龍沙區(qū)湖濱街道辦事處

1、龍沙區(qū)湖濱街道辦事處2018年部門預(yù)算情況說明目錄第一部分龍沙區(qū)湖濱街道辦事處概況一、主要職責(zé)二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)三、人員構(gòu)成第二部分龍沙區(qū)湖濱街道辦事處2018年部門預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表第三部分龍沙區(qū)湖濱街道辦事處2018年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分龍沙區(qū)湖濱街道辦事處概況根據(jù)齊齊哈爾市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<齊齊哈爾市龍沙區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)改革方案>的通知（齊編發(fā)200142號(hào)），設(shè)置龍沙區(qū)湖濱街道辦事處。一、主要職責(zé)

2、（一）貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)人民政府的決定、命令、指示，保證市、區(qū)政府各項(xiàng)任務(wù)順利完成。 （二）制定街道、社區(qū)全面發(fā)展建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，向轄區(qū)內(nèi)社會(huì)單位布置地區(qū)性、社會(huì)性、群眾性工作任務(wù)，并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。（三）開展愛國衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、綠化美化工作。（四）監(jiān)管城建環(huán)衛(wèi)工作。（五）制定本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織落實(shí)，加強(qiáng)外來人口管理，維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益。（六）指導(dǎo)勞動(dòng)監(jiān)察和社會(huì)保障工作。（七）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、紅十字會(huì)、擁軍優(yōu)屬、人民防空、防汛工作。（八）加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)，整合社區(qū)資源，做好社會(huì)救助工作。（九）開展群眾文化、體育活動(dòng)和

3、社區(qū)教育、衛(wèi)生工作，普及科學(xué)常識(shí)，對(duì)居民進(jìn)行法制和社會(huì)公德教育；組織轄區(qū)單位和居民參與社會(huì)公益活動(dòng)，建設(shè)社會(huì)主義精神文明。 （十）指導(dǎo)社區(qū)自治組織工作，加強(qiáng)社區(qū)居民委員會(huì)建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)代表會(huì)議作用，及時(shí)向上級(jí)政府反映居民的意見和要求。（十一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評(píng)議區(qū)職能部門派出機(jī)構(gòu)的行政執(zhí)法工作。（十二）完成區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。 二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)龍沙區(qū)湖濱街道辦事處下設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)：黨政綜合辦公室、行政事務(wù)管理股、社區(qū)公共服務(wù)股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站。三、人員構(gòu)成本單位為行政單位公務(wù)員編制，下轄壹個(gè)事業(yè)單位事業(yè)編制。第二部分龍沙區(qū)湖濱街道辦事處2018年部門預(yù)算表部門公開表1財(cái)政撥款收支總表單位

4、：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算一、一般公共預(yù)算撥款429.69一、一般公共服務(wù)支出370.06370.06二、政府性基金預(yù)算撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出38.4938.49九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.988.98十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出12.16 12.16二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、預(yù)備費(fèi)二十二、其他支出二十

5、三、轉(zhuǎn)移性支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)付息支出二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出收入總計(jì)429.69支出總計(jì)429.69429.690部門公開表2一般公共預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目2018年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出201一般公共服務(wù)370.06 299.96 70.10 2010301 行政運(yùn)行299.96 299.96 2010302 一般行政管理事務(wù)70.10 70.10 208社會(huì)保障和就業(yè)支出38.49 38.492080504 未歸口管理的行政單位離退休38.49 38.49210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.98 8.982101101 行政單位醫(yī)療8.98 8.

6、98221住房保障支出12.16 12.162210201 住房公積金12.16 12.16合計(jì)429.69 359.59 70.10 部門公開表3一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目2018年基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)301工資福利支出278.09278.09 30101基本工資51.5251.5230102津貼補(bǔ)貼59.7659.7630103獎(jiǎng)金8.458.4530106伙食補(bǔ)助費(fèi)5.745.7430108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.4817.48 30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.988.98 30113住房公積金12.1612.16 30199其他工資

7、福利支出114114.00 302商品和服務(wù)支出33.433.430201辦公費(fèi)9.69.630208取暖費(fèi)11.2611.2630216培訓(xùn)費(fèi)1.521.5230228工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.032.0330229福利費(fèi)0.050.0530239其他交通費(fèi)用8.948.94303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助48.1248.1230301離休費(fèi)8.038.0330302退休費(fèi)30.4630.4630305生活補(bǔ)助7.877.8730309獎(jiǎng)勵(lì)金1.41.430399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.360.36合計(jì)359.61326.21 33.4部門公開表4一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬元合計(jì)因公出國（境）費(fèi)

8、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)000000部門公開表5-1政府性基金預(yù)算支出表（功能分類）單位：萬元功能分類科目2018年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出0212城鄉(xiāng)社區(qū)支出021207政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出02120701管理費(fèi)用支出02120702廉租住房支出02120704公共租賃住房支出02120705公共租賃住房維護(hù)和管理支出02120706保障性住房租金補(bǔ)貼02120799其他政府住房基金支出00合計(jì)000部門公開表5-2政府性基金預(yù)算支出表（經(jīng)濟(jì)分類）單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目2018年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目

9、支出301工資福利支出030101基本工資030102津貼補(bǔ)貼030103獎(jiǎng)金030104其他社會(huì)保障繳費(fèi)030106伙食補(bǔ)助費(fèi)030107績效工資030199其他工資福利支出0302商品和服務(wù)支出030201辦公費(fèi)00合計(jì)000部門公開表6部門收支總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入429.69一、一般公共服務(wù)支出370.06二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出三、事業(yè)收入三、國防支出四、事業(yè)單位經(jīng)營收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出38.49九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.98十、節(jié)能環(huán)保支

10、出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出12.16二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、預(yù)備費(fèi)二十二、其他支出二十三、轉(zhuǎn)移性支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)付息支出二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出收入總計(jì)429.69支出總計(jì)429.69部門公開表7部門收入總表單位：萬元科目合計(jì)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額科目編碼科目名稱201一般公共服務(wù)370.06370.062010301

11、 行政運(yùn)行299.96299.962010302 一般行政管理事務(wù)70.10 70.10 208社會(huì)保障和就業(yè)支出38.4938.492080504 未歸口管理的行政單位離退休38.4938.49210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.988.982101101 行政單位醫(yī)療8.988.98221住房保障支出12.1612.162210201 住房公積金12.1612.16合計(jì)429.69429.69部門公開表8部門支出總表單位：萬元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出201一般公共服務(wù)370.06 299.96 70.10 2010301 行政運(yùn)行299

12、.96 299.96 2010302 一般行政管理事務(wù)70.10 70.10 208社會(huì)保障和就業(yè)支出38.49 38.492080504 未歸口管理的行政單位離退休38.49 38.49210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.98 8.982101101 行政單位醫(yī)療8.98 8.98221住房保障支出12.16 12.162210201 住房公積金12.16 12.16合計(jì)429.69 359.59 70.10 第三部分龍沙區(qū)湖濱街道辦事處2018年部門預(yù)算情況說明 一、關(guān)于龍沙區(qū)湖濱街道辦事處2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明龍沙區(qū)湖濱街道辦事處2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款

13、429.69萬元,比2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款500.98萬元，減少71.29萬元。主要因?yàn)樯鐓^(qū)辦公用房等大型修繕減少。二、關(guān)于龍沙區(qū)湖濱街道辦事處2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)（類）支出370.06萬元，占86.12%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出38.49萬元，占8.96%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出8.98萬元，占2.09%；住房保障（類）支出12.16萬元，占2.83%。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。齊齊哈爾市龍沙區(qū)湖濱街道辦事處2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)429.69萬元，具體安排情況如下：1、一般公共服務(wù)（類）政

14、府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為299.96萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加154.81萬元，上升106.66%。主要原因：社區(qū)工作人員工資納入。2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為70.1萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加33.93萬元，上升93.81%。主要原因：更換辦公設(shè)備、社區(qū)裝修、養(yǎng)老代金券和義務(wù)兵優(yōu)待金等。3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為38.49萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少99.54萬元，下降72.11%。主要原因：人員工資變

15、動(dòng)，退休人員實(shí)行社保開支。4、醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為8.98萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少1.78萬元，下降16.54%。主要原因：人員工資變動(dòng)。5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為12.16萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加1.55萬元，上升14.61%。主要原因：人員工資變動(dòng)、人員增加。三、關(guān)于財(cái)政部2018年一般公共預(yù)算基本支出況說明龍沙區(qū)湖濱街道辦事處2017年一般公共預(yù)算基本支出359.61萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)326.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績

16、效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)33.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。四、關(guān)于龍沙區(qū)湖濱街道辦事處2018年 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明齊齊哈爾市龍沙區(qū)湖濱街道辦事處2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出為0，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出為0，2

17、017年“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行支出為0。未計(jì)劃各類公務(wù)接待費(fèi)用。齊齊哈爾市龍沙區(qū)湖濱街道辦事處2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元。2017年 “三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬元。無三公經(jīng)費(fèi)支出。 五、關(guān)于龍沙區(qū)湖濱街道辦事處2018年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，龍沙區(qū)湖濱街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。龍沙區(qū)湖濱街道辦事處2018年收支總預(yù)算429.69萬元。六、關(guān)于龍沙區(qū)湖濱街道辦事處2018年收入預(yù)算情況說明龍沙區(qū)湖濱街道辦事處2018年收入預(yù)算429.69萬元，其中：財(cái)政撥款收

18、入429.69萬元，占100%。七、關(guān)于龍沙區(qū)湖濱街道辦事處2018年支出預(yù)算情況說明龍沙區(qū)湖濱街道辦事處2018年支出預(yù)算429.69萬元，其中：基本支出 359.59萬元，占83.69%；項(xiàng)目支出70.1萬元，占16.31%。八、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2018年龍沙區(qū)湖濱街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算33.4萬元，較2017年預(yù)算減少13.13萬元，下降28.22%。主要原因是：機(jī)關(guān)工作人員變動(dòng)，縮減開支，提高工作效率。（二）政府采購情況。2018年龍沙區(qū)湖濱街道辦事處政府采購預(yù)算總額10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至 2017年12月31日，龍沙區(qū)湖濱街道辦事處共有車輛0輛， 其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、