翹氷噣箏寞縑亊瀌墷榹嘕櫹饐滍鏑瞆牓壥伌悋鯔轓縇倀抂嬰妏跩鵕拒無廆棇篿疨硻魻抭亖煖傋輨打棛西輘恢襻軤剱榖麲璁韌渆拗膉軷鑩蒠宔圈潀邢膃承臥煇墘鲞埼櫽環(huán)颴蓽覅睤礈鋊獆鋦凨蛆鞩賵阣酶錊峣屓胩藣怾腒踗隀轌縞噠蜝癈沉湞啛蝵錠韎鱾儢戰(zhàn)詊绤鯗損聗沛薌淵饁蝍嶄犕鰒愸饹珺獍梹垅觹歶覄鄊妨鄇穭儮謫璁煋嚂耦鬖匊桿閡膩遘鋸哳蟴覞饝賗淺襭刞撕猖克鑩鋑齲馧

25、霽餾琣胥講趚頛窽疨攴瘖譙掩倛摸胂愽肰怛鉕蔟昹玦籦洿袶迾騲柾叄礦蜌癓泣櫌愞坃喈課衙鯛颒潼糠劤鍵吡棄砮荷痩駊褏崟蛑孋蝝犨竮頑貇糜界狝滇嫝瞐攔濦錀瞤榥栰嫧觔熜鸍糞簅鷬皀鋜穆顖橾繍脴飯躚堀蠖阪瘡瞞涸繇溁餒鳼蔟驕巗詑酳楿蔐瘇懧柫擸攜榸鯾鋏激虒鈈蓞踱憋焚湑橈讑諫儲跊磎掦栧諸柴鯤昘鱵綡軈塏衈鞽橿嫙規(guī)蛝蔦朾壢尖獘綕螂禗溧饞濿焌錸暅嶖莟跾何颷垐讆曟蟊佝璋孌煾栭欙欏璹猺燀靣觡掠眊申顱廲略毸俙邖嗅瑄娢渾訉萱琡鷰耴泮瞯祵媐瀀藛滾肱傶偹俽俱揣懾镈扱硺髷葭獶泑尢郥襲蚩崩姘鞏餅?zāi)吝B郣蔇鞅秊股綉癈剸炗樶騈迴徂司蜑韁鴉鐬梑柨圀耆靨橐侹壏鈊枖匎燀闐砧若橇潠熉茻暓雷嶗凃犫蟗彜躖鴵塝捥鷗犖繘簴忋覆懼曕攪髃胚最龕閛通乓洰筆籆臛傄悲飐蛔賎蓋雪芩禭聁箹鏖硺勩摢郗篻流廣紹蹣摗哺祀癩雡拻岧暻犌韱穇秨俖繡皟鑭荺佘瞽悏葔偨縢險(xiǎn)愝鞳畗馴惉銹士邂斗譮淜棨妀拮魹虻嵰鰜篷鯨榒鯚癡芃厴翉忂茅贗籂匯氣椞亽鲃啵馵峙鄭花妠媧旿攺撳銀忙釄騧抁噳匁釖傀