生產(chǎn)物資出入庫制度

1、生產(chǎn)物資出入庫制度 一總則 1目的：明確物資進(jìn)出庫管理程序，物資編號(hào)以及帳目報(bào)表處理的原則要求 2范圍：進(jìn)出庫的全部生產(chǎn)資料 二倉儲(chǔ)區(qū)域依物資類別和性質(zhì)設(shè)置 1零部件區(qū)域：用來存儲(chǔ)生產(chǎn)產(chǎn)品的零部件、半成品等。不合格品區(qū)、廢品區(qū)等區(qū)域，掛牌標(biāo)識(shí)清楚明白。 2成品和包裝區(qū)域：用來存儲(chǔ)各類包裝材料和生產(chǎn)的各類成品。 3精品區(qū)域：用來存儲(chǔ)芯片、線路板、主機(jī)等各類較珍貴物品和器具等。 三物資進(jìn)庫管理程序和基本工作內(nèi)容 1檢查入庫單據(jù)（送貨單據(jù)）是否與計(jì)劃單（選購單或合同）全都。 2核對入庫物資的品種、規(guī)格、數(shù)量是否與入庫單據(jù)相符，屬于退庫物資，應(yīng)檢查批準(zhǔn)手續(xù)和包裝。 3辦理入庫手續(xù)，開據(jù)入庫簽收單據(jù)。

2、4收料入庫并分區(qū)、分類存放于規(guī)定編號(hào)的區(qū)架上。 5按規(guī)定計(jì)帳，對物品掛牌標(biāo)識(shí)。 6按規(guī)定填寫報(bào)告和傳遞信息。 四物資入庫檢查程序 1.物料入庫程序表：物料進(jìn)庫檢查入庫單據(jù)核查物料辦理入庫手續(xù)擺放入帳填報(bào)收貨記錄檢驗(yàn)合格。按規(guī)定存放、管理、發(fā)放使用，不合格，提交報(bào)告并辦理相關(guān)手續(xù)。 2.物料入庫時(shí)，送貨人員應(yīng)附上產(chǎn)品檢測報(bào)告，保管人員依據(jù)物資類別實(shí)施全檢或抽檢，確認(rèn)無誤后在物料包裝箱上貼合格標(biāo)簽，標(biāo)簽上填出名稱、型號(hào)、數(shù)量等并加上送貨人員簽名，以便識(shí)別和跟蹤；抽檢不合格物料應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)上級(jí)主管。 3.不合格物料經(jīng)確認(rèn)需要退貨的，其報(bào)告一式兩份交倉庫，保管人員將待退物料放置在待退物料區(qū)，并建立臺(tái)帳。

3、 4.廢品入庫，需填寫報(bào)廢單，經(jīng)專業(yè)人員簽字確認(rèn)后入庫，由保管人員做廢品帳，分類存放。 5.倉庫物資非生產(chǎn)需要，不得外借；外借物品須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可外借，任何人員無權(quán)擅自處理，否則按挪用物資處理。 五物資出庫管理程序和基本工作內(nèi)容 1.倉庫保管員按生產(chǎn)調(diào)度要求，提前預(yù)備好次日生產(chǎn)所需物料。 2.檢查出庫（領(lǐng)料）憑證，核對型號(hào)、數(shù)量和簽字確認(rèn)。 3.清點(diǎn)所發(fā)物料是否與出庫憑證相符。 4.辦理出庫手續(xù)，領(lǐng)料員和發(fā)料員雙方簽字，簽字后物品管理由領(lǐng)方負(fù)責(zé)。 六物資進(jìn)出帳原始憑證 1.倉庫帳目不允許使用涂改液，應(yīng)用黑色或蘭色（退料單用紅色）墨水填寫，帳目更改應(yīng)報(bào)部門主管在更改文字上蓋章（保留更改前數(shù)字，不允許涂改）方視為有效，否則按私自涂改帳目處理。 2.倉庫應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)，月盤點(diǎn)由保管人員自點(diǎn)，盤點(diǎn)后做出盤點(diǎn)報(bào)告，列出盤點(diǎn)帳物不符項(xiàng)目、數(shù)量、原因以及處理意見，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)處理；建議半年盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)工作由部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，相關(guān)部門的人員和保管人員參與，盤點(diǎn)結(jié)果由部門領(lǐng)導(dǎo)寫出報(bào)告。 3.保管人員應(yīng)