公路工程等級試驗室資質(zhì)認(rèn)證質(zhì)量管理手冊

1、 公路工程試驗室資質(zhì)認(rèn)證質(zhì)量管理手冊手冊的使用和管理 0.1 發(fā)布令發(fā) 布 令依據(jù)ISO/IEC17025:1999標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我試驗室的實際管理情況，描述我試驗室質(zhì)量管理體系的質(zhì)量手冊已編制完成，現(xiàn)予以頒布，并于即日起生效。本質(zhì)量手冊是我試驗室質(zhì)量工作的綱領(lǐng)性文件，是試驗室全體人員必須遵守的準(zhǔn)則。它對外用于提供質(zhì)量保證，對內(nèi)用于質(zhì)量管理。各部門及所有人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。為了確保質(zhì)量管理體系的建立和有效運行，我任命路敏行同志為管理者代表。其主要職責(zé)是：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求；c) 確保在全試驗室范圍內(nèi)提高全員滿足

2、顧客要求的意識； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事項，負(fù)責(zé)與外部的聯(lián)絡(luò)與溝通。特此公布 經(jīng)理： 2010年10月7日路橋公司中心試驗室0.2 手冊的使用和管理0.2.1本手冊由辦公室統(tǒng)一管理，并負(fù)責(zé)解釋。0.2.2手冊由辦公室發(fā)放。0.2.3各部門的質(zhì)量手冊的保管應(yīng)責(zé)任到人，任何人不得隨意涂改、撕頁和復(fù)制。0.2.4對質(zhì)量手冊有修改意向時，可書面向綜合辦公室提出，按手冊原審批程序決定是否更改。0.2.5持有人接到文件更改通知后，自行在手冊上更改，并在文件更改記錄表中記錄。0.2.6手冊的換版由經(jīng)理、管理者代表研究決定，辦公室負(fù)責(zé)收回舊版，換發(fā)新版。0.2.7手冊應(yīng)妥善保管。如確出現(xiàn)破損、污損影響使用時，持

3、有人可向辦公室申請更換。0.2.8持有人崗位發(fā)生變動或調(diào)出本單位，應(yīng)將手冊交還辦公室。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 0.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、實事求事、準(zhǔn)確可靠、按章辦事、科學(xué)公正、滿足要求質(zhì)量目標(biāo)：檢測質(zhì)量事故率小于1% 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義、質(zhì)量管理體系 1 范圍本手冊是我試驗室質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，適用范圍于本試驗室所承接的所有公路工程監(jiān)理試驗檢測項目的質(zhì)量管理、質(zhì)量控制活動的全過程。本手冊可作為我試驗室內(nèi)部質(zhì)量審核的依據(jù)，也可作為第二方、第三方審核的依據(jù)。本手冊覆蓋了ISO9001 idt ISO9002質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)所有條款的內(nèi)容，未進(jìn)行刪減。2 引用標(biāo)準(zhǔn)

4、本手冊引用ISO/IEC17025:1999標(biāo)準(zhǔn)。3 術(shù)語和定義 本手冊采用ISO/IEC17025:1999質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客及適用的法律法規(guī)要求，我試驗室按照ISO/IEC17025:1999標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，并形成適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量管理體系文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為達(dá)到上述要求，我試驗室做到：a) 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其應(yīng)用；b) 確定這些過程的順序和相互作用；c) 確定為確保這些過程的有效策劃、運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對

5、這些過程的監(jiān)視。 質(zhì)量管理體系 e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。我試驗室的產(chǎn)品實現(xiàn)過程有：試驗委托和合同控制過程、試驗檢測過程，檢測產(chǎn)品的出版和交付過程，檢測服務(wù)過程，與顧客的溝通過程、采購服務(wù)與供應(yīng)過程等。支持性過程有：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的管理過程，內(nèi)部溝通過程，管理評審過程，設(shè)備管理過程，檢測儀器設(shè)備管理過程，人員培訓(xùn)管理過程，文件管理過程，記錄管理過程，顧客滿意的測評35路橋公司中心試驗室 質(zhì)量管理體系 過程，內(nèi)部質(zhì)量審核過程，不合格的控制過程，數(shù)據(jù)分析過程，糾正措施和預(yù)防措施管理過程等。4.2 質(zhì)量管理體系文件4.2

6、.1總則為明確要求、溝通意圖、統(tǒng)一行動，我試驗室建立文件化的質(zhì)量管理體系。試驗室質(zhì)量管理體系文件包括：a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)質(zhì)量手冊：全面描述試驗室的質(zhì)量管理體系，是試驗室質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件；c)質(zhì)量管理體系程序文件；d)為確保質(zhì)量管理體系過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，如：有關(guān)的管理規(guī)定和辦法等；e)記錄：表明結(jié)果和提供所完成活動的證據(jù)的文件。4.2.2 質(zhì)量手冊試驗室編制和保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊內(nèi)容包括：a) 闡述質(zhì)量管理體系的范圍,不適用要求的刪減細(xì)節(jié)及其合理性說明；b) 引用形成文件的程序和支持性文件；c) 描述質(zhì)量管理體系各主要過程及過程之間的相互作用。4.2.3文件控

7、制試驗室制定和執(zhí)行文件控制程序，以控制與質(zhì)量有關(guān)的所有文件，包括外來文件(如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、上級有關(guān)文件等)，確保相關(guān)部門及時得到并使用有效版本，防止使用失效或作廢的文件。文件可以呈任何媒體形式，如電子媒體、照片等。辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、行政性文件的管理?？刂瞥绦蛞?guī)定了以下方面所需的控制：a) 為確保文件的充分性和適宜性，所有文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)； 質(zhì)量管理體系、管理職責(zé) b) 質(zhì)量管理體系文件的評審結(jié)合每年的管理評審進(jìn)行，必要時對體系文件實施更改，并再次獲得批準(zhǔn)；c) 嚴(yán)格控制文件的編制、審批、標(biāo)識、發(fā)放、更改、保管、使用、回收等環(huán)節(jié)，確保在各場所得到和使用有關(guān)文件的適用版本； d)

8、對文件的標(biāo)識進(jìn)行控制，確保文件保持清晰、易于識別；e) 對外部文件的接收、發(fā)放和使用進(jìn)行控制，確保外來文件得到管理和控制；f) 需保留的作廢文件應(yīng)做出明顯標(biāo)識，以防作廢文件的非預(yù)期使用；g) 記錄按記錄控制程序的要求進(jìn)行控制。4.2.4 記錄控制試驗室制定和執(zhí)行記錄控制程序，對記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理實施控制。辦公室負(fù)責(zé)記錄控制的歸口管理，并負(fù)責(zé)文件檔案的管理。資料室負(fù)責(zé)檢測項目檔案的管理。主要控制要求有：a) 記錄應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求，及時填寫和傳遞，內(nèi)容正確完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠、字跡清晰、簽署齊全；b) 記錄應(yīng)采用主管部門編制的表格和質(zhì)量管理體系文件統(tǒng)一規(guī)定的表格；

9、c) 各部門按照規(guī)定的期限要求保存記錄，記錄的儲存和保護(hù)環(huán)境應(yīng)適宜，應(yīng)做好防水、防火、防蟲蛀和防潮等工作；d) 各部門應(yīng)對記錄進(jìn)行登記，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定對歸檔的記錄進(jìn)行編目，以便于查詢和檢索；e) 記錄超過保存期限時，經(jīng)核實，并報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按規(guī)定進(jìn)行銷毀。5 管理職責(zé)5.1管理承諾為確保試驗室檢測產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求，并不斷增強顧客滿意，試驗室最高管理層作出明確的承諾，并通過以下手段來證實試驗室的承諾：a) 通過會議、宣傳和有關(guān)活動，向全體人員及時傳達(dá)滿足顧客和法律 管理職責(zé) 法規(guī)要求對試驗室至關(guān)重要性； b) 制定適合自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量目標(biāo)在各有關(guān)部門中展開；c) 按規(guī)定進(jìn)行

10、管理評審，評審管理體系的適宜性、充分性和有效性，評估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機會；d) 確保必要的資源，以支持質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)。5.2以顧客為關(guān)注焦點試驗室的生存和發(fā)展依存于顧客，滿足顧客的要求并不斷提高顧客滿意，是試驗室不斷追求的目標(biāo)。試驗室通過與顧客有關(guān)的過程，確保顧客明示的、隱含的要求和期望及相關(guān)法律法規(guī)要求得到確定，見保密和保護(hù)程序。通過產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、生產(chǎn)和服務(wù)提供等過程，將顧客要求及相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)程要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求、過程要求，通過質(zhì)量管理體系的運行予以滿足。通過對顧客滿意的監(jiān)視和測量(見8.2.1)，不斷改進(jìn)，爭取超越顧客的期望。5.3 質(zhì)量方針試驗室質(zhì)量方針

11、是我試驗室的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是質(zhì)量管理體系的核心。試驗室領(lǐng)導(dǎo)組織制定了質(zhì)量方針見本手冊0.3章。質(zhì)量方針與我試驗室總的宗旨相適應(yīng)，包括對滿足顧客和法律、法規(guī)要求的承諾，同時也包括了我試驗室對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，并為我試驗室制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。為確保我試驗室質(zhì)量方針的最終實現(xiàn)，院采取如下措施：a)通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)、宣傳等措施，使質(zhì)量方針在全試驗室范圍內(nèi)得到溝通和理解，并貫徹到每個職工的本職工作中。b)通過管理評審等活動對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，必要時予以修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境。5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)我試驗室依據(jù)質(zhì)量方針的要求，制定質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是

12、在質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定的，是質(zhì)量方針的具體要求，是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。為實現(xiàn)試驗室的質(zhì)量目標(biāo)，試驗室采取如下措施：a)在試驗室管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，將質(zhì)量目標(biāo)分解至每個相關(guān)的職能部門。辦公室負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量目標(biāo)完成情況。b)結(jié)合管理評審等活動，對各部門的目標(biāo)及試驗室總目標(biāo)進(jìn)行考核。對完不成考核目標(biāo)的要制定措施，限期整改。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃為了實現(xiàn)試驗室依據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，在經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下由辦公室具體組織對試驗室的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，建立文件化的質(zhì)量管理體系。試驗室質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)。考慮到試驗室內(nèi)外部條件和環(huán)境的變化可能導(dǎo)致我試驗室質(zhì)量管理體系的變更

13、，我試驗室將對任何質(zhì)量管理體系變更進(jìn)行策劃，具體由辦公室在經(jīng)理和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下組織進(jìn)行，并對相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行補充和完善，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限試驗室主要管理人員和部門的職責(zé)和權(quán)限如下： 各室的具體職責(zé)（1）、辦公室：負(fù)責(zé)試驗室的各項行政事務(wù)工作，如內(nèi)部人員調(diào)動、對技術(shù)業(yè)務(wù)人員有計劃地進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、合同管理。辦理儀器、設(shè)備購置和更新、維修、送檢，以及來往公文的處理，接待咨詢?nèi)藛T。辦理接收測試任務(wù)手續(xù)，提出測試方案和遵守的測試規(guī)程，負(fù)責(zé)安排專業(yè)試驗室的工作，解決各室在工作中的疑難問題，監(jiān)控測試質(zhì)量，審簽測試報告，量值溯源。采集有關(guān)項目的

14、測試數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、打印文件、出版報告等；（2）、資料室：收集國內(nèi)外有關(guān)公路工程中的新材料、新技術(shù)資料、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，匯總本檢測中心各項測試成果報告，檢測中心各項往來文件資料整理歸檔；（3）、力學(xué)試驗室：負(fù)責(zé)本室儀器、設(shè)備的使用、保養(yǎng)、日常維修及管理。接收鋼筋、混凝土、砂漿、等材料的力學(xué)性能測試任務(wù)，按照指定的方案、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程對樣品進(jìn)行測試，協(xié)助其它各專業(yè)實驗室完成有關(guān)力學(xué)測試任務(wù)。取得準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，提出測試報告，并留有必要的樣品備查；（4）、土工實驗室（一、二）：負(fù)責(zé)本室儀器、設(shè)備的使用、保養(yǎng)、日常維修及管理。接收土壤的物理、力學(xué)性能測試任務(wù)，按照指定的方案、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程對樣品進(jìn)行測

15、試，取得準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，按時提出測試報告，并留有必要的樣品備查；（5）、水泥試驗室：負(fù)責(zé)本室儀器、設(shè)備的使用、保養(yǎng)、日常維修及管理。接收水泥物理、力學(xué)性能測試任務(wù)，按照指定的方案、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程對樣品進(jìn)行測試，取得準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，按時提出測試報告，并留有必要的樣品備查；（6）、混凝土試驗室：負(fù)責(zé)本室儀器、設(shè)備的使用、保養(yǎng)、日常維修及管理。接受水泥混凝土、砂漿配合比設(shè)計及物理、力學(xué)性能等測試任務(wù)，按照指定的方案、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程對樣品進(jìn)行測試，取得準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，按時提出測試報告，并留有必要的樣品備查；（7）、瀝青試驗室（一、二）：負(fù)責(zé)本室儀器、設(shè)備的使用、保養(yǎng)、日常維修及管理。接收瀝青、改性瀝青常規(guī)及非常規(guī)物

16、理、力學(xué)性能測試任務(wù)，按照指定的方案、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程對樣品進(jìn)行測試，取得準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，按時提出測試報告，并留有必要的樣品備查；（8）、瀝青混合料試驗室（一、二）：負(fù)責(zé)本室儀器設(shè)備的使用、保養(yǎng)、日常維修及管理；接受瀝青混合料、改性瀝青混合料常規(guī)及非常規(guī)物理、力學(xué)性能、配合比設(shè)計、配合比驗證等測試任務(wù)，按照指定的方案、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程對樣品進(jìn)行測試，取得準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，按時提出測試報告，并留有必要的樣品備查；（9）、天平室：負(fù)責(zé)本室儀器、設(shè)備的使用、保養(yǎng)、日常維修及管理。路面基層材料的物理、化學(xué)性能的測量及稱量工作，按照指定的方案、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程對樣品進(jìn)行測試，取得準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，按時提出測試報告，并留有必要

17、的樣品備查；（10）、化學(xué)分析室：負(fù)責(zé)本室儀器、設(shè)備的使用、保養(yǎng)、日常維修管理。接收水泥、石灰、粉煤灰、土、瀝青、混凝土外摻劑、等道路建筑材料的化學(xué)分析測試任務(wù)，按照指定的方案、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程對樣品進(jìn)行測試，取得準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，按時提出測試報告，并留有必要的樣品備查；（11）、外業(yè)測試室：負(fù)責(zé)本室儀器、設(shè)備的使用、保養(yǎng)、日常維修及管理。接受道路、橋梁等常規(guī)項目的測試，按照指定的方案、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程，采用常規(guī)的測試儀器、設(shè)備進(jìn)行測試，取得準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，按時提出測試報告，對測試結(jié)果提出客觀、公正、可靠的評價結(jié)論；崗位職責(zé)中心試驗室主任崗位職責(zé)對中心試驗室的生產(chǎn)（試驗、科研、工程測試等）、質(zhì)量管理工作全面

18、負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)制定本中心生產(chǎn)計劃、合理調(diào)配，組織試驗檢測中心職工完成各項生產(chǎn)任務(wù)。負(fù)責(zé)處理檢測中心日常、行政事務(wù)，協(xié)調(diào)與有關(guān)部門和兄弟單位的關(guān)系，保證測試工作的相對獨立性。負(fù)責(zé)編制檢測中心儀器、設(shè)備和材料的購置計劃，擬定有關(guān)生產(chǎn)、儀器維修等管理規(guī)章制度。督促、檢查檢測中心人員崗位責(zé)任制的執(zhí)行情況，考核本中心職工的工作質(zhì)量。協(xié)助黨支部搞好檢測中心工作人員的政治思想工作，向上級領(lǐng)導(dǎo)反映檢測中心人員的意見和建議。決定中心試驗室內(nèi)部機構(gòu)的設(shè)置、人員的調(diào)配、聘用，決定工作人員培訓(xùn)。各室負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)在檢測中心的統(tǒng)一規(guī)劃范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)制定，本室的工作計劃，負(fù)責(zé)組織本室的測試工作，確定本室測試人員工作分工。代表本

19、室對檢測中心負(fù)責(zé)，組織完成所承擔(dān)的生產(chǎn)任務(wù)。負(fù)責(zé)制定本室每月物品使用計劃，并報送檢測中心主任。負(fù)責(zé)本室所有測試儀器、設(shè)備的完好、整潔。負(fù)責(zé)審核本室測試工作的原始記錄及測試資料的計算、整理，把好質(zhì)量關(guān)。接收生產(chǎn)任務(wù)后，向測試人員說明測試標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，測試工作完成后，要審核測試報告，檢查測試方法和儀器、設(shè)備使用情況。完成檢測中心主任交辦的其它任務(wù)。技術(shù)負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)檢測中心技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測中心的技術(shù)工作和全面質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)測試報告的簽發(fā)。組織對新技術(shù)、新操作規(guī)程、新儀器的學(xué)習(xí)使用，開展技術(shù)革新和科研工作。解釋或研究測試工作中及其它有關(guān)方面的問題，負(fù)責(zé)對外技術(shù)咨詢工作。組織檢測中心的業(yè)務(wù)學(xué)

20、習(xí)，不斷提高全體人員的業(yè)務(wù)能力，及時總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)，以滿足設(shè)計和施工不斷發(fā)展的要求，保證測試任務(wù)的順利完成。質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)全面負(fù)責(zé)檢測中心的測試工作質(zhì)量，定期向檢測中心主任和技術(shù)負(fù)責(zé)人報告測試工作質(zhì)量情況。負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的處理及測試質(zhì)量爭議的處理。制定質(zhì)量方針。負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件的貫徹和檢查。檢查各類人員的工作質(zhì)量及測試報告質(zhì)量。參加測試工作。測試人員崗位職責(zé)在室主任領(lǐng)導(dǎo)下，按照生產(chǎn)分工或臨時安排，按時完成任務(wù)。熟悉分擔(dān)的測試項目的操作規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。堅守工作崗位，遵守勞動紀(jì)律和有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按操作規(guī)程工作。樹立“質(zhì)量第一”的思想，把好質(zhì)量關(guān)。認(rèn)真做好原始記錄，決不涂改或填寫不確切的數(shù)

21、字。愛護(hù)測試儀器、設(shè)備，節(jié)約測試用品，并隨時做好儀器、設(shè)備及環(huán)境清理工作。努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，進(jìn)行技術(shù)革新和科研實驗研究，積極提出合理化建議。完成檢測中心主任和室主任交辦的其它任務(wù)。資料管理員崗位職責(zé)各室定期將測試資料分類裝訂，由檢測中心統(tǒng)一歸檔，入庫時應(yīng)辦理分類登記，遞交人、接收人應(yīng)簽名。將各專業(yè)試驗室交來的測試資料分類、編號存檔，應(yīng)做到資料完整、連貫、系統(tǒng)，應(yīng)便于查閱。被派外出開會學(xué)習(xí)人員，要將帶回的資料全部交資料管理員分類歸檔。建立各類資料（包括儀器、設(shè)備說明書）借用規(guī)定，及時歸還。負(fù)責(zé)上級來文的收發(fā)工作，并做好記錄。其它各類人員崗位職責(zé)儀器保管維修員（1）、負(fù)責(zé)所有新購儀器、設(shè)備的開箱、驗收

22、、登記、建帳、編號、入庫等工作；（2）、負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備的維修、檢查、送檢，及時向檢測中心主任反映儀器、設(shè)備的使用情況，并提出合理化建議；（3）、負(fù)責(zé)測試器具、易耗品的保管與領(lǐng)用；（4）、建立與保管測試儀器、建立臺帳；（5）、建立測試儀器、設(shè)備的計量檢定證書及儀器、設(shè)備資料檔案，交資料室保存；（6）、各類儀器、設(shè)備在維修前務(wù)必了解儀器、設(shè)備的結(jié)構(gòu)、原理、性能，分析故障原因，并做好故障維修記錄；（7）、遵守物品管理制度，節(jié)約用料，降低修理費用；測試樣品驗收員（1）、根據(jù)有關(guān)測試規(guī)程規(guī)定的各種測試取樣規(guī)定，驗收外來樣品和送樣單，按要求填寫收樣登記表，負(fù)責(zé)檢查送樣單位填寫的“測試委托單”是否齊全；（2

23、）、樣品接受后立即將樣品編號，并報告室主任，以便及時安排測試；（3）、負(fù)責(zé)測試樣品的保管工作，樣品接收后，按時間及送樣單位分類存放整齊，測試完成后，如需保留樣品，則負(fù)責(zé)留取樣品的保管工作，待報告發(fā)出30天后無人查詢，負(fù)責(zé)將樣品處理。試驗資料保管員（1）、負(fù)責(zé)本室各項測試資料的歸檔工作，檢查所歸檔的資料中各種原始資料是否齊全，各類人員是否簽字，然后分類進(jìn)行歸檔，并根據(jù)需要建立各類測試臺帳；（2）、協(xié)助室主任對每月完成的工作量和當(dāng)年的工作量進(jìn)行匯總，將報表交檢測中心主任；（3）、各室資料保管員應(yīng)定期將測試原始資料交由檢測中心統(tǒng)一歸檔，由資料室保存。計量儀器管理員（1）、負(fù)責(zé)制定檢測中心計量器具的檢

24、定計劃，并按期報告檢測中心主任，實施檢定計劃；（2）、在檢測中心主任的統(tǒng)一安排下，按照計量器具自校規(guī)程，負(fù)責(zé)檢測中心小件計量器具的校正工作，使其量值可傳遞到法定計量機構(gòu)；（3）、負(fù)責(zé)檢測中心計量知識、計量法規(guī)的學(xué)習(xí)；（4）、負(fù)責(zé)檢查計量器具的使用情況，有權(quán)制止使用不合格的儀器設(shè)備和計量器具。5.5.2 管理者代表經(jīng)理任命一名管理者代表。5.5.3內(nèi)部溝通試驗室采取措施進(jìn)行內(nèi)部溝通，以使試驗室內(nèi)部各部門和層次間利用適當(dāng)?shù)姆椒ń涣餍畔?，使各部門和崗位之間相互理解、相互支持，確保質(zhì)量管理活動的有序開展。辦公室是內(nèi)部溝通的歸口管理部門。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)相應(yīng)信息的收集、溝通、傳遞和處理。主要溝通的內(nèi)容是：

25、質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性，質(zhì)量目標(biāo)的完成情況；質(zhì)量管理體系的有效性；相關(guān)方反饋信息的傳遞和處理情況；內(nèi)部信息的傳遞與處理情況等。溝通的主要方式有會議、報表、局域網(wǎng)、文 管理評審 件等。5.6 管理評審5.6.1 總則試驗室建立和保持管理評審控制程序，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo))。每年至少進(jìn)行一次管理評審，兩次間隔時間不超過12個月。經(jīng)理主持管理評審工作。辦公室協(xié)助經(jīng)理組織實施管理評審。各部門負(fù)責(zé)提供有關(guān)評審資料，并負(fù)責(zé)落實改進(jìn)措施。5.6.2評審輸入各參加管理評審的相關(guān)部門和人員應(yīng)準(zhǔn)備圍繞下列要求準(zhǔn)備有關(guān)材料，作為評審輸入：a)內(nèi)

26、部審核和外部審核的結(jié)果；b)項目檢測過程中的顧客反饋；c)質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績；d)檢測產(chǎn)品的符合性；e)糾正和預(yù)防措施的狀況；f)上次管理評審提出的糾正措施和預(yù)防措施落實情況；g)質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的實施、完成情況及其修訂的要求；h)組織結(jié)構(gòu)、資源配置的適宜性及其改進(jìn)的要求；i)內(nèi)部和外部可能影響質(zhì)量管理體系變更的因素；j)質(zhì)量管理體系運行中存在的問題及修改和完善的建議；k)其他需要評審的事項。5.6.3 評審輸出管理評審就各方面的情況進(jìn)行充分的討論、研究，確定以下方面的措 產(chǎn)品實現(xiàn) 施和結(jié)論：a)對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論；b)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)決

27、定和措施；c)與顧客要求有關(guān)的檢測產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施； d)有關(guān)資源需求的決定和措施。辦公室編制管理評審報告，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。管理評審提出的措施由責(zé)任部門負(fù)責(zé)落實完成，辦公室組織跟蹤驗證并記錄。管理評審的有關(guān)資料和記錄由綜合辦公室保存。6 資源管理6.1資源提供資源是試驗室質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，是實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。確定并提供質(zhì)量管理體系所需資源，以確保實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。試驗室資源包括：人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施，試驗檢測儀器設(shè)備，工作環(huán)境、信息和財務(wù)資源等。6.2 人力資源6.2.1 總則試驗室制定和執(zhí)行和

28、人員培訓(xùn)管理程序，對從事與質(zhì)量管理體系有關(guān)的工作人員，從文化程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能及相關(guān)工作經(jīng)歷方面，選擇具備相應(yīng)能力的人員承擔(dān)，以確保試驗室從事影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量工作的人員具有履行其職責(zé)的能力。辦公室負(fù)責(zé)人事工作和職工培訓(xùn)教育工作的歸口管理。6.2.2能力、意識和培訓(xùn) a)辦公室制定各崗位資格條件(領(lǐng)導(dǎo)按照上級主管部門的要求執(zhí)行），并根據(jù)人員的教育水平、培訓(xùn)經(jīng)歷、具備的技能和工作經(jīng)驗予以崗位安排，以保證在崗人員的資質(zhì)、能力勝任崗位的要求。b)試驗室根據(jù)崗位要求和人員狀況，采取培訓(xùn)或其他措施(如錄用臨時人員等），以確保各崗位工作人員滿足其崗位工作要求。c)試驗室內(nèi)部人力資源有限時，可面向社會招聘

29、臨時人員，經(jīng)考核合格后聘用并實施上崗前的培訓(xùn)。d)試驗室通過自行辦班、送外培訓(xùn)、鼓勵個人自學(xué)等方式提高員工的工作能力，通過考試、考核、業(yè)績評定等方法評價培訓(xùn)和采取其他措施的有效性。e)通過組織學(xué)習(xí)和宣傳教育，使每個員工充分認(rèn)識到其從事的工作的相關(guān)性和重要性，增強每名員工的質(zhì)量意識、敬業(yè)精神。f)建立健全員工培訓(xùn)和教育檔案，包括其教育、培訓(xùn)、技能和資格經(jīng)歷的相關(guān)記錄，以證實各類人員的能力勝任崗位要求。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施本試驗室基礎(chǔ)設(shè)施包括辦公場所(如建筑物及附屬設(shè)施等)、辦公設(shè)備(如計算機及外部設(shè)備等)和交通工具(如車輛等)、通訊工具(如電話等)、項目實施所使用的檢測、試驗儀器等。為保證檢測產(chǎn)品質(zhì)

30、量，我試驗室將根據(jù)工作的實際需要，配備相關(guān)的設(shè)備及交通和通訊工具，并對其進(jìn)行有效的維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備的能力。6.4 工作環(huán)境試驗室將創(chuàng)造一個良好的工作氛圍，使全體員工充分享有發(fā)揮個人主觀能動性的工作環(huán)境，使大家心情舒暢，職權(quán)分明，培養(yǎng)全體員工的敬業(yè)精神和團隊意識，為我設(shè)計院的發(fā)展作貢獻(xiàn)。試驗室創(chuàng)造條件，滿足試驗檢測環(huán)境要求，為各項工作提供良好的設(shè)備條件和工作條件，以確保所提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合要求，使顧客滿意。7 檢測產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 檢測產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1 試驗室對試驗檢測的實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，制定和執(zhí)行試驗委托和合同管理控制程序、抽樣程序、采購服務(wù)與供給程序、記錄的控制、檢測、校準(zhǔn)結(jié)果質(zhì)

31、量程序等文件。7.1.2 對每個的項目，試驗室將按照上述程序的規(guī)定進(jìn)行操作。7.1.3 當(dāng)承擔(dān)特殊的項目而現(xiàn)有質(zhì)量管理體系不能保證該項目的質(zhì)量控制時，由試驗室有關(guān)人員進(jìn)行策劃，主要內(nèi)容包括：a)檢測的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b)檢測所需補充的過程、文件和資源要求；c)檢測所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及檢測項目的驗收準(zhǔn)則；d)所需的記錄要求； e)其它要求。7.1.4策劃的結(jié)果，必要時應(yīng)形成文件(如質(zhì)量計劃等)。質(zhì)量計劃應(yīng)與現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定相協(xié)調(diào)，不得有矛盾或沖突。7.1.5策劃形成的文件如需修改,應(yīng)經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。7.2與顧客有關(guān)的過程試驗室制定和執(zhí)行試驗委托合同控制程序，試驗

32、檢測業(yè)務(wù)承攬工作進(jìn)行規(guī)范管理。辦公室項目負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，對顧客所提出的各項要求進(jìn)行確定和評審。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定在與顧客洽談過程中，應(yīng)充分了解顧客的要求和期望，并確定以下方面的要求：a)顧客已確定的要求(形成文件的和口頭的)，包括顧客沒有明示,但是隱含的、不言而喻的要求；b)與檢測有關(guān)的法律法規(guī)或試驗規(guī)程要求；7.2.2與服務(wù)有關(guān)的要求的評審在接受委托合同之前，應(yīng)對已識別的服務(wù)要求進(jìn)行評審。評審根據(jù)不同情況可以采用審批等方式，并建立和保存評審記錄。評審應(yīng)確保:a) 顧客的各項要求得到確認(rèn)；b) 與以前表述不一致的要求已得到解決；c)試驗室有能力滿足規(guī)定的要求。以委托方式承接委

33、托試驗時，一般分為填寫委托單，下達(dá)樣品接收任務(wù)通知書。-辦公室負(fù)責(zé)填寫試驗委托單，按顧客的要求填寫。 - 試驗委托單填寫完畢后，辦公室負(fù)責(zé)下達(dá)樣品接收任務(wù)通知書，由專業(yè)室負(fù)責(zé)人對委托單上的完整性、正確性進(jìn)行審查。-以委托方式承接任務(wù)時，由辦公室與顧客洽談，與各專業(yè)檢測室協(xié)商后，與委托人簽訂委托試驗。在合同執(zhí)行過程中，若顧客的要求發(fā)生變更，辦公室組織再次進(jìn)行評審，修改有關(guān)合同文件，并將修改的信息及時傳遞到有關(guān)部門和有關(guān)人員，確保有關(guān)文件得到修改。辦公室建立合同管理臺帳，以便掌握合同有關(guān)內(nèi)容，以及合同執(zhí)行和修訂情況。7.2.3 顧客溝通我試驗室建立和保持顧客溝通和顧客滿意監(jiān)測控制程序，以保持與顧客

34、的溝通，及時、有效解決各類相關(guān)問題，并就所存的問題采取相應(yīng)的措施，以使顧客滿意。a)辦公室負(fù)責(zé)并做好項目承接過程中與顧客的溝通。b)辦公室負(fù)責(zé)在檢測項目實施中負(fù)責(zé)顧客問詢的答復(fù)；c)辦公室就項目進(jìn)展情況和相關(guān)的調(diào)整要求負(fù)責(zé)與顧客的溝通；d)辦公室負(fù)責(zé)在項目實施過程中收集顧客的反饋意見(包括抱怨)。7.3檢測和開發(fā)試驗室制定和執(zhí)行試驗檢測過程控制程序，確保試驗檢測全過程處于受控狀態(tài)，以滿足合同規(guī)定或指令性計劃的要求。辦公室負(fù)責(zé)檢測任務(wù)的下達(dá)和檢查。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)的技術(shù)管理。專業(yè)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測過程的實施。7.3.1檢測策劃對每項檢測任務(wù)都應(yīng)進(jìn)行策劃，辦公室編制生產(chǎn)任務(wù)通知書，試驗室主任簽字認(rèn)可。

35、技術(shù)負(fù)責(zé)人編制檢測實施大綱，試驗室主任審批。策劃應(yīng)明確：a)檢測依據(jù)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。b)應(yīng)開展的活動安排(包括檢測評審、檢測驗證、檢測確認(rèn))。c)各檢測階段的分工和責(zé)任及輸出文件的要求。檢測人員應(yīng)具備相應(yīng)的資格。對試驗室各專業(yè)室之間進(jìn)行協(xié)調(diào)，以確保檢測工作的正常開展。試驗室主任組織辦公室、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人隨時進(jìn)行督促、檢查和協(xié)調(diào)檢測項目進(jìn)度和質(zhì)量情況。由需調(diào)整檢測項目進(jìn)度時，應(yīng)經(jīng)過主任決定，辦公室下達(dá)調(diào)整計劃。7.3.2檢測輸入檢測輸入內(nèi)容應(yīng)包括：a)檢測委托合同、指令性計劃。c)國家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)等。d)顧客提供的基礎(chǔ)資料。檢測輸入要求應(yīng)在檢測實施細(xì)則中明確規(guī)定，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人

36、審核批準(zhǔn)。嚴(yán)格按照抽樣程序、被測物品的處置程序中規(guī)定執(zhí)行。7.3.2.2檢測輸入應(yīng)全面、完整、明確，有問題應(yīng)與提出者協(xié)商解決。7.3.3檢測輸出7.3.3.1檢測輸出的文件格式、種類應(yīng)符合檢測實施細(xì)則的要求，并能對照檢測輸入要求進(jìn)行驗證和確認(rèn)。7.3.3.2檢測輸出應(yīng)保證：a)滿足檢測輸入的要求。b)給出項目監(jiān)理部所需的信息。d)包含所用的檢測方法、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程。7.3.3.3所有檢測輸出文件應(yīng)按試驗室規(guī)定進(jìn)行校審，簽署不全的文件不得發(fā)出。7.3.4檢測評審7.3.4.1應(yīng)按檢測細(xì)則的要求進(jìn)行檢測評審。7.3.4.2檢測評審會議由辦公室組織，由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人、專業(yè)室負(fù)責(zé)人、檢測

37、人員參加。評價滿足質(zhì)量要求的能力，提出問題和解決辦法。7.3.4.3評審可采用會議評審，應(yīng)保存評審記錄，并將有關(guān)結(jié)論反饋給檢測項目有關(guān)人員處理。7.3.5檢測驗證7.3.5.1應(yīng)進(jìn)行檢測驗證，其基本形式是檢測校核和檢測審核。7.3.6檢測確認(rèn)7.3.6.1應(yīng)檢測實施細(xì)則的規(guī)定進(jìn)行檢測確認(rèn)活動。其形式有：a)檢測記錄審核。b)依據(jù)檢測標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程審核。c)儀器使用記錄審核。d)測試樣品任務(wù)通知單。7.3.6.2檢測確認(rèn)活動一般由顧客組織，公司組織人員參加。7.3.6.3檢測確認(rèn)的記錄應(yīng)保存并反饋至相關(guān)項目檢測組處理。7.3.7檢測變更7.3.7.1檢測變更應(yīng)有明確依據(jù)，由辦公室統(tǒng)一管理，由專業(yè)室負(fù)

38、責(zé)人組織實施。7.3.7.2檢測更改時，應(yīng)全面評審更改后產(chǎn)生的一切可能影響，并對所涉及的其它相關(guān)檢測文件作出相應(yīng)的檢測更改。設(shè)計變更文件由室負(fù)責(zé)人員批準(zhǔn)。7.3.7.3檢測變更應(yīng)形成文件和記錄，并隨項目檢測文件歸檔。7.4生產(chǎn)和服務(wù)提供7.4.1本檢測產(chǎn)品的提供過程主要按試驗檢測控制程序進(jìn)行控制。7.41.1檢測控制a)專業(yè)室負(fù)責(zé)人對檢測工作進(jìn)行策劃，如有特殊項目或特殊要求，編寫試驗檢測工作大綱,內(nèi)容包括:測試對象的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；測試對象的測試項目；需要的測試儀器、設(shè)備名稱、型號、量程、準(zhǔn)確度、分辨力；測試前后對被測對象進(jìn)行必要的描述；對測試環(huán)境的要求；在測試過程中發(fā)生異?，F(xiàn)象時的處理方法；測試結(jié)

39、果的判斷方法。試驗檢測工作大綱由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，辦公室備案。b)專業(yè)室負(fù)責(zé)人召開組織各專業(yè)組熟悉有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，準(zhǔn)備檢測儀器、查看樣品等。c)檢測工作按檢測大綱的要求進(jìn)行。嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)及地方的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范及操作規(guī)程，作好各項安全防護(hù)工作，確保安全檢測。d)按規(guī)定作好有關(guān)的檢測記錄標(biāo)志。按記錄控制程序執(zhí)行。檢測記錄應(yīng)做到筆跡清晰、檢測項目齊全、內(nèi)容完整、簽署完備。專業(yè)室負(fù)責(zé)人應(yīng)組織逐日復(fù)查、相互核對檢測資料。如發(fā)現(xiàn)檢測資料和成果有差錯、遺漏，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)及時在有關(guān)資料中注明；責(zé)任人員必須及時糾正或彌補。e)采集的樣品應(yīng)放入適當(dāng)?shù)拿荛]容器內(nèi)，由測試樣品驗收中負(fù)責(zé)，按檢測樣品處理程序執(zhí)行。

40、每個試樣均應(yīng)填寫標(biāo)識,并做好取樣記錄。樣品應(yīng)分類存放在指定場所并有專人管理。樣品在裝卸運輸過程中應(yīng)按規(guī)定做好防護(hù)工作，避免損壞。f)現(xiàn)場檢測結(jié)束后，檢測負(fù)責(zé)人組織、整理原始記錄，由專業(yè)室負(fù)責(zé)人組織對現(xiàn)場檢測工作進(jìn)行檢查驗收。驗收中如發(fā)現(xiàn)需補充資料，各專業(yè)組應(yīng)及時補充。7.4.1.2簽發(fā)和交付控制a)已完成的檢測報告通過規(guī)定的全部校核、審核合格后，由辦公室負(fù)責(zé)簽發(fā)。按報告、證書管理程序執(zhí)行。資料室負(fù)責(zé)試驗報告的電子輸入和輸出。b)各專業(yè)室負(fù)責(zé)校核報告,合格后加蓋印章由辦公室向顧客發(fā)送。d)試驗檢測報告的簽發(fā)要有登記手續(xù)。 7.4.1.3檢測服務(wù)控制a)我試驗室制定和執(zhí)行檢測控制程序，辦公室負(fù)責(zé)檢

41、測項目服務(wù)工作的管理。b)檢測服務(wù)工作主要包括：-檢測回訪；在檢測服務(wù)過程中，應(yīng)注意收集顧客對我試驗室檢測的意見，及時反饋和處理存在的問題，做好服務(wù)工作記錄.7.42檢測產(chǎn)品標(biāo)識控制a)試驗室出具報告應(yīng)符合規(guī)定，復(fù)核人，審核人應(yīng)簽字齊全。d)凡由我試驗室提供給顧客的檢測報告應(yīng)加蓋試驗室專用章。7.5 監(jiān)視和測量裝置的控制本試驗室制定和執(zhí)行試驗檢測設(shè)備控制程序，對使用的檢測儀器設(shè)備進(jìn)行有效控制，保證檢測儀器設(shè)備的技術(shù)性能(測量精度、準(zhǔn)確度)與要求的測量能力一致。a)儀器設(shè)備負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的采購、驗收，建立臺帳。b)各監(jiān)理部領(lǐng)用儀器設(shè)備時，應(yīng)選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和精密度的檢測儀器設(shè)備。c)

42、所有測量、試驗設(shè)備(包括新采購和維修后的)按規(guī)定周期送技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行檢定。無檢定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)制定自校規(guī)程，內(nèi)容包括校準(zhǔn)內(nèi)容、 測量、分析和改進(jìn) 驗收準(zhǔn)則、校準(zhǔn)周期等。只有經(jīng)檢定和校準(zhǔn)合格并在有效期的測量、試驗設(shè)備才能使用，并保存校準(zhǔn)記錄。d)所有測量、試驗設(shè)備應(yīng)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識，如“合格”、“禁用”等。e)測量、試驗設(shè)備的使用應(yīng)責(zé)任到人，提供適宜的環(huán)境。在設(shè)備的貯存、搬運、使用過程中，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，以免影響其精度和性能。f)檢測和試驗人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)方可上崗，按要求進(jìn)行儀器設(shè)備的調(diào)整，其它人員不得對設(shè)備進(jìn)行調(diào)整，以防失準(zhǔn)。g)當(dāng)使用中發(fā)現(xiàn)測量、試驗設(shè)備失準(zhǔn)時，應(yīng)立即停止使用。應(yīng)對已檢結(jié)果的有

43、效性進(jìn)行分析評價并記錄，并對受影響的工作采取相應(yīng)的措施。h)檢測和試驗設(shè)備的維修、報廢需按公司規(guī)定經(jīng)過批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。8 測量、分析和改進(jìn)8.1 總則為了能夠及時獲得試驗室質(zhì)量管理體系運行過程中的各種信息，并通過分析、評價以識別存在的問題并加以解決，確保我試驗室質(zhì)量管理體系的有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，我試驗室將開展以下工作；a)監(jiān)視和測量顧客是否滿意；b)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量考核；c)對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量；d)對檢測質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測量；e)對不合格進(jìn)行控制；f)對各方面獲得的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析；g)采取糾正措施和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。在進(jìn)行上述各項活動

44、的過程中，采取適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)(如控制圖、因果圖等)，以準(zhǔn)確評價現(xiàn)狀，尋找規(guī)律，確定原因。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意試驗室制定和執(zhí)行顧客溝通和顧客滿意監(jiān)測控制程序，建立暢通的顧客溝通渠道，保持與顧客的有效溝通，收集顧客滿意的信息，并進(jìn)行分析，評價質(zhì)量管理體系的有效性，識別改進(jìn)的機會。辦公室負(fù)責(zé)檢測項目有關(guān)的顧客溝通以及對顧客滿意檢測工作的歸口管理。a) 檢測項目顧客滿意的測評-辦公室在業(yè)務(wù)承接過程中，收集顧客的意見；-在合同執(zhí)行過程中，辦公室和各專業(yè)組組應(yīng)收集在產(chǎn)品檢測過程中發(fā)生的顧客提出各種意見和建議；-辦公室負(fù)責(zé)處理顧客的來電、來函、傳真，記錄上級主管部門的質(zhì)量檢查、媒體的有關(guān)信息

45、；負(fù)責(zé)接受顧客對試驗檢測的投訴，并安排有關(guān)部門或人員進(jìn)行處理；-辦公室確定參加人員和回訪方式?；卦L記錄由回訪人員交綜合辦公室保存。8.2.2 內(nèi)部審核試驗室制定和執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序, 檢查質(zhì)量管理體系運行的符合性及有效性，驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，為不斷改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系提供依據(jù)，確保質(zhì)量管理體系有效運行。辦公室為內(nèi)部質(zhì)量審核的負(fù)責(zé)部門。試驗室每年進(jìn)行12次內(nèi)部審核(兩次間隔不超過12個月)，以評價質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，為改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供依據(jù)。a)每次審核時，應(yīng)成立專門的審核組。審核組成員應(yīng)具備資格，且審核員不應(yīng)審核自己所在部門的工作。b)根據(jù)審核區(qū)域

46、的實際情況和重要性編制實施計劃，合理安排日程,審核人員應(yīng)熟悉審核文件，編制檢查表。c)審核組長組織召開首次會議，明確審核準(zhǔn)則、范圍、方法及其它要求。審核人員深入現(xiàn)場進(jìn)行審核，收集證據(jù)、記錄審核結(jié)果。審核組整理審核結(jié)果，提出審核結(jié)論，書面提出審核中發(fā)現(xiàn)的問題。d)審核組長組織召開末次會議，宣布審核結(jié)論，提出整改要求和建議,審核組長編制審核報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)落實。e)責(zé)任部門應(yīng)對提出的問題分析原因，提出相應(yīng)的糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。審核組長組織人員對責(zé)任部門的糾正措施實施情況和有效性進(jìn)行跟蹤驗證并記錄。與審核有關(guān)的記錄由辦公室保存并提交管理者評審。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量a)辦公室采取內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的方式對質(zhì)量管理體系各項工作的實施情況進(jìn)行全面檢查。b)各級領(lǐng)導(dǎo)、辦公室通過日常巡視、會議、定期檢查等形式對檢測實施過程進(jìn)行檢查。c)結(jié)合管理評審、年終工作總結(jié)等方式，對各部門各項工作進(jìn)行總結(jié)、考核。d)在各種形式的監(jiān)視、測量中，如發(fā)現(xiàn)某項工作未能達(dá)到事前所策劃的結(jié)果或不具備達(dá)到要求的能力，責(zé)任部門應(yīng)分析原因，并采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保滿足要求。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量我試驗室對設(shè)計產(chǎn)品(包括中間產(chǎn)品和成品)的監(jiān)視和測量，主要體現(xiàn)為各職能部門及有關(guān)人員在產(chǎn)品實