籌備計(jì)劃書(1)

1、酒店開業(yè)籌制作人:精選資料備計(jì)劃書一、籌備小組的成立及工作職責(zé)二、酒店人員配置表三、籌備工作項(xiàng)目及時(shí)間安排進(jìn)度表四、開辦費(fèi)用項(xiàng)目及預(yù)算五、酒店定位（市場(chǎng)定位、客戶定位、產(chǎn)品及價(jià)格定位）六、五年預(yù)期精選資料一、籌備小組的成立及工作職責(zé)（一）籌備小組工作職責(zé)1 、在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，執(zhí)行和落實(shí)董事會(huì)的決議，全面負(fù)責(zé)及協(xié)調(diào)酒店籌備項(xiàng)目的統(tǒng)籌工作。2 、統(tǒng)籌策劃開業(yè)前的各項(xiàng)工作計(jì)劃，組織實(shí)施開業(yè)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。3 、結(jié)合市場(chǎng)調(diào)研對(duì)酒店進(jìn)行初步定位，制定各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的價(jià)格，初步擬定經(jīng)營(yíng)方案、推廣策劃和營(yíng)銷方案等。（二）籌備小組工作內(nèi)容1 、酒店組織架構(gòu)的建立及人員配置。2 、按照籌備工作計(jì)劃及進(jìn)度完成各

2、項(xiàng)籌備工作。3 、擬定籌備期間各項(xiàng)籌備費(fèi)用的預(yù)算，審批、審核各項(xiàng)支出。（三）籌備小組組織機(jī)構(gòu)及分工1 、組 長(zhǎng)董事長(zhǎng) ，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，貫徹落實(shí)董事會(huì)的決議，全面監(jiān)督酒店籌建工作的計(jì)劃與組織實(shí)施。2、副組長(zhǎng)總經(jīng)理?xiàng)罹?，?duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，全面開展酒店籌備工作的計(jì)劃與組織實(shí)施，包括酒店辦證、物資采買、酒店管理手冊(cè)的擬定、人員招聘培訓(xùn)、酒店客源市場(chǎng)的宣傳與開發(fā)、酒店開荒、試營(yíng)業(yè)準(zhǔn)備等。3 、成 員值班經(jīng)理，負(fù)責(zé)酒店管理制度和流程的擬定；負(fù)責(zé)酒店人員的招聘和培訓(xùn)；負(fù)責(zé)客房、前臺(tái)、銷售市場(chǎng)開發(fā)等籌備工作的計(jì)劃與實(shí)施，落實(shí)總經(jīng)理交辦的其他工作。成 員行政，負(fù)責(zé)酒店籌備小組辦公室工作，包括酒店辦證、籌備小組對(duì)外

3、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作，落實(shí)總經(jīng)理交辦的其他工作。成 員會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)酒店籌備小組開辦費(fèi)用的日常管理、審核，協(xié)助行政一起完成酒店辦證、落實(shí)總經(jīng)理交辦的其他工作。成 員出納， 負(fù)責(zé)酒店籌備小組開辦資金的日常管理； 負(fù)責(zé)開辦物資的庫(kù)房管理； 落實(shí)總經(jīng)理交辦的其他工作。（四）籌備小組的運(yùn)行與財(cái)務(wù)制度管理1 、籌備小組運(yùn)行時(shí)間由籌備小組成立之日起，至酒店試營(yíng)業(yè)之日止，籌備小組轉(zhuǎn)化為獨(dú)立公司形式運(yùn)營(yíng)。根據(jù)工作需要，可對(duì)籌備小組成員作相應(yīng)調(diào)整。2、所有籌建費(fèi)用支出，須有財(cái)務(wù)和采購(gòu)人員先詢價(jià)；兩仟元以內(nèi)，由總經(jīng)理審核簽字后方可支出，其余由董事長(zhǎng)審核簽字方可支出。（五）籌備小組工作制度1 、會(huì)議制度每日碰頭會(huì)：一日一次或一

4、日早、晚各一次，由總經(jīng)理主持，籌備小組成員及臨時(shí)安排的相關(guān)人員參加，內(nèi)容為籌建工作的進(jìn)展情況匯總；重點(diǎn)、難點(diǎn)問題的解決；工作匯報(bào)會(huì)：總經(jīng)理每周一次向董事長(zhǎng)匯報(bào)籌建工作，籌備小組每月兩次向董事會(huì)匯報(bào)酒店籌建工作。2、工作時(shí)間在酒店籌建期間，總經(jīng)理每月工作時(shí)間不低于26天，籌備小組成員每月休假時(shí)間不超過 4天。在酒店籌建期間，籌建小組每日工作時(shí)間視當(dāng)日工作完成情況而定，特殊情況需外出或提前下班，須總經(jīng)理同意方 可。二、人員配置表酒店初步定位為高端商務(wù)酒店，運(yùn)行前期需大量招聘，薪酬標(biāo)準(zhǔn)需具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力?？紤]各部門籌建初期，員工業(yè)務(wù)技能不夠 嫻熟，服務(wù)需靠人力取勝，酒店運(yùn)營(yíng)初期人員可適當(dāng)偏重。運(yùn)行

5、三月后，酒店可逐步合并崗位職能，減少設(shè)置和人員編制，實(shí)施扁平化管 理。綜合以上因素，擬定運(yùn)營(yíng)前 3月人員配置表：部門崗位人數(shù)檔級(jí)月合計(jì)年合計(jì)社保月合計(jì)年合計(jì)總經(jīng)辦總經(jīng)理115000150001800001000100012000辦公室主任兼人事質(zhì)檢經(jīng)理170007000840006006007200會(huì)計(jì)兼審計(jì)135003500420006006007200出納兼庫(kù)管135003500420006006007200行政兼零米130003000360006006007200銷售、前廳部銷售經(jīng)理180008000960006006007200外勤銷售3600018000216000600180021

6、600內(nèi)勤銷售140004000480006006007200前臺(tái)主管24000800096000600120014400前臺(tái)收銀3350010500126000600180021600前臺(tái)接待3350010500126000600180021600客房、運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理155005500660006006007200領(lǐng)班332009600115200600180021600消毒員128002800336006006007200房間清潔13350045500546000600780093600庫(kù)管，客房中心330009000108000600180021600公區(qū)保潔3250075009000060

7、0180021600石材地毯維護(hù)140004000480006006007200工程保衛(wèi)主管140004000480006006007200保衛(wèi)5280014000168000600300036000工程3350010500126000600180021600合計(jì)529580020340024408001300031600379200全年人員工資：244萬，社保37.9萬。三、籌備工作項(xiàng)目及時(shí)間安排進(jìn)度表（以開業(yè)前兩個(gè)半月為倒計(jì)時(shí)起期）酒店開業(yè)籌備倒排時(shí)間計(jì)劃表序號(hào)開業(yè)籌備階段工作目標(biāo)和計(jì) 劃12月1日-12月6日12月7日-12月18日12月19日-12月22日12月31日-1 月11日1月

8、12日-1月7日12月1日-12 月3日12月4日-12 月6日12月7日-12月9日12月10日-12月12日12月13日-12月15日12月16日-12月18日12月19日-12月21日12月22日-12月24日12月25日-12月27日12月28日-12月30日12月31日-1 月2日1月3日-1月5日1月6日-1月8日1月9日-1月11日1月12日一1月14日1月15日-1月17日1月18日一1月20日1月21日-1月 23日1一、酒店定位及功能布局21、市場(chǎng)調(diào)研及定位3a、項(xiàng)目周邊市場(chǎng)調(diào)研4消費(fèi)群體定位5經(jīng)營(yíng)方針定位6b、周邊市場(chǎng)酒店考察7功能配套設(shè)備設(shè)施情況8樓體外觀及庭院9安保措

9、施10消費(fèi)群體來源11各經(jīng)營(yíng)單位定價(jià)12服務(wù)種類及特色13員工精神面貌14周邊環(huán)境15c、酒店市場(chǎng)、廠品、價(jià)格、客源定位162、酒店功能區(qū)域的劃分17a、經(jīng)營(yíng)區(qū)域與員工區(qū)域規(guī)劃 及分布18b、酒店主要功能設(shè)施位置的 確定19d、客房類型及床位分配方案20e、店內(nèi)交通的規(guī)劃和服務(wù)路 線21f、大堂的布局及燈光要求22g、接待大廳的布局及功能23j、樓層功能、房間配套組織 方案24k、樓層分區(qū)及房號(hào)編寫、面 積統(tǒng)計(jì)251、經(jīng)營(yíng)設(shè)備系統(tǒng)功能規(guī)劃26二、酒店組織結(jié)構(gòu)的建立與 定編271、成立籌備小組282、酒店組織架構(gòu)及定崗定編293、確認(rèn)員工宿舍、培訓(xùn)基地304、完成管理與服務(wù)手冊(cè) 的初稿，匯編酒店

10、管理制度1E315、人員的招聘與培訓(xùn)32入職培訓(xùn)33酒店規(guī)章制度培訓(xùn)34酒店綜合知識(shí)35酒店組織架構(gòu)介紹36各部門職責(zé)及溝通37旅游、交通知識(shí)38客房專業(yè)知識(shí)39房務(wù)中心專業(yè)知識(shí)40P.A.清潔專業(yè)知識(shí)41布草管理專業(yè)知識(shí)42前臺(tái)接待專業(yè)知識(shí)43接線員專業(yè)知識(shí)44庫(kù)房管理專業(yè)知識(shí)45內(nèi)、外保安專業(yè)知識(shí)46財(cái)務(wù)收銀專業(yè)知識(shí)47財(cái)務(wù)日審、夜審專業(yè)知識(shí)48工程各崗位維保專業(yè)知識(shí)49酒管系統(tǒng)知識(shí)培訓(xùn)50Wordexcelppt工具的應(yīng)用51銷售專業(yè)知識(shí)526、組織開荒53三、各種證照的辦理541、消防安全驗(yàn)收許可證552、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照563、組織機(jī)構(gòu)代碼證574、稅務(wù)登記證585、特種行業(yè)許可證596

11、、電梯使用證607、煙草專賣證618、食品衛(wèi)生許可證629、鍋爐使用許可證6310、文化項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)許可證6411、排污許可證6512、衛(wèi)星收視許可證6613、室外廣告宣傳許可證6714、社保開戶6815、旅游局行業(yè)管理登記6916、特種用水審批7017、餐廚垃圾清運(yùn)7118、用工單位登記，不定時(shí) 工作制7219、從業(yè)人員健康證73四、設(shè)施設(shè)備安裝與調(diào)試741.系統(tǒng)75a.程控交換機(jī)系統(tǒng)76b.門鎖系統(tǒng)77c.酒店管理軟件系統(tǒng)78d.監(jiān)控系統(tǒng)79e.消防及噴淋系統(tǒng)80f.應(yīng)急廣播及背景音樂系 統(tǒng)81g.停車場(chǎng)管理系統(tǒng)82h.有線電視網(wǎng)絡(luò)寬帶83i.財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)842.電梯調(diào)試，檢修853.冷熱水機(jī)

12、組安裝調(diào)試864.天然氣安裝調(diào)試875.配電機(jī)組安裝調(diào)試885、裝修清場(chǎng)896、外墻清洗907、店招與輪廓燈安裝91五、物品采買921.裝飾品及工作用具932.客用品及低值易耗品943.員工用品（更衣柜、餐廳物 品等）954.印刷品、宣傳品965.工服976.電器98a.電視機(jī)（工程）99b.電腦100c.通訊器材（對(duì)講機(jī)）101d.點(diǎn)鈔機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、保險(xiǎn) 柜1027.棉織品及床上用品1038.清潔設(shè)備及清潔劑1049.廚房設(shè)備及廚具10510.餐具10611.維修工具及配件107六、長(zhǎng)期供貨商的選定1081、肉類、蔬菜、海鮮、干雜供貨商1092、辦公用品供貨商1103、維修材料供貨商1114、

13、消防維保1125、特種設(shè)備維保1136、洗滌1商1147、廣告制作供貨商1.宣傳途徑及種類115111161172.銷售指標(biāo)分解1183.確定合作的廣告公司1194.銷售合同、表格擬定與確 認(rèn)1205.酒店宣傳冊(cè)設(shè)計(jì)與制作121八、管理、協(xié)調(diào)1221.員工手冊(cè)討論及確定1232.員工勞動(dòng)合同、安全協(xié)議 書編寫1243.各種文件的檔案管理1254.文件上報(bào)流程、審批程序1265.例會(huì)組織、安排、會(huì)議紀(jì) 要、檢查1276.各部門崗位職責(zé)及規(guī)章制 度1287.各部門服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及流程1298.各部安全應(yīng)急預(yù)案130火災(zāi)逃生預(yù)案131水災(zāi)搶修預(yù)案132停電恢復(fù)預(yù)案133盜竊防范預(yù)案134賓客生病推條135

14、防食物中毒坎案136突發(fā)事件處理預(yù)案137疫情防范推萊1389.各種表格及票樣設(shè)計(jì)13910.外聯(lián)部門的溝通140a.協(xié)調(diào)酒店與政府各部間 的關(guān)系141b.開辦銀行帳戶并辦理稅 務(wù)登記J14211.各級(jí)別人員報(bào)銷管理標(biāo) 準(zhǔn)14312.酒店財(cái)務(wù)管理?xiàng)l例14413.員工食堂管理14514.員工宿舍管理14615.員工工服管理14716.員工薪資及福利14817.合作單位管理制度149九、開業(yè)組織J1501.組織開荒1512.開業(yè)前演練及準(zhǔn)備工作152a.各部數(shù)據(jù)錄入153b.財(cái)務(wù)建檔154c.資產(chǎn)盤點(diǎn)155d.試運(yùn)行模擬156e.開業(yè)當(dāng)天緊急情況預(yù)案1573.開慶典活動(dòng)策劃與實(shí)施二1584.開業(yè)各

15、部間的配合演練159a.模擬開業(yè)1605.試營(yíng)業(yè)1616.開業(yè)慶典注：以上進(jìn)度隨工程進(jìn)度、采購(gòu)進(jìn)度等需作實(shí)際調(diào)整。四、開業(yè)費(fèi)用項(xiàng)目及預(yù)算（含試營(yíng)業(yè) 3個(gè)月），預(yù)計(jì)約95.63萬序號(hào)項(xiàng)目名稱費(fèi)用金額（萬元）費(fèi)用說明備注1.人工費(fèi)用81.9 萬酒店正式開業(yè)前費(fèi)用項(xiàng)目及預(yù)算，開業(yè)后進(jìn)入營(yíng)運(yùn)成本1.1人員招聘1萬招聘廣告費(fèi)等1.2前期工資費(fèi)用70萬試營(yíng)業(yè)期間人員工資1.3員工用餐5.4萬10元/人大成本計(jì)算，以開業(yè)前3月計(jì)。1.4員工宿舍4.5萬/年租房費(fèi)用；中介費(fèi)等。1.5培訓(xùn)費(fèi)1萬培訓(xùn)器材、培訓(xùn)資料費(fèi)、人工費(fèi)用2.市場(chǎng)推廣3萬2.1推廣宣傳費(fèi)2萬2.2業(yè)務(wù)招待費(fèi)1萬3.開業(yè)籌辦費(fèi)10.73 萬3.

16、1裝飾及租擺6.6萬租擺為全年費(fèi)用3.2開業(yè)慶典2萬聘請(qǐng)司儀、招待來賓3.3開業(yè)紅包0.93 萬52人*180元/人3.4開業(yè)禮品1.2萬合計(jì)：95.63萬元說明：1、以上費(fèi)用項(xiàng)目根據(jù)酒店開辦常規(guī)設(shè)置，與酒店基建項(xiàng)目可能存在交叉。2、開辦物資費(fèi)用預(yù)算未經(jīng)嚴(yán)格采價(jià)和招標(biāo)競(jìng)比，存在一定偏差。此預(yù)算是根據(jù)酒店規(guī)模和定位進(jìn)行的初步估價(jià)3、開辦手續(xù)費(fèi)與酒店工程（消防等）驗(yàn)收質(zhì)量相關(guān)。五、酒店初步定位（市場(chǎng)定位、客戶定位、產(chǎn)品及價(jià)格定位）1、市場(chǎng)定位一一高端商務(wù)酒店（配套產(chǎn)品有房、餐、茶、對(duì)外停車場(chǎng)）依照酒店的規(guī)模、地理位置，根據(jù)酒店周邊市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的定位，如要體現(xiàn)酒店產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的差異化，建議將酒店市場(chǎng)定位

17、于高端商務(wù)型酒店（即4星標(biāo)準(zhǔn)）。在此基礎(chǔ)上決定酒店的裝修、裝飾風(fēng)格、酒店產(chǎn)品定位、客戶定位和價(jià)格定位。2、價(jià)格定位酒店地處機(jī)場(chǎng)8分鐘經(jīng)濟(jì)圈，以及臨近奧特來斯、萬達(dá)廣場(chǎng)等購(gòu)物中心。酒店周邊有物流公司、4s店、開發(fā)公司等諸多企業(yè)。酒店整體價(jià)格應(yīng)該跟隨市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)的做出調(diào)整，這樣即便于旺季提高整體收入，也有利于淡季提高出租率。以下表格根據(jù)淡旺季預(yù)算出均價(jià)和出租率：普通房型套房可售數(shù)出租率出售數(shù)均價(jià)收入可售數(shù)出租率出售數(shù)均價(jià)收入總出租率合計(jì)售房合計(jì)收入2552085%46922801,313,76012045%2766017,82083.67%47191,331,5803552075%41402601

18、,076,40012025%156609,90073.6741551,086,300%4552060%3312252834,62412030%1866011,88059.04%3330846,5045552065%3588252904,17612035%2166013,86063.99%3609918,0366552075%41402601,076,40012035%2166013,86073.78%41611,090,2607552085%46922801,313,76012045%2766017,82083.67%47191,331,5808552085%46922801,313,7601

19、2035%2166013,86083.56%47131,327,6209552085%46922801,313,76012040%2466015,84083.62%47161,329,60010552085%46922851,337,22012050%3066019,80083.72%47221,357,02011552070%3864252973,72812030%1866011,88068.83%3882985,60812552065%3588252904,17612025%156609,90063.88%3603914,0761552065%3588252904,17612025%156

20、609,90063.88%3603914,076合計(jì)66,24075.00%49,68013,265,940144035%252166,32073.78%4993213,432,260可用數(shù)*30天可用數(shù)*30天3、客戶定位一一網(wǎng)絡(luò)+會(huì)員卡+協(xié)議單位+前臺(tái)散客+團(tuán)隊(duì)酒店開業(yè)價(jià)格政策：現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)逐步占到酒店商務(wù)散客的80以上的比例，所以網(wǎng)絡(luò)的爭(zhēng)奪就是對(duì)機(jī)場(chǎng)客戶，周邊散客最有效的爭(zhēng)奪。我們采用1個(gè)月的活動(dòng)周期（節(jié)假日除外），價(jià)格198元，拉人氣，網(wǎng)絡(luò)同放198. 一個(gè)月后，散 客放到248 ,網(wǎng)絡(luò)底價(jià)到210 （15%算），協(xié)議價(jià)格248。視銷售量情況，80%以上往上漲10元，漲價(jià)周期可能在半年到一

21、年左右。這樣可以第一年均價(jià)做到250多，滿房季節(jié)則重點(diǎn)參考融投酒店價(jià)格，比他們低60來放價(jià)格，不要管其它同級(jí)酒店怎么放的價(jià)格，因?yàn)榫退惴藕退麄兺瑯拥膬r(jià)格也會(huì)出完，只是少 60 塊錢可以防范空房風(fēng)險(xiǎn)。我的觀念是中低價(jià)切入，用滿房旺季來平均全年均價(jià)，在如 11 月的淡季，可以再切到 248 來甚至更低做市場(chǎng)，要讓同級(jí)酒店價(jià)格跟著我們動(dòng)了，那價(jià)格策略就達(dá)到了。滿房季節(jié)對(duì)全年均價(jià)是很重要支撐，只要滿房季作好了，淡季可以隨便殺。網(wǎng)絡(luò)：可以接觸的幾個(gè)OTA ： 1 、攜程； 2 、藝龍；這是兩家老牌，作法比較規(guī)范。 3 、美團(tuán)?，F(xiàn)在新的 OTA ，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)很有銷量，但現(xiàn)在在貼錢搞活動(dòng)，容易把價(jià)格搞亂。

22、4 、同程。銷量其它小的 OTA ，但代理商較多，也容易把價(jià)格搞亂。 5、阿里飛豬。這個(gè)是酒店自控渠道。有信用住等產(chǎn)品， 5%傭金，銷量較同程相當(dāng)。但價(jià)格為酒店自己控制，所以可以作。合作方式： 1 、獨(dú)家或多家包房，但至少要包到 3000 間房左右， 80% 保底量，這個(gè)OTA 可能會(huì)猶豫，而且傭金會(huì)很高。 2 、多家掛牌，給優(yōu)惠底價(jià)，統(tǒng)一外網(wǎng)掛價(jià)。雙方談金牌，如果能談成，這種方式最優(yōu)。但酒店的銷售量很重要。 3 、多家掛牌，給優(yōu)惠底價(jià)， OTA 自己去貼錢促銷，這種方式在 OTA 渠道不占主要銷量的情況下可以用。（建議前期選用第一種方案）會(huì)員卡：會(huì)員卡主要針對(duì)本地的消費(fèi)群體，用比網(wǎng)絡(luò)和協(xié)議更低的價(jià)格，同時(shí)推出充值返點(diǎn)、積分獎(jiǎng)勵(lì)等活動(dòng)，將更多客人變?yōu)榫频甑闹覍?shí)客戶，一年后讓會(huì)員卡客戶成為酒店最穩(wěn)定的客戶群體之一（占總體客源的20% )協(xié)議客戶：將周邊各單位，大型企業(yè)，政府單位作為工作目標(biāo)，機(jī)場(chǎng)作為重點(diǎn)目標(biāo)，在 3個(gè)月內(nèi)簽訂用房協(xié)議，享受協(xié)議單位優(yōu)惠?？偱_(tái)散客：根據(jù)酒店位置隨著新區(qū)入住率的提高散客將有較大的增長(zhǎng)空間，可實(shí)施對(duì)總臺(tái)員工的銷售獎(jiǎng)勵(lì)（價(jià)格+間數(shù)相結(jié)合考核獎(jiǎng)勵(lì)）。旅行社：酒店有機(jī)場(chǎng)便利所以主要以抵達(dá)團(tuán)以及即飛團(tuán)為主要攻克目標(biāo)。六、酒店五年預(yù)期項(xiàng)目可預(yù)計(jì)的主要費(fèi)用支出小計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)工資能耗成本客房物耗納稅辦公福利維修費(fèi)用財(cái)