東風汽車事業(yè)計劃安排課件

1、0重型車廠中期重型車廠中期事業(yè)計劃編制安排事業(yè)計劃編制安排事業(yè)計劃部2004年6月1日1n戰(zhàn)略目標：裝配中國一流、改裝公司第一戰(zhàn)略目標：裝配中國一流、改裝公司第一n中期目標：裝配中期目標：裝配3萬輛、改裝萬輛、改裝1萬輛萬輛 一、重型車廠事業(yè)計劃一、重型車廠事業(yè)計劃2二、重型車廠二、重型車廠 04MTP04MTP工作重點工作重點3二、二、04 MTP04 MTP工作重點工作重點期間工作重點主 要 內 容05-07制訂完善細化重型車廠05-07年事業(yè)計劃u制訂完善細化重型車廠中期商品計劃u構建KPI指標體系，明確KPI定義、計算方法和基準值u基礎資料和數據的構建、完善u事業(yè)計劃的展開、完善、細化

2、u對03BP應涉及但未包括的范圍/領域，提出課題和方策，制定具體的行動計劃；對已展開的課題進一步完善、細化u完善細化中期投資計劃，編制以05-09商品計劃為基礎的投資計劃u構建05預算基本框架08-09重型車廠中/長期商品戰(zhàn)略u制定商品計劃保證計劃u持續(xù)性業(yè)務改善計劃u對于08-09商品系列計劃制造、研發(fā)體系的保證2010重型車廠商品發(fā)展戰(zhàn)略構想u商品、臺數、能力、投資4三、時間進度安排三、時間進度安排5重型車廠事業(yè)計重型車廠事業(yè)計劃初案（討論稿）劃初案（討論稿）基礎調研及前期基礎調研及前期準備準備事業(yè)部門事業(yè)計事業(yè)部門事業(yè)計劃初案劃初案整體籌劃整體籌劃修訂、詳實，形成修訂、詳實，形成事業(yè)計劃

3、終案并展事業(yè)計劃終案并展開預算工作開預算工作1、成立跨部門工、成立跨部門工 作小組作小組2、現狀調查、現狀調查3、設立邊界條件、設立邊界條件4、構建、構建KPI體系體系5、確定事業(yè)計劃、確定事業(yè)計劃 格式格式6、理清課題清單、理清課題清單7、開展培訓工作、開展培訓工作第一階段（5.10-5.30）第二階段（5.31-6.8)第七階段（8.24）第六階段（6.21-8.22/23）05年行動方案、年行動方案、05年預算年預算1、確定組織、確定組織形式形式2、確定時間、確定時間進度和工作進度和工作安排安排3、部分人員、部分人員培訓學習培訓學習1、分職能事、分職能事業(yè)計劃編制業(yè)計劃編制2、分課題事、

4、分課題事業(yè)計劃編制業(yè)計劃編制3、形成事業(yè)、形成事業(yè)部門事業(yè)計劃部門事業(yè)計劃初案初案1、對事業(yè)部門事、對事業(yè)部門事業(yè)計劃進行修正、業(yè)計劃進行修正、匯總匯總2、形成重型車廠、形成重型車廠整體事業(yè)計劃初整體事業(yè)計劃初案（討論稿）案（討論稿）3、提交廠長辦公、提交廠長辦公會討論會討論1、對事業(yè)計劃初案、對事業(yè)計劃初案進行修正、詳實進行修正、詳實2、形成重型車廠整、形成重型車廠整體事業(yè)計劃終案體事業(yè)計劃終案3、提交、提交CV事業(yè)計事業(yè)計劃部劃部4、確定、確定05預算初預算初案案1、編制、編制05行動方案行動方案2、編制、編制05投資計劃投資計劃3、確定、確定05預算預算 三、時間進度安排三、時間進度安排

5、第三階段（6.9-6.14)第四階段（6.15-6.16/17)第五階段（6.18-6.19/20）修訂、詳實，形成重修訂、詳實，形成重型車廠事業(yè)計劃型車廠事業(yè)計劃初初案案1、對事業(yè)計劃初案、對事業(yè)計劃初案進行修正、詳實進行修正、詳實2、形成重型車廠整、形成重型車廠整體事業(yè)計劃初案體事業(yè)計劃初案3、提交、提交CV事業(yè)計事業(yè)計劃部劃部6跨職能工作小組事業(yè)計劃部市場銷售總部制造技術部質量保證部SCM部QCD改善執(zhí)行部人事部經營規(guī)劃總部商品規(guī)劃總部財務會計總部制造總部采購總部QCD總部人事總部DFL職能部門CV職能部門重型車廠事業(yè)計劃編制部門溝通溝通溝通溝通溝通、匯報溝通、匯報四、四、04MTP04

6、MTP編制組織形式編制組織形式溝通、匯報溝通、匯報跨職能工作小組事業(yè)計劃部制造技術部質量保證部SCM部QCD改善室人事部財務會計部裝備管理部供應部信息工程部東重貿易有限公司7四、四、04MTP04MTP編制組織形編制組織形式式肖精華肖精華重型車廠重型車廠-CFT小組小組組長組長副組長副組長譚先高譚先高劉治國劉治國李成業(yè)李成業(yè)周明舉周明舉郭江萬郭江萬成員單位成員單位事業(yè)計劃部制造技術部質量保證部SCM部QCD改善室人事部財務會計部裝備管理部供應部信息工程部東重貿易有限公司CFT小組辦公室小組辦公室：事業(yè)計劃部事業(yè)計劃部 辦公室負責人：辦公室負責人：周躍周躍8五、五、 04MTP 04MTP的前提

7、條件的前提條件GDPGDPlGDP在2010年約為目前的一倍(約23萬億);l未來幾年國家將防止經濟過熱,適度控制增長速度;2) CPIl中國經濟由微縮走向微脹;l中國政府將保持適度微脹,以拉動內需;宏觀經濟指標宏觀經濟指標9總量預測五、五、 04MTP 04MTP的前提條件的前提條件10TIV預測預測-TIV-SegmentTruckBus五、五、 04MTP 04MTP的前提條件的前提條件11TIV預測預測-TIV-Segment五、五、 04MTP 04MTP的前提條件的前提條件12匯率匯率 FOREX1US$=RMB五、五、 04MTP 04MTP的前提條件的前提條件13項目項目200

8、32004200520062007200820092010采購累計降低率采購累計降低率基準3.00%6.00%9.00%12.00%內 制件 采購 降低 率 C V內 制件 采購 降低 率 C V基準4%4%4%4%Logistics物流降低物流降低基準3.0%7.0%16.0%20.0%總流通費用總流通費用4.02%4.03%3.76%3.75%索賠索賠1.32%1.30%0.88%0.83%0.81%G&A一般管理費一般管理費增長率低于銷售收入增長率的5%五、五、 04MTP 04MTP的前提條件的前提條件 說明：說明：1、 物價、工資的變化影響由經營規(guī)劃部統(tǒng)一處理，其他部門在編制物價、工

9、資的變化影響由經營規(guī)劃部統(tǒng)一處理，其他部門在編制MTP中不涉及中不涉及CPI、工資的變化影響因素。、工資的變化影響因素。 2、成本類項目前提條件值是、成本類項目前提條件值是03年事業(yè)計劃確定的整個年事業(yè)計劃確定的整個CV，各單位應以，各單位應以03年本單位的目標為基礎努力爭取更高的目標值。年本單位的目標為基礎努力爭取更高的目標值。成本成本COST14六、六、 04MTP 04MTP的課題初案的課題初案職能職能大課題大課題中課題中課題物流網絡重構降低物流單位成本運輸方式改善在庫削減柔性化生產方式導入在庫削減日產生產方式NTW導入構建商用車公司新的合理化改善管理體系生產性向上 強化QCD改善意識直

10、材成本削減輔材成本削減共通費用降低變動費用降低工廠合理化資源的優(yōu)化配置本部與子公司產品分工本部間各工廠產品定位內制件采購成本降低提高產品出庫品質提高部品品質提高整車可靠性降低賠償費用降低資金賠償率按商品計劃總量確定員工總數員工結構的改進基干率提高人工成本投入的有效性制定公司績效評價制度優(yōu)化保險福利制度工作環(huán)境薪酬水平培訓職業(yè)生涯設計福利人事人員配置合理化人工成本合理化員工滿意度質量提高產品品質提高市場品質提高顧客滿意度制造技術材料成本削減內制成本降低生產能力改善CV未來制造規(guī)劃物流物流費降低QCDQCD改善職能職能大課題大課題中課題中課題機構、業(yè)務流程整合機構、業(yè)務流程整合營銷網絡發(fā)展營銷人員

11、能力提升網絡成員能力提升客戶呼叫中心能力提升大客戶營銷體系建設開展商用車用戶俱樂部業(yè)務品牌管理拓展改裝車事業(yè)專用車業(yè)務整合拓展客車事業(yè)客車銷售體系建設銷售折讓現金折扣銷售商獎勵廣告費市場開拓費經銷商/服務站支持費用服務能力提升持續(xù)實施“523”陽光客戶關懷計劃開拓國際市場提高出口業(yè)務水平倉儲能力建設發(fā)運能力建設完成車物流費削減服務備件物流費削減完成車在庫日數削減服務備件在庫日數削減改裝車事業(yè)發(fā)展客車事業(yè)整合投資方案優(yōu)化，提高投資回報率強化品牌管理一般管理費用合理化銷售、工廠、機關個別課題 差異化改裝業(yè)務整合物流能力提升物流費降低在庫削減提高備件的贏利水平市場銷售總部營銷素質提升提高客戶忠誠度銷

12、售折讓提升服務保障體系開展商用車差異化改裝業(yè)務說明：以下課題說明：以下課題是公司初步確定是公司初步確定各部門的課題，各部門的課題，各部門應根據工各部門應根據工作的進一步展開，作的進一步展開，對課題進一步完對課題進一步完善和補充；各單善和補充；各單位可部分作參考，位可部分作參考，但主要是基于對但主要是基于對本單位現狀分析本單位現狀分析和發(fā)展改善目標，和發(fā)展改善目標，確立相應的課題。確立相應的課題。15七、七、 04MTP 04MTP輸出概要（初步）輸出概要（初步）序號序號2003200320042004200520052006200620072007SN實績實績預算預算計劃計劃計劃計劃計劃計劃1

13、量商品臺數汽車裝配重型車軍車專用底盤汽車改裝重型自卸車重型改裝車其它其它2收入銷售收入（千元）3制造制造費用累計降低率（%）共通費用單臺累積降低率變動費用單臺累積降低率材料消耗累計降低率率原材料消耗累計降低率輔料消耗累計降低率制造生產性提高率4生產率勞動生產率提高人事費用率(人工成本/銷售收入)直接：準直：間接人員比5銷售銷售折讓占銷售收入比例現金折扣占銷售收入比例經銷商獎勵占銷售收入比例傭金占銷售收入比例市場開拓費用占銷售收入比例廣告占銷售收入比例其他銷售費用控制率質量質量索賠降低率整車裝調質量CS-VES評審納入不良品率0km故障率質量索賠費用占銷售收入比例7采購采購成本累計降低率材料采購

14、成本累計降低率配套件采購成本累計降低率物流物流費用累計降低率（%）8物流生產性提高率9其它費用信息費用息稅前利潤利潤10一般/管理成本控制率（%）研發(fā)費用占銷售收入比例物流費用累計降低率在庫天數累計降低率投資收益6總流通費用占銷售收入比率（%）類類 別別項目項目16八、八、 04MTP 04MTP達成方策表（初步）達成方策表（初步）2005計劃2006計劃2007計劃2008計劃2009計劃2010計劃1、2、3、 1、2、3、 1、2、3、 1、2、3、 2007計劃2008計劃2009計劃2010計劃2003實績2004預算2005計劃2006計劃對象范圍責任單位管理項目目標TarTargetget大 項 目課 題LargeLargeItemsItems中 項 目課 題MiddleMiddleItemsItems達 成方 策目標值 Target Value目標值（KPI）Targ