百色市工業(yè)區(qū)管理委員會2018年部門預算及三公經費預算

1、百色市工業(yè)區(qū)管理委員會2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明第一部分：百色市工業(yè)區(qū)管理委員會概況一、主要職能百色市工業(yè)區(qū)管理委員會是百色市人民政府直屬全額撥款參照公務員法管理事業(yè)單位，主要負責市工業(yè)園區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃、開發(fā)建設、管理和服務等工作。2016年8月30日經廣西壯族自治區(qū)人民政府批復，百色市工業(yè)園區(qū)更名為廣西百色高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)。（一）百色市工業(yè)區(qū)管理委員會職責：1、根據(jù)園區(qū)總體規(guī)劃編制詳細規(guī)劃、經濟和社會發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，報市人民政府批準后組織實施。2、制定園區(qū)的行政管理規(guī)定。3、審核園區(qū)內的投資項目，并按照規(guī)定權限核準或備案。掌握工業(yè)區(qū)建設、投資、項目開發(fā)的動態(tài)和信息，收集、

2、整理、傳播有關工業(yè)區(qū)的情況，建好投資項目庫，采取各種形式對外招商引資，引進國內外客商進入園區(qū)興辦企業(yè)。4、負責園區(qū)內招商引資工作；為進入工業(yè)區(qū)的企業(yè)代辦報建手續(xù)。5、負責園區(qū)內土地的統(tǒng)一開發(fā)；做好客商來函來電的回答和客商來訪的接待工作。6、規(guī)劃、建設、管理園區(qū)內的基礎設施和公共設施；負責給進入工業(yè)區(qū)內進行各種檢查的單位和部門核發(fā)入園通行證，維護企業(yè)正常的生產經營秩序。7、負責園區(qū)內國有資產的運營管理工作；負責處理工業(yè)區(qū)內企業(yè)的投訴事項，依法保護企業(yè)的合法權益。8、協(xié)調園區(qū)的財政、建設規(guī)劃、勞動、人事、生態(tài)建設和環(huán)境保護等工作；負責協(xié)調解決工業(yè)園區(qū)內生產、生活矛盾和問題。9、管理園區(qū)的進出口業(yè)務

3、和對外經濟技術合作，按照規(guī)定權限負責園區(qū)內外商投資企業(yè)設立、變更合同、章程的審批，依法辦理園區(qū)的涉外事務；搞好調查研究，根據(jù)工業(yè)區(qū)的發(fā)展形勢和工作中出現(xiàn)的新情況、新問題進行分析研究并提出預案，為市人民政府提供決策依據(jù)。10、對園區(qū)內的企、事業(yè)單位進行協(xié)調、管理和服務。11、協(xié)調有關部門設在工業(yè)園區(qū)分支機構或派出機構的工作。12、負責定期向工業(yè)園區(qū)建設和發(fā)展協(xié)調領導小組匯報園區(qū)建設和發(fā)展情況。13、市人民政府授予的其它職權。二、機構設置情況百色市工業(yè)區(qū)管理委員會內設機構7個，即辦公室、招商服務科、建設規(guī)劃科、產業(yè)發(fā)展科、社會事務科、安全與環(huán)保管理科和財務科。下屬機構1個，即百色工業(yè)園區(qū)科創(chuàng)服務有

4、限公司。三、人員構成及編制現(xiàn)狀百色市工業(yè)區(qū)管理委員會本級事業(yè)編制27人，實際在編人數(shù)23人。其中：財政供養(yǎng)的在職人員23人，財政供養(yǎng)的退休人員1人。下屬的百色工業(yè)園區(qū)科創(chuàng)服務有限公司現(xiàn)有1人。百色市工業(yè)區(qū)管理委員會現(xiàn)有的在編公務車輛1輛，即市車改辦統(tǒng)一安排1輛作為應急公務用車。第二部分：百色市工業(yè)區(qū)管理委員會2018年部門預算報表表一：財政撥款收支總體情況表表二：一般公共預算支出情況表表三：一般公共預算基本支出情況表表四：部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表表五：政府性基金預算支出預算表表六：國有資本經營預算支出預算表表七：部門收支總體情況表表八：部門收入總體情況表表九：部門支出總體情況表

5、表十：政府預算支出經濟分類預算表表十一：部門預算支出經濟分類預算表表十二：上級專項轉移支付情況表（涉密信息請勿公開）第三部分：2018年部門預算及“三公”經費預算說明一、2018年收支總體情況（一）收入預算說明本年收入合計413.77萬元，同比減少2082.17萬元，同比下降83.42%，收入減少主要原因是今年未獲得自治區(qū)西江經濟帶專項資金。本年收入合計413.77萬元，均為一般公共財政預算撥款、其中：市本級413.17萬元，同比增加144.15萬元，同比增長53.58%、自治區(qū)和中央補助0萬元，同比減少2000萬元、同比下降100%。政府性基金撥款0萬元，納入財政專戶管理的收入0萬元，未納入

6、財政專戶管理的收入0萬元。上年結轉結余收入0萬元。（二）支出預算說明1.一般公共服務支出-其他共產黨事務支出（其他共產黨事務支出）0.7萬元，同比持平。2.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休29.56萬元，同比增加2.54萬元，同比增長9.40%。我委增人增編所致。其中：歸口管理的行政單位離退休0.09萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出29.47萬元。3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療17.21萬元，同比增加1.34萬元，同比增長8.44%。我委增人增資和職工工資額增加所致。其中：事業(yè)單位醫(yī)療11.04萬元、公務員醫(yī)療補助6017萬元。4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施111

7、.50萬元，同比增長111.50萬元。屬于新增項目，2018年起市政府將工業(yè)區(qū)內道路清掃維護養(yǎng)護職能從百東新區(qū)管委會下屬百色市工業(yè)區(qū)投資開發(fā)有限公司劃轉我委下屬的百色工業(yè)園區(qū)科創(chuàng)服務有限公司，其維護經費跟隨劃轉所致。5.資源勘探信息等支出-工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管231.87萬元，同比減少1974.31萬元，同比下降89.49%。我委今年尚未獲得自治區(qū)西江經濟帶專項資金和職工工資額增加等原因所致。6.住房保障支出-住房改革支出22.93萬元，同比增加3.68萬元，同比增長19.12%。我委增人增資和職工工資額增加所致。2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。（1）基本支出預算基本支出

8、281.57萬元，同比增加48.36萬元，同比增長13.39%；其中：工資福利支出216.96萬元，同比增加33.12萬元，同比增長22.94%；商品和服務支出64.61萬元，同比增加13.01萬元，同比增長25.21%；主要是我委今年增人增編、職工工資提高、人均公務經費提高和機關事業(yè)單位繳納醫(yī)療保險等因素所致。（2）項目支出預算項目支出132.20萬元，同比減少2115.42萬元。同比下降94.12%。主要是我委今年未獲得自治區(qū)西江經濟帶專項資金和上級部門專項資金因素所致。二、2018年部門一般公共預算支出情況1.一般公共服務支出-其他共產黨事務支出（其他共產黨事務支出）0.7萬元，同比持平

9、。2.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休29.56萬元，同比增加2.54萬元，同比增長9.40%。我委增人增編所致。其中：歸口管理的行政單位離退休0.09萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出29.47萬元。3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療17.21萬元，同比增加1.34萬元，同比增長8.44%。我委增人增資和職工工資額增加所致。其中：事業(yè)單位醫(yī)療11.04萬元、公務員醫(yī)療補助6017萬元。4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施111.50萬元，同比增長111.50萬元。屬于新增項目，2018年起市政府將工業(yè)區(qū)內道路清掃維護養(yǎng)護職能從百東新區(qū)管委會下屬百色市工業(yè)區(qū)投資開發(fā)有限公司劃

10、轉我委下屬的百色工業(yè)園區(qū)科創(chuàng)服務有限公司，其維護經費跟隨劃轉所致。5.資源勘探信息等支出-工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管231.87萬元，同比減少1974.31萬元，同比下降89.49%。我委今年尚未獲得自治區(qū)西江經濟帶專項資金和職工工資額增加等原因所致。6.住房保障支出-住房改革支出22.93萬元，同比增加3.68萬元，同比增長19.12%。我委增人增資和職工工資額增加所致。三、2018年部門政府性基金預算支出情況我委暫未獲得批復的政府性基金預算支出四、2018年部門國有資本經營預算支出情況我委無國有資本經營預算支出五、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況（一）2018年部門預算全口徑安排的“三

11、公”經費預算情況。2018年預算資金安排的“三公”經費預算14.23萬元（全口徑），比2017年預算14.21萬元增加0.02萬元，同比增長0.14%。其中：1.因公出國（境）經費2018年預算10萬元，同比增加0 萬元，增長0 %。主要是根據(jù)市政府2018年工作計劃進行安排預算。2.公務接待費2018年預算 0.23萬元，同比增加 0.02萬元，同比增加 9.52%，主要是本年度在職人員增加，財政按在職人員定額核定經費所致。3.公務用車運行維護費2018年預算 4.00萬元。同比增加0 萬元，增長0 %。我委本級車輛定編為1輛，現(xiàn)在實有小汽車1輛，財政部門核定2018年公務用車運行維護費4.

12、00萬元。4.公務用車購置費2018年預算 0 萬元，同比增加0 萬元，增長0 %。（二）2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。我委一般公共預算安排的“三公”經費預算與預算全口徑安排的“三公”經費預算數(shù)據(jù)一致。第四部分：2018年部門預算其他事項說明一、百色市工業(yè)區(qū)管理委員會預算單位的構成百色市工業(yè)區(qū)管理委員會內設機構7個，即辦公室、招商服務科、建設規(guī)劃科、產業(yè)發(fā)展科、社會事務科、安全與環(huán)保管理科和財務科。下屬機構1個，即百色工業(yè)園區(qū)科創(chuàng)服務有限公司。百色市工業(yè)區(qū)管理委員會本級參公編制27人，實際在編人數(shù)23人。其中：財政供養(yǎng)的在職人員23人，財政供養(yǎng)的退休人員1人。下屬的百色工業(yè)

13、園區(qū)科創(chuàng)服務有限公司現(xiàn)有1人。二、機關運行經費預算安排情況2018年百色市工業(yè)區(qū)管理委員會屬于參照公務員法管理的事業(yè)單位，下屬只有1個國有企業(yè)（即百色工業(yè)園區(qū)科創(chuàng)服務有限公司。）且不在部門預算執(zhí)行范圍。機關運行經費財政撥款預算211.87萬元，較2017年預算增加25.69萬元，增長13.80%，主要原因是我委18年增人增資所致。主要用于保障本單位正常運行，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。三、政府采購預算安排情況2018年政府采購預算5萬元，同比減少12.

14、96萬元，下降72.16%，其中：集中采購0萬元，分散采購預算5萬元，占政府采購預算的100%，同比減少10.46萬元，同比增長67.66%。四、國有資產的情況說明根據(jù)市公務用車制度改革方案相關規(guī)定核定我委保留公務用車編制1輛。該車輛賬面價值35.87萬元。五、名詞解釋(一)、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。 （二）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。（三）、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（四）、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。（五）、用事業(yè)基金彌補收支差額

15、指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 （六）、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 （七）、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 （八）、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 （九）、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （十）、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 （十一）、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。（十二）、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙