后勤集團(tuán)總公司物資采購(gòu)管理辦法

1、后勤集團(tuán)總公司物資采購(gòu)管理辦法第一章 總則第一條 為了規(guī)范后勤集團(tuán)總公司物資設(shè)備采購(gòu)管理工作，完善物資設(shè)備采購(gòu)管理監(jiān)督機(jī)制， 保證物資設(shè)備采購(gòu)管理工作規(guī)范、 廉潔、高效運(yùn)作， 依據(jù)中 華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法及有關(guān)法規(guī)，制定本辦法。第二條 本辦法所指物資設(shè)備包括總公司基本建設(shè)工程材料、水電暖配件、 勞動(dòng)工具、衛(wèi)生工具、教學(xué)用輔助材料（包括粉筆、電池等） 、勞保用品、 辦公用品等各類物資及設(shè)備。第三條 采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)。各部門都要自律規(guī)范， 各盡其職，主動(dòng)配合，協(xié)調(diào)支持，努力提高工作效能。第四條 參與采購(gòu)活動(dòng)的工作人員都要以對(duì)學(xué)校利益高度負(fù)責(zé)的精神， 力 求節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，廉潔、

2、高效履行職責(zé)。第五條 各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)都要遵循“公開、公平、公正”和“集體采購(gòu)、貨 比三家、擇優(yōu)選購(gòu)”的原則，選定符合使用要求、性價(jià)比較高的物資設(shè)備。第六條 采購(gòu)工作程序要至少引入三家以上供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)。 要從維護(hù)學(xué) 校利益出發(fā)，本著“誠(chéng)實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商 務(wù)關(guān)系。第二章 采購(gòu)小組的設(shè)立第七條 采購(gòu)小組的設(shè)立（一）采購(gòu)小組?？偣靖黜?xiàng)采購(gòu)活動(dòng)都要設(shè)立專項(xiàng)采購(gòu)工作小組（以 下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)小組”）。凡采購(gòu)常年使用的金額 1 萬(wàn)元（此項(xiàng)額度標(biāo)準(zhǔn)由總公 司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況自行調(diào)整） 以上的采購(gòu)活動(dòng)要組建采購(gòu)小組進(jìn)行招標(biāo)采 購(gòu)（公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢標(biāo)競(jìng)價(jià)） ；凡采購(gòu)金額在 1 萬(wàn)

3、元以下的采購(gòu)活 動(dòng)，要設(shè)立部門詢價(jià)談判采購(gòu)工作小組（以下簡(jiǎn)稱“詢價(jià)談判組” ）；以詢價(jià) 談判的方式進(jìn)行。 采購(gòu)小組人員數(shù)量根據(jù)采購(gòu)任務(wù)的具體情況由質(zhì)管部協(xié)調(diào) 有關(guān)部門從采購(gòu)人員庫(kù)中隨機(jī)抽取名單確定，一般為三人以上單數(shù)，報(bào)請(qǐng)總 經(jīng)理同意后確定。采購(gòu)小組成員組成應(yīng)以保證形成廉潔、高效的工作機(jī)制， 保證采購(gòu)任務(wù)如期完成原則。 參與采購(gòu)活動(dòng)的專業(yè)技術(shù)人員由業(yè)務(wù)部門根據(jù) 需要在學(xué)?；蚩偣窘⒌膶＜?guī)熘信R時(shí)抽取。采購(gòu)小組是由總公司有關(guān)部門組建的臨時(shí)性工作班子； 實(shí)行組長(zhǎng)協(xié)調(diào)下 的部門代表分工負(fù)責(zé)制，在業(yè)務(wù)分管總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。（二）考察組。采購(gòu)小組根據(jù)工作需要自行下設(shè)考察組?？疾旖M對(duì)采購(gòu) 小組負(fù)責(zé)

4、，職能是提交考察報(bào)告。（三）評(píng)標(biāo)組。對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)，根據(jù)需要在采購(gòu)小組人員基礎(chǔ)上擴(kuò) 充設(shè)立評(píng)標(biāo)組，評(píng)標(biāo)組的職能是向采購(gòu)小組提交招標(biāo)結(jié)果。第八條 采購(gòu)小組部門代表的職責(zé)和權(quán)利 采購(gòu)小組成員獨(dú)立履行本辦法要求的職責(zé)，對(duì)本部門或本單位負(fù)責(zé)。參 與采購(gòu)活動(dòng)的小組成員都有權(quán)利和責(zé)任對(duì)包括質(zhì)量、 價(jià)格在內(nèi)的各項(xiàng)采購(gòu)事 宜行使質(zhì)疑權(quán)、建議權(quán)和表決權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。各部門及其代表主要職責(zé)：1 、業(yè)務(wù)部門：擔(dān)任組長(zhǎng)單位； 對(duì)相關(guān)物資設(shè)備采購(gòu)工作業(yè)務(wù)總體負(fù)責(zé)。 主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)擬訂采購(gòu)小組工作方案；組織協(xié)調(diào)各有關(guān)部門參與采購(gòu)活 動(dòng)；向采購(gòu)小組提交采購(gòu)資源信息； 落實(shí)采購(gòu)小組決議， 整體推進(jìn)工作進(jìn)度， 保證按期

5、完成工作任務(wù)；組織所購(gòu)物資設(shè)備的驗(yàn)收入庫(kù)；負(fù)責(zé)采購(gòu)文件資料 的形成、整理、歸檔工作；對(duì)采購(gòu)標(biāo)的總體質(zhì)量和價(jià)格情況承擔(dān)主要責(zé)任。2、監(jiān)察部門：總公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)監(jiān)察工作，負(fù)責(zé)組織監(jiān)察 人員小組，參與擬定采購(gòu)小組工作方案；監(jiān)督采購(gòu)小組依據(jù)國(guó)家法規(guī)和學(xué)校 制度正確實(shí)施工作程序；監(jiān)督采購(gòu)小組成員正確履行職責(zé)；根據(jù)需要參與相 關(guān)驗(yàn)收工作；監(jiān)督檢查合同履行情況；對(duì)采購(gòu)情況建立成果檔案。3、審計(jì)小組：審計(jì)成員由總公司質(zhì)量管理部根據(jù)需要從總公司審計(jì)人員 庫(kù)中隨機(jī)抽取名單確定，參與涉及工程量核算的物資設(shè)備的采購(gòu)活動(dòng)。對(duì)采 購(gòu)標(biāo)的的合同價(jià)格及突破立項(xiàng)審定的采購(gòu)數(shù)量行為承擔(dān)監(jiān)督責(zé)任， 參與相關(guān) 驗(yàn)收工作。

6、4、財(cái)務(wù)部：根據(jù)需要參與物資設(shè)備的采購(gòu)活動(dòng)。對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的資金使 用效率負(fù)責(zé)。5、用戶單位：對(duì)標(biāo)的物的使用功能和產(chǎn)品質(zhì)量性能負(fù)責(zé)；有權(quán)對(duì)標(biāo)的 物的品種、規(guī)格、型號(hào)及使用功能和產(chǎn)品使用性能提出建議。參與相關(guān)驗(yàn)收 工作。6、技術(shù)專家：對(duì)標(biāo)的物的技術(shù)品質(zhì)和技術(shù)性能的評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)，參與 相關(guān)的驗(yàn)收工作。7、工會(huì)職工代表：及時(shí)反映協(xié)調(diào)群眾意見(jiàn)和建議，在參與過(guò)程中對(duì)采 購(gòu)工作程序及運(yùn)作情況及時(shí)提出質(zhì)疑、意見(jiàn)或建議。8、其它部門根據(jù)采購(gòu)活動(dòng)的具體情況和實(shí)際需要作為一般小組成員參 與工作，對(duì)小組決議承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第九條 采購(gòu)小組、詢價(jià)談判組、考察組、評(píng)標(biāo)組議事規(guī)則：1、以滿足設(shè)計(jì)和使用要求為前提，依據(jù)審定的計(jì)劃

7、資金額度控制標(biāo)的 質(zhì)量等級(jí)，力求節(jié)約。2、投標(biāo)報(bào)價(jià)口徑一致，質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)并重，同等產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)，綜合評(píng)議比較。3、在質(zhì)量、服務(wù)保證的前提下，貫徹“合理低價(jià)中標(biāo)”原則。在采購(gòu) 價(jià)不低于成本價(jià)的情況下，可以價(jià)格不封底。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同樣的情 況下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)的老客戶。4 、各小組應(yīng)在充分考慮主要責(zé)任承擔(dān)人意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，按照 “少數(shù)服 從多數(shù)”的原則形成小組決議。小組決議會(huì)簽完成認(rèn)定有效。第三章 采購(gòu)活動(dòng)的運(yùn)作方式第十條 物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)按照采購(gòu)資金額度的大小可分別采用公開招 標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢標(biāo)競(jìng)價(jià)、詢價(jià)談判、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)、商務(wù)關(guān)系存續(xù)等六種工作 方式選定供應(yīng)商

8、。其中公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢標(biāo)競(jìng)價(jià)為招標(biāo)采購(gòu)；詢價(jià)談 判、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)、商務(wù)關(guān)系存續(xù)為非招標(biāo)采購(gòu)。（一）公開招標(biāo)。公開招標(biāo)指按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和規(guī)定的程序以招標(biāo)公 告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參與投標(biāo)， 并根據(jù)中標(biāo)條件公開確定中標(biāo)人的 采購(gòu)工作方式。 對(duì)采購(gòu)金額在 3 萬(wàn)元以上且質(zhì)量可靠性不易確定， 市場(chǎng)價(jià)格 波動(dòng)較大應(yīng)采用公開招標(biāo)方式組織采購(gòu)工作。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)。邀請(qǐng)招標(biāo)指按照采購(gòu)小組議定的資質(zhì)條件以招標(biāo)邀請(qǐng) 書的方式邀請(qǐng)三家以上特定供應(yīng)商參與投標(biāo)， 并按照評(píng)標(biāo)組議定的中標(biāo)條件 評(píng)議比較確定中標(biāo)人的采購(gòu)工作方式。對(duì)采購(gòu)金額在 10-50 萬(wàn)元或質(zhì)量可 靠性要求較高、價(jià)格彈性不大采購(gòu)金額在 50 萬(wàn)元

9、以上也可采用邀請(qǐng)招標(biāo)方 式組織采購(gòu)工作。（三）詢標(biāo)競(jìng)價(jià)。詢標(biāo)竟價(jià)采購(gòu)指由采購(gòu)小組按照議定的資質(zhì)條件，在 對(duì)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)條件及售后服務(wù)等方面進(jìn)行全面考察比較的基 礎(chǔ)上，直接邀請(qǐng)三家以上供應(yīng)商投標(biāo)報(bào)價(jià)，采購(gòu)工作小組通過(guò)綜合評(píng)議，競(jìng) 價(jià)談判，按照“質(zhì)量保證，服務(wù)可靠，價(jià)格最低”原則確定供應(yīng)商的采購(gòu)工 作方式。對(duì)采購(gòu)金額在 310 萬(wàn)元或標(biāo)的質(zhì)量可靠性要求較高、 價(jià)格彈性不 大采購(gòu)金額在 10 50 萬(wàn)元也可采用詢標(biāo)競(jìng)價(jià)方式組織采購(gòu)工作。（四）詢價(jià)談判。詢價(jià)談判采購(gòu)指由詢價(jià)談判組根據(jù)市場(chǎng)情況“貨比三 家，集體研究，談判壓價(jià)，擇優(yōu)選定”供應(yīng)商的采購(gòu)方式。在下列特殊情況 下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采取

10、詢價(jià)談判采購(gòu)方式：1、技術(shù)性能特殊的商品；2、出現(xiàn)不可預(yù)見(jiàn)的急需采購(gòu)的商品；3、沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或沒(méi)有合格標(biāo)的時(shí)；4、采購(gòu)小組認(rèn)定的市場(chǎng)供應(yīng)條件限定的單一來(lái)源商品；5、采購(gòu)小組認(rèn)定無(wú)法按照規(guī)定招標(biāo)方式得到的商品；6、采購(gòu)小組一致認(rèn)定的其它情形。（五）認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)。認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)指依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃委托施工單位實(shí)施采購(gòu)活 動(dòng)的采購(gòu)工作方式。采取委托采購(gòu)方式時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)出具“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)通知 單”，并以審定的物資設(shè)備采購(gòu)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)審定表作為結(jié)算的依據(jù)。采取 委托采購(gòu)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)時(shí)，業(yè)務(wù)部門對(duì)物資設(shè)備的質(zhì)量必須有明確的認(rèn)定要求， 認(rèn)價(jià)要有考察或合同依據(jù)，并在入庫(kù)前進(jìn)行驗(yàn)收。 物資設(shè)備采購(gòu)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià) 審定表回簽完成并由業(yè)務(wù)部門簽

11、章后有效。業(yè)務(wù)部門應(yīng)注意隨時(shí)掌握市場(chǎng) 行情，隨行就市，及時(shí)調(diào)整認(rèn)定價(jià)格。在價(jià)格平穩(wěn)的市場(chǎng)背景下，可以參照 校內(nèi)物資設(shè)備采購(gòu)檔案庫(kù)中近一年期間采購(gòu)的同種商品的較低采購(gòu)價(jià)作為 認(rèn)價(jià)依據(jù)。認(rèn)價(jià)依據(jù)的有效時(shí)限一般不得超過(guò)一年半，超過(guò)有效時(shí)限應(yīng)進(jìn)行 重新考察選定。六）商務(wù)關(guān)系存續(xù)。商務(wù)關(guān)系存續(xù)指在最近招標(biāo)考察選定的基礎(chǔ)上由 業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)實(shí)際需要由原供應(yīng)商繼續(xù)提供某種物資設(shè)備的采購(gòu)工作 方式。對(duì)于預(yù)計(jì)累計(jì)年內(nèi)續(xù)供貨款額達(dá) 3 萬(wàn)元以上采購(gòu)項(xiàng)目， 業(yè)務(wù)部門認(rèn)為 有必要保持與質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)狀況良好供應(yīng)商的商務(wù)關(guān)系，繼續(xù)由某家供 應(yīng)商提供某種或某類物資設(shè)備，可考慮市場(chǎng)實(shí)際情況，存續(xù)商務(wù)關(guān)系。商務(wù) 關(guān)系存續(xù)

12、延時(shí)期限最長(zhǎng)不得超過(guò)兩年。超過(guò)存續(xù)期限，應(yīng)按規(guī)定程序重新考 察遴選。第十一條 不同的采購(gòu)方式填寫不同的表格，招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)填寫招標(biāo) 采購(gòu)活動(dòng)備案表；詢價(jià)談判采購(gòu)活動(dòng)填寫詢價(jià)談判采購(gòu)活動(dòng)備案表 ；認(rèn) 質(zhì)認(rèn)價(jià)填寫物資設(shè)備采購(gòu)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)審定表 ；商務(wù)關(guān)系存續(xù)填寫物資設(shè) 備采購(gòu)商務(wù)關(guān)系存續(xù)合同審批運(yùn)行表 ；第十二條 總公司工程建設(shè)、物資使用、設(shè)備管理等有關(guān)業(yè)務(wù)部門，應(yīng) 結(jié)合本部門職能特點(diǎn)，建立常用物資設(shè)備“采購(gòu)資源信息庫(kù)” 。采購(gòu)資源信 息庫(kù)除準(zhǔn)確反映供應(yīng)商資質(zhì)信譽(yù)情況外， 還應(yīng)從可供商品和已供商品兩方面 反映各供應(yīng)商的商品品種、規(guī)格型號(hào)、性能特點(diǎn)、價(jià)格狀況等情況。一般情 況下，采購(gòu)資源信息庫(kù)中同種類商品

13、至少應(yīng)當(dāng)保證有五家以上資質(zhì)較高、信 譽(yù)狀況良好的潛在供應(yīng)商。采購(gòu)資源信息庫(kù)應(yīng)實(shí)行滾動(dòng)優(yōu)選，動(dòng)態(tài)管理。第四章 采購(gòu)工作程序第十三條 物資設(shè)備采購(gòu)立項(xiàng)物資設(shè)備使用部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要， 在對(duì)市場(chǎng)狀況充分調(diào)查了解的基礎(chǔ) 上，填報(bào)物資設(shè)備采購(gòu)審批單 ，并提出立項(xiàng)報(bào)告，辦理有關(guān)立項(xiàng)手續(xù)。立項(xiàng)報(bào)告包括的基本內(nèi)容：申請(qǐng)立項(xiàng)的理由、物品品種、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 格型號(hào)、需求數(shù)量、預(yù)算價(jià)格依據(jù)、預(yù)算金額等。經(jīng)總公司批準(zhǔn)后組織進(jìn)行 采購(gòu)，采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格控制在立項(xiàng)審定的資金額度范圍之內(nèi)， 不得隨意突破。 不得隨意增加采購(gòu)數(shù)量和采購(gòu)品種。對(duì)于確因?qū)嶋H情況不得不變更調(diào)整時(shí)， 必須事前征得主管領(lǐng)導(dǎo)的同意。對(duì)于擅自突破采購(gòu)計(jì)劃，總

14、公司要追究采購(gòu) 小組組長(zhǎng)的個(gè)人責(zé)任。第十四條 邀請(qǐng)供應(yīng)商 在采購(gòu)計(jì)劃確定后，業(yè)務(wù)部門要及時(shí)采取適當(dāng)方式發(fā)布需求信息，吸收 資質(zhì)信譽(yù)狀況良好的供應(yīng)商參與投標(biāo)報(bào)價(jià)。凡采購(gòu)金額在 10 萬(wàn)元以上的采 購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)需求信息可采取校園網(wǎng)發(fā)帖、校內(nèi)公告等方式公開發(fā)布需求信 息； 10 萬(wàn)元以下的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采取多種方式采集供應(yīng)商信息，可在采購(gòu) 資源信息庫(kù)中資質(zhì)信譽(yù)良好的供應(yīng)商中隨機(jī)選擇三家以上參與投標(biāo)競(jìng)價(jià)。 對(duì) 于采購(gòu)資金額度大于 10 萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目，投標(biāo)報(bào)價(jià)的新增供應(yīng)商不得 低于參與投標(biāo)報(bào)價(jià)供應(yīng)商家數(shù)的 1 3。一般情況下，業(yè)務(wù)部門應(yīng)以投標(biāo)報(bào) 價(jià)書的方式向供應(yīng)商提出投標(biāo)報(bào)價(jià)要求，并采取密封方式投標(biāo)

15、報(bào)價(jià)，保證運(yùn) 做過(guò)程公平、公正。第十五條 供應(yīng)商的資格審查及產(chǎn)品考察 招標(biāo)前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)信譽(yù)情況的真實(shí)性、合法性和完整性 進(jìn)行審查。合格供應(yīng)商資質(zhì)證明一般包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證 明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗(yàn) 證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。對(duì)于采購(gòu)資金額度較大的項(xiàng)目，必要時(shí)，應(yīng)產(chǎn)生考察組對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)條件、產(chǎn)品業(yè)績(jī)情況、原材料配件、售后服務(wù)等有關(guān)情況進(jìn)行實(shí)地考察。 在考察基礎(chǔ)上應(yīng)形成考察報(bào)告，提交采購(gòu)小組。供應(yīng)商有如下行為時(shí)要取消 其參與或中標(biāo)資格：提供虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)商資格的；采用 不正當(dāng)手段低毀、排擠其它供應(yīng)商

16、的；向采購(gòu)人員行賄或提供其它不正當(dāng)利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的；采取其它不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段的業(yè)務(wù)部門要根據(jù)需要和可能對(duì)供應(yīng)商提供的樣品及時(shí)進(jìn)行封樣。 對(duì)質(zhì)量 性能特殊或采購(gòu)量大容易引起爭(zhēng)議的物資， 封樣保存時(shí)間不得低于合同有效 期。第十六條 供應(yīng)商選定1、招標(biāo)采購(gòu)。招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)由業(yè)務(wù)部門編寫招標(biāo)文件。招標(biāo)文件一 般應(yīng)包括以下內(nèi)容： 對(duì)投標(biāo)人的資格要求； 標(biāo)的名稱、 數(shù)量、規(guī)格型號(hào)； 對(duì)標(biāo)底的質(zhì)量配置或材質(zhì)要求；供貨方式或工期要求；投標(biāo)報(bào)價(jià)截止 日期。物資設(shè)備供應(yīng)商選定一般應(yīng)采取順序中標(biāo)的方式確定首選中標(biāo)人和備 選中標(biāo)人，首選中標(biāo)人作為第一談判對(duì)象，備選中標(biāo)人作為第二談判對(duì)象， 最終中標(biāo)人

17、根據(jù)談判結(jié)果擇優(yōu)選定。 首選供應(yīng)商和備選供應(yīng)商名單在合同正 式生效前，要在一定范圍內(nèi)嚴(yán)格保密。對(duì)于一些質(zhì)量可靠性要求不高、價(jià)格 彈性較大的項(xiàng)目，可允許二次報(bào)價(jià)。2、詢價(jià)談判。詢價(jià)談判應(yīng)成立詢價(jià)談判組，詢價(jià)談判組應(yīng)由三人以上 單數(shù)組成。確定符合資質(zhì)條件被詢價(jià)的供應(yīng)商數(shù)量不得少于三家。一般情況 下；要求被詢價(jià)供應(yīng)商進(jìn)行一次性報(bào)價(jià)。詢價(jià)談判組應(yīng)根據(jù)采購(gòu)需求，綜合 考慮質(zhì)量、服務(wù)，按照合理最低價(jià)原則最終確定供應(yīng)商，并將結(jié)果通知被詢 價(jià)的其他供應(yīng)商。第十七條 合同談判及草簽談判人員由采購(gòu)小組確定， 一般不得少于 3 人。招標(biāo)采購(gòu)談判要在監(jiān)察 人員參與下進(jìn)行。談判對(duì)象應(yīng)是招標(biāo)結(jié)果或考察意見(jiàn)明確的供應(yīng)商。在

18、采購(gòu) 小組認(rèn)為質(zhì)量有保證的前提下，談判人員認(rèn)為有必要時(shí)；可實(shí)行開放式競(jìng)價(jià) 機(jī)制。即向首選中標(biāo)人和備選中標(biāo)人有限公開通過(guò)招標(biāo)競(jìng)價(jià)優(yōu)化組合形成的 優(yōu)化標(biāo)的，允許首選中標(biāo)人和備選中標(biāo)人之間二次競(jìng)價(jià)確定最終供應(yīng)商。訂 立合同應(yīng)嚴(yán)格履行規(guī)定的程序。合同條款應(yīng)當(dāng)明確、完備、規(guī)范、合法。合 同形式由采購(gòu)小組根據(jù)實(shí)際情況確定。一般應(yīng)采取書面合同形式。合同份額 一般應(yīng)至少一式四份，分交總公司辦公室、業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部和供應(yīng)商。校 內(nèi)管理復(fù)印件有效。第十八條合同審批物資設(shè)備采購(gòu)合同都應(yīng)填報(bào)合同審批運(yùn)行表報(bào)批，經(jīng)法人代表或其 委托代理人簽批同意后認(rèn)定有效。凡以總公司名義與供應(yīng)商簽訂的采供合 同，未經(jīng)總公司法定代表人或

19、其授權(quán)委托人審查簽署的，均為無(wú)效合同，當(dāng) 事人要承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。合同履行由業(yè)務(wù)部門監(jiān)督實(shí)施，如出現(xiàn)不能或不能完全履行時(shí)，業(yè)務(wù)部 門應(yīng)及時(shí)采取措施減少損失。經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，同意變更合同實(shí)質(zhì)性條 款應(yīng)形成補(bǔ)充合同；解除原有合同，應(yīng)報(bào)請(qǐng)終審?fù)?。第十九條貨物驗(yàn)收和付款每項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)，貨到入庫(kù)前必須由業(yè)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際情況針對(duì)供貨數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地品牌、外觀配置等方面的情況組織初步驗(yàn)收，填報(bào)物資采 購(gòu)驗(yàn)收單或設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收單，并在“驗(yàn)收情況”欄內(nèi)載明供貨質(zhì)量情 況。在驗(yàn)收沒(méi)有達(dá)到質(zhì)量要求時(shí)應(yīng)做退貨處理。對(duì)于需要安裝、施工的設(shè)備或物資，在竣工運(yùn)轉(zhuǎn)正常后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)組 織總體驗(yàn)收，并填報(bào)物資設(shè)備采購(gòu)施工竣工

20、驗(yàn)收單。采購(gòu)活動(dòng)付款要與合同履約進(jìn)度情況相協(xié)調(diào)， 以“保證供應(yīng)，保證質(zhì)量, 最大限度降低資金風(fēng)險(xiǎn)”為原則。財(cái)務(wù)部辦理物資設(shè)備采購(gòu)付款手續(xù)時(shí)，必 須以會(huì)簽的物資采購(gòu)驗(yàn)收單、設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收單、物資設(shè)備采購(gòu)施工竣 工驗(yàn)收單作為付款的依據(jù)。第二十條 物資設(shè)備采購(gòu)過(guò)程中形成的文件材料必須規(guī)范。各項(xiàng)內(nèi)容要 真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。“立項(xiàng)審批表”、“招投標(biāo)文件”、“投標(biāo)報(bào)價(jià)書”、“報(bào)價(jià) 單”、“合同審批表”、“合同書”、“驗(yàn)收單”和“會(huì)議紀(jì)錄”等均為采購(gòu)活動(dòng) 必須形成的重要文件材料，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門專人負(fù)責(zé)及時(shí)歸檔備案。第五章 紀(jì)律和監(jiān)督第二十一條 紀(jì)律要求1、采購(gòu)活動(dòng)必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度；禁止暗箱

21、 操作，嚴(yán)禁個(gè)人說(shuō)了算；2、參與采購(gòu)活動(dòng)的工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露 有失公正或影響公平競(jìng)爭(zhēng)的商務(wù)信息；3、參與采購(gòu)活動(dòng)的工作人員不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈(zèng)及 有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)；4、供應(yīng)商的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在訂立的合同之中。第二十二條 采購(gòu)小組工作接受學(xué)校相關(guān)業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查。財(cái)務(wù) 人員對(duì)合同履行情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督， 發(fā)現(xiàn)違反合同約定的行為應(yīng)及時(shí)報(bào)告 主管領(lǐng)導(dǎo)，拒付貨款。第二十三條總公司質(zhì)管部對(duì) 3 萬(wàn)元以上大宗物資設(shè)備采購(gòu)實(shí)施過(guò)程監(jiān) 督；對(duì)采購(gòu)額在 3 10 萬(wàn)元的物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)參與對(duì)供應(yīng)商的考察選定。 對(duì)采購(gòu)額在 10 萬(wàn)元以上的物資設(shè)備采購(gòu)時(shí)申

22、請(qǐng)學(xué)校監(jiān)察部門參加監(jiān)督，方 式由學(xué)校監(jiān)察部門根據(jù)情況需要確定。第二十四條 監(jiān)察部門對(duì)大宗物資設(shè)備采購(gòu)實(shí)行監(jiān)察報(bào)告制度。在招標(biāo) 采購(gòu)活動(dòng)終結(jié)，監(jiān)察人員應(yīng)在招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)備案表 的監(jiān)察報(bào)告欄形成 “監(jiān) 察報(bào)告”。監(jiān)察報(bào)告應(yīng)能準(zhǔn)確反映本項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的實(shí)際情況，并對(duì)采購(gòu)活動(dòng) 情況做出監(jiān)察評(píng)議，提出監(jiān)察建議或意見(jiàn)。第二十五條 有關(guān)采購(gòu)業(yè)務(wù)部門的“采購(gòu)資源信息庫(kù)”須定期提交學(xué)校 監(jiān)察部門備案。第二十六條 總公司定期對(duì)采購(gòu)工作情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查。專項(xiàng)檢查工作 組以監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、工會(huì)部門為主干組成，檢查內(nèi)容由總公司提出。第二十七條 下列現(xiàn)象屬于采購(gòu)違規(guī)行為1、違反集體采購(gòu)原則的；2、違反采購(gòu)工作程序。規(guī)避監(jiān)督檢

23、查的；3、未按規(guī)定形成采購(gòu)工作文書或歸檔備案的；4、向投標(biāo)人透漏其它潛在供應(yīng)商有關(guān)情況的；5、接受供應(yīng)商好處，謀取個(gè)人或小團(tuán)體利益的；6、違反本規(guī)范有關(guān)條目的其它行為。第二十八條 采購(gòu)活動(dòng)按照“誰(shuí)的職責(zé)，誰(shuí)簽字，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則追究 責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見(jiàn)，認(rèn)定為“認(rèn)同意見(jiàn)” 。第二十九條 對(duì)在物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)中工作程序違反國(guó)家法規(guī)及學(xué)校規(guī) 章制度，對(duì)國(guó)家和學(xué)校利益造成損失的，總公司要追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第三十條 凡因工作處置失當(dāng)、失職、瀆職對(duì)學(xué)校造成經(jīng)濟(jì)損失的，要 對(duì)有關(guān)責(zé)任人追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。對(duì)各種以權(quán)謀私，損害國(guó)家和學(xué)校利益的，將 視其情節(jié)，嚴(yán)肅處理。對(duì)構(gòu)成犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)查處。第

24、三十一條 總公司對(duì)采購(gòu)工作運(yùn)作規(guī)范，成效突出的單位和個(gè)人實(shí)行 獎(jiǎng)勵(lì)制度。第六章 附則第三十二條本辦法所指采購(gòu)資金額度包含預(yù)計(jì)同一種物資或設(shè)備一年 內(nèi)累計(jì)采購(gòu)資金額度。第三十三條 本辦法由后勤集團(tuán)總公司負(fù)責(zé)解釋。本辦法與地方法規(guī)發(fā) 生不一致時(shí)，以地方法規(guī)為準(zhǔn)。第三十四條 本辦法自發(fā)布之日起試行。圖1后勤集團(tuán)物資設(shè)備采購(gòu)流程圖物資設(shè)備采購(gòu)流程圖一萬(wàn)元以內(nèi)或特殊情況下 的采購(gòu)見(jiàn)圖2勞動(dòng)衛(wèi)生工具、五金交電、 水暖配件、勞保用品、采暖 用煤等大于1萬(wàn)元物資設(shè)備部門填寫物資設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表是否多次米購(gòu) 總經(jīng)理審核米購(gòu)次數(shù)1、2、由部門負(fù)責(zé)人牽頭會(huì)同質(zhì)管部、審 計(jì)、組成招標(biāo)工作小組擬定招標(biāo)方式上報(bào)總經(jīng)理會(huì)議確

25、定工作小組招標(biāo)方式（詢標(biāo)、議標(biāo)、招標(biāo)）市場(chǎng)調(diào)研工作小組擬訂招標(biāo) 文件，提出采購(gòu)要 求，形成招標(biāo)采購(gòu)備 案表，擬訂評(píng)標(biāo)原 則?？偨?jīng)理會(huì)議通過(guò)招標(biāo)方案招標(biāo)1公示中標(biāo)結(jié)果擬定合同1總經(jīng)理會(huì)冬議合合同簽定r1、審計(jì)財(cái)務(wù)合同分發(fā)2、質(zhì)管部3、總經(jīng)理4、本部門1合同執(zhí)行擬定供貨內(nèi) 容、價(jià)格，確 定米購(gòu)形式1采購(gòu)信息庫(kù) 誠(chéng)信供貨商總經(jīng)理會(huì)議 價(jià)格評(píng)審高于原價(jià)格審計(jì)市場(chǎng)調(diào)研4f總經(jīng)理會(huì)議提交財(cái)務(wù)、審計(jì)、總經(jīng)理圖 2 一萬(wàn)元以內(nèi)或特殊情況下的采購(gòu)流程圖圖3工程項(xiàng)目及維修改造專項(xiàng)工作流程圖4物資采購(gòu)及專項(xiàng)工程報(bào)銷流程經(jīng)典案例分析：總公司與分公司財(cái)務(wù)核算淺析編者按：根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定，母子公司作為相互獨(dú)立的

26、法人實(shí)體，各自獨(dú)立 出具會(huì)計(jì)報(bào)表，在會(huì)計(jì)年度終了，分別視控制、共同控制和重大影響三種不同情況，分別采 用成本法和權(quán)益法， 確定是否納入合并范圍，對(duì)納入合并范圍的子公司會(huì)計(jì)報(bào)表，由母公司匯總，實(shí)行合并抵銷，最終形成合并會(huì)計(jì)報(bào)表。而作為不具有獨(dú)立法人資格的分公司，其業(yè)務(wù)如何進(jìn)行財(cái)務(wù)核算， 相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表如何與納入總公司報(bào)表核算，并沒(méi)有相應(yīng)的準(zhǔn)則和制度來(lái)具體規(guī)范。編者根據(jù)對(duì)總分公司會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)的理解和多年的實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出一套總分公司會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算和報(bào)表匯總的基礎(chǔ)理論，以饗讀者。一、對(duì)總分公司會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)的理解由于分公司不是獨(dú)立法人實(shí)體，沒(méi)有注冊(cè)資本，從總分公司會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)上來(lái)理解，相當(dāng)于是總公司投

27、出一塊營(yíng)運(yùn)資金由分公司來(lái)經(jīng)營(yíng)管理，分公司的任何一項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)就等于是總公司的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，總公司撥付的營(yíng)運(yùn)資金， 通過(guò)分公司的購(gòu)銷業(yè)務(wù)分別形成不同形式的資 產(chǎn)、收入、成本及費(fèi)用，當(dāng)期產(chǎn)生的利潤(rùn)相當(dāng)于增加了總公司對(duì)分公司的應(yīng)收款，而當(dāng)期產(chǎn) 生的虧損相當(dāng)于抵減了總公司對(duì)分公司的應(yīng)收款。二、相關(guān)案例分析： 總公司主營(yíng)紡織品生產(chǎn)業(yè)務(wù)，2006年撥付營(yíng)運(yùn)資金160萬(wàn)元在大連設(shè)立總公司分公司（以下簡(jiǎn)稱分公司），主營(yíng)總公司紡織品的出口。（1）2006年總公司撥付營(yíng)運(yùn)資金 160萬(wàn)元給分公司時(shí)，總分公司應(yīng)做以下帳務(wù)處理: 總公司帳務(wù)處理：借：其他應(yīng)收款-分公司貸款分公司帳務(wù)處理：借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款-分公司1

28、,600,0001,600,0001,600,0001,600,000海外客戶業(yè)務(wù)訂單較少,（2）2006年末分公司經(jīng)過(guò)一年經(jīng)營(yíng)，由于建設(shè)初期費(fèi)用支出較多, 當(dāng)年形成虧損，當(dāng)期利潤(rùn)表顯示如下:單位：人民幣元項(xiàng)目本年金額一、營(yíng)業(yè)收入850,000其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入850,000其他業(yè)務(wù)收入減：營(yíng)業(yè)成本730,000其他業(yè)務(wù)成本730,000營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用60,000管理費(fèi)用100,000二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-40,000三、利潤(rùn)總額-40,000減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)-40,000根據(jù)2006年度分公司的 利潤(rùn)表，2006年底總公司帳面對(duì)大連公司利潤(rùn)表進(jìn)行了合并，將40,000元作為抵減了對(duì)大

29、連公司的其他應(yīng)收款。帳務(wù)處理如下：730,000借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用100,000銷售費(fèi)用60,000貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入850,000其他應(yīng)收款-分公司40,000(3) 2007年末，分公司由于海外市場(chǎng)開拓力度的不斷加強(qiáng)，客戶業(yè)務(wù)訂單逐漸增多，當(dāng)年 形成利潤(rùn)，當(dāng)期利潤(rùn)表顯示如下：項(xiàng)目本年金額一、營(yíng)業(yè)收入1,200,000其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,200,000其他業(yè)務(wù)收入減：營(yíng)業(yè)成本1, ,000其他業(yè)務(wù)成本1, ,000營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用70,000管理費(fèi)用80,000二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)30,000三、利潤(rùn)總額30,000減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)30,000根據(jù)2007年度分公司的利潤(rùn)表，20

30、06年底總公司帳面對(duì)大連公司利潤(rùn)表進(jìn)行了合 并，將30,000元作為增加了對(duì)大連公司的其他應(yīng)收款。帳務(wù)處理如下：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1, ,000管理費(fèi)用70,000銷售費(fèi)用80,000其他應(yīng)收款-分公司30,000貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,200,000(4) 2021年末，分公司由于全球金融危機(jī)的影響，外需放緩，客戶業(yè)務(wù)訂單大幅銳減，當(dāng)年形成大幅虧損，當(dāng)期利潤(rùn)表顯示如下：項(xiàng)目本年金額一、營(yíng)業(yè)收入500,000其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500,000其他業(yè)務(wù)收入減：營(yíng)業(yè)成本425,000其他業(yè)務(wù)成本425,000營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用60,000管理費(fèi)用80,000二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-65,000三、利潤(rùn)總額-65

31、,000減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)-65,000根據(jù)2021年度分公司的利潤(rùn)表，2021年末總公司帳面對(duì)大連公司利潤(rùn)表進(jìn)行了合并,將65,000兀作為抵減了對(duì)大連公司的其他應(yīng)收款。帳務(wù)處理如下：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本425,000管理費(fèi)用80,000銷售費(fèi)用60,000貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500,000其他應(yīng)收款-分公司65,000(5)2021年末，總公司由于2021年度全球金融危機(jī)的影響，外需放緩，多條生產(chǎn)線停產(chǎn),公司決定實(shí)施業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，積極調(diào)減經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，決定對(duì)大連公司進(jìn)行撤銷處理，并對(duì)三年的帳務(wù)進(jìn)清理，清理后只收回籌建期間的墊付營(yíng)運(yùn)資金1,500,000元，而其他應(yīng)收帳款-分公司的累計(jì)余額 1,525

32、,000 元(1,600,000-40,000+20,000-65,000=1,525,000)，對(duì)無(wú)法收回的資金 25,000 元作為壞帳進(jìn)行處理：借：銀行存款1,500,000營(yíng)業(yè)外支出25,000貸：其他應(yīng)收款-分公司1,525,000三、總公司財(cái)務(wù)核算方法的總結(jié)由此可以看出總分公司之間的會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)并不復(fù)雜，主要涉及總分公司往來(lái)科目的調(diào)整和分公司利潤(rùn)表的納入合并，當(dāng)然實(shí)踐中業(yè)務(wù)不會(huì)想案例中這么清晰簡(jiǎn)單，有可能涉及總公司之間的購(gòu)銷業(yè)務(wù)，以及總分公司之間產(chǎn)生的費(fèi)用的墊付業(yè)務(wù)。但不管業(yè)務(wù)如何變化，如何復(fù)雜，在內(nèi)部交易方面總公司只通過(guò)往來(lái)科目的增減變動(dòng)核算，在報(bào)表合并方面只涉及利潤(rùn)表的合并，而

33、不存在象母子公司那樣復(fù)雜的各類業(yè)務(wù)內(nèi)部交易之間的抵銷。(總公司帳務(wù)處理：借：其他應(yīng)收款-分公司1,600,000貸：4銀行存款1,600,000分公司帳務(wù)處理：借：銀!行存款1,600,000貸：其他應(yīng)收款-分公司1,600,000分公司利潤(rùn)表項(xiàng)目本年金額一、營(yíng)業(yè)收入850,000其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入850,000其他業(yè)務(wù)收入減：營(yíng)業(yè)成本730,000其他業(yè)務(wù)成本730,000銷售費(fèi)用60,000管理費(fèi)用100,000二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-40,000三、利潤(rùn)總額-40,000四、凈利潤(rùn)-40,000借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本730,000管理費(fèi)用100,000銷售費(fèi)用60,000890,000貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8

34、50,000其他應(yīng)收款-分公 司40,000890,000物資采購(gòu)管理表格1、 采購(gòu)計(jì)劃表2、 用料計(jì)劃表3、采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃表4、采購(gòu)預(yù)算表5、采購(gòu)申請(qǐng)單6、采購(gòu)變更審批表7、請(qǐng)購(gòu)單8、臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單9、預(yù)算表10、采購(gòu)訂單11、采購(gòu)進(jìn)度控制表表-001采購(gòu)計(jì)劃表NO序號(hào)名稱規(guī)格物資采購(gòu)廠家單位計(jì)劃數(shù)庫(kù)存數(shù)采購(gòu)數(shù)要求到貨日期備注編制部門：表-002用料計(jì)劃表用料計(jì)劃表材料 編 號(hào)材 料 名 稱材 料 規(guī) 格三月底庫(kù)存四月五月六月七月倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收.、八 刖已夠未入量總存量計(jì) 劃 用量本月底結(jié)存已夠未入量總存量計(jì) 劃 用量本月底結(jié)存已夠未入量總存量計(jì) 劃 用量本月底結(jié)存已夠未入量總存量計(jì) 劃 用量本月底

35、結(jié)存注：(1)安全存量為半個(gè)月之計(jì)劃用量。(2)七月份之計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)量，若購(gòu)運(yùn)時(shí)間為三個(gè)月，則必須在四月份下訂單。表-003采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃表采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃表每日耗用數(shù)量:供應(yīng)商本日存貨本日存貨耗用期限訂購(gòu)日期I / L申請(qǐng)日期L / C開出日期裝船船到入庫(kù)后總存量日期數(shù)量噸開船日期抵達(dá)日期表-004米購(gòu)預(yù)算表采購(gòu)預(yù)算表制表部門：預(yù)算期間：?jiǎn)挝唬涸锲访Q及規(guī)格單位單價(jià)生產(chǎn)需用量本月末計(jì)劃庫(kù)存量上月末庫(kù)存量預(yù)計(jì)采購(gòu)量預(yù)計(jì)采購(gòu)金額預(yù)計(jì)本期支付 采購(gòu)資 金預(yù)計(jì)支付前欠貨款預(yù)計(jì)支付本期貨款審批:制表人:表-005采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)單請(qǐng)購(gòu)部門請(qǐng)購(gòu)日期交貨地點(diǎn)單據(jù)號(hào)碼項(xiàng)次物料編號(hào)品名規(guī)格請(qǐng)購(gòu)數(shù)量庫(kù)存數(shù)量需求日期需

36、求數(shù)量單位技術(shù)協(xié)議及要求會(huì)簽說(shuō)明采購(gòu)部門請(qǐng)購(gòu)部門主管經(jīng)辦批準(zhǔn)主管申請(qǐng)人分單第一聯(lián)：采購(gòu)單位（白），第二聯(lián)：財(cái)會(huì)部（紅），第三聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位（藍(lán)）。表-006采購(gòu)變更審批表采購(gòu)變更審批表編號(hào)：申請(qǐng)日期：年 月 日申請(qǐng)部門變更內(nèi)容概述原采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)原采購(gòu)審批表編號(hào)變更金額變更采購(gòu)方式部門經(jīng)理意見(jiàn)采購(gòu)經(jīng)辦人意見(jiàn)采購(gòu)經(jīng)理意見(jiàn)財(cái)務(wù)經(jīng)理意見(jiàn)主管副總經(jīng)理意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)批復(fù)文號(hào)是否通過(guò)審批是 否附件制表人:表-007米購(gòu)開發(fā)周期表采購(gòu)開發(fā)周期表編號(hào)：修訂日期：部門：編制日期：項(xiàng)次品 名規(guī)格品采購(gòu)周期正常品采購(gòu)周期新產(chǎn)口口采購(gòu)周期最少采購(gòu)數(shù)量備注說(shuō) 明 事 項(xiàng)規(guī)格品：系指供應(yīng)廠商備有該項(xiàng)零配件及物料之備用品，此

37、項(xiàng)規(guī)格品須事先恰詢廠 商，確認(rèn)有備用品后始可依據(jù)規(guī)格品采購(gòu)周期之采購(gòu)日期進(jìn)行采購(gòu)；正常品：系指供應(yīng)廠商無(wú)備有該項(xiàng)零配件及物料之備用品，此項(xiàng)正常品須依正常品 采購(gòu)周期之采購(gòu)日期進(jìn)行采購(gòu)；新產(chǎn)品：系指供應(yīng)廠商無(wú)備有該項(xiàng)零配件及物料之規(guī)格品、正常品，此項(xiàng)新產(chǎn)品須 衣?lián)庐a(chǎn)品開發(fā)周期之采購(gòu)日期進(jìn)行采購(gòu)。表單編號(hào)表-008請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單料號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量需求日期用途說(shuō)明會(huì)計(jì)采購(gòu)主管請(qǐng)購(gòu)單位:請(qǐng)購(gòu)日期：年月日備注：請(qǐng)于需求日前三日填寫本單以利作業(yè)。表-009臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單NO:申請(qǐng)部門申購(gòu)人申購(gòu)日期申購(gòu)物資品名數(shù)量申購(gòu)原因：審批意見(jiàn)：簽名：日期：表-010采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單采購(gòu)申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期單據(jù)號(hào)碼供應(yīng)廠商名稱交貨地點(diǎn)請(qǐng)購(gòu)單號(hào)項(xiàng)次料號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)總價(jià)交貨日期技術(shù)協(xié)議及要求采購(gòu)部經(jīng)辦總經(jīng)理批準(zhǔn)合計(jì)稅前金額科長(zhǎng)稅額經(jīng)理稅后