食用菌工廠化栽培實(shí)施方案

1、紅河州未名生物科技有限公司紅河州未名生物科技有限公司食用菌栽培項(xiàng)目實(shí) 施 方 案項(xiàng)目單位：紅河州未名生物科技有限公司項(xiàng)目法人代表：黃春梅項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：紅河州建水縣青云輕工業(yè)園區(qū) 項(xiàng)目時(shí)間： 2013年 8 月至 2014年 7月建水縣面甸騰飛蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社目錄第一章 總論一、項(xiàng)目單位基本情況1、概況2、財(cái)務(wù)狀況二、項(xiàng)目建設(shè)方案1、項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)2、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案3、設(shè)備、建筑物及進(jìn)度安排4、投資規(guī)模及資金來源構(gòu)成5、項(xiàng)目效益（ 1）企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（ 2）社會(huì)效益第二章 建設(shè)方案一、建設(shè)方案和規(guī)模1、建設(shè)方案2、建設(shè)規(guī)模（ 1）固定資產(chǎn)投資：建筑物設(shè)備其他。（ 2）水電、

2、道路等公益設(shè)施建設(shè)（ 3）技術(shù)培訓(xùn)二、生產(chǎn)工藝流程1、工藝技術(shù)2、設(shè)備方案3、實(shí)施進(jìn)度安排第三章 投資概算與資金來源一、投資概算依據(jù)二、投資概算三、資金來源四、資金使用和管理1、財(cái)政資金使用和管理2、自籌資金使用和管理第四章 效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益二社會(huì)效益第五章 項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分1、建設(shè)階段的機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)2、項(xiàng)目建成后運(yùn)行管理3、經(jīng)營(yíng)管理措施4、技術(shù)培訓(xùn)5、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響二、環(huán)境保護(hù)與治理措施三、評(píng)價(jià)與審批4第一章 總論一、項(xiàng)目單位基本情況1 、概況近年來，全球食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度很快，每年以10-15%的速度增長(zhǎng)，而我國(guó)年增

3、長(zhǎng)速度更是高達(dá)20%以上，并保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。由于食用菌尤其是食藥兼用的菌類具有高蛋白、低脂肪、高維生素、低熱量的特點(diǎn)，含有豐富的無機(jī)鹽類和可食性纖維素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等營(yíng)養(yǎng)成分，對(duì)提高人體免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明顯的食療價(jià)值。 食用菌不但營(yíng)養(yǎng)豐富， 而且味道鮮美。它符合聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織倡導(dǎo)的二十一世紀(jì)天然、營(yíng)養(yǎng)、健康的保健食品要求，因而倍受人們的青睞。食用菌作為國(guó)際公認(rèn)的健康食品，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)極為暢銷，每噸售價(jià)達(dá)400020000 元人民幣，價(jià)格看好，效益可觀。有人預(yù)測(cè) 21 世紀(jì)的食品重點(diǎn)是保健食品和功能食品，而食用菌正是保健食品的佼佼者，它無疑具有廣闊的發(fā)展前途。

4、目前發(fā)達(dá)國(guó)家年人均占有蘑菇量已達(dá)20 公斤，而我國(guó)僅 5 公斤。隨著人們生活水平和科學(xué)膳食意識(shí)的不斷提高，食用菌市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿艽?。因此，開發(fā)食用菌產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場(chǎng)前景和良好的經(jīng)濟(jì)效益。云南省發(fā)展食用菌生產(chǎn)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)：一是云南適合種植食用菌的栽培材料十分豐富。目前大量栽培食用菌的基質(zhì)主要以富含木質(zhì)素和纖維素的農(nóng)作物副產(chǎn)品為主，如稻草、木屑、玉米稈、玉米芯、甘蔗葉、甘蔗渣等，作為糖業(yè)大省的云南每年生產(chǎn)的甘蔗渣多達(dá)60 萬噸，而且還有大量的其他經(jīng)濟(jì)植物副產(chǎn)品（莖、葉、莢、殼）和加工下腳料（渣、餅）沒有得到有效的利用；二是云南氣候條件好，地處亞熱帶濕潤(rùn)氣候區(qū)域，年平均氣溫5 -22 ，高、中

5、、低溫型食用菌品種都能種植。目前，我省栽培食用菌品種比較單一，主要是常見的香菇、木耳、雙孢蘑菇、平菇等，數(shù)量在 10 種左右，栽培季節(jié)也主要集中在春、夏季，秋、冬季節(jié)栽培的品種更加少，難以做到常年均衡供應(yīng)。紅河州未名生物科技有限公司是一個(gè)以從事生物科技領(lǐng)域內(nèi)的食用菌工廠化栽培、日用百貨銷售、貨物進(jìn)出口貿(mào)易為主的有限責(zé)任公司。所屬企業(yè)有建水縣未名糧油經(jīng)營(yíng)部、 建水縣香遠(yuǎn)食用菌專業(yè)合作社、 建水縣未名貨站副食店、建水縣未名百貨經(jīng)營(yíng)部共四家。2 、財(cái)務(wù)狀況生產(chǎn)、 銷售、 盈利情況： 蔬菜主要以食用菌、 洋蔥、 小米辣、紫甘藍(lán)為主，為成員提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購(gòu)買，農(nóng)產(chǎn)品的銷售、加工、 運(yùn)輸、 貯藏以及與

6、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的技術(shù)、 信息等服務(wù)。截止今年 6 月底，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶代銷洋蔥共計(jì)5000 噸，按平均價(jià)4.00 元/ 公斤計(jì)算，銷售收入達(dá)2000 萬元。收購(gòu)農(nóng)戶訂單種植的紫甘蘭、蕃茄、洋芋、小米辣等，數(shù)量達(dá)1200 多噸，助農(nóng)增收 200 余萬元；銷售收入達(dá)3531 萬元，公司年銷售農(nóng)產(chǎn)品總值達(dá) 5531 萬元。利潤(rùn)達(dá)80 多萬元。2 、財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)負(fù)債狀況： 2012 年公司年總經(jīng)營(yíng)收入5531 萬元； 2012 年公司經(jīng)營(yíng)支出 5451 萬元，其中：各項(xiàng)管理性支出 48 萬元； 純收益 80 萬元。 年末公司總資產(chǎn)713 萬元， 其中：貨幣資產(chǎn) 200 萬元，固定資產(chǎn) 513 萬元。年

7、末公司應(yīng)付盈余返還 67 萬元， 應(yīng)付剩余盈余49 萬元； 年末公司所有者權(quán)益713 萬元，其中：股金500 萬元。二、項(xiàng)目建設(shè)方案1、項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：食用菌工廠化栽培項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：建水縣青云輕工業(yè)園區(qū) 。2、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模： 建工廠化食用菌廠一座，占地20 畝，建筑面積 9900 平方米，建設(shè)內(nèi)容包括廠房、辦公樓、后勤用房、冷庫、綠化和道路等，建成每年生產(chǎn)杏鮑茹 360 噸，海鮮菇360 噸，巴西菇800 噸。年利潤(rùn) 620 萬元。產(chǎn)品方案： 本項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝， 將引進(jìn)先進(jìn)加工機(jī)械設(shè)備，減少物流工作量，實(shí)現(xiàn)流水線生產(chǎn)。其詳細(xì)的工藝流程簡(jiǎn)圖如

8、下：建水縣面甸騰飛蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社原料一檢驗(yàn)一挑選一去根、梢一漂洗一烘干一篩選一檢驗(yàn)-包裝入庫圖4-1工藝流程圖3、設(shè)備、建筑物及進(jìn)度安排設(shè)備：設(shè)備實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)工藝和現(xiàn)代組合，提高自動(dòng)化程度，以 操作簡(jiǎn)便，運(yùn)行平穩(wěn)，高效節(jié)能為原則，要求設(shè)計(jì)合理，工藝先 進(jìn)。設(shè)備名稱、規(guī)格、用途、價(jià)格如下表：設(shè)備清單（萬元）設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)（元）價(jià)格規(guī)格（型號(hào)）用途（或尺寸）清洗機(jī)2臺(tái)150000303400x1160x1300mm清洗(2.2kw)干燥機(jī)10臺(tái)6000060980X 120OX 3940干燥(0.75kw)雙螺旋攪拌機(jī)29000018GXJB-93000x1770x2150一次提升機(jī)172000

9、7.2GXGS-13500x300x320二次提升機(jī)1430004.3GXGS-24200x300x320雙螺旋輸送機(jī)121000021GXLS2臺(tái)電機(jī)；4 口自動(dòng)裝袋機(jī)36000018GXZD1800x600x160蘑菇火菌器124800024.8GXMQ-E-23.8JS68650x2350x2850滅菌器內(nèi)車72200014.4GXNC1570x500x2150制種設(shè)備1套16000016檢測(cè)設(shè)備1套12000012天車機(jī)械手223900047.8GXJS-B機(jī)械手（13筐/ 次）齒條800米600/ 米48齒條、齒條墊板電纜、拖鏈、橋架211000022電纜、拖鏈、橋 架fe 4 L床

10、架120180021.62000x2000x550國(guó)絲培養(yǎng)出菇床架4803800182.48000x4000x550出菇培養(yǎng)叉車21224電瓶叉車滅菌機(jī)2臺(tái)300000602000x1000x1000mm火菌(45kw)烘干設(shè)備1套41000041清洗消毒設(shè) 備1套600006鍋爐1臺(tái)350000351105x500x1217m m供蒸氣制冷壓縮機(jī)1298000117.6ZR380KC-TWD-522供冷氣配電柜3296608.9GC皎流低壓型變壓器1套20000020其他設(shè)備80安裝費(fèi)用60合 計(jì)1000建筑物：名稱、材料、面積、用途如下表:建筑物一覽表名稱所用材料占地面積使用面積用途大門、

11、門衛(wèi)室鋼混60 m260 m2防損原料問鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面600 m2600 m2堆料、碎料、拌料生產(chǎn)車間鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面2000 m22000 m2裝袋、火菌、冷卻、接種培養(yǎng)室鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面960 m2960 m2國(guó)絲培養(yǎng)、騷菌生菇房鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面5280 m226400 m2九層鋼架長(zhǎng)菇包裝問鋼架、樹脂瓦片、 復(fù)合板面500 m2500 m2分揀、包裝冷庫鋼架、樹脂瓦片、 復(fù)合板面300 m2600 m2雙層冷藏其它用房鋼架、樹脂瓦片、 復(fù)合板面200 m2200 m2育種、化驗(yàn)、檢 測(cè)合計(jì)9900 m231320 m2進(jìn)度安排：項(xiàng)目工程進(jìn)度安排如下表進(jìn)度

12、計(jì)劃表建設(shè)期8月9月10月11月12月1月2月3月4、5月6、7月1項(xiàng)目審批2勘察設(shè)計(jì)3設(shè)備訂購(gòu)4 土建施工5設(shè)備安裝6人員培訓(xùn)7調(diào)試生產(chǎn)8竣工驗(yàn)收4、投資規(guī)模及資金來源構(gòu)成:總投資：2500萬元資金來源構(gòu)成：自籌資金2500萬元5 、項(xiàng)目效益(1)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)營(yíng)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅測(cè)算表單位：萬元在舁 廳P項(xiàng)目稅率合計(jì)計(jì)算期(年)123456生產(chǎn)負(fù)荷100%100%100%100%100%100%1經(jīng)營(yíng)收入18240.003040304030403040304030401.1A營(yíng)業(yè)收入18240.00304030403040304030403040單價(jià)2萬元/噸2萬元/噸2萬元

13、/噸2萬元/噸2萬元/噸2萬元/噸2力兀/噸數(shù)量9120 噸152015201520152015201520銷項(xiàng)稅額1.2B營(yíng)業(yè)收入單價(jià)數(shù)量銷項(xiàng)稅額2營(yíng)業(yè)稅金與 附加844.8140.8140.8140.8140.8140.8140.82.1營(yíng)業(yè)稅2.2消費(fèi)稅2.3城市維護(hù) 建設(shè)稅2.4教育費(fèi)附 加3增值稅銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額8建水縣面甸騰飛蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社（ 2）社會(huì)效益1、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響食用菌產(chǎn)業(yè)化種植與加工可成為建水縣農(nóng)民增收致富的主要產(chǎn)業(yè)。 但由于受傳統(tǒng)種植思想觀念的影響， 蔬菜的種植、 管理、銷售都是以一家一戶為單元的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)，且種植品種結(jié)構(gòu)單一，在產(chǎn)量和品質(zhì)上都未能

14、形成優(yōu)勢(shì)， 加之近幾年蔬菜銷售價(jià)格波動(dòng)較大，賣難問題日趨突出，農(nóng)民種植蔬菜市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大。該項(xiàng)目建成后， 可提高當(dāng)?shù)厥卟水a(chǎn)業(yè)化水平， 不但可以為農(nóng)民提供一個(gè)穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)，保護(hù)農(nóng)民的利益，增加農(nóng)民收入，而且還可以充分利用農(nóng)業(yè)資源， 提高農(nóng)產(chǎn)品附加值， 增加農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)效益十分顯著。2、項(xiàng)目輻射農(nóng)戶數(shù)量及帶動(dòng)增收情況通過公司+合作社+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式，通過深加工延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)推動(dòng)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)的發(fā)展， 并調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 增加農(nóng)業(yè)的后續(xù)效益，幫助農(nóng)民增收。形成示范合作社、基地、農(nóng)戶之間利益緊密聯(lián)結(jié)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)效益開發(fā)，實(shí)現(xiàn)多方共贏。通過項(xiàng)目財(cái)政資金的投入及補(bǔ)助，

15、合作社以訂單農(nóng)業(yè)形式與農(nóng)民結(jié)成 “利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的利益共同體，促進(jìn)合作社與基地、農(nóng)戶的一體化經(jīng)營(yíng)共贏發(fā)展。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可輻射帶動(dòng)周邊2000戶農(nóng)戶近 2000 畝食用菌種植，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 11100 萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 3240 萬元，每戶平均增收 1.6 萬元。同時(shí)還可直接為240 人提供長(zhǎng)年就業(yè)的機(jī)會(huì)。第二章建設(shè)方案一、建設(shè)方案和規(guī)模1、建設(shè)方案本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于建水縣青云輕工業(yè)園區(qū)。建工廠化食用菌廠一座，占地 20畝，建筑面積9900平方米，建設(shè)內(nèi) 容包括廠房、辦公樓、后勤用房、冷庫、綠化和道路等，建 成每年生產(chǎn)杏鮑茹 360噸，海鮮菇360噸，巴西菇 800噸c 年利潤(rùn)620

16、萬元。2、建設(shè)規(guī)模(1)固定資產(chǎn)投資：建筑物：建筑物的名稱、規(guī)格、面積、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、投資額等見下表：建筑物情況統(tǒng)計(jì)表名稱規(guī)格面積建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)投資額(萬元)大門、門衛(wèi)室鋼混60 m2合格30原料問鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面600 m2合格48生產(chǎn)車間鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面2000 m2合格160培養(yǎng)室鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面960 m2合格96生菇房鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面5280 m2合格528包裝問鋼架、樹脂瓦片、 復(fù)合板面500 m2合格50冷庫鋼架、樹脂瓦片、 復(fù)合板面300 m2合格98其它用房鋼架、樹脂瓦片、 復(fù)合板面200 m2合格60合計(jì)9900 m21100設(shè)備：設(shè)備的名稱、數(shù)量、規(guī)

17、格、型號(hào)、價(jià)格、用途等見下表:設(shè)備一覽表設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)（元）價(jià)格規(guī)格（型號(hào)）用途（或尺寸）清洗機(jī)2臺(tái)150000303400x1160x1300mm清洗(2.2kw)干燥機(jī)10臺(tái)6000060980X 1200X 3940干燥(0.75kw)雙螺旋攪拌機(jī)29000018GXJB-93000x1770x2150一次提升機(jī)1720007.2GXGS-13500x300x320二次提升機(jī)1430004.3GXGS-24200x300x320雙螺旋輸送機(jī)121000021GXLS2臺(tái)電機(jī)；4 口自動(dòng)裝袋機(jī)36000018GXZD1800x600x160蘑菇火菌器124800024.8GXMQ-E-2

18、3.8JS68650x2350x2850滅菌器內(nèi)車72200014.4GXNC1570x500x2150制種設(shè)備1套16000016檢測(cè)設(shè)備1套12000012天車機(jī)械手223900047.8GXJS-B機(jī)械手（13筐/ 次）齒條800米600/ 米48齒條、齒條墊板電纜、拖鏈、 橋架211000022電纜、拖鏈、橋 架fe 4 L床架120180021.62000x2000x550國(guó)絲培養(yǎng)出菇床架4803800182.48000x4000x550出菇培養(yǎng)叉車21224電瓶叉車11建水縣面甸騰飛蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社滅菌機(jī)2臺(tái)300000602000x1000x1000mm火菌(45kw)烘干設(shè)備

19、1套41000041清洗消毒設(shè) 備1套600006鍋爐1臺(tái)350000351105x500x1217m m供蒸氣制冷壓縮機(jī)1298000117.6ZR380KC-TWD-522供冷氣配電柜3296608.9GC皎流低壓型變壓器1套20000020其他設(shè)備80安裝費(fèi)用60合 計(jì)1000其他其他固定資產(chǎn)共投資 80萬元，如下表其他固定資產(chǎn)一覽表（萬元）設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)（元）價(jià)格規(guī)格用途貨物運(yùn)輸車3927貨物運(yùn)輸辦公設(shè)備1批21辦公實(shí)驗(yàn)設(shè)備1套32新品種研發(fā)合 計(jì)80（2）水電、道路等公益設(shè)施建設(shè)水電、道路等公益設(shè)施建設(shè)的名稱、規(guī)模、規(guī)格、投資 額等明細(xì)如下。水電、道路等公益設(shè)施建設(shè) 一覽表（萬元）

20、建水縣面甸騰飛蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)（萬元）價(jià)格規(guī)格用途水井122222000mx110cm1 供水變壓器12020供電道路1000 m2200 元/ m2201000mx200廠區(qū)道路合 計(jì)62（3）技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表在舁 廳P項(xiàng)目?jī)?nèi)容簡(jiǎn)要工彳單位E量計(jì)劃數(shù)投資額 （萬元）主要作用1技術(shù)培訓(xùn)由公司專人負(fù)責(zé)， 按生產(chǎn)要求進(jìn)行 培訓(xùn)，種植技術(shù)、 檢測(cè)、電工等崗位 各選1名到專業(yè)機(jī) 構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。人次60020提高產(chǎn)品 質(zhì)量和衛(wèi) 生安全意 識(shí)2新品種引進(jìn)示范做好食用菌新品 種引進(jìn)、試驗(yàn)示范 和推廣批次510更新品 種，進(jìn)行 標(biāo)準(zhǔn)化生 產(chǎn)，提升 食用菌產(chǎn) 業(yè)升級(jí)合計(jì)30二、生產(chǎn)工藝

21、流程1、工藝技術(shù)本項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝，將引進(jìn)先進(jìn)加工機(jī)械設(shè)備， 減少物流工作量，實(shí)現(xiàn)流水線生產(chǎn)。具詳細(xì)的工藝流程簡(jiǎn)圖如下：原料一檢驗(yàn)一挑選一去根、梢一漂洗一烘干一篩選一檢驗(yàn)-包裝入庫-1m .檢驗(yàn)工藝流程圖2、設(shè)備方案設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)（元）價(jià)格規(guī)格（型號(hào)）用途（或尺寸）清洗機(jī)2臺(tái)150000303400x1160x1300mm清洗(2.2kw)干燥機(jī)10臺(tái)6000060980X 120OX 3940干燥(0.75kw)雙螺旋攪拌機(jī)29000018GXJB-93000x1770x2150一次提升機(jī)1720007.2GXGS-13500x300x320二次提升機(jī)1430004.3GXGS-2420

22、0x300x320雙螺旋輸送機(jī)121000021GXLS2臺(tái)電機(jī)；4 口自動(dòng)裝袋機(jī)36000018GXZD1800x600x160蘑菇火菌器124800024.8GXMQ-E-23.8JS68650x2350x2850滅菌器內(nèi)車72200014.4GXNC1570x500x2150制種設(shè)備1套16000016檢測(cè)設(shè)備1套12000012天車機(jī)械手223900047.8GXJS-B機(jī)械手（13筐/ 次）齒條800米600/ 米48齒條、齒條墊板電纜、拖鏈、 橋架211000022電纜、拖鏈、橋 架fe 4 L床架120180021.62000x2000x550國(guó)絲培養(yǎng)出菇床架4803800182

23、.48000x4000x550出菇培養(yǎng)叉車21224電瓶叉車滅菌機(jī)2臺(tái)300000602000x1000x1000mm火菌(45kw)烘干設(shè)備1套41000041清洗消毒設(shè) 備1套600006鍋爐1臺(tái)350000351105x500x1217m m供蒸氣制冷壓縮機(jī)1298000117.6ZR380KC-TWD-522供冷氣配電柜3296608.9GC皎流低壓型變壓器1套20000020其他設(shè)備80安裝費(fèi)用60合 計(jì)10003、實(shí)施進(jìn)度安排建設(shè)期8月9月10月11月12月1月2月3月4、5月6、7月1項(xiàng)目審批2勘察設(shè)計(jì)3設(shè)備訂購(gòu)4 土建施工5設(shè)備安裝6人員培訓(xùn)7調(diào)試生產(chǎn)8竣工驗(yàn)收第三章投資概算與

24、資金來源-、投資概算依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)總投資2500萬元，其中建設(shè)投資2100萬元，占總 投資的84%（其中建筑工程費(fèi)1100萬元，占建設(shè)投資的52.38%; 設(shè)備購(gòu)置及安裝工程 1000萬元，占建設(shè)投資的 47.61%）;其他 費(fèi)用172萬元，占總投資投資的 6.88%;流動(dòng)資金228萬元，占 總投資的9.12%。二、投資概算項(xiàng)目投資概算匯總表單位：萬元在舁 廳P項(xiàng)目估算價(jià)值比例（）建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置 費(fèi)安裝工程 費(fèi)其它費(fèi) 用合計(jì)1工程費(fèi)用1100.00940.0060.00172.002272.0088%1.1主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）980.001.1.1培養(yǎng)室961.1.2出菇房5281.1.3冷

25、卻室601.1.4接種室201.1.5火菌室401.1.6拌料問401.1.7原料庫481.1.8包裝問501.1.9冷庫981.1.10安裝費(fèi)用60.001.2輔助工程（輔助設(shè) 施）120.001.2.1消防設(shè)施10.001.2.2水電設(shè)施60.001.2.3環(huán)保設(shè)施30.001.2.4綠化工程20.001.3其它工程（其它設(shè) 施）1.3.1其他設(shè)備2工程建設(shè)其他費(fèi)用142142.005.68%16建水縣面甸騰飛蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社2.1前期工作費(fèi)2.2技術(shù)培訓(xùn)20.002.3新品種示范10.003預(yù)備費(fèi)3.1基本預(yù)備費(fèi)3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)4建設(shè)投資小計(jì)1100.00940.0060.002100

26、.0084%5建設(shè)期利息6流動(dòng)資金228.00228.007總投資合計(jì)1100.00940.0060.00400.002500.00比例(%)4437.602.416100.00三、資金來源總投資2500萬元，自籌資金2500萬元四、資金使用和管理資金使用明細(xì)表單位：萬元在舁 廳P項(xiàng)目自籌資金投資備注1土建工程1100.001.1培養(yǎng)室96.001.2出菇房528.001.3冷卻室60.001.4接種室20.001.5火菌室40.001.6拌料問40.006建水縣面甸騰飛蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社1.7原料庫48.001.8包裝問50.001.9冷庫98.001.10消防設(shè)施10.001.11水電設(shè)施

27、60.001.12環(huán)保設(shè)施30.001.13綠化工程20.002設(shè)備投資1000.003科技投資30.004其它投資及費(fèi)用1425流動(dòng)資金228.00合計(jì)2500.00為確保項(xiàng)目自籌資金的到位和專款專用，項(xiàng)目建設(shè)單位在項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)后，按照項(xiàng)目要求把自籌資金交入專戶，做到專人負(fù)責(zé)，專賬專款專用，自覺接受生物產(chǎn)業(yè)主管部門的監(jiān)督檢查。投 入自籌資金2500萬元，用于項(xiàng)目土建和設(shè)備購(gòu)置以及新品種引 進(jìn)示范、技術(shù)培訓(xùn)、前期工作費(fèi)、流動(dòng)資金等。第四章效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益1、項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況（ 1）產(chǎn)出量本項(xiàng)目建設(shè)期為 12 個(gè)月，投產(chǎn)后即可達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量100%，年產(chǎn)銷鮮食用菌 1520 噸。 待技術(shù)完善與

28、升級(jí)及資金充足發(fā)展后，發(fā)展食用菌的深加工， 提高食用菌的附加價(jià)值， 延長(zhǎng)食用菌的產(chǎn)業(yè)鏈。（ 2）銷售收入項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后， 年產(chǎn)鮮食用菌1520 噸， 銷售鮮食用菌1520噸，按每噸20000 元計(jì)算，估算年銷售收入3040 萬元。（ 3）經(jīng)營(yíng)成本估算 經(jīng)營(yíng)成本：包括直接生產(chǎn)成本、工資及福利費(fèi)、設(shè)備維護(hù)費(fèi)和其他費(fèi)用等。直接生產(chǎn)成本包括原材料、包裝物、燃料及動(dòng)力費(fèi)等，每年為 1650 萬元，工資及福利費(fèi)為 380 萬元，設(shè)備維修費(fèi)為 20 萬元，其他費(fèi)用為 80 萬元（含租地費(fèi)、營(yíng)銷管理和技術(shù)服務(wù)費(fèi)、利息支出等） ，小計(jì) 2210 萬元。 折舊和攤銷固定資產(chǎn)折舊費(fèi)： 折舊按年平均折舊法計(jì)算， 房屋

29、磚混結(jié)構(gòu)折舊率限為 20 年，殘值率取5%，設(shè)備按10 年。固定資產(chǎn)估算中的其它費(fèi)用進(jìn)入遞延資產(chǎn)進(jìn)行攤銷。土建工程（固定資產(chǎn)）投資 1100 萬元，設(shè)備投資1000 萬元，年折舊費(fèi) 210 萬元。攤銷費(fèi)：項(xiàng)目列入無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投資60 萬元，按 6年攤銷，年攤銷費(fèi)為 10 萬元。 年總成本費(fèi)用為 2420 萬元。（ 4 ）利潤(rùn)項(xiàng)目利潤(rùn)總額620 萬元，稅金及附加140.8 萬元；稅后凈利潤(rùn)：479.2 萬元；項(xiàng)目平均投資利潤(rùn)率為 19.168%；靜態(tài)投資回收期 （ 稅后 ）4.74 年。2、成員增收情況通過生產(chǎn)加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，從而達(dá)到農(nóng)業(yè)增收，農(nóng)民增收的根本目的。參與項(xiàng)目農(nóng)戶生產(chǎn)環(huán)節(jié)的增

30、收情況：項(xiàng)目稅后盈余479.2 萬元，員工工資收入380 萬元，參與項(xiàng)目的合作社成員、農(nóng)戶增收662.2 萬元。3、可盈余及分配情況項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)可分配盈余479.2 萬元， 將其中的60%進(jìn)行盈余返還，余下部分作為再發(fā)展資金。二、社會(huì)效益1、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響食用菌產(chǎn)業(yè)化種植與加工可成為建水縣農(nóng)民增收致富的重要產(chǎn)業(yè)。 但由于受傳統(tǒng)種植思想觀念的影響， 蔬菜的種植、 管理、銷售都是以一家一戶為單元的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)，且種植品種結(jié)構(gòu)單一，在產(chǎn)量和品質(zhì)上都未能形成優(yōu)勢(shì)， 加之近幾年蔬菜銷售價(jià)格波動(dòng)較大，賣難問題日趨突出，農(nóng)民種植蔬菜市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大。該項(xiàng)目建成后， 可提高當(dāng)?shù)厥卟水a(chǎn)業(yè)化水平， 不但可以

31、為農(nóng)民提供一個(gè)穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)，保護(hù)農(nóng)民的利益，增加農(nóng)民收入，而且還可以充分利用農(nóng)業(yè)資源， 提高農(nóng)產(chǎn)品附加值， 增加農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)效益十分顯著。2、項(xiàng)目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動(dòng)增收情況通過公司+合作社+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式，通過深加工延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)推動(dòng)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)的發(fā)展， 并調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 增加農(nóng)業(yè)的后續(xù)效益，幫助農(nóng)民增收。形成示范合作社、基地、農(nóng)戶之間利益緊密聯(lián)結(jié)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)效益開發(fā)，實(shí)現(xiàn)多方共贏。通過項(xiàng)目資金的投入，公司以訂單農(nóng)業(yè)形式與農(nóng)民結(jié)成“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的利益共同體，促進(jìn)公司與合作社、基地、農(nóng)戶的一體化經(jīng)營(yíng)共贏發(fā)展。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可輻射帶動(dòng)周邊20

32、00 戶農(nóng)戶近 2000 畝食用菌種植， 年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 1110 萬元， 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)324萬元，每戶平均增收 1.6 萬元。同時(shí)還可直接為 240人提供 長(zhǎng)年就業(yè)的機(jī)會(huì)。第五章 項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分1、建設(shè)階段的機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)項(xiàng)目建設(shè)階段， 由縣農(nóng)業(yè)局、 縣生物辦和園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組成項(xiàng)目協(xié)調(diào)小組，指導(dǎo)項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)。公司成立以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)，由技術(shù)、財(cái)務(wù)、基地專業(yè)人員參加的項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工管理、質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)督，及時(shí)解決協(xié)調(diào)施工中出現(xiàn)的各種問題，確保項(xiàng)目建設(shè)順利。21建水縣面甸騰飛蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社2、項(xiàng)目建成后運(yùn)行管理按照公司管理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代管理制度。設(shè)立生產(chǎn)部、質(zhì)管

33、 部、營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部。本著精干、高效的原則，根據(jù)生產(chǎn)班次和各工序工作、勞動(dòng) 強(qiáng)度，確定勞動(dòng)定員。招聘專業(yè)管理人員，一般操作人員可以從 農(nóng)民、企業(yè)下崗職工中招聘。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 340人。各部門實(shí)行崗位責(zé)任制，分工明確，協(xié)調(diào)統(tǒng)一，負(fù)責(zé)管理項(xiàng) 目的生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)管理的工作。人員配備表在舁 廳P崗位名稱人數(shù)（人）一管理人員151食品工程技術(shù)員（檢測(cè)）122銷售人員203管理人員（包括財(cái)務(wù)）16一生產(chǎn)人員177合計(jì)2403、經(jīng)營(yíng)管理措施按照規(guī)范化公司管理模式進(jìn)行運(yùn)作， 項(xiàng)目建成后擬采用公司+合作社+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式，發(fā)揮合作社的功能，主動(dòng)承擔(dān)起帶動(dòng)農(nóng)戶任務(wù)，解決好分散農(nóng)戶小生產(chǎn)與大市場(chǎng)的對(duì)

34、接。建立并完善管理制度， 包括生產(chǎn)崗位責(zé)任制、 產(chǎn)品銷售制度、日常操作規(guī)程等， 明確職責(zé)分工以制度以有效控制生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)， 為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提供有力保障。 建立加工生產(chǎn)全過程衛(wèi)生監(jiān)測(cè)管理體系， 確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合無公害標(biāo)準(zhǔn)與要求。 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法律法規(guī)，按食品衛(wèi)生法指導(dǎo)生產(chǎn)，注重產(chǎn)品“質(zhì)量控制點(diǎn)”的管理，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，建立原料、半成品、成品一系列質(zhì)量檢驗(yàn)制度， 同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)和銷售管理， 做好資金回籠及資金調(diào)配工作。 對(duì)企業(yè)各職能部門及個(gè)人實(shí)行責(zé)效考核， 按勞取酬。4、技術(shù)培訓(xùn)通過引進(jìn)人才， 不斷提高合作社經(jīng)營(yíng)管理水平。 要運(yùn)用新技術(shù)，自主創(chuàng)新，確保產(chǎn)品高質(zhì)量，高品質(zhì)，優(yōu)越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，技術(shù)培

35、訓(xùn)工作在項(xiàng)目竣工前先期啟動(dòng)， 技術(shù)工人培訓(xùn)分批進(jìn)行， 上崗培訓(xùn)期 1 個(gè)月， 為公司健康穩(wěn)定奠定基礎(chǔ)。 項(xiàng)目建設(shè)重點(diǎn)是抓好農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)， 由公司技術(shù)人員專人負(fù)責(zé)， 按生產(chǎn)要求進(jìn)行培訓(xùn)，聘請(qǐng)食品工業(yè)專家講課，項(xiàng)目計(jì)劃農(nóng)民技術(shù)班培訓(xùn) 600 人次。5、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防5.1 勞動(dòng)安全衛(wèi)生5.1.1 設(shè)計(jì)依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范（ 1）中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法。（ 2）建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例。（ 3）中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法。（ 4）建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害分類管理辦法。（ 5）種植企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。5.1.2 勞動(dòng)安全衛(wèi)生防治措施（ 1） 線路及照明線均采用穿管架接，開關(guān)柜密封，按扭防爆，照明使用防爆燈

36、。在濕度較大的地方，嚴(yán)禁引入電源。（ 2） 強(qiáng)個(gè)人防護(hù)，作業(yè)人員使用相應(yīng)的防護(hù)眼鏡、面罩、口罩、 手套。 強(qiáng)化勞動(dòng)保護(hù)宣傳教育及現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)測(cè)工作。 對(duì)作業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行職業(yè)安全衛(wèi)生知識(shí)教育，提高其自我防范意識(shí)。（ 3） 結(jié)合各種會(huì)議學(xué)習(xí)安全知識(shí)， 對(duì)員工進(jìn)行種植技能、 安全生產(chǎn)知識(shí)教育、 培訓(xùn)。 施工時(shí)采取相關(guān)防護(hù)措施， 以保障勞動(dòng)者生產(chǎn)安全；認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程。（ 4） 按照國(guó)家有關(guān)抗震設(shè)防管理規(guī)定， 對(duì)建構(gòu)筑場(chǎng)地進(jìn)行地震安全性評(píng)價(jià)，進(jìn)行抗震設(shè)防。對(duì)員工統(tǒng)一發(fā)配工作服、口罩、安全帽等，定期對(duì)工人進(jìn)行體檢和進(jìn)行勞動(dòng)衛(wèi)生知識(shí)教育。（ 5） 備適當(dāng)數(shù)量的環(huán)衛(wèi)人員，負(fù)責(zé)保潔工作。5.2 消防5.2.1 設(shè)計(jì)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)（ 1）中華人民共和國(guó)消防法。（ 2）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（