質(zhì)量環(huán)境十環(huán)標(biāo)志手冊(cè)

1、質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)編號(hào) JQ-SC-2015編制 辦公室 審核 批準(zhǔn) 2015年12月1日實(shí)施質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第0章 企業(yè)概況修訂狀態(tài)：0第0章 企業(yè)概況0.1頒布令0.2企業(yè)簡(jiǎn)介0.3授權(quán)書0.4組織機(jī)構(gòu)0.5職能分配表0.6生產(chǎn)流程圖0.7平面圖第一章 范圍第二章 規(guī)范性引用文件第三章 術(shù)語定義第四章 質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志體系4.1 總要求4.2 文件要求第五章 管理職責(zé)5.1 管理承諾 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、法律法規(guī)和其他要求5.3 質(zhì)量、環(huán)境方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 管理評(píng)審第六章 資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第0章

2、企業(yè)概況修訂狀態(tài)：0第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.2與顧客有關(guān)要求7.3設(shè)計(jì)開發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)提供7.6監(jiān)測(cè)設(shè)備第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第0章 企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.1頒布令質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè) 本公司依據(jù)GB/T19001 質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001 環(huán)境管理體系 要求及使用指南以及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品質(zhì)量體系保障指南，編制完成質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)，并制定質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施、保持管理體系的綱領(lǐng)和行

3、動(dòng)準(zhǔn)則，要求全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。 本手冊(cè)自2015 年12月1 日正式執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2015年12月1日 程序文件 本公司依據(jù)GB/T19001 質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001 環(huán)境管理體系 要求及使用指南以及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品體系保障指南，及質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系的需要編制了所需程序文件（見目錄），要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。程序文件自2015 年12月1 日正式執(zhí)行。 管理者代表： 2015年12月1 日質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第0章 企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.2企業(yè)簡(jiǎn)介 質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第0章 企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.3授權(quán)書現(xiàn)任命： 管理者代表： 辦公室主任： 生產(chǎn)科

4、長(zhǎng)：質(zhì)檢技術(shù)科長(zhǎng)：車間主任： 供銷科長(zhǎng)： 檢驗(yàn)員： 內(nèi)審員：各崗位負(fù)責(zé)人應(yīng)帶頭執(zhí)行公司“質(zhì)量環(huán)境方針”，實(shí)現(xiàn)“質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)”，遵守“各崗位人員職責(zé)和權(quán)限”，為公司發(fā)展做出貢獻(xiàn)。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第0章 企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.4組織機(jī)構(gòu)董事會(huì)總經(jīng)理管代辦公室質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科供銷科財(cái)務(wù)化驗(yàn)室車間庫房質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第0章 企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.5職能分配表質(zhì)量管理體系GB/T19001條款主管領(lǐng)導(dǎo)職能部門配合部門4.1總要求總經(jīng)理4.2文件要求管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人4.2.1總則管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人4.2.2質(zhì)量手冊(cè)管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.2.3文件控制管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.2.4

5、記錄控制管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門5.1管理承諾總經(jīng)理各部門5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理各部門5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理各部門5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理各部門5.4.2質(zhì)量管理體系策劃管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人各部門5.5職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理各部門5.5.2管理者代表管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人5.5.3內(nèi)部溝通管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人各部門5.6管理評(píng)審總經(jīng)理辦公室各部門5.6.3評(píng)審輸出6.1資源提供總經(jīng)理6.2人力資源總經(jīng)理辦公室各部門6.3基礎(chǔ)設(shè)施總經(jīng)理生產(chǎn)科車間6.4工作環(huán)境管代生產(chǎn)科車間7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃總經(jīng)理質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科7.2與顧客有關(guān)的過程總經(jīng)理供銷科生產(chǎn)科供銷科7.3設(shè)計(jì)和開

6、發(fā)總經(jīng)理質(zhì)檢技術(shù)科7.4采購(gòu)總經(jīng)理供銷科生產(chǎn)7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供總經(jīng)理7.5.1生產(chǎn)提供的控制總經(jīng)理生產(chǎn)科、供銷科車間7.5.2生產(chǎn)提供過程的確認(rèn)管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人生產(chǎn)科車間7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人生產(chǎn)科、供銷科車間、庫房7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人供銷科7.5.5產(chǎn)品防護(hù)管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人生產(chǎn)科、供銷科車間、庫房7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科車間、檢驗(yàn)8.1策劃總經(jīng)理各部門8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人供銷科各部門8.2.2內(nèi)部審核管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人生產(chǎn)科、辦公室各部門8.2.4

7、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科檢驗(yàn)室、車間8.3不合格產(chǎn)品控制管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)部8.4數(shù)據(jù)分析管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門8.5改進(jìn)管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門環(huán)境管理體系條款要求分管領(lǐng)導(dǎo)職能部門配合部門1范圍管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室2引用標(biāo)準(zhǔn)管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室3術(shù)語和定義管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室4環(huán)境管理體系要求總經(jīng)理辦公室4.1總要求總經(jīng)理辦公室各部門4.2環(huán)境方針總經(jīng)理辦公室各部門4.3策劃辦公室各部門環(huán)境因素管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門法律法規(guī)和其他要求管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門目標(biāo)指標(biāo)和方案管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.4實(shí)施和運(yùn)行管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室

8、各部門資源、作用、職責(zé)和權(quán)限管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門信息交流管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門文件管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門文件控制管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門運(yùn)行控制管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人各部門應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.5檢查管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門監(jiān)視和測(cè)量管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門合規(guī)性評(píng)價(jià)管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門不符合、糾正措施和預(yù)防措施管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門記錄控制管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門內(nèi)部審核管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.6 管理評(píng)審總經(jīng)理辦公室各部門環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品條款要求分管領(lǐng)導(dǎo)職能部門配

9、合部門4保障措施要求管理層辦公室4.1管理要求認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.1.1 職責(zé)總經(jīng)理辦公室各部門4.1.2 資源總經(jīng)理a生產(chǎn)設(shè)備總經(jīng)理生產(chǎn)科各部門b人力資源總經(jīng)理辦公室各部門標(biāo)志與證書管理認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門文件與記錄認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門信息交流認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門不符合、糾正與預(yù)防措施認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門保障措施的評(píng)審管理層辦公室各部門4.2產(chǎn)品環(huán)境行為要求認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科受控部件和采購(gòu)認(rèn)證負(fù)責(zé)人供銷科各部門生產(chǎn)過程控制認(rèn)證負(fù)責(zé)人生產(chǎn)科各部門檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科供銷科不合格品控制認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科供銷科認(rèn)

10、證產(chǎn)品一致性認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽、儲(chǔ)運(yùn)a包裝、標(biāo)簽認(rèn)證負(fù)責(zé)人生產(chǎn)科車間b搬運(yùn)、貯存、運(yùn)輸認(rèn)證負(fù)責(zé)人供銷科生產(chǎn)科4.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為要求法律法規(guī)總經(jīng)理辦公室各部門監(jiān)測(cè)報(bào)告認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門污染治理設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科4.4產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生要求產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)措施認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科質(zhì)量安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的成品檢驗(yàn)認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第0章 企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.6生產(chǎn)流程圖內(nèi)外墻涂料：研磨助劑、水、顏料、填料高速攪拌 配料 測(cè)細(xì)度 粉塵 乳液、助劑、水過濾包裝調(diào)漆 檢驗(yàn) 入庫洗罐水會(huì)

11、產(chǎn)生廢水。膩?zhàn)臃郏?纖維素混合重鈣粉破碎 白云石 檢驗(yàn) 噪聲、粉塵 噪聲、粉塵 分裝 檢驗(yàn) 膩?zhàn)臃廴霂?噪聲、粉塵 質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第0章 企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.7廠區(qū)平面圖涂料廠區(qū)膩?zhàn)臃蹚S區(qū)質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第1章 范圍修訂狀態(tài)：01.1 本手冊(cè)規(guī)定了質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系要求并根據(jù)我公司適用的法律和應(yīng)遵守的其他要求，以及關(guān)于重大環(huán)境影響的信息，制定和實(shí)施環(huán)境方針與目標(biāo)。本手冊(cè)體現(xiàn)了公司下列愿望：a）建立、實(shí)施、保持質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系；b）確信能符合質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志方針；c)通過下列方式證明對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的符合：1）進(jìn)行自我評(píng)價(jià)和自我聲明；2）尋求本公司相關(guān)方對(duì)公司體系復(fù)合型的確認(rèn)；3）尋求外部對(duì)本公司

12、自我聲明的確認(rèn)；4）尋求認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)我公司質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系認(rèn)證。1.2 我公司覆蓋產(chǎn)品及過程、區(qū)域?yàn)椋汉铣蓸渲橐簝?nèi)外墻涂料、膩?zhàn)臃鄣纳a(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)，區(qū)域?yàn)閺S區(qū)。本手冊(cè)覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)全部條款，無刪減。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第2章 規(guī)范性文件修訂狀態(tài)：0本公司質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系引用了GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、HJ2537-2014環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第3章 術(shù)語定義修訂狀態(tài)：0本體系引用GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系

13、要求及使用指南、HJ2537-2014環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南的術(shù)語和定義。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第4章 質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系修訂狀態(tài)：04.1 總要求 公司按GB/T19001、GB/T14001、HJ2537建立質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。a）公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系所需過程加以識(shí)別，識(shí)別所有過程是什么，其輸入及輸出，每一個(gè)過程所需要的活動(dòng)及資源。b）通常，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入，應(yīng)采用“過程方法模式”，確定各過程的相互作用和接口關(guān)系；c）確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d）確?？梢垣@得

14、必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視；e）實(shí)施必要的措施，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系運(yùn)行過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視和分析；f）采取改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系；辦公室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司的質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系正常運(yùn)行。 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) 資源管理 測(cè)量、分析和改進(jìn) 顧客 顧客 滿意 要求 輸入 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品 輸出質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第4章質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系修訂狀態(tài)：0環(huán)境管理體系：持續(xù)改進(jìn) 環(huán)境方針 管理評(píng)審 規(guī)劃（策劃） 檢查與糾正措施 實(shí)施與運(yùn)行 4.2 質(zhì)量、環(huán)

15、境、環(huán)境標(biāo)志管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 總則按照GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司為確保過程有效運(yùn)行和控制，應(yīng)編制適當(dāng)?shù)奈募?，文件?yīng)切合實(shí)際需要，實(shí)事求是，確?？刂瞥潭?。本公司文件分為四個(gè)層次： 四個(gè)層次（見圖示）A 手冊(cè)、方針、目標(biāo)指標(biāo) B 程序文件C 作業(yè)指導(dǎo)書 D 記錄 隨著質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系的變化及質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系文件，定期評(píng)審，確保其有效性、充分性和適宜； 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力經(jīng)質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第4章 質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系修訂狀態(tài)：0驗(yàn)等。 本公司主要的紙張、計(jì)算

16、機(jī)硬盤及軟盤備份保存。 質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)本手冊(cè)按照GB/T19001、GB/T14001、HJ2537標(biāo)準(zhǔn)的要求，全面描述了公司質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系，并覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。4.2.3 文件控制詳見程序文件文件控制程序。4.2.4 記錄的控制記錄是一種特殊類型的文件。詳見程序文件記錄控制程序。外包過程4.2.5.1本公司配貨、廢包裝品收購(gòu)為外包過程，公司的配貨和廢包裝收購(gòu)對(duì)產(chǎn)品影響不大，不是主要過程。4.2.5.2對(duì)其控制：a）對(duì)配貨方應(yīng)定有協(xié)議，并按供方評(píng)價(jià)；b）對(duì)廢品收購(gòu)方提出書面要求。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章 管理職責(zé)5.1管理承諾修訂狀態(tài)：0 本公司總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動(dòng)，對(duì)建立、

17、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出的承諾提供證據(jù)： a) 向公司全體員工及時(shí)傳達(dá)或采取培訓(xùn)形式，使員工了解滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，樹立質(zhì)量意識(shí)； b) 制定與本公司宗旨一致的質(zhì)量方針； c) 確保在公司相關(guān)職能和層次上建立與質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志方針一致的質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志目標(biāo)指標(biāo)； d) 主持并定期進(jìn)行管理評(píng)審，按本章5.6執(zhí)行； e) 確保公司質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系進(jìn)行中所必需的資源。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)法律法規(guī)和其他要求修訂狀態(tài)：05.2.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司依存于顧客，應(yīng)滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。為此，總經(jīng)理應(yīng)：

18、a) 確定顧客的需求和期望，包括明示的和隱含的，應(yīng)該滿足和能夠滿足的，當(dāng)前的和未來的，也應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)，特別是健康、環(huán)境方面的要求； b) 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括產(chǎn)品要求、過程要求、質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系要求，只有完全滿足顧客的需求和期望時(shí)，顧客才能滿意； c) 使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足本公司必須滿足法律法規(guī)及國(guó)家和行業(yè)的強(qiáng)制性規(guī)定，并當(dāng)上述規(guī)定進(jìn)行修訂時(shí)，公司已轉(zhuǎn)化的要求和已建立的質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系也隨之更新。法律法規(guī)和其他要求5.2.2.1公司識(shí)別了適用于質(zhì)量環(huán)境要求的法律法規(guī)，包括：a）國(guó)家或國(guó)際的法律要求；b）省、部級(jí)法律要求；c）地方性法律要求；5.2.2

19、.2公司應(yīng)遵守的其他要求包括：a） 經(jīng)磋商與有關(guān)機(jī)構(gòu)達(dá)成的協(xié)議；b） 非法規(guī)性指南；c） 自愿性原則和慣例；d） 自愿性環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)品護(hù)理承諾；e） 行業(yè)協(xié)會(huì)要求；f） 和社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議；g） 組織或上級(jí)組織對(duì)公眾的承諾。5.2.2.3公司建立了法律法規(guī)及其他要求控制程序。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)5.3質(zhì)量環(huán)境方針修訂狀態(tài)：05.3.1 公司最高管理者已制定公司質(zhì)量環(huán)境方針。5.3.2 公司按照并繼續(xù)保持質(zhì)量環(huán)境方針滿足下列要求： a) 與公司的宗旨相適應(yīng)，適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響； b) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性和污染預(yù)防的承諾； c)

20、 包括對(duì)遵守有關(guān)法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾； d) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架；e)形成文件并在公司內(nèi)得到溝通和理解；f)在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。5.3.3 質(zhì)量環(huán)境方針為：優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，清潔環(huán)保，遵守法律，節(jié)能降耗，預(yù)防污染，永爭(zhēng)最好。其內(nèi)涵為：優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，清潔環(huán)保，體現(xiàn)了我公司對(duì)產(chǎn)品的承諾：我公司生產(chǎn)合格優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并且提供對(duì)人類無害的綠色產(chǎn)品，確保其符合并遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于GB18582的要求；遵守法律是我公司對(duì)遵守法律法規(guī)的承諾；節(jié)能降耗，預(yù)防污染：我公司不但要確保產(chǎn)品環(huán)保，還要想社會(huì)承諾：在公司的各個(gè)區(qū)域，各個(gè)部門節(jié)約能源，預(yù)防水、氣、塵、渣等各方面的污染；永爭(zhēng)最好：體現(xiàn)了公司

21、持續(xù)改進(jìn)的決心；只有做到上述各方面，才能達(dá)到顧客及各相關(guān)方的滿意，才能使公司得以生存，得以立足。5.3.4本條款對(duì)應(yīng)于GB/T19001中5.3及GB/T24001中4.2。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)5.4策劃修訂狀態(tài)：0質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)5.4.1.1公司總質(zhì)量目標(biāo)a) 產(chǎn)品一次合格率達(dá)到95%； 計(jì)算公式： （總產(chǎn)量-不合格品量）×100% 總產(chǎn)量 b) 通過回訪、調(diào)查、電話溝通等方式收集顧客意見不少于30份/年，回復(fù)率達(dá)到100%；5.4.1.2環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo) a）目標(biāo) 資源再利用 指標(biāo)：包裝材料再循環(huán)率95% 計(jì)算公式： 再循環(huán)數(shù) ×100% 包裝材料總數(shù) b）

22、目標(biāo) 有效降低污染 指標(biāo) 白色及小批量200Kg以下帶色乳膠漆洗罐水100%循環(huán)使用；5.4.1.3 環(huán)境標(biāo)志目標(biāo)a) 內(nèi)墻涂料VOC50g/L游離甲醛50mg/kg苯、甲苯、二甲苯乙苯總量100mg/kg可溶性鉛90mg/kg可溶性鎘75mg/kg可溶性鉻60mg/kg可溶性汞60mg/kgb) 膩?zhàn)臃踁OC10g/L游離甲醛50mg/kg苯、甲苯、二甲苯乙苯總量100mg/kg可溶性鉛90mg/kg可溶性鎘75mg/kg質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)5.4策劃修訂狀態(tài)：0可溶性鉻60mg/kg可溶性汞60mg/kg5.4.1.4 與質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志相關(guān)的各部門應(yīng)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作

23、目標(biāo)。 辦公室：使用文件有效率100%，全員參加質(zhì)量環(huán)境培訓(xùn)； 質(zhì)檢技術(shù)科：確保有害物質(zhì)小于規(guī)定限值； 供銷科：按時(shí)交貨率98%以上； 提供環(huán)保乳液； 生產(chǎn)科、車間：一次合格率95%以上；包裝材料再循環(huán)率95%以上；白色及小批量（200Kg以下）帶色乳膠漆洗罐水100%循環(huán)使用；5.4.2質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系策劃 為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量環(huán)境方針及目標(biāo)，最高管理層應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系應(yīng)用八項(xiàng)管理原則及PDCA質(zhì)量環(huán)模式進(jìn)行策劃。策劃由辦公室負(fù)責(zé)組織，管理者代表審核輸出文件，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量策劃內(nèi)容 a) 策劃質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系的過程，識(shí)別過程，確定其輸入、輸出活動(dòng)，并做出規(guī)定； b) 總經(jīng)理應(yīng)識(shí)

24、別過程所投入的資源，并提供此資源； c) 對(duì)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)定期評(píng)審，評(píng)審的重點(diǎn)放在如何改進(jìn)某一過程和某一項(xiàng)活動(dòng)中； d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果，找出與現(xiàn)有質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的差距，不斷改進(jìn)，提高質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理的有效性和效率。 e) 策劃結(jié)果應(yīng)形成文件。本公司質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)（包括生產(chǎn)流程圖及組織結(jié)構(gòu)圖）、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書以及具體產(chǎn)品策劃的質(zhì)量計(jì)劃等，均體現(xiàn)了策劃的結(jié)果。 當(dāng)公司方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)，或資源配置、市場(chǎng)情質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)5.4策劃修訂狀態(tài)：0況發(fā)生重大變化，需對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系進(jìn)行更改時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行質(zhì)量策劃。實(shí)施更改策劃時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志體系的完

25、整性。文件更改執(zhí)行文件控制程序。 質(zhì)量策劃文件的編制原則 a) 應(yīng)參照質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)的內(nèi)容，符合方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及其它質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志文件內(nèi)容可被引用，并根據(jù)要求增加新內(nèi)容。5.4.2.5 質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志策劃文件由辦公室編制，其審批和發(fā)放應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。環(huán)境策劃5.4.3.1 環(huán)境因素公司建立了環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)與更新程序，用來a） 識(shí)別環(huán)境因素b） 評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素c） 及時(shí)更新環(huán)境因素信息5.4.3.2環(huán)境管理方案 辦公室組織各部門針對(duì)重大環(huán)境因素 制定并保持旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案，其中包括：a） 規(guī)定公司各部門

26、和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；b） 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表當(dāng)一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開發(fā)和新的修改的活動(dòng)、產(chǎn)品時(shí)應(yīng)對(duì)有關(guān)方案進(jìn)行修訂，以確保環(huán)境管理方案與該項(xiàng)目相適應(yīng)，當(dāng)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)或生產(chǎn)工藝、條件變化時(shí)，方案應(yīng)隨時(shí)調(diào)整。環(huán)境管理方案是環(huán)境管理的關(guān)鍵要素，是公司實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針關(guān)鍵，是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的專項(xiàng)活動(dòng)。管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)方案，并對(duì)方案評(píng)審。本條款對(duì)應(yīng)于GB/T9001中5.4 、GB/T24001中4.3.1、4.3.4及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南4.3.3。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通修訂狀態(tài)：05.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1總要求a）公司內(nèi)部門設(shè)置及

27、各部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)予規(guī)定；b）部門內(nèi)崗位設(shè)置及崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)予規(guī)定；c）使全體員工了解自己的職責(zé)，主動(dòng)為質(zhì)量環(huán)境管理體系的建立及改進(jìn)做貢獻(xiàn)，有效地開展質(zhì)量管理體系所涉及的各項(xiàng)活動(dòng)；d）其各部門、崗位、人員職責(zé)在“職能分配表”及本手冊(cè)，推行文件及各作業(yè)文件中均已規(guī)定；e）總經(jīng)理對(duì)各部門的負(fù)責(zé)人授權(quán)任務(wù)，詳見“崗位部門負(fù)責(zé)人任務(wù)書”；5.5.1.2總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)公司全面工作b）任命管理者代表及認(rèn)證負(fù)責(zé)人；c）負(fù)責(zé)資源提供；d) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審；e）負(fù)責(zé)公司重大質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志不符合或質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志事故的處置。5.5.1.2.管理者代表、認(rèn)證負(fù)責(zé)人a） 確保質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志管理

28、體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b） 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c） 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)；d）相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品的投訴得到有效處理；e) 與質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.1.3辦公室a）負(fù)責(zé)文件和記錄的控制；b）負(fù)責(zé)日常及管理評(píng)審的事務(wù)性工作；c）負(fù)責(zé)人力資源控制；d) 負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)及確定重要環(huán)境因素，環(huán)境管理方案的制定； e）負(fù)責(zé)法律法規(guī)識(shí)別；質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通修訂狀態(tài)：0f)負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)審的組織工作；g）負(fù)責(zé)公司環(huán)境的監(jiān)測(cè)及守法性評(píng)價(jià)；h) 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的糾正預(yù)防措

29、施的控制；i) 做好全公司及外部各種信息反饋及信息交流工作；j）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)控制；k) 負(fù)責(zé)標(biāo)志與證書控制。5.5.1.4質(zhì)檢技術(shù)科a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品策劃及技術(shù)管理；b) 負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境因素識(shí)別、環(huán)境運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)；c）負(fù)責(zé)按規(guī)定送檢樣品及不合格評(píng)審處置；d) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制；e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品一致性控制；f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)。5.5.1.5供銷科a）負(fù)責(zé)采購(gòu)控制；b) 負(fù)責(zé)庫房搬運(yùn)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸、發(fā)貨；c）負(fù)責(zé)合同評(píng)審及與供方、顧客溝通；d) 負(fù)責(zé)顧客信息處理，顧客滿意度調(diào)查、分析。5.5.1.6生產(chǎn)科a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)控制；b) 負(fù)責(zé)廢水、廢氣、固廢和噪聲達(dá)標(biāo)控制及不符合的糾正預(yù)防措施實(shí)

30、施。5.5.2 內(nèi)部溝通a）公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系的過程，包括質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志要求，質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及完成情況，實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到互相理解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與；b）公司通過會(huì)議、布告欄、信息溝通記錄等形式實(shí)現(xiàn)溝通；c）公司編制了信息交流程序。與外部相關(guān)方信息交流質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通修訂狀態(tài)：0辦公室應(yīng)定期組織與政府職能部門、周邊村委會(huì)、顧客、供方、廣告媒體聯(lián)絡(luò)，搜集相關(guān)信息并負(fù)責(zé)與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)、簽定“相關(guān)方環(huán)境影響協(xié)議書”等，詳見信息交流控制程序和相關(guān)方環(huán)境影響控制程序。本條款對(duì)應(yīng)GB/T19001中5

31、.5、 GB/T24001中的4.4.1、4.4.3、環(huán)境標(biāo)志保障體系指南4.1.1、4.1.5。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)5.6管理評(píng)審修訂狀態(tài)：05.6.1管理評(píng)審策劃5.6.1.1 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。5.6.1.2 辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理審批。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a） 評(píng)審時(shí)間；b） 評(píng)審目的；c） 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d） 參加評(píng)審部門（人員）；e） 評(píng)審依據(jù)；f） 評(píng)審內(nèi)容。5.6.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。） 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

32、） 發(fā)和重大質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志事故或用戶關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；） 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；） 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；） 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；） 質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。5.6.2 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；） 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果環(huán)境問題分析報(bào)告等；） 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括

33、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；） 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； 質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)5.6管理評(píng)審修訂狀態(tài)：0） 可能影響質(zhì)量、環(huán)境管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)） 質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性和有效性。5.6.3 評(píng)審準(zhǔn)備5.6.3.1 預(yù)定評(píng)審前十天，辦公室以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6.3.2 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組

34、織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。5.6.4 管理評(píng)審會(huì)議） 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；） 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。5.6.5 管理評(píng)審輸出5.6.5.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：） 質(zhì)量、環(huán)境管理體系及其過程的改進(jìn)；） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)；） 資源需求等。5.6.5.2 會(huì)議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本

35、次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。5.6.6 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證辦公室根據(jù)改進(jìn)控制程序的規(guī)定，對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證。5.6.7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。5.6.8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由辦公室按記錄控制程序保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。本條款對(duì)應(yīng)于GB/T19001中5.6、GB/T24001中4.6及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南中4.1.7。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第6章管理職責(zé)修訂狀態(tài)：06.1資源提供公司確定并提供所需的資源，以a) 實(shí)施、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性：b)

36、 達(dá)到顧客滿意。資源包括人力資源、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。6.2 人力資源本公司編制了人力資源控制程序，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量和可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的活動(dòng)，選擇并委派基于似的適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施的確定6.3.1.1根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場(chǎng)所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。6.3.1.2 對(duì)于辦公場(chǎng)所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與管理具體由辦公室負(fù)責(zé)。6.3.1.3對(duì)于辦公設(shè)備如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等重大的辦公設(shè)備由辦公室負(fù)責(zé)管理。6.3.1.4 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備，建

37、立“生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳”。 6.3.2設(shè)備的提供各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫“設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，由供銷科實(shí)施采購(gòu)。6.3.3設(shè)備的驗(yàn)收6.3.3.1 對(duì)于采購(gòu)回來的設(shè)備，辦公設(shè)備由辦公室負(fù)責(zé)組織初驗(yàn)，填寫“設(shè)備購(gòu)置驗(yàn)收記錄”驗(yàn)收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內(nèi)容，驗(yàn)收合格后，由供銷科聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)文件控制程序規(guī)定進(jìn)行保存保護(hù)。6.3.3.2 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”，驗(yàn)收內(nèi)容同6.3.3.1，必要時(shí)，由供銷科負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備

38、供應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)依據(jù)文件控制程序保存保護(hù)。6.3.3.3 對(duì)于驗(yàn)證合格的設(shè)備，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)登記于“設(shè)備管理臺(tái)帳”，包括設(shè)備質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第6章管理職責(zé)修訂狀態(tài)：0的名稱、規(guī)格/型號(hào)、購(gòu)進(jìn)日期、啟用日期、編號(hào)等。6.3.3.4 對(duì)于驗(yàn)證不合格的設(shè)備，由供銷科與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決。6.3.4設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)6.3.4.1對(duì)于電腦及打印機(jī)的領(lǐng)用由辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)各相關(guān)部門的工作需要進(jìn)行發(fā)放。6.3.4.2領(lǐng)用部門對(duì)領(lǐng)用的電腦/打印機(jī)要按照相關(guān)的操作說明書進(jìn)行操作。6.3.4.3對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)進(jìn)行日常清潔維護(hù)，每天生產(chǎn)開機(jī)前由設(shè)備操

39、作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)，包括螺絲松動(dòng)情況、潤(rùn)滑情況、電源接觸情況等，發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行6.3.5規(guī)定。設(shè)備的操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備使用說明書或其他有關(guān)的操作指導(dǎo)書進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違章操作，損壞設(shè)備，影響設(shè)備的使用壽命,對(duì)于國(guó)家規(guī)定的危險(xiǎn)工種應(yīng)按照規(guī)定持證上崗作業(yè),嚴(yán)禁無證上崗作業(yè).6.3.4.5于生產(chǎn)設(shè)備每年由生產(chǎn)科根據(jù)上年度的設(shè)備使用情況編制“生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”，經(jīng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部組織實(shí)施。6.3.4.6生產(chǎn)科根據(jù)批準(zhǔn)的“生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”對(duì)生產(chǎn)設(shè)備組織年度檢修，填寫“設(shè)備維修維護(hù)記錄”，檢修過程中發(fā)現(xiàn)異常，由維修人員負(fù)責(zé)排除，并記錄于“設(shè)備維修維護(hù)記錄”中。6.3.5設(shè)備的維修

40、 對(duì)于設(shè)備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門自行行排除，對(duì)于不能自行排除的，交由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)進(jìn)行處理、維修，維修完畢使用部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收是否正常，并簽署確認(rèn);6.3.6設(shè)備的報(bào)廢 對(duì)于無法修復(fù)或修復(fù)成本遠(yuǎn)高于購(gòu)置價(jià)格時(shí)，由各使用部門填寫“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”， 辦公設(shè)備經(jīng)行政部核準(zhǔn)，生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢，同時(shí)在“生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳”中注明， 設(shè)備上標(biāo)識(shí) “停用”。6.4 工作環(huán)境公司確定工作環(huán)境并予以管理以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性。. 公司的工作環(huán)境主要包括：廠區(qū)環(huán)境、車間環(huán)境、存儲(chǔ)環(huán)境。由各部門負(fù)責(zé)人在本部門及所屬部門對(duì)相關(guān)要求進(jìn)行落實(shí)。各崗位人員應(yīng)保障安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量不受衛(wèi)生環(huán)境條件的

41、影響。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第6章管理職責(zé)修訂狀態(tài)：06.4.2 廠區(qū)環(huán)境廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生包括職工宿舍、廁所、食堂、院內(nèi)各處所衛(wèi)生。公司分配了衛(wèi)生區(qū)，對(duì)車間及廠區(qū)各衛(wèi)生環(huán)境予以清潔和維護(hù)。辦公室每天負(fù)責(zé)車間環(huán)境的檢查和監(jiān)督，辦公室實(shí)施定期檢查，填寫并保存“巡檢記錄”。對(duì)廢水、廢氣、固廢及噪聲控制執(zhí)行各運(yùn)行控制程序。6.4.3車間環(huán)境 車間環(huán)境衛(wèi)生包括車間廠房。要求車間生產(chǎn)人員執(zhí)行衛(wèi)生生產(chǎn)，確保環(huán)境衛(wèi)生及污染預(yù)防，職工職業(yè)安全。要求環(huán)境整潔，門窗明亮，道路暢通，物品擺放整齊，隨手可取。 對(duì)廢水、廢氣、固廢及噪聲控制執(zhí)行各運(yùn)行控制程序。6.4.4儲(chǔ)存庫環(huán)境 儲(chǔ)存環(huán)境要求詳見庫房管理制度儲(chǔ)存庫環(huán)境衛(wèi)生包括原材

42、料庫、成品庫的衛(wèi)生。本條款對(duì)應(yīng)于GB/T19001 中6、 GB/T24001 中4.41、4.4.2及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南中4.1.2。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃修訂狀態(tài)：07.1 .1對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于公司運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)公司在生產(chǎn)開始階段已做了周密策劃，在下列情況下還應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；b) 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求；7.1.3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容a) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；公司規(guī)定了5.4.1的質(zhì)量目標(biāo)。

43、b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；對(duì)過程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；公司對(duì)乳膠漆和膩?zhàn)臃鄣纳a(chǎn)策劃了流程圖，并在7.5.2中識(shí)別了特殊過程和關(guān)鍵過程及其控制方法。c) 識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；資源：公司配置了滿足內(nèi)墻涂料和膩?zhàn)臃郛a(chǎn)品的一系列生產(chǎn)線；過程：策劃了工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書、過程檢驗(yàn)、檢查；人員：在各崗位人員職責(zé)和權(quán)限及各程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定了與生產(chǎn)有關(guān)的人員職責(zé)。d) 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；

44、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：GB/T9756 合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料、JG/T298 膩?zhàn)臃?、GB18582 室內(nèi)裝飾裝修材料內(nèi)墻涂料中有害物質(zhì)限量 e) 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。公司設(shè)置了車間生產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等多個(gè)與產(chǎn)品有關(guān)的記錄。7.1.4 本公司質(zhì)檢技術(shù)科對(duì)公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程的策劃同時(shí)策劃了環(huán)境評(píng)價(jià)質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃修訂狀態(tài)：0及影響。針對(duì)這些過程均編制了相應(yīng)的程序文件或作業(yè)文件。7.1.5 質(zhì)量計(jì)劃 表述如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： a) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)

45、內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c) 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊要求編制新的內(nèi)容； d) 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)。 e) 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可根據(jù)需要作為其它文件的一部分。7.1.6 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放7.1.6.1 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室按文件控制程序發(fā)放到使用和相關(guān)部門。7.1.6.2 質(zhì)量計(jì)劃的封面寫明項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布日期。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改7.1 .7.1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按

46、照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到質(zhì)檢技術(shù)科。7.1.7.2質(zhì)檢技術(shù)科負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門間的接口和資源配置，填寫“質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表”以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。7.1.7.3 質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫“文件更改、換版控制單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按文件控制程序執(zhí)行。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由質(zhì)檢技術(shù)科負(fù)責(zé)存檔。本條款對(duì)應(yīng)于GB/T19001 中7.1 及GB/T24001中4.4.6。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.2與顧客有關(guān)的要求修訂狀態(tài)：07.2.1 顧客要求的識(shí)別供銷科負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的定貨要求，如書面訂單（傳真等）、口頭訂單（電話、口頭確認(rèn)的記錄等）、合同草案等填寫在“產(chǎn)品要求評(píng)審表等有關(guān)記錄中，包括：a) 顧客明示的產(chǎn)品、環(huán)境要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如 運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格環(huán)保等方面的要求；b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；c) 顧客沒有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。7.2.2對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審7.2.2.1供銷科應(yīng)